2018 행정사무감사

문화관광체육위원회

2018년 10월

주 요 업 무 보 고

㈜제주국제컨벤션센터

- 순      서 -

Ⅰ. 일 반 현 황	1

Ⅱ. 2018년 주요업무 추진상황	9

Ⅲ. 2017년 행정사무감사 지적사항 처리결과	33

Ⅳ. 2018년 행정사무감사 서류제출 요구자료	36

Ⅰ. 일 반 현 황

1. 회사개요

2. 시설현황

3. 조직 및 인원현황

4. 자본금 및 주주현황

5. 경영실적 및 재정상태

6. 주요사업현황

7. 국제회의도시 위상

1. 회사개요

□ 설립일자 : 1997년 8월 13일 (창립총회 1997년 8월 1일)

□ 설립근거 : 지방공기업법 제77조의 3, 상법 제288조 ~ 제542조

□ 총사업비 : 1,806억원(국비450, 지방비450, 관광공사290, 도민주 등 616)

□ 건립경과

□‘96. 8. 1.  도 승격 50주년 기념사업에서 필요성 제안(도지사)

□‘97. 8. 1.  (주)제주국제컨벤션센터 창립총회

□‘98. 3.30.  기공식

□‘99. 3.26.  사업계획조정

(수용규모 5천석 → 3.5천석, 준공기간‘00.8 →‘02.12월)

□‘99.12.23.  공사 착공

□‘02.12.27.  공사 완공

□‘03. 3.22.  개 관

□ 기본구상

□ 동북아 최고의 리조트형 컨벤션센터 건립

□ 국제회의산업을 전략산업으로 육성하여 제주를 동북아 관광중심지로 개발

(중앙정부에서 국제회의 거점지역 지정)

□ 컨벤션 및 부대사업 운영으로 수익성 도모

□ 제주도민의 기념비적 사업으로 추진 - 개발방식을 도민주체방식

(도민주)으로 건설

□ 정관상 목적사업

□ 국제회의업 운영

□ 쇼핑센터, 면세점, 카지노 등 부대사업 운영

□ 제주도 관광진흥조례에 의한 관광지 등의 개발 및 관광사업의 운영

□ 컨벤션센터 부대사업의 임대 운영

□ 기타 관광산업 및 컨벤션센터 진흥을 위한 사업 등

2. 시설현황

□ 시설현황

□ 면적

- 대지면적 54,876㎡ (16,600평) / 연면적 63,993㎡ (19,391평)

- 건축면적 15,217㎡ (4,603평)

□ 층별 용도

- 1층 ~ 2층 : 회의 및 전시시설, 판매 및 위락시설, 주차장

- 3층 ~ 6층 : 회의시설(최대 4,300석 규모), 식음시설

□ 세부 현황 : 컨퍼런스홀 등 회의실 최대 29실 및 이벤트홀 (5분할)

구분	실명	층명	면적	규모
합 계			63,993㎡(19,391평)
컨 벤 션 및 전시시설	컨퍼런스홀 (탐라홀)	5·6층	4,668㎡(1,412평)	· 경사고정석(1,500석) · 평면가변석(2,800석)
	대회의실 (한 라 홀)	3층	867㎡(262평)	· 최대 660명 수용(2분할)
	중회의실 (삼 다 홀)	3층	411㎡(124평)	· 560인～70인 수용 - 중회의실 : 1실 - 소회의실 : 12실(최대 18실)
	소회의실	2·3·4층	2,333㎡(705평)
	전시장	1층	2,586㎡(782평)
	소계		10,865㎡(3,292평)
부대시설	레스토랑	3·4층	2,145㎡(650평)
	카페테리아	1층	433㎡(131평)
	소연회장	5층	1,000㎡(303평)
	판매/위락시설	1층	4,802㎡(1,455평)	·면세점,매장(ICC Plaza) ·연결통로
	소계		8,380㎡(2,539평)
지원시설	주차시설	1·2층	9,608㎡(2,906평)	· 359대 (옥내 : 248대, 옥외 : 111대)
	부속시설	각층	6,871㎡(2,079평)
	공용시설	각층	7,970㎡(2,410평)
	공유면적	각층	20,299㎡(6,411평)
	소계		44,748㎡(13,560평)

3. 조직 및 인원현황

□ 조직현황 (2018.9. 기준)

											주 주 총 회
이 사 회 (상임 2, 비상임 9)											대 표 이 사															감 사 (비상임 1)
												전 무 이 사
경영기획팀					MICE사업팀 (서울사무소)										MICE기획팀					시설운영팀							식음영업팀

□ 인원현황

□ 정 현 원 : 정원 44명 (현원 5팀 39명 - 임원 2, 직원 37) ※ 임시직 8명

□ 협력업체

- 시설관리 : (주)영광종합개발 총 49명

↳ 행정·시설관리·행사진행 23명, 미화·보안 26명

- 식음 및 직영매장 운영 : (주)에이치와이피서비스 총 41명

↳ 식음16명, 조리 15명, 식당 5명, 직영매장 5명

4. 자본금 및 주주현황

(2018.08.10. 기준)

구 분		인 원 (명)	자본금(백만)	지분율	비 고
총 계		3,924	188,601	100.00%
제주특별자치도		1	117,000	62.04%	중앙정부 500억 포함
한국관광공사		1	29,026	15.39%	토지 현물출자
민간주	계	3,922	42,576	22.57%
	개인주	3,845	6,887	3.65%	해외 553백만, 국내 6,333백만
	법인주	77	35,689	18.92%	대우건설, 대우조선해양, 부영주택 외

5. 경영실적 및 재정상태

□ 경영실적 (‘12년 ~ ‘18년 8월 기준)

(단위: 억원)

구 분	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년		비고
							8월	12월 추정
매출액	128	101	109	119	124	152	70	150	행사 및 식음, PCO사업 수익
당기순손실	△15	△19	△14	△8	△9	7	△15	△4	감가상각비 포함
현금기준손익	16	12	13	19	18	34	4	24	감가상각비 제외 (‘18년8월 19억원)

□ 재정상태 (‘12년 ~ ‘18년 8월 기준)

(단위: 억원)

과 목	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년8월말	비 고
자산총계	1,393	1,621	1,589	1,575	1,561	1,780	1,759	현금, 예금 및 고정자산 등
부채총계	106	93	76	72	68	60	55	차입금 및 기타부채
자본총계	1,287	1,528	1,513	1,503	1,493	1,720	1,704	자기자본 총계

○ 예금 및 차입금 현황 (‘18. 8월 기준)

(단위: 억원)

순차입금 (차입금 - 예금)	예 금			차 입 금
	계	장기 예치금	수시 입출예금	계	운영 차입금
△52	80	5	75	28	28
적 요		만기보유증권	운영자금		관광기금 일반차입

※ 차입금잔액 :‘17년 12월 39억원 대비 8월 현재 순차입금 28억원 (11억원 감소)

6. 주요사업현황

7. 국제회의도시 위상

□ 제주특별자치도 국제회의도시 순위

년 도 별	개최건수	개최도시 중 순위		비 고
		세 계	아 시 아
‘17년	139	15위	6위	UIA기준 (국제협회연합)
‘16년	116	17위	7위
‘15년	112	19위	8위
‘14년	85	21위	7위
‘13년	82	19위	7위
‘12년	78	22위	8위
‘11년	68	26위	10위
‘10년	67	27위	7위

□‘17년도 도시별 순위

세계 순위			아시아 순위
순위	도시명	개최건수	순위	도시명	개최건수
1	싱가포르	877	1	싱가포르	877
2	브뤼셀	763	2	서울	688
3	서울	688	3	도쿄	269
4	비엔나	515	4	방콕	232
5	도쿄	269	5	부산	212
6	파리	268	6	제주	139
15	제주	139	7	두바이	120

Ⅱ. 2018년 주요업무 추진상황

1. 매출실적 및 행사개최 성과

2. 가치창출 기반구축

가. 성공적인 행사개최 및 지역경제 활성화

나. 차별화된 MICE 마케팅 강화

다. PCO사업 활성화 및 신규 전시사업 개발

라. 지역연계 활동 및 장기 이벤트 유치 강화

마. 식음 및 부대사업 활성화

3. MICE인프라 환경 개선

가. MICE 다목적 복합시설 확충

나. 친환경 컨벤션시스템 구축 및 노후 환경 개선

4. 조직 경쟁력 강화

가. 경영목표 달성을 위한 성과지향적 조직문화 창출

나. 신규직원 조기적응을 위한 프로그램 운영

5. 지역사회 동반성장 구축

6. 기타현안 사항

가. 연결통로 소유권 확인 소송

나. 연결통로 준공지연에 따른 지체상금 청구소송

1. 매출실적 및 행사개최 성과

□ 매출실적(‘18. 8월 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	‘17년	‘18년			비 고
		년간 목표	8월말	12월 추정
합 계	15,211	16,297	7,034	15,024
행 사 매 출	3,879	3,500	1,771	3,004	행사시설임대 등
식 음 매 출	5,014	5,760	2,803	5,026	케이터링,공연 식음매장,직영매장수익
P C O	4,027	4,500	1,498	4,486	행사 기획․운영 유치 대행수익
임대/부대사업	2,291	2,537	962	2,508	면세점, 광고/임대 수익

□ 행사개최 성과(‘18. 8월 기준)

구분	‘17년	‘18년			비 고
		년간 목표	8월말	12월 추정
행사 개최 건수	278	280	172	284
행사 참가자수(명)	256,759	285,000	155,932	241,142
지역파급효과(백만)	264,066	210,000	259,896	326,930

2. 가치창출 기반구축

가. 성공적인 행사개최 및 지역경제 활성화

□ 국제회의 성공 개최를 통한 국제회의 도시 위상제고

∙ 제 5회 국제전기자동차엑스포, 2018 업비트 개발자 회의 등

□ 2018년 행사개최

□ 행사개최 실적                              (‘18년 8월 기준)

구 분	건 수			매출액 (백만원)			비고
	목표	8월말	12월 추정	목표	8월말	12월 추정
합 계	280	176	284	3,500	1,696	2,406
국 제 행 사	39	26	39	1,900	630	917
국 내 행 사	217	130	210	920	330	463
기 업 행 사	15	5	11	200	169	280
전시/이벤트	29	15	24	400	567	746

※ 기업회의(해외 중화권행사 포함)

□ 지역경제파급효과

총파급효과	비고
2,653억원	‘18년 8월 기준

□ ‘18년 10월 이후 주요 개최행사

행사명	시기	참가자(명)	주최기관
2018 세계리더스보전포럼	2018-10-03	1,000	제주도 외
제24차 이비인후과 종합학술대회	2018-10-12	1,153	대한이비인후과
2018 제주리빙앤라이프스타일	2018-10-19	5,000	이상네트웍스
더 골프쇼 인 제주	2018-10-25	3,000	이엑스스포테인먼트
서귀포시 야.호 페스티벌	2018-10-26	3,000	서귀포시
한국공업화학회 추계학술대회	2018-10-31	1,800	한국공업화학회

□ 2019년 이후 행사유치 현황

□ 유치확정 주요행사 : 총 71건 (국제행사 31건, 국내행사 40건)

행사명	개최 년도	주최	참가인원(명)
			외국	전체
한국화학공학회 춘계학술대회	2019	한국화학공학회	200	2,500
23차 국제해조류심포지엄	2019	한국조류학회	400	1,000
폐전자제품 및 폐자동차 국제심포지엄	2019	대한폐기물학회	400	1,000
JCI 아태대회	2019	한국JCI	2,000	6,000
한국컴퓨터종합학술대회	2019	한국정보과학회	150	2,000
한국식품영양과학회 국제학술대회	2019	한국식품영양과학회	200	1,500
국제자동제어학술회의	2019	제어로봇시스템학회	500	1,000
대한기계학회 정기학술대회	2019	대한기계학회	100	1,700
아시아오세아니아 재활의학 학술대회	2020	대한재활의학회	500	1,000
한국공업화학회 30주년 학술대회	2020	한국공업화학회	300	1,800
IUPAC-월드 고분자 콩그레스	2020	한국고분자학회	1,000	2,000
국제라이온스협회 동남아대회	2020	국제라이온스협회 354-G	10,000	30,000
IEEE-제어 및 판단학술대회	2020	제어로봇시스템학회	1,000	2,000
아시아제어학술대회	2021	제어로봇시스템학회	700	1,500
국제 식물-미생물상호작용회의	2021	한국식물병리학회	800	1,000
국제전기화학회 연차총회	2021	한국전기화학회	800	1,500
세계인지행동치료학회 국제학술대회	2022	한국인지행동치료학회	2,000	3,000
대한금속재료학회 춘계학술대회	2023	대한금속재료학회	200	1,600
세계인간공학회	2024	대한인간공학회	1,500	2,000
대한금속재료학회 춘계학술대회	2025	대한금속재료학회	200	1,600

□ 유치추진 중 행사 : 총 155건 (국제행사 102건, 국내행사 53건)

행사명	개최 년도	주 최	참가인원(명)
			외국	전체
나노바이오센싱이미징분광학술대회	2019	한국광학회	100	300
한국원자력연차대회	2019	한국원자력산업회의	-	800
업비트 개발자회의	2019	두나무	200	600
아태 뉴스킨 인센티브	2019	뉴스킨글로벌	1,500	1,500
국제윤활심포지엄	2020	한국윤활학회	500	600
한국컴퓨터종합학술대회	2020	한국정보과학회	100	2,000
국제고령친화연맹총회	2020	제주도	800	1,000
레티스이론 국제심포지엄	2020	서울대 격자게이지이론연구단	450	500
국제수상안전심포지엄	2020	라이프세이빙소사이어티	300	800
국제SWAT컨퍼런스	2020	UNIST	200	350
국제세포치료 및 유전체학술대회	2021	한국조직공학재생의학회	1,000	2,000
세계정치학술대회	2022	한국정치학회	1,500	2,500
세계우병학술대회	2022	한국우병학회	1,000	2,000
국제결정연합컨퍼런스	2023	한국결정학회	2,000	3,000
아시아오세아니아축산학회	2024	한국축산학회	500	1,000

나. 차별화된 MICE 마케팅 강화

□ 전문 전시회ㆍ로드쇼 참가 등 공격적 시장 공략

□ 홍보대행사 협업등을 통한 다변화된 영업 실시

□ 찾아가는 설명회, 초청 설명회 등 직접 대면영업 강화

□ 사업내용

□ 국내․외 전문전시회, 현지 방문영업 등을 통한 공격적 유치활동

□ 국제대회 유치를 위한 전차대회 참가 및 홍보 활동 실시

□ 제주 현지 초청 설명회 및 찾아가는 설명회 개최

□ 추진실적

□ 국내외 MICE 전문 전시회 및 해외 로드쇼 참가

- 코리아 마이스 엑스포(6월, 인천)

- 중국 3개도시 로드쇼(6월, 광저우 등)

IT&CM 2018(3월, 상해)

IBTM China 2018 (9월, 중국 북경)

□ 전차대회 참가 유치활동 및 홍보

-  2022 세계정치학회 유치(7월, 호주),

2022 세계인간공학회 유치(8월, 이태리)

2020 아시아퍼시픽 키틴키토산 학술대회(8월, 일본)

□ 초청 설명회 및 찾아가는 설명회 개최

- 세계부동산연맹 제주초청행사(3월) 등

- 강북소재 학회대상 찾아가는 설명회(7월),

대한구강악안면외과학회 대상 찾아가는 설명회(8월)

□ 제주초청 행사 및 홍보 컨벤션홍보부스 운영

- 세계부동산연맹 임원진, 한국금연운동연합 답사 지원 등(수시)

- 한국통신학회 하계학술대회 홍보부스운영(6월)

□ 홍보자료 제작 및 국제학술지 광고 등

- MICE웹진 배포(매월), 홍보동영상 제작(8월), HCI국제학술지광고 게재   □ 향후계획

□ 해외 전문전시회 참가 및 유치 활동 전개

- ITB ASIA 참가 및 홍보 (10월, 싱가폴)

- 아시아 구강악안면외과학회 유치(11월, 대만)

□ 전차 대회 참가 및 홍보 활동 전개

- 국제라이온스협회 동남아대회 (11월, 중국 하이난)

- 대한공업화학회 국제학술대회 (11월, 서울)

□ 찾아가는 설명회 및 초청 설명회

- 과학기술단체총연합회 사무국장 협의회 설명회(9월)

- 서울대, 연세대 등 주요 대학 임원진 대상 설명회(9월)

- 주요 단체 임원진 제주 초청설명회(수시)

□ 홍보자료 제작 및 국제학술지 광고 등

- 대한수의학회 국제학술지 광고(9월)

- 웹진 제작 및 배포(매월), 판촉물 제작(12월)

다. PCO사업 활성화 및 신규 전시사업 개발

□ 제주지역 컨벤션 전문대행사로서의 위상 강화

□ 제주특별자치도 MICE산업을 선도하는 종합기업 역할 수행

1)‘18년 PCO 사업 실적

구 분	건 수			매출액 (백만원)			비고
	목표	8월말	12월추정	목표	8월말	12월추정
행사대행	26	7	27	4,500	1,581	4,486

행사명	발주기관	개최시기	매출(천원)
제1회 대한민국 지방정부 일자리정책 박람회	제주특별자치도	3월	72,727
2018 SITC 이사회	SITC 컨테이너 라인스코리아	4월	22,554
제5회 국제전기차엑스포	제주특별자치도 외	5월	506,319
세계대표자대회 및 수출상담회	제주특별자치도	4월	90,568
평화와 번영을 위한 제주포럼	국제평화재단/ 제주평화연구원	6월	782,914
2020 ADB 연차총회 제안서 유치	제주특별자치도	6월	6,805
제1회 국제녹색섬서밋	제주특별자치도	8월	100,000
소 계			1,581,887

2)‘18년 9월 이후 추진행사 (총 19건)

행사명	발주기관	개최시기	예상매출 (천원)	비고
국내기업 제주유치 설명회 및 홍보사업	제주특별자치도	4~10월	81,818	진행중
환태평양 도시협의체 회의	제주특별자치도	6~12월	63,636	진행중
글로벌 생태관광 프로모션	제주특별자치도	6~10월	90,909	진행중
전기차 이용 활성화 대도민 홍보사업	제주특별자치도	6~12월	80,000	진행중
제주해녀의 사계영상기록	제주특별자치도	2월~19.2월	80,000	진행중
세계지질공원 재인증 대행	제주한라산연구부	2~10월	40,909	진행중
2020세계지질공원 유치제안서	(사)제주컨벤션뷰로	9월	9,091	진행중
균형발전박람회 제주전시관 운영	제주특별자치도	9월	100,000	진행중
지구환경디자인 버드하우스 전시	제주특별자치도	10~11월	122,727	진행중
EVS31 참가 대행	제주특별자치도	10월	90,909	진행중
제2회 세계리더스보전포럼	환경부/ 제주특별자치도	10월	362,182	진행중
IUCN이사회	제주특별자치도	10월	154,545	진행중
람사르습지 도시인증 국제워크샵	제주특별자치도	10월	45,455	진행중
하논분화구 국제심포지엄	제주특별자치도	11월	45,455	진행중
2018전지구 해양원격탐사 학술대회	'PORSEC / 한국해양과학기술원	11월	60,000	진행중
제4회 제주MICE산업대전	(사)제주컨벤션뷰로	11월	260,000	진행중
제주국제감귤박람회	감귤박람회조직위	11월	500,000	진행중
제주국제건축포럼	제주특별자치도	11~12월	198,182	진행중
CODEX항생제내성 특별위원회	식약처	12월	448,182	진행중
아시안 치매포럼	조선대학교 치매연구단	11월	70,000	유치
소 계			2,904,000

3) 전시사업 활성화 및 신규 전시사업 개발

□ 사업목표

□ 지역특화산업과 연계한 지역대표 전시회 기획 및 육성

□ ICC 기획 및 주관 전시 사업 추진으로 제주 MICE산업 경쟁력

강화 및 제2센터 건립에 따른 활용방안 모색

□ 도내·외 유관기관 업무 협력을 통한 신규 전시 개발 및 전시 사업

조직체계 구축

□ 사업 내용

□ 지역특화산업과 연계한 지역대표 신규 박람회 개발

- 제주도의 카본프리아일랜드 2030 정책 및 스마트그리드와 에너지 신산업

분야의 육성을 위한 박람회를 개최해 지역에서 경쟁력을 보유한 성장가능

산업 육성 (카본프리아일랜드 2030 정책, 전기차, 스마트그리드, 풍력 등)

- 지역특화산업인 관광, 농업과 연계한 지역대표 전시회 개최를 통해 관련

기업들의 네크워크 강화와 관광산업 활성화에 기여

□ ICC 기획 및 주관 전시 사업 기획 및 개발

- 벨롱장 프리마켓과 제주독립창작자페어, 제주 블록체인 위크 2019,

한반도 관광포럼, 캐릭터 및 애니메이션 페스티벌, 제주 사진전 등

□ 도내·외 유관기관 업무 협력을 통한 신규 전시 개발

- 제주도 유관기관 및 정부산하기관 전시, 행사 개발 제안

(제주TP, 개발공사, 컨텐츠진흥원, 에너지공사, 문화예술재단, 국제교류재단, JDC 등)

- 일관된 메시지 전달을 통해 제주도의 브랜드파워 강화에 기여

·도내 기관이 국내·외에서 개최하는 MICE사업 대행 강화를 통해

제주도의 통일된 브랜드 이미지 구축 및 조성에 기여

(전시 디자인, 프로그램 및 콘텐츠 기획/현장운영 등)

□ 향후계획

□ 지역특화산업과 연계한 지역대표 신규 박람회 시장조사 및 발굴

- 시장조사, 대표산업군 발굴, 국내·외 연관 전시회 유치 홍보활동 등

□ 지역특화산업과 연계한 지역대표 신규 박람회 개발

-‘19년 카본프리아일랜드 박람회를 시작으로 매년 신규 박람회

2건 이상 추가 발굴

- 연도별 전시회 개발 계획(안)

개최년도	전시회 행사명
2018	제5회 국제전기자동차엑스포(컨퍼런스), 제주국제감귤박람회 제4회 제주MICE산업대전, 2018균형발전박람회,EVS31 전시참가 대한민국 일자리정책박람회
2019	(신규) 카본프리아일랜드 박람회, 제주독립창작자페어
2020	(신규) 농기계박람회, 제주국제 여행페스티벌

□ 신규사업 개발 및 유치, 대행사업 강화를 위한 인력 및 조직체계 구축

- 전시사업 개발 및 실행을 위한 전시인력 PEO 강화

라. 지역연계 활동 및 장기이벤트 유치 강화

□ 제주도, 제주컨벤션뷰로, 제주관광공사 등 유관기관 협력체제 강화

□ 전문 MICE 플랫폼으로서의 위상 제고

□ 대 도민 친화기업으로서의 이미지 제고

□ 추진방향

□ MICE 유관기관과의 협업을 위한 공동마케팅 방안 마련

□ MICE 지정협력업체와의 업무협력 등 발전 방안 모색

□ 도민 친화 박람회, 전시, 이벤트 등 적극 유치

□ 추진계획

□ 유관기관 간 정례적 간담회 실시

- 행사성격 및 규모에 따른 표준화된 지원책 마련

- 골프, 요트, 각종 체험 등 프로그램 연계한 지속적 MICE 상품개발

□ 당사 협력업체 및 도내 유관업체와의 win-win 전략 실행

- 정례적인 간담회 실시 등을 통한 현장 환경개선 노력

- 업계 MICE정보 공유 및 전문전시회 참가 등 공동마케팅 추진

□ 제주형 박람회, 이벤트 등 적극 유치

- 도민들의 박람회 및 이벤트 관련 니즈를 구체적으로 파악

- 설문조사 등 바탕으로 수요가 많은 아이템 선정

- 관련 박람회, 장기전시, 공연 등 다양한 유형으로 도민의 욕구 충족

- 비수기 장기 대관을 통한 당사 매출실적 개선 효과 도모

마. 식음 및 부대사업 활성화

□ 지속적인 상품 및 메뉴 개발 노력을 통한 사업다각화

□ 인센티브 및 지역행사 유치를 통한 매출증대 노력

□ 고객만족 One-Stop 서비스(회의, 식음, 광고, 직영매장)

□ 매출현황

구 분	매출액 (백만원)
	목표	8월말	12월 추정
계	6,050	3,008	5,301
식음사업	4,500	2,085	3,869
직영매장	1,260	718	1,157
부대사업(임대매장 등)	290	205	275

□ 신규상품 개발 등을 통한 식음사업 활성화

□ 식음행사 영업 전담직원 배치를 통한 영업활성화 및 고객 서비스 개선

□ 델리지아 및 상설뷔페 홍보강화 등을 통한 활성화

□ 크루즈, 지역단체 등 소규모 모임 및 출장연회 상품 개발

□ 주요 관광지 및 면세점, 여행단체 패키지 상품 개발

□ 수도권지역 학단 관광객 및 동남아 인센티브 시장 집중 공략

□ 유휴공간을 극대화하여 상권에 맞는 상품 변경 및 추가 추진

□ 광고시설 활성화를 통한 고정 매출 확대

□ 사업확충을 위한 업무시스템 구축

□ 식음 케이터링 관련 전담직원 배치

□ 여행사/가이드협회/통역사협회 등 협력시스템 강화

□ 다양한 신규사업 개발을 위한 마케팅 시스템 구축

□ 혁신을 통한 고객가치 및 서비스 만족도 제고

□ 식음 운영인력 조직체제 개편을 통한 조직안정화

□ 대고객 서비스 교육 및 서비스 만족도 조사 강화

3. MICE 인프라 환경 개선

가. MICE 다목적 복합시설 확충

□ 제주 MICE산업의 지속성장을 위한 시설 확충

□ 국제회의 및 전시회 복합화에 따른 유치 및 국내․외 경쟁시설 대비

경쟁력 확보

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업

❍ 위    치 : 서귀포시 중문관광단지 내 (ICC JEJU 인근)

❍ 사업기간 : 2017년 12월 ~ 2022년 3월

❍ 사 업 비 : 700억 원(국비 280억, 도비 280억, ICC JEJU 140억)

❍ 건축규모 : 21,202㎡(지하 1층, 지상 3층) / 부지 39,401㎡

* '18.7.13. 설계공모 당선작 기준

❍ 사업체계 : (문광부) 보조금 교부 → (도) ICC JEJU에 출자(국·도비 560억)

→ (ICC JEJU) MICE 다목적 복합시설 건립

□ 추진 경과

❍ 2015. 08월 : 제주여행객 부가가치세 환급제 대체사업 시행 결정(기재부·도)

❍ 2015. 12월 : 공유재산관리계획 및 자본금 출자계획 도의회 동의

❍ 2016. 07월 : 전시시설 건립계획 협의 완료(산업통상자원부)

❍ 2016. 12월 : 시설확충 타당성조사 완료(한국지방행정연구원)

❍ 2017. 02월 : 2017년 제1차 지방재정 중앙투자심사 통과(행안부, 조건부)

❍ 2017. 12월 : 건축 부지 매입 및 자본금 출자(220억 원)

- 제주관광진흥기금 200억(토지매입비), 국비 20억(설계비 등)

□ 추진 현황 및 향후 계획

일 정	세 부 추 진 사 항
'18.3.~'18.8.	∙ 설계공모 공고(3.27) ∙ 설계공모작 심사 및 당선작선정(7.12.~13) ∙ 설계용역 계약 및 기본설계 착수(8.1)
'18.9.~'18.12.	∙ 기본설계 작성(계획설계 및 중간설계) 및 납품 ∙ 각종 심의 및 평가 이행(교통⋅문화재⋅재해 등)
'19.1.~'19.6.	∙ 실시설계 작성 및 납품예정 ∙ 설계경제성(VE) 검토 ∙ 건축심의 및 허가
'19.6.	∙ 대형공사 입찰방법 심의(기술제안입찰)
'19.12.~'22.3.	∙ 공사기간(27개월) ∙ 건설사업관리(CM)시행
'22.3.	∙ 사업준공

나. 친환경 컨벤션시스템 구축 및 노후 환경 개선

□ 저탄소 녹색성장을 위한 친환경 회의환경 개선 및 신재생 에너지 최적관리

□ 노후 환경 개선을 통한 임대영업 경쟁력 강화

□ 친환경 회의환경 개선 및 신재생에너지 최적관리

□ 신재생에너지[태양광발전시설/751kw] 최적관리

- 현재 누적생산량 : 4,932,060KWh(‘12.7.27~‘18년 8월말 총 616백만원)

※ 빌딩에너지관리시스템(BeMS) 연계 건물 전역 실시간 전력 수요 관리

(센터 소비전력 20% 절감)

□ 노후 환경 개선을 통한 임대영업 경쟁력 강화

□ 회의장(303,304호) 환경개선

- 회의장 내부 카페트 교체를 통한 회의․행사환경 이미지 개선

- 쾌적하고 고객 친화적인 시설환경개선 및 최적의 회의‧전시 환경 지원

□ 승강기 설비 보수

- 승강기(E/V,E/S) 노후 부품 교체를 통한  2차 안전사고 예방 및

안전한 행사 환경 조성

-  노후설비 개선 및 차질없는 안전관리 이행으로 고객 서비스 만족도 제고

□ 조명 제어시스템(한라홀) 교체 공사

- 노후 조명설비 개보수 통한 회의․행사환경 이미지 개선

4. 조직 경쟁력 강화

□ 환경변화에 대응하는 효율적이고 창조적 조직체제 운영

□ 경영의 효율성을 높일 수 있는 조직의 안정화 및 업무선진화 구축

가. 경영목표 달성을 위한 성과지향적 조직문화 창출

□ 추진방향

□ 성과 창출을 위한 직원 대외 직위 개선

□ 건전한 조직 문화 구축을 위한 의사 소통 채널 강화

□ 성과주의 HR 프로세스 구축

□ 추진상황

□ 성과지향적 조직문화 구축 계획 수립 (2018.8.17.)

- 성과창출을 위한 직원 대외 직위 개선 (2018년 6차 이사회 의결)

기존	5급	4급	3급	2급	1급	특1급
	사원	대리	과장	차장	부장	이사부장

개선	5급		4급	3급	2급	1급	특1급
	1년차 이내	2년차 이후	과장	차장	부장	실장	이사부장
	주임	대리

- 성과창출을 위한 직원 대외 직위 개선 (2018년 6차 이사회 의결)

- 성과주의 HR(인사)프로세스 도입 준비

	KPI (핵심과제 성과지표)					실적평가						연봉
	↓											승진
	MBO (목표관리 성과지표)					역량평가
												교육
목 표 관 리 제					평 가 관 리						결 과 활 용

□ 향후계획

□ 성과주의 HR(인사)프로세스 구축
나. 신규직원 조기 적응을 위한 프로그램 운영

□ 추진방향

□ 2018년 신규직원 사내 적응력 제고

- 상시적 조언으로 신입직원의 조속한 센터 환경 적응능력 제고

□ 신규직원과 기존 직원 간 소통력 강화

- 신규직원(경력직)과 기존직원간의 지식 전달 및 상호교류를 통한 소통 및        센터 경쟁력 강화

□ 폭넓은 대인관계 형성을 통한 결속력 강화

- 직장 내 대인관계 형성 및 지속적인 관리를 통한 핵심인재 이탈 방지

□ 추진상황

□ 2018년 신규직원 멘토링 프로그램 운영 계획 수립 (2018.5.18.)

- 신규직원 입사 시 1대1 멘토링 제도 실시

□ 신규직원 소속감 강화를 위한 프로그램 도입 (2018.5.21.)

□ 향후계획

□ 사내 커뮤니케이션 활성화 지속

- 일‧건강‧가정균형을 위한 근무환경 실현(동호회, 단합행사 등)

- 남녀 근로자의 다양한 법적권리 보편화 실시

□ 직원 소통 및 화합을 위한 프로그램 지속도입

다. 체계적인 직원 교육을 통한 경쟁력 상승

□ 추진방향

□ 법정 의무교육 강화

□ 부서별 및 직급별 직원 역량 강화 교육 시스템 도입

□ 자기 주도적 교육 환경 조성을 통한 자기개발 기회 확대

□ 직원 화합과 소통을 위한 교육 프로그램 운영

□ 교육이수자 역량 평가제 도입

□ 추진상황

□ 법정 의무교육 강화

- 5대 법정 교육 실시 : 2018. 1. 30.

- 성희롱 성폭력 예방교육 : 2018. 4. 17.

□ 차별화된 교육 시스템 도입

- 경영기획팀 직원 역량 강화교육

⦁지방교육 기초과정 : 2018. 4. 11. ~ 13.

⦁지방공기업 예산 회계 실무 교육 : 2018. 7. 4. ~ 6.

- MICE사업 및 기획팀 직원 역량 강화교육

⦁전시산업 역량 강화교육 : 2018. 2. 8. ~ 9.

⦁전시참가업체 유치 실무 역량 강화 교육 : 2018. 7. 12. ~ 13.

- 식음영업팀 직원 역량 강화교육

⦁감성 세일즈 스킬업 영업 교육 : 2018. 8. 27. ~ 29.

⦁선진지 견학 및 벤치마킹 : 2018. 8. 24. ~ 26.

- 시설운영팀 직원 역량 강화교육

⦁건설산업 기술자 전문 교육 : 2018. 4. 16. ~ 20.

⦁건설품질 향상 전문교육 : 2018. 8. 27. ~ 31.

□ 자기 주도적 교육 환경 조성을 통한 자기개발 기회 확대

- 칭찬받는 보고서 작성 실무과정 : 2018. 3. 28. ~ 30.

- MS OFFICE 비즈니스 활용 교육 : 2018. 8. 6. ~ 8.

□ 직원 화합과 소통을 위한 교육 프로그램 운영

- 리더십 역량 강화 교육 : 2018. 4. 16. ~ 20.

- 소통을 통한 조직 활성화 교육 : 2018. 7. 2. ~ 6.

□ 교육이수자 역량 평가제 도입 : 2018. 7. 18.

□ 향후계획

□ 직원 교육 이수 시간 확대를 통한 교육 활성화 : 30시간 → 50시간

□ 국외 전문 교육 활성화

- 해외벤치마킹 및 선진지 견학을 통한 직원 역량 강화

5. 지역사회 동반성장 구축

❍ 주주우대 서비스 강화 및 고객 만족 경영기반 확대

❍ 지역사회 봉사활동 등 기업의 사회적 책임 이미지 제고

□ 추진방향

□ 주주만족 강화를 위한 주주우대 서비스 및 우대행사 확대

□ 사회적 책임 활동 및 교육기부 등 공헌사업 확대 추진

□ 지역사회 봉사활동 등을 통한 사회적 책임 이미지 제고

□ 추진상황

□ 주주우대 서비스 및 우대행사

- 부산지역 주주설명회 (‘17. 11. 11)

⦁ 부산주주 244명 중 54명 참석

- ICCJEJU 주주친화 멤버십 서비스 (‘18. 4. ~ ) : 26업체 등록

⦁ ICCJEJU 시설 및 주주 운영 업체 홍보 등 주주 이용 시 할인 제공

- 센터 내 레스토랑 3만원 상당 무료 이용 서비스 제공 : 122명 이용

□ 사회적 책임 활동 강화

- 지역사회 공헌계획 수립(‘18. 5. 25.)

- 예산절감을 위한 작은 실천계획 수립 (‘18. 5. 25.)

- 녹색제품 구매계획 수립 (‘18. 6. 27.)

- 갑질 종합대책 수립 (‘18. 7. 25.)

- 성희롱 사건 처리 매뉴얼 수립(‘18. 7. 17.)

- ICCJEJU 갤러리를 통한 도내 지역 작가들에게 전시 기회 부여 (상시)

↳ (‘18년도 작가 2명, 전시 2회 / 누적 작가 15명, 전시 13회)

□ 향후계획

□ 도외주주 설명회 시행 예정

□ 도내 관광 상품과 연계한 패키지 상품 개발

6. 기타 현안사항

가. 연결통로 소유권 확인 소송

□ 추진방향

□ 연결통로 소유권확인 관련 소송 적극 대응

□ 추진상황

□ 배경

- 2003년 한국관광공사에서 연결통로 및 상가조성을 조건으로 앵커호텔 부지를 ICC JEJU에 현물출자 하였음.

- 당초 개발사업자인 ㈜제이아이디에서 호텔사업을 추진 중 중단됨.

- 중단된 본 사업을 ㈜부영주택에서 인수하여 호텔 및 연결통로 공사를 시행함.

- 연결통로 준공 후 ㈜부영주택은 ICC JEJU명의의 연결통로 건축허가명의 변경 요구와 KTO에 20년간 무상 임대 종료 후의 연결통로 소유권 주장

□ 소송 진행상황

Ⅰ. 제1심 진행경과

사건명   : 소유권보전등기말소 및 소유권확인

사건번호 : 서울중앙지방법원 2016가단5253467

접수일자 : 2016. 10. 28

원고 : 주식회사 부영주택

피고 : 주식회사 제주국제컨벤션센터

- 총 5차례 변론진행 : ‘17.03.03. ~ ’18.05.11.

- 연결통로 현장검증 시행 : ‘17.07.07.

- 판결선고 : 18.06.08. → ICC JEJU승 / ㈜부영 패

· 소유권확인 청구의 건 : 각하

· 소유권보전등기말소 청구의 건 : 기각

- ㈜부영 항소장 제출 : ‘18.06.25.

Ⅱ. 제2심 진행상황

사건명   : 소유권보전등기말소 및 소유권확인

사건번호 : 서울중앙지방법원 2018나38613

접수일자 : 2018.06.26.

원고 : 주식회사 부영주택

피고 : 주식회사 제주국제컨벤션센터

- 사건 접수 및 배당 : ‘18.06.26.

- ㈜부영 항소이유서 제출 : ‘18.07.20.

- ICC JEJU 준비서면 제출 : ‘18.08.28.

□ 향후계획

□ 제2심 승소판결 도출 위해 법률대리인과 긴밀한 협의 지속

나. 연결통로 준공지연에 따른 지체상금 청구 소송

□ 추진방향

□ 연결통로 지체상금 청구 관련 소송 적극 대응

□ 추진상황

□ 배경

- 2014. 7월“연결통로 설치이행 합의서”를 체결하고, 부영은 ICC JEJU에 공사이행보증증권(30억원)을 제출

- 공사이행보증의 주요 내용으로는 2014.12.01.부터 2015.11.30.까지 공사를 완료하기로 하였으나, 부영이 공사를 완료하기로 한 기한을 넘겨 연결통로(지하상가)의 사용승인(준공)을 완료하지 않음. 이에 따라 ICC JEJU는 부영을 상대로 지체상금을 청구함.

□ 소송 진행상황

Ⅰ. 제1심 진행경과

사건명   : 지체상금청구

사건번호 : 제주지방법원 2016가합12553

※ 관할변경 : 서울중앙지방법원 2017가합536666 (2017.05.30.)

접수일자 : 2016.10.28.

원고 : 주식회사 제주국제컨벤션센터

피고 : 주식회사 부영주택

- 총 8차례 변론 진행 : ‘17.09.04. ~ ’18.08.22.

- 판결선고 : ‘18.09.12. → ICC JEJU 패 / ㈜부영 승

- ICC JEJU 항소장 제출 : ‘18.09.21.

Ⅱ. 제2심 진행상황

- 제2심 항소이유서 제출 예정

□ 향후계획

□ 제1심 판결문 검토를 바탕으로 제2심 소송대응 방안 수립

Ⅲ. 2017년 행정사무감사

지적사항 처리결과

2017년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현  황

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	1	1	-	-
제주국제컨벤션센터	1	1	-	-

□ 목  록

연번	시정 및 처리 요구사항	비고
1	제2컨벤션센터 추진 시 도내 타 컨벤션센터와의 경쟁력 등 다각적 검토를 통하여 운영에 문제가 없도록 하기 바람	완료

2017년 행정사무감사 지적사항 처리결과

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 경영기획팀장 정종훈 (☎) 735-1010

1. 제2컨벤션센터 추진 시 도내 타 컨벤션센터와의 경쟁력 등 다각적 검토를 통하여 운영에 문제가 없도록 하기 바람

처 리 결 과

□ 추진상황

❍ 도내 타 컨벤션센터 경쟁력 검토

- 신화역사월드 內 컨벤션센터 기능의 다목적 연회장 (면적 : 1,440㎡) 운영

- 신규 건물로서의 장점은 인정되나 규모의 한계가 명확함

※ 중문관광단지 內 호텔의 연회장 수준이며, ICC JEJU 내의 이벤트홀(면적 : 2,586㎡)보다 적은 규모임

❍ ICC JEJU의 전문성 및 규모를 반영한 차별화된 경쟁력 강화

- 2018년 PCO 사업 실적 현황 (행사목표 27건, 매출 45억원)

·상반기 예상실적 : 6건 / 14억원 (하반기 예상실적 : 완료 6건, 23억원 / 추진 6건, 8억원)

·주요 행사 : 세계대표자대회, 국제전기차엑스포(컨퍼런스), 제주포럼 등

❍ 전시사업 및 신규사업 추진

- 2018년 상반기 실적

행사명	주최기관	개최시기	규모(명)	비고
일자리 박람회 제주홍보관	제주특별자치도	‘18.3.8~11	2,000
국제전기차엑스포	제주도/JDC	‘18.5.1~6	50,000

- 2018년 하반기 전시사업 추진상황

행사명	주최기관	개최시기	규모(명)	비고
EVS31 제주홍보관	제주특별자치도	‘18.9.30~10.3	5,000
2018 제주감귤박람회	감귤박람회조직위	‘18.11.7~13	120,000
제주MICE산업대전	JCVB	‘18.11.8~9	500
균형발전박람회 제주홍보관	제주특별자치도	‘18.11.8~9	3,000	추진
2019 CFI엑스포	제주도/ICC JEJU	미정	-	추진
2019 국제전기차엑스포	제주도/ICC JEJU	‘19.05.09~11	10,000
길 박람회 2019	ICC JEJU	미정	2,000	추진
2019 제주독립창작자페어	ICC JEJU/벨롱장	‘19.08.02~04	5,000	추진
2019 제주국제관광페스티벌	ICC JEJU/ 유니버설라이브	‘19.08.01~04	10,000

□ 향후계획

❍ PCO사업 활성화와 전시사업 및 신규사업 개발 지속 추진

처리상황

완결 ( ○ ),  추진중 (   ),  추진불가 (    )

Ⅳ. 2018년도 행정사무감사

서류제출 요구자료

1. 세입·세출 예산현황(2017 ~ 2018)

2. 제주국제컨벤션센터내 국내 및 국제행사 개최현황

3. 전국 컨벤션센터 시설 및 회의개최 현황

4. 2018년도 제주국제컨벤션센터 해외홍보 실적

5. 제주국제컨벤션센터 운영에 따른 경제효과 분석(2015 ~ 2018)

6. 부대사업(식음료 사업 등) 운영 현황

7. 시설물 임대료 징수현황(임대건수, 선수금, 미수금 현황)

8. 컨벤션센터 발주 각종 사업현황 및 계약방법 등

9. 전시 복합시설 확충사업 추진상황

1. 세입 ․ 세출 예산현황(2017 ~ 2018)

□ 2017년

(단위 : 백만원)

구분	항목	예 산			비 고
		예 산	실 적	집행율 (%)
수입 합계		43,539	43,050	99%
전기이월액		3,715	3,644	98%
사업수입	매출액	15,147	15,211	100%	행사임대료, PCO, 식음료, 면세점임대, 부대사업 등
	보조사업	2,582	2,179	84%	제주특별자치도 보조사업 및 대행사업외
	영업외수익	95	16	17%	이자수익 등
자본수입	출자금등	22,000	22,000	100%	일반자금(대환용) 차입 등
지출 합계		41,433	25,445	61%
사업비용	매출원가	7,762	7,425	96%	식재료비, PCO행사비, 직영매장원가 등 (WCC 행사관련 PCO 행사 증가 )
	인 건 비	2,512	2,208	88%	임원, 직원, 임시직 인건비
	시설관리비	2,890	2,833	98%	수도광열비, 수선유지비 시설위탁용역비, 보조 및 대행 사업비
	기타비용	1,604	1,365	85%	회의행사비, 제세금, 기타관리비 등
	영업외비용	131	125	95%	차입금이자 등
	사업비용 계	14,899	13,956	94%
자본지출	고정자산	25,335	10,429	41%	건설중자산, 집기비품 등
	차입금상환	663	641	97%	건립차입금 및 운영차입금 상환
	투자자산	536	419	78%	토지환매대금, 대여금, 보증금
	자본지출 계	26,534	11,489	43%
차 기 이 월		2,106	17,605	836%

□ 2018년 (2018.8.31.기준)

(단위 : 백만원)

구분	항목	예 산			비 고
		예 산	실 적	집행율 (%)
수입 합계		36,888	27,447	74%
전기이월액		15,461	17,605	114%
사업수입	매출액	16,297	6,707	41%	행사임대료, PCO, 식음료, 면세점임대, 부대사업 등
	보조사업	3,100	3,100	100%	제주자치도 보조사업 및 대행사업외
	영업외수익	30	35	117%	이자수익 등
자본수입	차입금등	2,000	-	0	일반자금(대환용) 차입 등
지출 합계		26,406	19,486	74%
사업비용	매출원가	8,534	4,064	48%	식재료비, PCO행사비, 직영매장원가 등 (WCC 행사관련 PCO 행사 증가 )
	인 건 비	2,570	1,341	52%	임원, 직원, 임시직 인건비
	시설관리비	3,105	1,729	56%	수도광열비, 수선유지비 시설위탁용역비, 보조 및 대행 사업비
	기타비용	2,071	987	48%	회의행사비, 제세금, 기타관리비 등
	영업외비용	134	61	46%	차입금이자 등
	사업비용 계	16,414	8,182	50%
자본지출	고정자산	12,099	11,229	93%	건설중자산, 집기비품 등
	차입금상환	543	64	12%	건립차입금 및 운영차입금 상환
	투자자산	350	11	3%	토지환매대금, 대여금, 보증금
	자본지출 계	12,992	11,304	87%
차 기 이 월		7,482	7,961	106%

2. 제주국제컨벤션센터내 국내 및 국제행사 개최현황

구 분	행사건수 (국제회의)	행사 매출액	지역경제 파급효과	총참가자수 (도외참가자, 외국인)	주요행사
‘03년	82건 (10건)	835백만	636억원	94,884명 (도외 32,568, 외국 3,341)
‘04년	114건 (17건)	1,890백만	1,191억원	198,178명 (도외 48,083, 외국 9,467)	UNEP, PATA, ADB총회 등
‘05년	268건 (10건)	1,553백만	1,686억원	228,012명 (도외 81,074, 외국 10,132)	APEC장관 회의 등
‘06년	234건 (18건)	2,013백만	1,916억원	200,169명 (도외 61,371,외국 19,214)	ITOP 포럼
‘07년	194건 (19건 )	2,000백만	1,147억원	103,805명 (도외39,297, 외국 10,866)	ASTA, UCLG총회
‘08년	243건 (27건 )	1,800백만	1,287억원	119,682명 (도외43,512, 외국 12,342)	ASEM 재무장관회의
‘09년	282건 (24건 )	1,930백만	1,454억원	124,110명 (도외35,818, 외국 17,277)	한․아세안 특별정상회의
‘10년	278건 (40건 )	1,377백만	1,391억원	152,493명 (도외59,151, 외국 10,308)	한일중정상회의
‘11년	297건 (32건 )	1,285백만	2,247억원	174,826명 (도외32,663, 외국 21,271)	중국바오젠,행사 세계소동물수의사대회
‘12년	255건 (20건 )	2,531백만	1,979억원	122,385명 (도외30,974, 외국 17,497)	세계양돈수의사대회, 2012 WCC 등
‘13년	267건 (33건)	1,829백만	1,938억원	139,484명 (도외40,561, 외국 11,452)	아시아풍력에너지박람회, G12한국 컨퍼런스 등
‘14년	264건 (27건)	2,473백만	1,955억원	195,352명 (도외35,268, 외국14,702)	탄소학회, 원자력학회
‘15년	265건 (36건)	2,467백만	2,538억원	273,114명 (도외51,306 외국16,009)	세계양식학회, 국제수은오염총회
‘16년	269건 (36건)	2,087백만	2,553억원	235,259명 (도외59,643 외국11,634)	세계한상대회, 글로벌녹색성장주간
‘17년	278건 (37건)	3,478백만	2,640억원	256,759명 (도외58,257 외국13,941)	AIIB총회, 전국기능경기대회
총 계	3,499건 (371건)	29,548	26,558억원

3. 전국 컨벤션센터 시설현황

시설명	회의 및 부대시설	전시시설	운영방식 및 연혁
제주국제 컨벤션센터 (ICC JEJU)	ㆍ대지: 54,876㎡ ㆍ건축규모 -지하 2층 , 지상 5층 -연면적: 63,477㎡ ㆍ회의시설(총면적: 8,279㎡) -대회의실: 4,300명(극장식) -회의실 수: 17개 실(분할시 29개실) ㆍ주요 부대시설 -주차시설: 359대 -각종 편의시설	ㆍ총면적: 7,940㎡ -1층: Event Hall -3층: 로비 -야외행사장: 5,115㎡	ㆍ건립: 제주특별자치도 ㆍ부지: 한국관광공사 현물출자 ㆍ운영: (주)ICC JEJU ㆍ1999.12: 착공 ㆍ2003. 2: 완공 ㆍ2003. 3: 개관
코엑스 (COEX)	ㆍ대지: 148,784㎡ ㆍ건축규모 -지상 5층 지하 4층 -연면적: 938,019㎡ ㆍ회의시설(총면적: 18,404㎡-컨벤션홀 포함) -대회의실: 극장식 7,000명(전시홀 겸용) -회의실 수: 53개실(컨벤션홀 포함) ㆍ주요 부대시설 -사무시설: 2개동 -호텔: 3개동(1,461개) -주차시설: 4,086대 및 각종 편의시설	ㆍ총면적: 36,027㎡ -태평양홀: 10,368㎡ (4개 분할 가능) -대서양홀: 10,368㎡ (3개 분할 가능) -인도양홀: 8,010㎡ (2개 분할 가능) -컨벤션홀: 7,281㎡ (2개 분할 가능) (회의실 사용가능)	ㆍ건립: 한국무역협회 ㆍ부지: 한국무역협회 ㆍ운영: (주)코엑스 (한국무역협회 출자) ㆍ1988. 9: 구관개관 ㆍ1996.11: 확장추진 ㆍ2000. 5: 확장개관 ㆍ2004. 2: ISO 9001인증 ㆍ2006. 5: 코엑스 20주년
벡스코 (BEXCO)	ㆍ대지: 160,987㎡ ㆍ건축규모 -지상 4층, 지하 2층 -연면적: 117,347㎡ ㆍ회의시설(총면적: 15,701㎡) -대회의실: 2,400명(극장식) -회의실 수: 37개실 ㆍ주요 부대시설 -사무시설: 1개동 -주차시설: 701대 및 각종 편의시설	ㆍ총면적: 46,318㎡ -제1전시장: 26,308㎡ -제2전시장: 20,010㎡	ㆍ건립: 벡스코(BEXCO) ㆍ부지: 부산시 무상제공 ㆍ운영: 벡스코 (부산시 출자) ㆍ1998.10: 착공 ㆍ2001. 5: 준공 ㆍ2001. 9: 개관 ㆍ2012. 6: 증축완료
엑스코 (EXCO)	ㆍ대지: 43,014㎡ ㆍ건축규모 -지상 5층 , 지하 4층 -연면적: 146,068㎡ ㆍ회의시설(총면적: 9,730㎡) -대회의실: 4,200명(극장식) ㆍ주요 부대시설 -옥외전시장 -연회시설: 지하4층, 지상5층 -각종 편의시설	ㆍ총면적: 22,159㎡ -1층: 14,415㎡ (3개 분할 가능) -3층: 3,872㎡ (2개 분할 가능) -5홀: 3,872㎡ (2개 분할 가능)	ㆍ건립: 대구시 ㆍ부지: 대구시 ㆍ운영: EXCO (대구시 출자) ㆍ1997. 5: 착공 ㆍ2000.12 : 완공 ㆍ2001. 4: 개관 ㆍ2011. 5: 증축완료
킨텍스 (KINTEX)	ㆍ대지: 333,580㎡ ㆍ건축규모 -지상 3층 -연면적: 274,381㎡ ㆍ회의시설(총면적: 11,811㎡) -대회의실: 2,000명(극장식) -회의실 수: 20개실 ㆍ주요 부대시설 -주차시설: 1,800대 (인근공용주차장: 5,000대) -각종 편의시설	ㆍ총면적: 107,541㎡ -1전시장:53,541㎡ -2전시장:54,000㎡ -야외전시장: 8,295㎡ (총 3개홀	ㆍ건립: 경기도 고양시 KOTRA ㆍ운영: KINTEX ㆍ1999. 4: 개획확정 ㆍ2003. 4: 착공 ㆍ2005. 4: 개관 [2단계건립 계획] ㆍ2008.12: 착공 ㆍ2011. 9: 증축완료

김대중 컨벤션센터 (Kimdaejung Convention Center)	ㆍ대지: 53,301㎡ ㆍ건축규모 -지상 4층, 지하 1층 -연면적: 58,535㎡ ㆍ회의시설(총면적: 7,316㎡) -대회의실: 3,000명(극장식) -회의실 수: 11개실 ㆍ주요 부대시설 -주차시설: 1,502대 -각종 편의시설	ㆍ총면적: 12,032㎡ -3개홀: 각3,024㎡ (분할사용가능) - 제2전시장 2,955㎡	ㆍ건립: 광주시 ㆍ운영: 김대중컨벤션센터 ㆍ2001.11: 계획확정 ㆍ2003.11: 착공 ㆍ2004.11: 지방공사 광주전시컨벤션센터 설립 ㆍ2005. 5: 명칭변경 “김대중컨벤션센터” ㆍ2005. 8: 준공 ㆍ2005. 9: 개관 ㆍ2013. 5: 증축완료
창원 컨벤션센터 (CECO)	ㆍ건축규모 -지상 6층 -연면적: 41,233㎡ ㆍ회의시설(총면적: 2,784㎡) -대회의실: 2,000명(극장식) -회의실 수: 12개실 ㆍ주요 부대시설 -지원 및 사무시설 -주차시설: 728대 -빛의 관장 등 각종 편의시설	ㆍ총면적: 10,627㎡ -전문전시장: 7,987㎡ (분할사용가능) -옥외전시장: 2,800㎡	ㆍ건립: 경남 창원시 ㆍ운영: (주)코엑스 위탁운영 ㆍ2001. : 계획확정 ㆍ2002.12: 착공 ㆍ2005. 9: 개관 ㆍ2008. 8: 컨벤션홀 완공 ※2008. 6: CECO 연계시설(호텔, 쇼핑, 엔터테인먼트시설 등) 완공
대전 컨벤션센터 (DCC)	ㆍ대지: 30,893㎡ ㆍ건축규모 -지상 3층, 지하 2층 -연면적:30,503㎡ ㆍ회의시설(총면적: 7,382㎡) -대회의실: 2,500명(극장식) -회의실 수: 24개실 ㆍ주요 부대시설 -주차시설: 400대 -각종 편의시설	ㆍ총면적: 2,520㎡ (전시홀)	ㆍ건립: 대전광역시 ㆍ부지: (재)대전컨벤션뷰로 ㆍ2004.12: 착공 ㆍ2008. 4: 준공
송도 컨벤시아 (Songdo ConvensiA)	ㆍ대지: 102,166㎡ ㆍ건축규모 -지상 4층, 지하 1층 -연면적: 64,071㎡ ㆍ회의시설(총면적: 4,020㎡) -대회의실: 2,000명(극장식) -회의실 수: 10개실 ㆍ주요 부대시설 -주차시설: 668대 -각종 편의시설	ㆍ총면적: 8,416㎡ -2분한 사용	ㆍ건립: 송도국제도시개발 유한공사(NSIC) ㆍ운영: 인천관광공사 ㆍ2005. 3: 착공 ㆍ2008.10: 준공식 ㆍ2012.11: 2단계 국비확보

4. 2018년도 제주국제컨벤션센터 해외홍보 실적

(단위 : 천원)

기 간	홍보방법	건수	비 용	세부내용
3월	전문전시회 참가	1	1,750	IT&CM China 2018 참가 바이어 상담 및 세일즈콜(중국 상하이)
5월	해외 로드쇼 참가	1	2,100	타이베이-상하이 로드쇼
5월	말레이시아로드쇼	1	2,500	쿠알라룸푸르 로드쇼
6월	해외 로드쇼 참가	1	5,600	중국 광저우, 베이징, 선양 지역
1~8월	뉴스레터 제작 및 발송	8	14,000	내 용 : 주요행사, 센터시설 홍보 발행주기 : 매월 초(월1회) 발행언어 : 국, 영, 중 배포대상 : 회의고객(이메일 발송)
4~8월	국제금속저널광고 HCI 국제학술지 등	4	15,400	국제학술지 광고 게재 등
총 계			41,350

5. 제주국제컨벤션센터 운영에 따른 경제효과 분석 (12년~18년)

구 분	행사건수 (국제회의)	행사 매출액	지역경제 파급효과	총참가자수 (도외참가자, 외국인)	주요행사
‘12년	255건 (20건 )	2,531백만	1,979억원	122,385명 (도외30,974, 외국 17,497)	세계양돈수의사대회, 2012 WCC 등
‘13년	267건 (33건)	1,829백만	1,938억원	139,484명 (도외40,561, 외국 11,452)	아시아풍력에너지박람회, G12한국 컨퍼런스 등
‘14년	264건 (27건)	2,473백만	1,955억원	195,352명 (도외35,268, 외국14,702)	탄소학회, 원자력학회
‘15년	265건 (36건)	2,467백만	2,538억원	273,114명 (도외51,306 외국16,009)	세계양식학회, 국제수은오염총회
‘16년	269건 (36건)	2,087백만	2,553억원	235,259명 (도외59,643 외국11,634)	세계한상대회, 글로벌녹색성장주간
‘17년	278건 (37건)	3,478백만	2,640억원	256,759명 (도외58,257 외국13,941)	전국기능경기대회 AIIB총회
‘18년 8월	172건 (24건)	2,396백만	2,598억원	155,932명 (도외69,371 외국7,026)	제주포럼 국제라만분광학회

※ 위 경제효과 분석에 대한 자료출처 및 산출근거는 경희대학교 산학협력단의「제주지역 MICE산업  경제적 파급효과 추정연구」의 최종보고서(2012.8월)에 의거하여 산출함

※ 위 보고서에 대한 용역은 제주컨벤션뷰로에서 시행함

6. 부대사업(식음료 등 직영사업) 운영 현황

□ 현재까지 부대사업 추진성과

□ 식음사업 직영운영 (‘09년부터 현재까지)

□ 직영매장 설치운영 (던킨도너츠 ‘09.12월, 베스킨라빈스 ‘10.3월,

브랜드편의점 ‘11.7월)

□ 특산품매장 설치운영 (특산품전시판매장 ‘10.6월)

□ 쇼핑매장 설치 및 운영 (크라제버거등 총 11개매장 설치 임대,‘11.8월)

□ 직영 식음매장 설치 및 운영 (델리미니 및 전복나라,‘15.4~8월)

□ 식음사업 직영운영

□ 사업목적 : 컨벤션 핵심 부대사업 직영 운영을 통한 수입증대 기여

□ 사업내용 : 케이터링, 상설뷔페, 직영매장, 부대매장임대 등

□ 사 업 장 : 연회(1, 3, 5층), 레스토랑(3층), 직영매장(1,3층), 부대매장(1층)

□ 운영방식 : 인력 외부아웃소싱을 통한 직영 (‘18.8월 현재 인력 41명)

□ ‘13년 ~ ‘17년 운영실적 : 총매출 232억원

- ‘13년 41억, ‘14년 45억. ‘15년 44억, ‘16년 49억, ‘17년 53억

□ ‘18년 계획 : 총매출 60.5억원 (식음매장, 케이터링, 직영매장 등)

(단위 : 백만원)

구 분	매출액	매출원가	이익	비고
2013년	4,174	3,373	801
2014년	4,474	3,513	961
2015년	4,420	3,615	805
2016년	4,882	4,155	727
2017년	5,361	4,139	1,222
2018년	6,050	4,754	1,296	목표

※ 직영매장 현황

(단위 : 백만원)

순번	매 장 명	면적 (㎡)	계약기간	매 출 액	비 고
1	던킨도너츠 (가맹계약)	33	‘17.12.22~ ‘18.12.21	‘17년 실적 293 ‘18년 추정 320	재료비 45%내외
2	전복나라 (위탁계약)	33	‘18.4.25~ ‘19.4.24	‘17년 실적 119 ‘18년 추정 50	수수료 연간 25백만미만 손실보전
3	세븐일레븐 (가맹계약)	82	‘16.7.30~ ‘21.7.30	‘17년 실적 498 ‘18년 추정 550	재료비 65%내외
4	델리미니 (직영)	9	‘15.8.12~	‘17년 실적 298 ‘18년 추정 340	재료비 40%내외

7. 시설물 임대현황 (수익매장 운영현황)

□ 부대시설 임대 추진현황

□ 임대건수 : 총 11개

□ 2017년 1월 1일부터 매출 수수료에서 고정임대료 전환

□ 근거 : 공유재산 및 물품관리법

□ 고정임대료(대부료산정) : 부동산 감정 평가

□ 업체 선정방법 : 공유재산 및 물품관리법에 의한 공모실시(온비드)

□ 부대시설 임대

순번	매장명 (업체명)	면적(㎡)	계약기간	임대료(VAT포함)	비고
1	내국인면세점 (제주관광공사)	3,555	‘17.1월~ ‘21.12월	고정: 년 1,450백만 영업: 매출액 1~1.6%	고정+영업 수수료
2	제주은행	12.4	‘18.3.01~ ‘19.2.28	월 1,401천원 (관리비 121 포함)	수의계약 보증금(30백만)
3	카카오칩	16.02	‘17.02.01~ ‘2022.01.31	년 22,440천원 (관리비 실비정산)	온비드 전자입찰
4	탐라인터내셔날	23.06	‘17.02.01~ ‘2022.01.31	년 15,110천원 (관리비 실비정산)	온비드 전자입찰
5	유리공주	24.07	‘17.02.01~ ‘2022.01.31	년 14,010천원 (관리비 실비정산)	온비드 전자입찰
6	아라랑칠보공예	17.02	‘17.02.15~ ‘2022.02.14	년 11,780천원 (관리비 실비정산)	온비드 전자입찰
7	크록스	23.3	‘17.02.01~ ‘2022.01.31	년 11,501천원 (관리비 실비정산)	온비드 전자입찰
8	에이치와이피서비스	33	‘16.09.19~ ‘2018.09.18	년 13,761천원 (관리비 실비정산)	계약만료 공모 중
9	3층 특산품매장	165	‘17.01.01~ ‘2021.12.31	년 75,000천원 (관리비 실비정산)	수의계약
10	탐라동주	37	‘17.09.11~ ‘2022.09.10	년 9,500천원 (관리비 실비정산)	온비드 전자입찰
11	크라제버거 (주)이윤홀딩스	38.40	‘18.09.01~ ’2022.1.31	매출액의 10% 가스사용료(실비정산) 기타관리비(정액)	공동사업

□  부대시설 미수금 현황

순번	매장명 (업체명)	임대료	미수금	비고
1	내국인면세점 (제주관광공사)	고정: 년 1,450백만 영업: 매출액 1~1.6%	없음
2	제주은행	월 1,401천원 (관리비 121 포함)	없음
3	카카오칩	년 22,440천원 (관리비 실비정산)	없음
4	탐라인터내셔날	년 15,110천원 (관리비 실비정산)	없음
5	유리공주	년 14,010천원 (관리비 실비정산)	없음
6	아라랑칠보공예	년 11,780천원 (관리비 실비정산)	없음
7	크록스	년 11,501천원 (관리비 실비정산)	없음
8	에이치와이피서비스	년 13,761천원 (관리비 실비정산)	없음
9	3층 특산품매장	년 75,000천원 (관리비 실비정산)	없음
10	탐라동주	년 9,500천원 (관리비 실비정산)	없음
11	크라제버거 (주)이윤홀딩스	매출액의 10% 가스사용료(실비정산) 기타관리비(정액)	없음

8. 컨벤션센터 발주 각종 사업현황 및 계약방법 (2017~2018년)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	기 간	업 체	계약방법	계약 금액	비고
2017년 건물종합위탁 관리용역	1식	2017.02.01. ~2017.12.31	주식회사 영광종합개발	조달입찰	1,592	입찰
2017년 식음사업 및 직영매장 운영 인력 공급	1식	2017.01.01. ~2017.12.31	에이치와이피 서비스	조달입찰	1,706	입찰
생활폐기물 처리용역	1식	2016.12.30. ~2017.12.29.	서귀용역	수의계약	14	견적경쟁
2017년 경력 및 신입직원 공개채용 위탁 용역	1식	2016.12.14. ~2017.02.16	인크루트 주식회사	수의계약	11	지명계약
보일러등 실내등유 구매	1식	2017.01.01. ~2017.12.31	한라석유	조달입찰	89	입찰
탐라홀 구조안전 적정성 검사	1식	2017.02.16. ~2017.03.30	㈜부산미르 구조진단	조달입찰	19	입찰
미화용 화장지 연간 단가계약	1식	2017.01.01. ~2017.12.31	에코소랑	수의계약	25	조달견적
2017년 승강기 유지보수	1식	2017.01.01. ~2017.12.31.	티센크루프엘리베이터코리아(주)제주	수의계약	40	지명계약
2017년 상반기 뉴스레터 제작	1식	2017.01.02. ~2017.06.30	글로컬 뉴스	수의계약	11	견적경쟁
2층 회의장 개선 공사	1식	2017.02.20. ~2017.03.16.	㈜공간피엔씨	조달입찰	184	입찰
오션뷰등 카페트 구매	1식	2017.02.07. ~2017.05.10	우리두리	조달입찰	161	입찰
포이어 계단 난간대 안전필름 구매	1식	2017.02.01. ~2017.02.18	㈜이노그린텍	수의계약	19	견적경쟁
이벤트홀 내부도장 공사	1식	2017.02.27. ~2017.03.03	조광산업주식회사	수의계약	21	견적경쟁
2층 회의실 마이크 증설 공사	1식	2017.03.08. ~2017.03.18	주식회사 엠비에스	수의계약	18	견적경쟁
오션뷰 카페트 설치 공사	1식	2017.03.13. ~2017.05.25	웨스텐 아이엔씨	수의계약	41	견적경쟁
델리지아 부분 리모델링 건축 공사	1식	2017.03.13. ~2017.04.07	㈜서인디자인	수의계약	35	견적경쟁
주방설비 공사	1식	2017.03.21. ~2017.04.10	강동주방	수의계약	17	견적경쟁
주방 뷔페 기물 구매	1식	2017.03.27. ~2017.04.11	성지산업	수의계약	12	견적경쟁

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	기 간	업 체	계약방법	계약 금액	비고
에스컬레이터 핸드레일 교체	1식	2017.04.17. ~2017.05.30	티센크루프엘리베이터코리아(주)제주	수의계약	39	지명계약
외부회계감사	1식	2017.01.01. ~2017.12.31	청암공인회계사	수의계약	18	견적경쟁
건축물 정밀점검	1식	2017.04.24. ~2017.05.2.	㈜에이콤 엔지니어링	조달입찰	25	입찰
빙축열 설비 제빙기 정비	1식	2017.05.13. ~2017.05.30	㈜아이스맥스	수의계약	16	지명계약
2017년 하반기 뉴스레터 제작	1식	2017.07.01. ~2017.12.31	글로컬 뉴스	수의계약	11	견적경쟁
2018년 생활 폐기물 처리용역	1식	2018.01.01. ~2018.12.31.	서귀용역	수의계약	16	견적경쟁
2018년 승강기 유지보수	1식	2018.01.01. ~2018.12.31.	티센크루프엘리베이터코리아(주)제주	수의계약	43	지명계약
2018년 식음사업 및 직영매장 운영 인력 공급	1식	2018.01.01. ~2018.06.30.	에이치와이피 서비스	수의계약	796	지명계약
2018년 건물종합위탁 관리용역	1식	2018.01.01. ~2018.06.30.	주식회사 영광종합개발	수의계약	657	지명계약
제주해녀의 사계 영상 제작 및 송출	1식	2018.04.04. ~2019.02.20.	주식회사 제주방송	조달입찰	64	입찰
에스컬레이터 모터 2,3,10호기 교체	1식	2018.6.25. ~2018.6.25.	티센크루프엘리베이터코리아(주)제주	수의계약	35	지명계약
외부회계감사	1식	2018.01.01. ~2018.12.31.	청암공인회계사	수의계약	18	견적경쟁
센터 홍보동영상 신규 제작	1식	2018.04.24. ~2018.08.24.	사단법인 제주 영상문화연구원	조달입찰	26	입찰
한라홀 조명 컨트롤 시스템 장비 교체	1식	2018.05.28. ~2018.05.31.	주식회사 경원	수의계약	18	견적경쟁
전동롤스크린 점검 및 보수 용역	1식	2018.05.31. ~2018.05.31.	썬커버	수의계약	17	견적경쟁
직원 채용 대행 용역	1식	2018.05.18. ~2019.6.30.	인크루트 주식회사	수의계약	14	견적경쟁
회의실 바닥 카페트 교체 공사	1식	2018.06.09. ~2018.06.11.	웨스턴아이엔씨	수의계약	14	견적경쟁
저수조 라이닝 공사	1식	2018.07.10. ~2018.07.10.	청수환경산업(주)	수의계약	16	견적경쟁
제13회 제주포럼 관련 조리기자재 구매	1식	2018.06.25. ~2018.06.25.	강동주방	수의계약	13	견적경쟁

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	기 간	업 체	계약방법	계약 금액	비고
제13회 제주포럼 관련 식음린넨류 구매	1식	2018.06.25. ~2018.06.25.	주식회사 씨에이치인터스트리	수의계약	15	견적경쟁
빙축열 냉동기 냉동유 및 유분리기 필터 교체	1식	2018.07.09. ~2018.07.10.	태화인더스트리	수의계약	18	견적경쟁
2018년 식음사업 및 직영매장 운영 인력 공급	1식	2018.07.01 ~2018.12.31.	에이치와이피 서비스	연장계약	796	지명계약
2018년 건물종합위탁 관리용역	1식	2018.07.01 ~2018.12.31.	주식회사 영광종합개발	연장계약	657	지명계약
7~8월 미화 상용자재 화장지류 구매	1식	2018.07.23. ~2018.08.02.	에코소랑	수의계약	13	견적경쟁
제주 MICE 개최여건 안내 홍보물 제작	1식	2018.08.30. ~2018.08.30.	㈜디자인플레이	수의계약	11	견적경쟁
지하수시설 영향조사	1식	2018.09.03. ~2018.11.23.	유한회사샘물	조달입찰	40	입찰
에스컬레이터(16~18)호기 핸드레일 교체	1식	2018.09.03. ~2018.10.01.	티센크루프엘리베이터코리아(주)제주	수의계약	30	지명계약

9. 전시 복합시설 확충사업 추진현황

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업

□ 위    치 : 서귀포시 중문관광단지 내 (ICC JEJU 인근)

□ 사업기간 : 2017년 12월 ~ 2022년 3월

□ 사 업 비 : 700억 원(국비 280억, 도비 280억, ICC JEJU 140억)

□ 건축규모 : 21,202㎡(지하 1층, 지상 3층) / 부지 39,401㎡

* '18.7.13. 설계공모 당선작 기준

□ 사업체계 : (문광부) 보조금 교부 → (도) ICC JEJU에 출자(국·도비 560억)

→ (ICC JEJU) MICE 다목적 복합시설 건립

□ 추진 경과

□ 2015. 08월 : 제주여행객 부가가치세 환급제 대체사업 시행 결정(기재부·도)

□ 2015. 12월 : 공유재산관리계획 및 자본금 출자계획 도의회 동의

□ 2016. 07월 : 전시시설 건립계획 협의 완료(산업통상자원부)

□ 2016. 12월 : 시설확충 타당성조사 완료(한국지방행정연구원)

□ 2017. 02월 : 2017년 제1차 지방재정 중앙투자심사 통과(행안부, 조건부)

□ 2017. 12월 : 건축 부지 매입 및 자본금 출자(220억 원)

- 제주관광진흥기금 200억(토지매입비), 국비 20억(설계비 등)

□ 추진 현황 및 향후 계획

일 정	세 부 추 진 사 항
'18.3.~'18.8.	∙ 설계공모 공고(3.27) ∙ 설계공모작 심사 및 당선작선정(7.12.~13) ∙ 설계용역 계약 및 기본설계 착수(8.1)
'18.9.~'18.12.	∙ 기본설계 작성(계획설계 및 중간설계) 및 납품 ∙ 각종 심의 및 평가 이행(교통⋅문화재⋅재해 등)
'19.1.~'19.6.	∙ 실시설계 작성 및 납품예정 ∙ 설계경제성(VE) 검토 ∙ 건축심의 및 허가
'19.6.	∙ 대형공사 입찰방법 심의(기술제안입찰)
'19.12.~'22.3.	∙ 공사기간(27개월) ∙ 건설사업관리(CM)시행
'22.3.	∙ 사업준공