제367회 제주특별자치도의회 임시회

행정자치위원회 제1차 회의

2018. 12. 18. (화) 10:00

『2018년도 제2회 제주특별자치도 일반 및 기타특별회계

추가경정예산(안) 및 기금운용계획(안)』

제  안  설  명  서

◈ 2018년도 제2회 제주특별자치도 일반 및 특별회계

추가경정예산(안) 및 기금운용계획(안) 심사

기획조정실

제367회 제주특별자치도의회 임시회

행정자치위원회 제안설명 시나리오

□ 안녕하십니까

❍ 기획조정실장 이 중 환입니다.

❍ 존경하는 강 성 균 위원장님!

그리고 위원님 여러분!

도민의 행복도 향상을 위하여 열정적으로 활동하고 계시는 위원님 여러분께 경의를 표하며 깊은 감사를 드립니다.

❍ 제안 설명에 앞서 참석한 간부들을 소개해 드리겠습니다.

- 김승철 소통혁신정책관입니다.

- 김현민 특별자치행정국장입니다.

- 김홍두 인재개발원장입니다.

- 강명삼 감사위원회 사무국장입니다.

- 박원하 정책기획관입니다.

- 고길림 제주시 부시장입니다.

- 김태엽 서귀포시 부시장입니다.

- 이영진 총무과장입니다.

- 그 외 직원들은 한꺼번에 인사드리도록 하겠습니다.

(전체 차렷!, 경례!자리에 앉아 주시기 바랍니다.)

❍ 이상으로 간부 소개를 마치겠습니다.

< 제안설명 생략할 경우 >

❍ 이상 인사말씀 및 간부소개를 마치겠습니다. 감사합니다.

제안 설명

□ 지금부터 행정자치위원회 소관

2018년도 제2회 추가경정 일반 및 기타특별회계

세입․세출 예산(안) 및 기금운용계획 변경(안)에 대해 간략히 제안설명을 드리겠습니다.

❍ 제2회 추가 경정 예산안은

연도 말 결산 대비 자체 세입 증감사항, 국고보조금 및 중앙의존재원 변경 사항 정리 등

환경 변화에 따른 세입 세출 예산 증감 조정으로 효율적 재정운용을 중점에 두고 편성하였습니다.

□ 먼저  세입예산안입니다.

❍ 행정자치위원회 소관 세입예산은

기정예산보다 201억 3,670만원이 증가된

3조 3,999억 4,270만원을 계상하였습니다.

❍ 세부내역은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 다음으로 세출예산안입니다.

행정자치위원회 소관 세출예산은

기정예산보다 55억 7,300만원이 감액된

1조 2,575억 8,216만원을 편성하였습니다.

❍ (33쪽) 소통혁신정책관 소관 세출예산은 기정예산보다 3천만원 감액된 4억 3,559천만원을 편성하였고,

❍ (34쪽) 총무과 소관 세출예산은 기정예산보다

4억 252만원 감액된 121억 2,052천만원을 편성하였고,

❍ (35쪽) 기획조정실 소관 세출예산은 기정예산보다 50억원이 증액된 3,225억 9,866만원을 편성하였고,

❍ (39쪽) 특별자치행정국 소관 세출예산은 기정예산보다 51억 9,398만원이 감액된 4,315억 2,509만원을 편성하였습니다.

❍ (43쪽) 인재개발원 소관 세출예산은 기정예산보다 1억 9,900만원이 감액된 57억 3,386만원을 편성하였으며,

❍ 다음은 (125쪽) 제주시 소관 세출예산으로 기정예산보다 27억 562만원을 감액한 2,703억 282만원을 편성하였고,

❍ (209쪽) 서귀포시 소관 세출예산은 기정예산보다 20억 4,253만원을 감액한 2,077억 2,258만원을 편성하였습니다.

□ 다음으로 2018년도 제2회 기금운용계획 변경(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

❍ 이번에 변경하는 행정자치위원회 소관 기금은

통합관리기금으로,

❍ 예탁금 670억원을 감액하여 예치금으로 증액

변경하는 사항입니다.

□ 이상으로 행정자치위원회 소관

2018년도 제2회 추가경정 일반 및 기타특별회계

세입세출예산안 및 2018년도 제2회 기금운용계획 변경(안) 에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 아무쪼록 계획된 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드립니다.

❍ 감사합니다.