	제366회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 문화관광체육위원회
	2018. 11. 27(화) 10:00

2019년도 세입·세출예산(안)

제 안 설 명 서

(돌문화공원관리소)

2019년도 세입·세출예산(안) 제안설명서

▣ 안녕하십니까 ?

돌문화공원관리소장 양 한 식입니다.

▣ 존경하는 문화관광체육위원회 이 경 용 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

▣ 도정질문 및 예산심사 등 연일 거듭되는 의정활동

중에도 불구하고 도정발전과 우리 돌문화공원

관리소 소관 업무에 깊은 관심을 갖고 성원을

보내 주시는데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

▣ 그러면 지금부터 돌문화공원관리소 소관 2019년도

세입·세출 예산안에 대해 제안 설명을 드리겠습니다.

▣ 설명드릴 순서는 2019년도 세입·세출예산안

사업명세서를 중심으로 세입예산안과 세출예산안

순으로 간략하게 설명을 드리도록 하겠습니다.

▣ 먼저, 세입예산에 대한 설명을 드리겠습니다.

• 2019년도 세입예산안은 전년도 예산액 78억

5천 6백만원보다 57억 3천 7백 5십만원(증 73%)

증가한 135억 9천 3백 5십만원을 편성하였

습니다.

- 사업명세서 9쪽, 돌문화공원과 교래자연휴양림

입장료 수입 3억 5천만원을 편성하였고,

- 12쪽, 돌문화공원과 교래휴양림 숙박시설 등

시설사용료 4억 9천만원을 편성하였으며,

- 34쪽, 교래자연휴양림 숙박동 위약금 1백 5십만원   을 편성하였습니다.

- 41쪽, 문화상품 판매수입 1천 6백만원을 편성

하였고,

- 73쪽, 돌문화공원 2단계 2차 사업인 설문대할망   전시관 건립에 국고보조금 127억 3천 6백만원을   편성하였습니다.

▣ 다음은 세출예산에 대한 설명을 드리겠습니다.

• 2019년도 세출예산안은 전년도 예산액 178억

8천 2십만 8천원보다 113억 5천 5백 8십 3만 4천원

(63.5%) 증가한 292억 3천 6백 4만 2천원을      편성하였습니다.

- 증가사유는 제주돌문화공원 2단계 2차 사업

설문대할망 전시관 건립에 121억,

- 시설물 등 환경·위생정비 인부임 2억 5천만원,

- 돌문화공원 관람객 편의시설(휴게소) 조성 공사 9천

5백만원,

- 교래휴양림 유아숲 체험원 조성사업 1억 4천   8백만원 등이 되겠습니다.

▣ 다음은 사업명세서 706쪽에서 707쪽까지입니다.

• 돌문화공원의 내실있는 관리를 위해 9억 1백

1십 8만 4천원을 편성하였습니다.

- 무기계약 및 기간제근로자 보수 등 인건비로  2억 6천 3백 7십 2만 4천원,

- 화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입, 제주

석상 등 기증자료 도록제작을 위한 사무관리비

및 시설물 유지보수, 수장고 훈증소득 등 공공운영비로

6억 1백 6십 5만원,

- 관람객 편의시설(휴게소) 물품구입 등 3천만원입니다.

▣ 다음은 708쪽입니다.

• 돌문화공원 관람객 유치를 위하여 홍보물 제작과

홍보마케팅 사업 등 8천만을 편성하였고,

• 돌문화공원의 시설물 유지관리를 위하여 5억 7천 2백 8만원을 편성하였으며,

- 돌해설판 수리, 기계장비 유지관리비 및 전기 안전진단 등 공공운영비로 7천 1백 2십 8만원,

- 초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠) 구입 등 재료비로 5천 5백 8십만원,

- 초가지붕 보수(잇기)공사 및 내부공사 등

시설비로 4억 2천 5백만원,

- 탑승식 잔디예초기 및 제설기 구입비 2천만원

입니다.

▣ 다음은 709쪽입니다.

• 돌문화공원 전시환경 개선을 위하여 255억 6천    9백 7십만 6천원을 편성하였으며,

- 돌문화공원 2단계 2차사업인 설문대할망

전시관 건립에 254억 7천 2백만원,

- 새(띠)밭 조성지 및 경작지구 관리 임부임 등

9백 4십만 6천원,

- 설문대할망전시관 소장자료 수집 및 전시체험용

현미경 구입비 8천 2백만원입니다.

• 오백장군갤러리 전시 운영경비 및 시설물 유지관리 공공운영비로 5천 2백 5십만원을 편성하였습니다.

▣ 다음은 710쪽입니다.

• 오백장군갤러리 창호 및 방수 보수 공사비로

8천만원을 편성하였고,

• 오백장군갤러리기획전 수목화전 등을 개최하기

위한 예산으로 1억 1천 9백 8십 3만 8천원을 편성하였으며,

• 민관합동추진기획단 운영에 필요한 민간경상사업보조금은 금년도와 같이 3억 6천만원을 편성

하였습니다.

• 돌한마을 운영관리를 위한 관리비 및 공공운영비

2천 2백 7십만원, 전통초가마을 문화체험방

운영을 위해 5천만원, 초가집 보수정비 사업비로

2억을 편성하였습니다.

▣ 다음은 711쪽입니다.

• 설문대할망제 문화행사인 2019 설문대할망

페스티벌 행사비로 9천만원을 편성하였고,

• 화산지질 박물관대학 운영비로 1천 1백 20만원을 편성하였으며,

• 교래리휴양림 환경정비, 숙박시설 물품 구입 및

침구세탁, 공공요금 등 교래자연휴양림 원활한

운영을 위한 관리비로 2억 3천 7백 8십 9만 4천원을

편성하였습니다.

▣ 다음은 712쪽입니다.

• 교래자연휴양림 환경정비 인부사역, 공공운영비,

재료비 및 숙박동·오름산책로 등 보완사업비로

4억 2천만원을 편성하였습니다.

▣ 다음은 713쪽입니다.

• 교래휴양림 유아숲 체험원 조성 사업비로 1억 4천

8백만원을 편성하였습니다.

▣ 마지막으로 행정운영경비입니다.

• 일반직 및 청원경찰 시간외근무수당, 휴일근무수당 등 2억 3천 2십 1만원,

• 부서운영 기본경비인 사무관리비, 업무추진비 등

9천 6백 7십 3만원을 편성하였습니다.

▣ 그 밖에 자세한 사항은 배부해 드린 책자를 참고해

주시기 바랍니다.

▣ 존경하는 문화관광체육위원회 이경용 위원장님을

비롯한 위원님 여러분!

세계적인 명품 돌문화공원 조성을 위하여 계획하고

있는 사업들이 원활히 추진 될 수 있도록 이번에 편성한    예산을 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리면서,

돌문화공원관리소 소관 2019년도 세입·세출

예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.