2018. 9. 12(수) 10:00

보건복지안전위원회

2017회계연도 세입․세출 결산

제  안  설  명  서

자 치 경 찰 단

□ 안녕하십니까, 자치경찰단장 나승권 입니다.

○ 존경하는 보건복지안전위원회 고태순 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

연일 바쁘신 의정활동 가운데에서도 항상 지역의 안전과 복지를 위해 노력하시는 위원님들의 노고에 깊은 경의를 표하며,

저희 자치경찰단을 위하여 각별한 애정과 관심을 가지시고 아낌없는 지원과 성원을 해주시는데 대해 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

○ 그러면 먼저, 세입․세출예산 결산 심사에 앞서 자치경찰단 간부를 소개하겠습니다.

- 김 동 규  경찰정책관입니다.

- 김 경 선  교통생활안전(수사)과장입니다.

- 오 복 숙  관광경찰과장입니다.

- 김 상 대  서귀포지역경찰대장입니다.

- 정 길 우  교통정보센터장입니다.

○ 그 외 직원은 단체로 인사드리겠습니다.

- 일동 차렷, 경례

□ 지금부터 자치경찰단 소관, 2017 회계연도 세입․세출 예산 결산심사에 따른 제안 설명을 드리겠습니다.

○ 세입 예산현액은 48억 8천 4백만원이고, 수납액은 49억 6천 6백만원으로 예산현액 대비 8천 1백만원 증가하였습니다.

○ 세출 예산현액은 130억 2백만원으로, 그 중 104억 7천 7백만원을 지출하였고, 19억 1천 7백만원은 다음연도로 이월 하였으며, 집행잔액은 6억 7백만원으로 불용율은 4.7%입니다.

○ 회계별 세출 결산액을 보면

-  일반회계는

당초 예산액 127억 7천 5백만원에서 전년도 이월액 1억 2천만원을 포함한 예산현액 128억 9천 6백만원 중 103억 7천 1백만원을 집행하였으며, 19억 1천 7백만원을 이월하였고, 집행잔액은 6억 7백만원으로 불용율은 4.7%입니다.

-  주차장사업 특별회계는

예산현액 1억 6백만원 중 100%인 1억 6백만원을 집행하였습니다.

□ 다음은 일반회계 세부사업 집행내역을 설명 드리겠습니다.

○ 결산서 Ⅱ권 95쪽부터 103쪽입니다.

○ 자치경찰운영 사업입니다.

-  예산현액은 18억 3천 9백만원으로, 이중 자치경찰 인력지원 5억 7천 8백만원, 주민생활안전 치안서비스 활동 2억 7천 9백만원, 관광경찰 활동 2억 8백만원 집행하였고,

- 스마트범칙금 프로그램 개발 1억 5천만원을 명시이월, 기마대 마필 구입 5천 2백만원 사고이월 하였습니다.

○ 첨단교통관리체계 운영 사업입니다.

-  예산현액은 97억 4천 6백만원으로, 첨단교통체계 유지관리 34억 4천 8백만원, 교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업 14억 7천만원, 지자체 ITS 구축 지원 사업 14억 8천 9백만원 등 총 84억 7천 8백만원을 집행하였고,

-  신호기 설치사업 등 17억 1천 4백만원을 명시이월하고, 신호기 보수 사업 3천 7백만원을 사고이월하였습니다.

□ 다음은 주차장사업특별회계 세부사업 집행 및 이체내역을 설명드리겠습니다.

○ 세부사업 집행내역은 결산서 Ⅲ권 495쪽입니다.

- 주차장사업특별회계는 2017년 1월 13일, 조직개편에 따른 주정차관리 업무 이관으로, 이관 전 인건비 1억 6백만원을 집행하였습니다.

○ 예산 이체 내역은 결산서Ⅲ권 505쪽입니다.

- 업무 이관 된 제주시 교통행정과로 1억 7천 8백만원, 서귀포시 교통행정과로 6억 7천 3백만원 예산 이체하였습니다.

□ 이상으로 2017회계연도 자치경찰단 소관 세입․세출 결산에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.