제364회 제1차 정례회

2018. 9. 3.(월)~9. 21.(금)

2017 회계연도 결산심사

- 제안설명서 -

(공항확충지원단)

□ 평소 존경하는

환경도시위원회 박원철 위원장님을 비롯한

위원님 여러분!

안녕하십니까?

공항확충지원단장 강영돈입니다.

□ 계속되는 의정활동에도 불구하고,

공항확충지원 업무에 관심을 가져 주시고

지원을 아끼지 않는 데에 대하여

깊이 감사드립니다.

□ 그럼 제안설명에 앞서

참석한 간부를 소개하겠습니다.

❍ 고 주 환 주민소통센터장 입니다.

❍ 그 외 직원은 한꺼번에 인사드리겠습니다.

❍ 모두 일어서 주시기 바랍니다.

“차 렷”, “경 례”

(모두 자리에 앉으면)

□ 그럼 지금부터 공항확충지원단 소관

「2017 회계연도 제주특별자치도 일반회계 세입․세출 결산 승인의 건」에 대하여

제안설명을 드리겠습니다.

□ 결산서 제1권 236쪽 세입결산입니다.

❍ 2017 회계연도 예산현액과 실제수납액은

각각 65억 2천 7백만원입니다.

□ 과목별 세입결산 세부내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저, 세외수입입니다.

세외수입은 제주항공 주식 배당금 및

기타이자수입으로서

예산현액, 징수결정액 및 실제수납액이 각각

10억 3천 8백만원으로 미수납액은 없습니다.

❍ 보전수입 등 및 내부거래는

전년도 이월사업비 및 공사·공단 전입금으로서

예산현액, 징수결정액 및 실제수납액이 각각 54억 8천 9백만원으로 미수납액은 없습니다.

□ 다음은 결산서 제2권 387쪽에서부터 390쪽까지 세출결산입니다.

❍ 예산현액 78억 8천 8백만원 중

51억 2천 5백만원이 집행되었고,

22억 4천 9백만원이 다음연도로 이월되었으며,

집행잔액은 5억 1천 4백만원입니다.

□ 사업별 세출결산 세부내역을 설명드리겠습니다.

❍ 국제수준의 항공교통 인프라 구축을 위한 예산 72억 1천 8백만원 중

44억 6천 1백만원을 집행하였고,

공항소음대책사업 등 3개 사업

22억 4천 9백만원이 다음연도로 이월되었으며,

집행잔액은 5억 8백만원입니다.

❍ 행정운영경비 예산은

1억 2천만원 중 1억 1천 4백만원을 집행하였으며, 집행잔액은 6백만원입니다.

❍ 보전지출 예산은 5억 5천만원으로 전액 집행하였습니다.

□ 다음은 결산서 3권 385쪽 이체 내역입니다.

❍ 2017년 하반기 조직개편에 따라 기관운영업무추진비 예산 324만원이 교통정책과로 이체되었습니다.

□ 마지막으로 결산서 첨부서류 2권 979쪽 이월사업비에 대해 설명드리겠습니다.

❍ 명시이월은

공항소음대책지역 주민지원사업으로서

1개 사업에 16억 9천 4백만원,

❍ 사고이월은

전년도 주민지원사업 및

공항 주변 발전 기본구상 용역으로서

2개 사업에 5억 5천 5백만원입니다.

□ 이상으로 공항확충지원단 소관 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.