제358회 제주특별자치도의회 임시회

보건복지안전위원회

2018. 2.

주 요 업 무 보 고

제주특별자치도서귀포의료원

순      서

□		일 반 현 황
□		비전 및 미션
□		2018년 주요업무 계획
	Ⅰ		2018년 병원운영 계획
	1		예산운영 계획
	2		환자진료 계획
	Ⅱ		양질의 의료서비스
	1		지역에 맞는 특화된 의료서비스 제공
	2		의료의 질 향상
	3		환자중심 서비스 제공
	Ⅲ		공공의료 강화
	1		의료안전망 구축
	2		고객만족 개선
	3		관내 분만율 제고
	Ⅳ		경영활성화
	1		재정자립 체계 구축
	2		의료수익 증대
	Ⅴ		변화와 혁신
	1		미래지향적 조직 구현
□		제주권역재활병원 운영 계획
□		서귀포공공산후조리원 운영 계획
□		2017년 행정사무감사 지적사항 처리결과

일   반   현   황

Ⅰ	일반 현황

□ 병원연혁

년 월	내 용
1964. 01.	제주도립 제주병원 서귀분원 인가
1983. 07.	지방공사 도의료원으로 전환
1994. 03.	종합병원으로 승격
2009. 07.	지역응급의료기관에서 지역응급의료센터로 지정
2009. 10.	고압산소치료센터 개설
2010. 11.	서울대학교병원과 협력병원 체결
2011. 05.	최신 MRI 및 CT 가동
2011. 09.	세계보건기구(WHO) 건강증진병원 인증
2012. 07.	서울아산병원 협력병원 체결
2012. 09.	연세대학교 세브란스병원 모자병원 체결
2013. 03.	제주권역재활병원 위․수탁 협약 체결
2013. 06.	중앙대학교병원 협력병원 체결
2013. 10.	신축 이전(300병상 규모)
2013. 12.	신축 개원(230병상 개설)
2014. 01.	제주권역재활병원 개원(50병상)
2015. 03.	포괄간호서비스 병동 개설(48병상)
2015. 02.	보건복지부 의료기관평가 1주기 인증획득
2015. 04.	심뇌혈관센터 개설
2016. 03.	부설 산후조리원 개원
2017. 01.	서귀포공공산후조리원 위·수탁 협약
2017. 03.	직장어린이집 개원

□ 기구 및 인력

□ 3부 21개과

										원 장
	감사																			이사회
	관리부									진료부										교육연구부
	총무과				원무과								약제과				간호과					공공보건	의료팀

내과			가정의학과			신경과			소아청소년과			외과			산부인과			신경외과			정형외과				이비인후과			비뇨기과			정신건강의학과			흉부외과			응급의학과			영상의학과			마취통증의학			진단검사의학			재활의학과

□ 인력

․ 정규직

(2017. 12. 31. 기준)

구 분	계	원장	의사직	약사직	간호직	보건직	사무직	기능직	비고
정 원	322	1	31	2	192	40	21	35
현 원	287	1	33	2	160	40	21	30
결 원	△35		2		△32			△5

․ 정원 외

구 분	계	조리사	조리보조	세탁원	간호보조	간호사	조무사	의료기사	기타
계	74	6	8	2	5	11	15	14	13
무기직	40	6	6	0	4	2	8	9	5
계약직	34	0	2	2	1	9	7	5	8

※ 계약직 간호사 7명, 의료기사 2명, 기타 1명은 육아 휴직 등 대체(총 10명)

□ 시설규모

□ 부지 면적 : 22,446.3㎡

∙ 본관부지 : 22,170㎡

(행정자치부 11,571㎡, 기획재정부 175㎡, 제주특별자치도 10,424㎡)

∙ 다세대주택 : 276.3㎡ (의사숙소 : 5가구, 서귀포의료원 소유)

※주차대수 : 300대(지상 220대, 지하 80대)

□ 건 물 : 30,308.91㎡

구 분	층 수	면 적	건축년도	비 고
본 관	지상4층/지하2층	23,953.75㎡	2013년	외래, 병동, 원무과 등
별 관	지상5층/지하1층	3,728.63㎡	1999년	- 1~2층 산후조리원 - 3층 간호 기숙사 - 4층 행정실 - 5층 세미나실 및 대강당
구 관	지상2층/지하1층	576.11㎡	1997년 (2009년 리모델링)	(구, 검진센터)
장례식장	지상2층/지하1층	1,559.72㎡	2005년
장례식장 별 관	지상2층	490.7㎡	2009년 (2016년 리모델링)	- 1~2층 분향소 및 접객실

□ 병 상

구 분	계	1인실	4인실	5인실	ICU	격리
병 실	67	17	5	38	4	3
병 상	246	17	20	190	16	3

□ 주요의료시설

∙ 응급의료센터

- 병    상 : 20병상

- 전담인력  : 29명 (의사 8, 간호사 15, 응급구조사 5, 응급코디 1)

- 부속시설 : 처치실, 소수술실, 간호사휴게실, 당직실 등

- 보유장비 : EKG모니터, 심장충격기, 심전도기, 인공호흡기, 자동제세동기, 초음파검사기 등

∙ 수  술  실 : 수술대 4개

∙ 중 환 자 실 : 16병상

∙ 영상의학과 : MRI실 및 CT 촬영실, PACS장비, 초음파실 등

∙ 심·뇌혈관센터 : 관상동맥내 혈관내 초음파, 대동맥 풍선펌프,

혈관응고 시간 측정기 등

∙ 진단검사의학과 : 근전도실, 혈액, 생화학, 미생물, 기생충, 혈액은행 등

∙ 인공신장실 : 27병상(23병상 운영), 투석기 23대, 개별 TV시청 시설

∙ 물리치료실 : SSP 물리치료기, 트렉션, 통증치료기 등

∙ 건강증진센터 : 종합건강증진센터로 운영

- 보유장비 : 디지털유방촬영장치, 폐기능검사기, 안압검사기 외 의료장비

∙ 고압산소치료센터 : 복실가압챔버 1기(최대 6기압 유지, 3인용)

∙ 내시경실 : 전자내시경(위·대장), ERCP

∙ 분만 ․ 신생아실 : 태아감시장치 3대, 보육기 4대 외 의료장비

□ 부대시설

∙ 산후조리원

- 산모실 13실, 유아실 1실(보육기 13개), 수유실 1실, 건강관리실 1실

∙ 직장어린이집

- 보 육 실 : 3실, 최대 15명 수용 (보육교사 4명)

- 운영시간 : 07:30 ~ 19:30

∙ 장례식장

- 영안실 : 12구 안치능력

- 분향소(5실) / 접객실 (4실)

∙ 편의점 및 커피전문점 : 각 1개소

□ 주요 의료장비

□ MRI ․ CT 등 282종 1,515점

장 비 명	모 델 명	구입년도	사용부서	비 고
CT	128channel	2011	영상의학과
MRI	3.0 Tesla	2011	영상의학과
자동생화학분석기	HITACHI7180	2012	진단검사의학과
초음파진단장치	Voluson E8	2012	2산부인과
인공신장기	formular Therapy	2012	인공신장실
전자내시경	CV-260SL외	2013	내시경실
C-arm X선 촬영기	varic	2013	영상의학과
체외충격파치료기	Orthopace	2013	물리치료실
심장초음파촬영기	EPIQ 7C	2014	1심장내과
체외충격파쇄석기	Integrs SL	2014	비뇨기과
전립선초음파기	B&K 1202	2014	비뇨기과
환자개인감시장치	FM20	2015	공공보건의료
혈관조영촬영장치	Alluar Xper FD20/20	2015	영상의학과
심전도	TC20	2015	공공보건의료
DR	Precision/CXDI-401C	2016	영상의학과
EO Gas 소독기	8XLP	2016	중앙공급실
자동뇨침사검사기	UF-4000	2016	진단검사의학과
이비인후과 유니트	CV-5000	2017	이비인후과

□ 주 요 기 능

▣ 진료부

□ 진료과

- 소관환자의 진료 및 처방

- 소관부분 수련의 연수지도

- 소관부분 시설의 운영 및 관리

- 소관의료기기 및 비품의 운용 및 관리

- 기타 소관부분 진료에 부수되는 제반업무

□ 간호과

- 환자 간호업무 전반

- 간호사 및 간호조무사 근무 조정 감독, 직무교육 및 훈련

- 중앙공급실 운영 및 소관 위생재료의 수불관리

- 기타 부수되는 제반 업무

- 산후조리원 운영

□ 공공보건의료팀

- 공공보건의료에 관한 업무

- 무의촌 순회 진료에 관한 업무

- 각종 행사 등 의료지원에 관한 업무

- 의료 강좌 지원에 관한 업무

▣ 관리부

□ 총무과

- 의료원 소관 행정의 종합기획 조정

- 서무, 인사, 보안, 복무

- 기업회계, 경리, 예산결산, 기금 및 금고 관리

- 재산 및 물품 관리

□ 원무과

- 환자의 접수, 입·퇴원 업무, 진료비 징수

- 진료통계 및 의무기록실 운영

- 환자급식, 식당 관리, 기타 부대시설 운영관리

비 전  및  미 션

Ⅰ	비전 및 미션

비 전		지역주민의 건강한 삶에 이바지한다

미 션		양질의 의료서비스 제공 환자 우선의 친절한 병원 공공의료의 표준이 되는 병원

핵심가치		전략과제		세부추진방법
		①지역에 맞는 특화된 의료서비스 제공		□ 무릎 인공관절 수술 활성화 □ 응급의료센터 기능 강화로 진료체계 확충 □ 우수한 대학병원 파견의사 확보 □ 고압산소 치료센터 활성화 □ 급성기 의료장비 확충
양질의 의료서비스
		②의료의 질 향상		□ 2주기 의료기관 인증 획득 □ 표준진료지침 개발 및 감염감시 강화 □ 입원전담의 제도 운영
		③환자중심서비스 제공		□ 진료의뢰 협력센터 개설 □ 원무과 접수·수납 시스템 개선
		①의료안전망 구축		□ 취약계층 의료지원 확대 □ 의료취약지 무료진료 활성화
공공의료 강 화
		②고객만족 개선		□ 고객만족도 개선을 위한 지속적인 친절운동 실천 □ 간호등급 상향으로 간호서비스 개선
		③관내 분만율 제고		□ 찾아가는 산부인과 내실화
		①재정자립 체계 구축		□ 운영자금 차입금 일부 상환(5억) □ 재료비 결제기간 단축
경 영 활성화
		②의료수익 증대		□ 병동 추가 개설 □ 진료과별 목표관리제 시행 □ 장례식장 휴게시설 확충
		①미래지향적 조직 구현		□ 병원 규정 및 조직 정비 □ 윤리경영으로 청렴도 향상
변화와 혁 신

2018년 주요업무 계획

Ⅰ	2018년 병원운영 계획

1	예산운영 계획

□ 수입예산

(단위 : 백만원, %)

예 산 과 목		2017년도 실적(A)	2018년도 예산(B)	증감(C) (B-A)	증감율 (C/A)	비고
합 계		44,769	53,333	8,564	19.2
사업예산	소 계	38,694	48,698	10,004	25.8
	입 원 수 익	17,982	24,607	6,625	36.8
	외 래 수 익	12,039	16,089	4,050	33.6
	기타의료수익	1,569	1,964	395	25.2
	의료외수익	7,104	6,038	△1,066	△15.0
자본예산	소 계	2,908	1,431	△1,477	50.7
	투 자 자 산	148	93	△55	△37.1
	기타자본금	2,760	1,338	△1,422	△51.5
이월예산	소 계	3,167	3,204	37	1.1
	현금이월금	459	200	△259	△56.4
	과년도미수금	2,708	3,004	296	10.9

□ 지출예산

(단위 : 백만원, %)

예산과목		2017년도 실적(A)	2018년도 예산(B)	증감(C) (B-A)	증감율 (C/A)	비고
합 계		44,297	53,333	9,036	20.4
사업예산	소 계	36,706	45,198	8,492	23.1
	인 건 비	21,238	25,300	4,062	19.1
	재 료 비	6,847	8,176	1,329	19.4
	관리운영비	6,884	8,727	1,843	26.8
	의료외비용	1,737	2,176	439	25.3
	예 비 비	0	819	819
자본예산	소 계	2,868	2,485	△383	△13.4
	투자자산	93	0	△93
	유형자산	1,396	1,937	541	38.8
	무형자산	179	23	△156	△87.2
	유동부채	1,200	500	△700	△58.3
	예 비 비	0	25	25
이월예산	소 계	4,723	5,650	927	19.6
	외상매입금	4,181	5,000	819	19.6
	미지급금	23	20	△3	△13.0
	미지급비용	519	630	111	21.4

2	환자진료 계획

□ 환자진료

(단위 : 명, %)

구 분	2017년도 실적(A)	2018년도 계획(B)	증감(C) (B-A)	증감율 (C/A)	비고
계	296,515	318,348	21,833	7.4
입원환자	73,848	88,092	14,244	19.3
외래환자	190,603	197,736	7,133	3.7
기타환자	32,064	32,520	456	1.4

□ 응급환자

(단위 : 명, %)

구 분	2017년도 실적(A)	2018년도 계획(B)	증감(C) (B-A)	증감율 (C/A)	비고
총환자수	35,387	36,500	1,113	3.1
입원환자수	2,899	3,650	751	25.9
입원비율	8.2	10.0	1.8	22.0

□ 건강진단

(단위 : 명, %)

구 분	2017년도 실적(A)	2018년도 계획(B)	증감(C) (B-A)	증감율 (C/A)	비고
계	27,522	28,900	1,378	5.0
일반검진	9,131	9,600	469	5.1
암 검진	14,779	15,600	821	5.6
학생검진	3,612	3,700	88	2.4

Ⅱ	양질의 의료서비스

❍ 의료 인프라 확충을 통해 지역주민들이 타 지역으로 진료받기 위해 이동하는 어려움(경제적·시간적) 해소

❍ 지역 유일의 종합병원 기능과 공공병원으로 역할 수행

1	지역에 맞는 특화된 의료서비스 제공

□ 추진방향

□ 노인인구 증가, 저조한 관내 분만율, 해양레저 인구 증가 등 서귀포 지역 특수성에 따라 적정하게 대응 및 개선할 수 있는 의료서비스 제공

□ 추진계획

❍ 무릎 인공관절 수술 활성화

∙ 고령화 사회로 접어들면서 퇴행성 관절염을 겪고 있는 노인 인구가 늘어남에 따라 인공관절 수술에 대한 수요증가

- 인공관절 수술전문 정형외과 전문의 1명 채용 :‘18. 4월

∙ 정형외과 수술 실적에 따른 목표

(단위: 건, %)

구 분	‘17년 실적	‘18년 목표	증가율	비 고
총 수술건수	634	666	5%	65세이상 서귀포 노인인구 (31,464명)
인공관절수술	8	30	275%
일반수술	626	657	5%

❍ 응급의료센터 기능 강화로 진료체계 확충

∙ 감염병 대응체계 구축을 위한 응급의료센터 內 선별진료소 및 음압격리병실 확충

- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 12월

- 사업예산 : 580백만원 (국비 및 지방비 각 50%)

- 주요공사 : 선별진료소, 음압격리실 및 전실 재 구획 공사 등

❍ 대학병원 소속 의사 지속적 파견진료

∙ 제주대학교 병원 소속 전문의 2 (순환기 내과 1, 소아청소년과 1)

- 심혈관센터에 전문인력 상주진료로 심혈관 질 환자에 대한 조기예방 및 신속한 처치 기여

<순환기 내과>

(단위 : 명)

‘17년 진료 실적			‘18년 진료 목표			비고
외래환자	입원환자	계	외래환자	입원환자	계
5,157	1,233	6,390	5,827	1,393	7,220
* 전년대비 실적 대비 13% 증가 목표 산정

- 관내 분만율 상승 유도 및 산후조리원(공공·부설) 가동률 증가 도모

<소아청소년과>

(단위 : 명)

‘17년 진료 실적			‘18년 진료 목표			비고
외래환자	입원환자	계	외래환자	입원환자	계
10,000	1,065	11,065	11,300	1,203	12,503
* 전년대비 실적 대비 13% 증가 목표 산정

❍ 고압산소 치료센터 활성화

∙ 민간 의료영역에서 행하지 않는 잠수병 치료 시행으로 의료의 공공성 확대 강화

- 수협 및 지역 어촌계 등에 챔버기기 이용을 통한 잠수병 치료 안내 적극 홍보로 이용객 증가 도모

- 최근 3년간 실적 및 ‘18년 목표

구 분	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년(목표)	비 고
계	866	526	524	550
해녀	713	368	403	423
다이버	104	59	70	73
일 반	49	99	51	54

* 전년대비 실적 대비 5% 증가 목표 산정

❍ 급성기 의료장비 확충

∙ 안정적인 급성기 의료서비스 제공을 위해 노후된 의료장비 적기 교체함으로써 안정적 의료서비스 제공

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월

- 사업예산 : 560백만원 (국비 및 지방비 각 50%)

- 구입장비 : 복강경 내시경 등 10종 23점

(단위 : 백만원)

설치장소	장 비 목 록	수량	예정금액
약제과	자동정제분류시스템	1	35
		1	20
	자동정제분쇄기	1	8
중환자실	Bed (침대)	8	76
검사실	원심분리기	2	29
내시경실	대장내시경	1	50
검진센터	안저카메라	1	33
영상의학과	골밀도측정기	1	100
수술실	일반외과 내시경 수술기 (복강경 시스템, 복강경 수술기구, 자궁경 수술기구)	1	197
물리치료실	전동상하지운동기	1	7
	Cryo Therapy Unit	1	5
총수량/총금액		23	560

2	의료의 질 향상

□ 추진방향

□ 환자안전 및 의료의 질 개선활동, 감염활동 강화 등을 통해 환자가 안심하고 진료 및 입원을 할 수 있는 환경 조성

□ 추진계획

❍ 2주기 의료기관 인증 획득

∙ 환자안전과 의료서비스 질 향상 노력을 공인기관에서 인정함으로써 대내외적인 병원 신인도 향상 기대

- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 12월

- 사업예산 : 60백만원 (컨설팅 및 평가비용)

- 추진일정

구 분	주 요 일 정	비 고
‘18. 2월	인증준비 사전 컨설팅
‘18. 6월	인증 모의조사 컨설팅
‘18. 8월	인증평가 신청
‘18. 9월	현지조사

❍ 표준진료지침(CP) 개발 및 감염감시 강화

∙ 표준진료지침(CP) 적용율 80%이상 유지 노력

- 대상 CP(6개) : 충수절제술, 치핵절제술, 급성심근경색, 파열된 어깨 회전근 봉합수술, 비중격 교정술, 제왕절개술

∙ 지역주민에게 적정진료 제공을 위해 표준진료지침 추가 개발

∙ 감염병 대응체계 구축

- 감염병 및 의료관련 감염의 발생과 위험인자를 지속적으로 감시·조사·예방함으로써 감염의 위험으로부터 보호하고 의료서비스의 질적 수준향상에 기여

❍ 입원 전담의 제도 운영

∙ 야간 및 휴일에 입원해 있는 중증환자의 안전 및 의료의 질 개선을 위한 「입원 전담의」제도 운영

- 입원환자의 15%(963명) 관리를 목표로 하여 중환자 및 수술환자 중점관리 목표 (※ ‘17년 실입원환자 -  6,422명)

- 야간 응급수혈 등 의사의 텔 오더가 필요한 응급검사 담당

- 추진일정

구 분	주 요 일 정	비 고
‘17. 12월	입원 전담의 인건비 편성	600백만원
‘18. 4월	입원 전담의 채용 (3명)
	통합관리병동 지정

3	환자중심 서비스 제공

□ 추진방향

□ 병원을 내원하는 고객 만족도 증가를 위한 환경 개선

□ 추진계획

❍ 진료의뢰 협력센터 개설

∙ 내원환자의 진료의뢰 및 회송 등 진료예약에서 치료까지 신속한 진료편의 제공으로 고객 만족도 향상에 기여

- 사업기간 : 2018년 상반기 내 개설

- 사업예산 : 7백만원

- 주요내용 : 진료대기표 발행기 및 표시판 추가·교체 비용

❍ 원무과 접수·수납 시스템 개선

∙ 한 곳에 위치한 접수와 수납 창구를 분리 배치하여 고객 이용편의 제공

- 사업기간 : 2018년 상반기 내

- 사업예산 : 3백만원

- 주요내용 : 수납창구 추가 개설

Ⅲ	공공의료 강화

❍ 의료안전망 확보를 위하여 지역사회 저소득층 및 의료취약계층 등에 대한 공익적 의료서비스 제공 강화

❍ 분만 취약지로 찾아가는 산부인과 내실화로 안정적인 분만 환경 제공을 통한 공공의료기관으로서의 역할 수행

1	의료안전망 구축

□ 추진방향

□ 의료취약계층 및 취약지역에 대한 의료지원 등을 통한 의료안전망 역할 수행

□ 추진계획

❍ 취약계층 의료지원 확대

∙ 의료사각지대에 놓인 의료취약계층 환자와 지역주민에 대한 건강안전망 기능 수행으로 의료접근성 제고

- 발달장애 아동예방 의료지원사업 등 의료안전망 구축 : 748명

세부 추진내용	‘17년 실적	‘18년 목표	비고
계	714명	748명
발달장애 아동예방 의료지원	17명	20명
취약계층 관절수술 지원	1명	3명
가정폭력/성폭력 피해자 의료비 연계지원	31명	35명
협약시설 장애인 의료지원	114명	120명
지역아동센터 진료지원	288명	300명
학업위기학생 정신과 연계진료지원	16명	20명
외국인 근로자/결혼이주여성 의료지원	247명	250명

- 만성질환 관리사업 등 미 충족 보건의료서비스 제공 : 3,609명

세부 추진내용	‘17년 실적	‘18년 목표	비고
계	3,534명	3,609명
만성질환 관리사업	120명	126명
지역주민/보건인력 보건교육 실시	2,954명	3,000명
치매조기 검진사업	460명	483명

- 원내 취약계층 의료비 지원 등 : 1,660명

세부 추진내용	‘17년 실적	‘18년 목표	비고
계	1,564명	1,660명
원내 의료비 지원	211명	230명
상담 지원	506명	530명
물품 지원	209명	230명
자원 연계	86명	90명
복지프로그램	245명	250명
자원봉사자 관리	307명	330명

* 복지프로그램 : 무료 도서관 운영, 각종 문화복지(공연) 프로그램 제공

* * 자원봉사자 활동 : 음료봉사, 환자안내, 입원환자 도서대여 등을 자원봉사자들을 활용하여 운영

❍ 의료취약지 무료진료 활성화

∙ 지리적 특성상 병원 이용이 쉽지 않은 도서지역 등(마라도, 가파도) 주민들에게 지속적·정기적 진료를 제공함으로써 의료안전망 역할 수행

- 의료취약지 순회 무료진료 : 760명

세부 추진내용	‘17년 실적	‘18년 목표	비고
계	667명	760명
도서 의료 취약지 순회진료 지원	121명	160명	가파도 마라도
읍 ‧ 면 의료취약지 순회진료 지원	546명	600명	성산,표선, 남원,대정, 안덕

2	고객만족 개선

□ 추진방향

□ 지속적인 직원 친절교육과 간호인력 충원을 통한 간호서비스 질 향상으로 고객만족도 개선

□ 추진계획

❍ 고객만족도 개선을 위한 지속적인 친절운동 실천

∙ 지속적인 친절교육 등으로 직원들의 적극적인 고객응대 개선을 통한 이미지 개선

- 친절직원 선정시기 변경(분기→매월)으로 친절 마인드 고취

- 외부강사 초빙 CS교육 연 3회 시행

❍ 간호등급 상향으로 간호서비스 개선

∙ 야간근무 기피 등 간호사 인력난 해소방안으로 병동근무 여건 개선과 업무 만족도 제고로 간호서비스 질 향상에 따른 환자 만족도 향상 기대

- 현행 4등급(병동별 12명 ~ 14명) → 변경 3등급(14명 ~ 16명)

∙ 등급상향에 따른 행위료 가산으로 의료수입 증가 기대

∙ OFF 수 감소 및 연차휴가 소진에 따른 휴일수당, 연차수당 감소로 인건비 절감을 통한 경영효율성 향상 도모

3	관내 분만율 제고

□ 추진방향

□ 분만 취약지역인 서귀포시의 안정적인 분만 환경제공으로 저 출산시대 공공의료기관으로서의 역할 수행

□ 추진계획

❍‘찾아가는 산부인과’사업 내실화

∙ 관내 분만율을 높이기 위해 보건소, 주민자치센터 등과 연계하여 홍보 강화를 통한 안정적인 분만 환경제공으로 공공의료기관으로서의 역할 수행

- 추진계획

세부 추진내용	‘17년 실적	‘18년 목표	비고
찾아가는 산부인과	17회	20회 이상

※ 월 2회 계획하고 있으나 갑작스런 연계기관 등의 스케쥴 변경으로 사업일정 변경 및 취소되는 경우를 감안하여 연 20회 이상으로 목표 설정

‧ 리플릿 제작(2월 ~ 4월) 및 서귀포지역 읍면동 주민센터, 종합사회복지관 등에 배포하여 적극적인 사업 홍보

- 관내 분만율 목표설정

(단위: 명, %)

2016년 실적			2017년 실적			2018년(목표)			비고
관 내 (서귀포)	본원	분만율	관 내 (서귀포)	본원	분만율	관 내 (서귀포)	본원	분만율
1,282	185	14.4	1,217	251	20.6	1,250	375	30

Ⅳ	경영 활성화

❍ 차입금 상환 및 병동추가 개설 등 지속적 경영개선 노력을 통한 의료수익 증대 도모

1	재정자립 체계 구축

□ 추진방향

□ 은행 차입금 일부상환 및 외상채무 결제기간 단축 등으로 재무구조 건실화

□ 추진계획

❍ 운영자금 차입금 일부 상환 (5억원)

∙‘09년~’10년 운영비 차입금 : 8억원 (30억 中 22억 상환)

- 연도내 5억원 상환하여 이자부담(약 31백만원) 경감 및 자립경영 초석 마련

∙‘12년 퇴직금 누진제 폐지를 위한 중간정산 차입금(123억원) 상환 계획 수립

-‘19년부터 10년간 분할상환(매년 1,230백만원)하여 원금과 이자 부담액(약 478백만원) 해소로 재무구조 개선

❍ 재료비 결제기간 단축

∙ 외상채무 결제기간 단축으로 가격 경쟁력 확보로 안정적인 진료재료 수급 확보

- 결재 회전기간 현재 12개월 → 6개월 이내로 단축

- 필요예산 : 1,500백만원

2	의료수익 증대

□ 추진방향

□ 병동 추가개설, 진료과별 목표관리제 시행, 장례식장 휴게시설 확충 등 이용객 만족도 향상을 통한 의료수익 증대 도모

□ 추진계획

❍ 병동 추가개설

∙ 간호사 부족으로 미 운영 중인 21병동을 신규간호사가 충원되는 3월 이후부터 추가개설

- 병상 부족현상 해결 및 진료수익 증가로 경영수지 개선

(단위 : 명 , %)

구 분	2016년		2017년		비 고
	연인원	병상가동률	연인원	병상가동률
병상현황	76,781	85.1	73,848	82.2

❍ 진료과별 목표관리제 시행

∙ 진료과별 진료수입 및 진료인원에 대한 목표를 설정하여 병원 경쟁력 강화 및 경영개선 효과

- 진료실적의 적정값을 찾아 무조건적인 수익중심이 아닌 적정진료에서의 실질 경영개선 도모

∙ 목표산정

- 공통지표

: 전년대비 진료실적(환자, 수입), 진료과별 이송(전원) 실적

- 개별지표

: 장비활용 검사건수, 시술건수 등

❍ 장례식장 휴게시설 확충

∙ 장시간 상주하는 친지 및 조문객이 쉴 수 있는 공간부족으로 외부 편의시설 확충으로 이용 만족도 제고로 수익증대

- 사업기간 :‘18. 2월 ~ 6월

- 사업예산 : 198백만원 (도비 100%)

- 사업내용 : 휴게실 4개실 구획(화장실 포함) 및 급배기 설비 공사

Ⅴ	변화와 혁신

❍ 급변하는 의료환경에 발 빠르게 대응하기 위한 조직구조 쇄신

1	미래지향적 조직 구현

□ 추진방향

□ 규정 및 조직 정비, 청렴도 향상 노력 등으로 신뢰도 증가

□ 추진계획

❍ 규정 및 조직 정비

∙ 관계법령이나 현실에 맞지 않는 규정 개정을 통해 명확한 근거(기준)를 토대로 누구나 이해할 수 있는 업무처리로 신뢰감 형성

∙ 상하 경직된 구조에서 벗어나 조직원 간 유연한 소통 및 의사결정 등을 통해 합리적이고 효율적인 조직운영 도모

- 규정 및 조직 정비 TF팀 구성·운영

❍ 윤리경영으로 청렴도 향상

∙ 윤리헌장 및 임직원 행동강령 제정·선포로 지역주민들에게 신뢰감 형성과 청정이미지 제고

- 윤리헌장 및 임직원 행동강령 전 직원 전파(공유) :‘18. 1월

- 청렴연수원 강사 초빙 부패방지 및 청렴교육 시행(집체교육)

- 전 직원 대상 청렴관련 메시지 발송 : 월 1회

제주권역재활병원 운영 계획

Ⅰ	제주권역재활병원 운영 계획

❍ 도민 재활을 위한 최고의 공공병원으로의 위상강화

❍ 도내외 환자유치 확대 및 공공재활 역량 집중

1	병원현황

□ 시설규모

∙ 부지 : 5,979㎡, 건축규모 : 19,019㎡(지상 7층, 지하 2층)

∙ 운영병상 : 106병상(재활치료, 특수치료, 입원실 등)

□ 진료과목 : 재활의학과(뇌손상재활, 척수손상재활, 근골격재활, 소아재활 등)

□ 병상현황 : 106병상 가동(`18년 129병상 가동 예정)

구분	계	1인실	5인실	비 고
병실	30	11	19	4층 ~ 6층 운영
병상	106	11	95

□ 인력현황                           (2017.12월말 기준, 단위 : 명)

구분	계	병원장	의사직	간호직	약사직	행정직	의료 기술직	기술 기능직
정원	121	1	4	27	1	9	64	15
현원	108	1	3	24	1	9	55	15
결원	△13	-	△1	△3	-	-	△9	-

※1. 의사직 : 봉직의 2, 공보의 1

2. 정원외 인력 : 32 (계약직)

- 간호간병통합병동 11(조무사 3, 재활지원 6, 간병지원 2), 조리사 4, 조리원 5, 세탁원 1, 간호사 2, 영양사 1, 사회복지사 2(공공재활사업 1, 분만휴가자 대체 1), 작업치료사 1(공공재활사업), 꿈&카페 가게 5

3. 육아휴직자 3명(간호직 1명, 의료기술직 2명)

4. 사회복무요원 4명

2	예산운영 계획

□ 세입예산

(단위: 백만원, %)

구 분	2017년 실적(A)	2018년 예산(B)	증감(C) (B-A)	증감율 (C/A)	비고
합 계	7,874	10,715	2,841	36.1
사업수입	7,184	10,533	3,349	46.6
- 의 료 수 익	5,415	8,649	3,234	59.7
- 의료외수익	1,769	1,884	115	6.5
자본적수입	505	7	△498	△98.6
이월금수입	185	175	△10	△5.4

□ 세출예산

(단위: 백만원, %)

구 분	2017년 실적(A)	2018년 예산(B)	증감(C) (B-A)	증감율 (C/A)	비고
합 계	8,255	10,715	2,460	29.8
사업비용	7,113	10,122	3,009	42.3
- 의 료 비 용	7,021	10,010	2,989	42.6
- 의료외비용	92	102	10	10.9
- 예 비 비	0	10	10	-
자본적지출	527	53	△474	△89.9
과년도미지급금	615	540	△75	△12.2

3	2018년 운영계획

□ 환자진료 계획

(단위 : 명)

구 분	‘17년 실적	‘18년 계획	증(△)감	비고
계	64,569	77,492	12,923
입원환자	27,719	36,500	8,781
외래환자	34,140	37,820	3,680
낮 병 동	2,710	3,172	462

□ 사업운영 계획

□ 보건복지부 재활의료기관 시범사업 성공적 수행

- 장애인건강권법에 따라 기능회복시기에 집중재활치료를 통해 장애를 최소화하여 조기 사회복귀 도모 및 정식 지정 기반 마련

- 사업기간 : ~ 2018. 12월말

- 주요내용

: 발병 30~90일 이내 뇌졸중, 척수손상 등 기준에 부합하는 자는 최대 6개월 한도 내에서 입원료 체감제 유예 등

(기존 발병 후 2년이내 뇌졸중 등 환자는 입원 최대 90일 이내)

- 선정기관 : 국립재활원, 강원도재활병원 등 15개 기관

□ 간호간병 통합서비스 확대 운영(17병상→40병상)

- 환자와 보호자의 간병에 대한 경제적‧사회적 부담 경감

- 감염예방, 환자안전 등 전문적인 간호‧간병서비스 제공을 통해 보다 많은 도민에게 양질의 재활의료서비스 제공

□ 의료장비 및 전문재활치료사 등 의료환경 인프라 확충

- 증가하는 환자수요에 대응하여 보다 많은 재활의료서비스 제공

- 전문재활치료 장비 등 60종 93대(도비 260백만원 지원) 추가 구비하여 최적의 의료환경 개선

- 보건복지부 권역재활병원 운영기준에 적합한 전문재활치료사(물리치료사, 작업치료사, 임상심리사 등) 충원으로 대기환자 해소를 통한 원활한 재활의료서비스 제공

□ 공공재활 프로그램 운영으로 성공적인 사회복귀 도모

- 입원환자를 대상으로 사회복귀, 방문재활, 건강증진, 소아재활, 여성장애인 재활 프로그램 등을 제공하여 가정과사회에 조기 복귀 도모

- 사회적 ‧ 경제적 비용을 절감하고 지역사회 연계를 통한‘지역사회중심 재활사업(CBR 사업)’지원 강화를 통하여 재가 장애인을 발굴하여 지속적 ‧ 포괄적인 공공재활 의료서비스 제공

□ 발전적 조직문화를 통한 경영활성화 체계 구축

- 전 직종 블라인드 채용제도를 실시하여 인사채용의 투명성 제고

- 직원 급여 현실화 노력 및 직원 기숙사 운영 등 복리후생 강화

- 전자입찰제 확대 운영, 에너지‧물품 절약운동 등 각종 재정 건전성 개선 방안 모색

- 환자안전 활동 강화 및 의료의 질 향상(QI) 활동 활성화

- 고객중심의 친절한 병원문화 조성 및 고객만족 VOC 모니터링 환류 강화

- 협력병원 및 기관 연계 강화를 통한 지속적 홍보활동 실시

- 직무능력 및 전문성 강화를 통해 재활의료서비스 경쟁력 제고

공공산후조리원 운영계획

Ⅰ	공공산후조리원 운영 계획

○ 시민의 출산을 장려하고 산모와 신생아의 원-스톱 건강관리 서비스 제공으로  출산장려 정책에 기여

○ 안정적인 분만환경 제공 및 계층별 선별복지정책 수행

1	일반 현황

□ 주요업무

∙ 서귀포시 저출산 극복 환경조성

∙ 산후관리를 통한 산모와 신생아의 건강관리 도모

∙ 취약계층 및 다자녀 산모 등의 이용료 감면으로 경제적 부담 경감

□ 시설현황

∙ 위    치 : 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 125(서홍동 397-24)

∙ 개    원 : 2013. 3. 29.

∙ 건립규모 : 대지면적 : 915㎡, 건축물면적 : 1층 548㎡(1동)

구조물(건물옥상) : 태양열 이용시설(온수설비 1식) 253㎡

∙ 주요시설 : 산모실 14실(침대형 11실, 온돌형 3실)

∙ 부대시설 : 신생아실, 좌욕실, 수유실, 마사지실, 적외선치료실, 휴게실, 주방, 식당, 사무실, 세탁실, 창고 등

□ 인력현황

(2017. 12월말 기준, 단위 : 명)

구 분	계	건강관리 책 임 자	간호사	간 호 조무사	조리	미화	비고
인 원	13	1	3	5	2	2

2	운영 계획

□ 예산 운영계획

□ 세입예산

(단위: 백만원, %)

구 분	2017년 실적(A)	2018년 예산(B)	증감(C) (B-A)	증감율 (C/A)	비고
합 계	456	577	121	26.5
사업수입	306	472	166	54.2
사업외수입	150	105	△45	△30.0
- 보조금 수익	150	100	△50	△33.3
- 직원급식수익	0	5	5	-

□ 세출예산

(단위: 백만원, %)

구 분	2017년 실적(A)	2018년 예산(B)	증감(C) (B-A)	증감율 (C/A)	비고
합 계	443	577	134	30.2
사업비용	443	577	134	30.2
- 인 건 비	300	369	69	23.0
- 재 료 비	69	80	11	15.9
- 관리운영비	74	113	39	52.7
- 자산취득비	0	3	3	-
- 예 비 비	0	12	12	-

□ 조리원 운영계획

□ 가동율 및 이용인원

(단위 : %, 명)

구 분	2017년 실적			2018년 목표			증(△)감
	가동율	연인원	실인원	가동율	연인원	실인원	가동율	연인원	실인원
계	53.3	2,726	195	80.0	4,200	300	26.7	1,474	105

※ 2016년 가동율 : 80.6% (실인원 305명 이용)

□ 감면 현황 및 감면액

(단위 : 명, 백만원)

구 분	2017년 실적		2018년 목표		증(△)감
	감면자	감면액	감면자	감면액	감면자	감면액
계	103	93	150	150	47	57

※ 2016년 감면 : 148명(126백만원)

□ 활성화 계획

∙ 지속적인 노후시설 유지보수로 감염예방 및 쾌적한 환경 조성

- 에어컨 내부청소 및 매트리스 청소 (6백만원)

- 산모침대(11개) 및 유축기(10개) 교체 (10백만원)

∙ 적극적인 홍보활동을 통한 이용객 증가 기대

- 제주시 ‧ 서귀포시 보건소 협조를 통한 모자보건실에 등록된 산모 대상 홍보

- 서귀포의료원 ‘찾아가는 산부인과’운영버스에 홍보물 비치

- 내원 상담고객에게 서귀포의료원 산부인과 홍보로 관내 분만 유도 및 산모 유치 연계 노력

2017년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2017년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현  황

(2017년 12월말 현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	1		1

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	○ 공공산후조리원의 가동율이 민간기관이 운영하던 때 보다 서귀포의료원이 운영하면서 줄어들었는데 운영 활성화 방안을 마련하기 바람	추진중

□ 행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 총무과 (☎) 730-3820

1. 공공산후조리원의 가동율이 민간기관이 운영하던 때 보다 서귀포의료원이 운영하면서 줄어들었는데 운영 활성화 방안을 마련하기 바람.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 공공산후조리원 이용 현황

구 분	2017년		2016년		비 고
	가동율(%)	인원(명)	가동율(%)	인원(명)
1월~12월	53.3	195	80.6	305

□ 서귀포의료원 분만율 현황

구 분	2017년			2016년			비 고
	관내(명)	본원(명)	분만율(%)	관내(명)	본원(명)	분만율(%)
1월~12월	1,217	251	20.6	1,282	185	14.4

- ‘17년 총 251건의 분만 中 177명(70.5%) 공공 및 부설산후조리원 이용

· 서귀포의료원 부설산후조리원 136명 이용(54.2%)

· 서귀포 공공산후조리원 41명 이용(16.3%)

□ 공공산후조리원 시설 개보수 등을 통한 환경개선으로 만족도 제고

- 오염된 매트릭스 및 노후된 침대 프레임 청소 및 교체

- 내부 악취 개선(화장실 노후 환풍기 교체, 방충망 설치 및 환기 등)

- 주기적인 에어컨 필터 청소 실시 등

□ ‘17.11.16. 서귀포의료원 자문위원회 회의 시 서귀포시 17개 읍·면·동 주민자치위원장에게 공공산후조리원 홍보 및 이용 협조요청

□ 향후계획

□ 찾아가는 산부인과 확대 운영 등을 통한 관내 분만율 제고 노력

- 보건소, 주민센터, 복지관 등과 연계 추진 노력

□ 홍보 활성화 추진

- 리플릿 제작 배포 및 입소산모 대상 이용후기를 온라인 커뮤니티에 작성 홍보

처리상황

완결 (    ),  추진중 ( ● ),  추진불가 (    )