제364회 제주특별자치도의회 정례회

환 경 도 시 위 원 회

2018. 09. 13(목) 11:00

2017회계연도 일반회계 및 특별회계 세입‧세출 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인의 건

제    안    설    명

제   주   시

(청정환경국)

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까?

제주시 청정환경국장 윤선홍입니다.

□ 존경하는 제주특별자치도의회

박원철 환경도시위원장님!

그리고 위원님 여러분!

□ 제주특별자치도의 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해 열정적인 의정활동을 펼치시는 위원님들의 노고에   마음 속 깊이 존경의 말씀을 드립니다.

□ 특히, 제주시 청정환경국 소관 업무에 각별한 애정과 관심을 갖고 격려해 주심에 진심으로 감사를 드립니다.

□ 그러면, 제안설명에 앞서 간부공무원을

소개 하겠습니다

유태진 환경관리과장입니다.

김시완 환경지도과장입니다.

고대익 생활환경과장입니다.

김근용 공원녹지과장입니다.

김태백 환경시설관리소장입니다.

박두원 절물생태관리소장입니다.

□  그 외 직원은 한꺼번에 인사드리도록

하겠습니다.

모두 일어서주시기 바랍니다.

- 차렷, 경례 !

- 바로 !

- 자리에 앉아 주시기 바랍니다.

□ 제주시 청정환경국 소관 2017년도 일반회계 및  특별회계 세입․세출 결산 내용을 결산서에 의거   제안 설명을 드리겠습니다.

□ 설명드릴 순서는

□ 일반회계 세입‧세출 결산 총괄 및 결산내역

□ 특별회계 세입‧세출 결산 총괄 및 결산내역 순으로

설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 세입‧세출 결산 총괄내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 세입 예산현액 총액은 316억 4,993만원이며,

세입결산총액은 예산액대비 5.16%가 증가한

332억 8,377만원입니다.

□ 세입 결산액 항목별 내역으로는

∙ 환경관리과  전년도 이월사업비 등 수입  결산액 24억 7,540만원

∙ 환경지도과  환경위반과태료 수입 결산액

2억 1,784만원

∙ 생활환경과 쓰레기처리봉투 판매수입 등 수수료수입 결산액  115억 2,754만원

∙ 공원녹지과 대체산림자원조성비 및 전년도 이월사업비 등 수입 결산액 46억 2,724만원

∙ 환경시설관리소 쓰레기매립장 반입수수료 등

수입 결산액 130억 2,504만원

∙ 절물휴양림 입장료 등 시설사용료 수입 결산액

14억 1,068만원

□ 다음은 세출 결산 총괄내역을 설명드리겠습니다.

□ 일반회계 세출예산 현액은 1,419억 8,338만원으로

∙ 지출액은 1,195억 5,394만원

∙ 이월액은  158억 2,105만원

∙ 집행잔액은 66억 838만원으로 예산대비

4.65% 불용되었으며 이는 대부분 예산집행

잔액입니다.

□ 결산서 2권 460쪽부터 466쪽까지 환경관리과

소관입니다.

□ 예산현액 117억 3,078만원 중 세출 결산액은

51억 5,479만원이며, 다음연도 이월액은 62억

1,297만원, 불용액은 예산대비 3.09%인

3억 6,301만원이 발생하였습니다.

□ 다음은 467쪽에서 469쪽까지 환경지도과 소관입니다.

□ 예산현액 6억 8,700만원중 세출 결산액은

4억 2,679만원이며, 불용액은 예산대비 37.97%인  2억 6,091만원이 발생하였습니다.

□ 470쪽에서 476쪽까지 생활환경과 소관입니다.

□ 예산현액 447억 1,821만원중 세출 결산액은

398억 7,312만원이며, 불용액은 예산대비 10.83%인

48억 4,509만원이 발생하였습니다.

□ 477쪽에서 491쪽까지 공원녹지과 소관입니다.

□ 예산현액 436억 7,581만원중 세출 결산액은

396억 8,426만원이며,

다음연도 이월액은 31억 2,080만원,

불용액은 예산대비 1.99%인 8억 7,074만원이

발생하였습니다.

□ 492쪽에서 499쪽까지 환경시설관리소 소관입니다.

□ 예산현액 391억 5,125만원중 세출 결산액은

324억 8,577만원이며, 다음연도 이월액은

64억 8,728만원, 불용액은 예산대비 0.46%인

1억 7,819만원이 발생하였습니다.

□ 500쪽에서 504쪽까지 절물생태관리소 소관입니다.

□ 예산현액 20억 1,962만원 중 세출 결산액은

19억 2,919만원이며, 불용액은 예산대비 4.47%인

9,042만원이 발생하였습니다.

□ 다음은 특별회계 세입결산 총괄내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 세입 예산현액 총액은 25억 3,017만원이며,

세입 결산총액은 21억 2,274만원입니다.

□ 세입결산액 항목별 내역으로는

우도해양도립공원 입장료 등 사용료수입 결산액

20억 3,848만원과 지난연도 수입 5,018만원,

공유재산임대료 결산액은 3,408만원입니다.

□ 이어서 제주도개발사업특별회계 세출결산 총괄내역을

설명 드리겠습니다.

□ 결산서 3권 439쪽 생활환경과 소관입니다.

□ 예산현액 62억 325만원중 세출 결산액은

61억 7,493만원이며, 불용액은 예산대비 0.45%인

2,831만원이 발생하였습니다.

□ 제주특별자치도립공원관리특별회계 세출결산

총괄내역을 설명 드리겠습니다.

□ 결산서 3권 618쪽 환경관리과 소관입니다.

□ 예산 현액은 23억 2,986만원으로

∙ 지출액은 20억 385만원

∙ 집행잔액은 3억 2,600만원으로 예산대비 13.99%

불용되었으며, 이는 대부분 예산집행 잔액입니다.

□ 다음은 이월사업비에 대하여 설명드리겠습니다.

결산서 첨부서류 2권 1,031쪽에서 1,032쪽입니다.

□ 명시이월 주요사업 내용으로는

□ 환경관리과 소관 환경친화적 에코촌 조성사업

39억 9,800만원,

□ 공원녹지과 소관 목재펠릿 제조시설 효율개선사업 2억 8,000만원, 소나무재선충병 방제사업 14억 1,013만원, 산림재해대책사업 10억 8,505만원, 공원리모델링사업 2억 8,961만원, 용담공원 도시텃밭 조성사업 5,600만원,

□ 환경시설관리소 소관 봉개동 주민대책위원회 태양광 발전 사업, 읍면매립 및 소각시설 주변지역 주민지원사업 26억 7,900만원, 스티로폼 감용시설 보강 2억 4,000만원, 폐목재 및 고형연료 도외 반출 30억원, 서부매립장 재활용 선별장 확충 4억 7,400만원 명시이월 하였습니다.

□ 다음은 사고이월 현황입니다.

□ 환경관리과 소관 오름 자연환경보전 이용시설 4,240만원, 환경친화적 에코촌 조성사업 21억 7,256만원,

□ 환경시설관리소 소관 ‘침출수 가압펌프장 주변마을 개선사업’ 9,450만원을 사고이월 하였습니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 박원철 위원장님!

그리고 위원님 여러분 !

□ 2017년 예산에 편성된 사업들은,

안정적인 쓰레기 처리 대책 마련과 아름다운 녹지 환경

조성 등을 위하여 최선의 노력을 기울여 집행하였다고

생각하고 있습니다.

□ 하지만 일부 기대에 미치지 못한 부분이 있는 것도

잘 알고 있습니다.

□ 앞으로 시민들이 원하는 사항을 보다 열린 자세로

시민들의 눈높이에 맞게 시정 운영에 반영하여

최선의 노력을 다해 나가겠습니다.

□ 이상으로 제주시 청정환경국 소관 2017년도 일반

회계 및 특별회계 세입․세출결산 제안 설명을 모두

마치겠습니다.

□  감사합니다.