제367회 제주특별자치도의회 임시회

행정자치위원회 제1차 회의

2018. 12. 18.(화) 10:00

2018년도 제2회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안

검  토  보  고  서

행정자치위원회 전문위원

목        차

1. 예산안의 총규모 ....................................................................   1

2. 일반회계 및 특별회계 세입·세출안 총괄 .......................   3

가. 세입예산(안) 총괄 ....................................................................  3

나. 세출예산(안) 총괄 ................................................................. 4

3. 행정자치위원회 소관 예산안 현황.....................................   7

가. 세입현황   ...................................................   7

나. 세출현황   .......................................................   9

4. 기금운용 변경계획...................................................... 13

5. 주요 검토사항 및 의견.............................................................. 15

가. 세입분야 ....................................................................   15

나. 세출분야 ....................................................................   16

(1) 신규사업 ....................................................................   16

(2) 전액삭감사업 ....................................................................   16

(3) 1천만원이상 증액사업.......................................................   19

(4) 명시이월사업.......................................................   20

6. 종합의견 ...............................................................................   21

【참고자료】

1. 세입 증·감 현황...........................................................   24

2. 1천만 원 이상 세출 증·감 현황...................................   27

3. 민간경상사업보조 현황...................................................   30

4. 민간자본사업보조 현황..................................................   31

5. 민간행사사업보조 현황...................................................   31

6. 민간위탁금 현황..............................................................   32

7. 공기관등에대한대행사업비 현황..................................   32

8. 명시이월사업 현황..........................................................   32

9. 예산 집행률 50% 미만인 사업 현황...........................   35

10. 부서별 예산 집행률.......................................................   47

2018년도 제2회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안

검  토  보  고  서

의 안 번 호	363 364		제출일자: 2018. 12. 6.
			제 출 자: 제주특별자치도지사
			회부일자: 2018. 12. 11.

1. 예산안 총규모

❍ 2018년도 제2회 추가경정 예산안의 총규모는 5조3,434억3백만원으로, 기정예산액 5조3,394억8천만원의 0.1%인 39억2천3백만원이 증액 계상되었음.

∙ 이중 일반회계는 4조3,995억8천9백만원으로,

기정예산액 4조3,937억6천8백만원의 0.1%인 58억2천만원이

증액되었고,

∙ 특별회계는 9,438억1천4백만원으로,

기정예산액 9,457억1천1백만원의 0.2%인 18억9천7백만원이 감액

계상되었는데,

- 특별회계 중,

· 공기업특별회계는 4,283억1천3백만원이며,

· 기타특별회계는 5,155억원 규모임.

【 회계별 제2회 추가경정 예산안 규모(일반회계 + 특별회계)】

(단위 : 천원)

부 서 별				2018년 제2회 추경예산액(안)		기정액		증 감 액
					구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
총계				5,343,403,771	100.0	5,339,480,162	100.0	3,923,609	0.1
	일반회계			4,399,589,759	82.3	4,393,768,947	82.3	5,820,812	0.1
	특별회계			943,814,012	17.7	945,711,215	17.7	△1,897,203	△0.2
		공기업특별회계		428,313,261	8.0	428,177,761	8.0	135,500	0.0
			상수도사업	147,167,245	2.8	148,019,245	2.8	△852,000	△0.6
			하수도사업	260,667,225	4.9	260,924,225	4.9	△257,000	△0.1
			공영버스운송사업	20,478,791	0.4	19,234,291	0.4	1,244,500	6.5
		기타특별회계		515,500,751	9.6	517,533,454	9.7	△2,032,703	△0.4
			제주도개발사업	197,985,927	3.7	197,985,927	3.7	0	0.0
			의료급여기금운영	83,610,690	1.6	83,606,910	1.6	3,780	0.0
			도시개발사업	16,595,936	0.3	16,595,936	0.3	0	0.0
			주택사업	15,544,418	0.3	15,544,418	0.3	0	0.0
			발전소 주변지역 지원사업	7,329,382	0.1	7,329,382	0.1	0	0.0
			주차장사업	36,228,589	0.7	35,973,589	0.7	255,000	0.7
			토지	29,104,910	0.5	29,104,910	0.5	0	0.0
			지하수관리	20,541,626	0.4	20,541,626	0.4	0	0.0
			장기미집행 도시계획시설 대지보상및기반시설	32,484,747	0.6	32,484,747	0.6	0	0.0
			도립공원관리	4,020,965	0.1	4,020,965	0.1	0	0.0
			지역균형발전	7,755,973	0.1	7,725,900	0.1	30,073	0.4
			토지관리	8,614,922	0.2	7,651,870	0.1	963,052	12.6
			소방안전	44,251,528	0.8	41,536,136	0.8	2,715,392	6.5
			도시재생	3,215,365	0.1	3,215,365	0.1	0	0.0
			제주시화북상업지역 도시개발사업	3,007,000	0.1	9,007,000	0.2	△6,000,000	△66.6
			학교용지부담금	5,208,773	0.1	5,208,773	0.1	0	0.0

2. 일반회계 및 특별회계 세입․세출안 총괄

가. 세입예산(안) 총괄

❍ 2018년도 제2회 추가경정 세입 예산안 현황을 보면,

∙ 자체수입은 1조8,092억9천1백만원으로, 기정예산액의 3.7%인 642억

5천만원이 증가하였음.

∙ 의존수입은 2조6,793억4천6백만원으로, 기정예산액의 0.2%인 57억7천

6백만원이 증가하였음.

∙ 보전수입등및내부거래는 8,547억6천5백만원으로, 기정예산액의 7.2%인 661억3백만원이 감소하였음.

【 세입 총괄표 】

(단위 : 천원)

재 원 별				추경예산안		기정예산액		증 감 액
					구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
총계				5,343,403,771	100.0	5,339,480,162	100.0	3,923,609	0.1
	자체수입			1,809,291,747	33.9	1,745,041,130	32.7	64,250,617	3.7
		지방세수입		1,445,007,000	27.0	1,399,001,000	26.2	46,006,000	3.3
		세외수입		364,284,747	6.8	346,040,130	6.5	18,244,617	5.3
			경상적세외수입	255,628,981	4.8	263,780,974	4.9	△8,151,993	△3.1
			임시적세외수입	108,655,766	2.0	82,259,156	1.5	26,396,610	32.1
	의존수입			2,679,346,825	50.1	2,673,570,723	50.1	5,776,102	0.2
		지방교부세		1,427,461,006	26.7	1,421,508,006	26.6	5,953,000	0.4
		보조금		1,251,885,819	23.4	1,252,062,717	23.4	△176,898	△0.0
			국고보조금 등	1,251,885,819	23.4	1,252,062,717	23.4	△176,898	△0.0
	지방채			0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래			854,765,199	16.0	920,868,309	17.2	△66,103,110	△7.2

나. 세출 총괄

❍ 2018년도 제2회 추가경정 세출 예산안 현황을 기능별로 구분해 보면,

∙ 일반공공행정은 기정예산액 대비 1.17%인 74억8천8백만원 감소

∙ 공공질서및안전은 기정예산액 대비 2.84%인 50억3천2백만원 증가

∙ 교육은 기정예산액 대비 0.16%인 1억7천8백만원 감소

∙ 문화및관광은 기정예산액 대비 2.12%인 63억1천1백만원 증가

∙ 환경보호는 기정예산액 대비 0.13%인 9억6천만원 감소

∙ 사회복지는 기정예산액 대비 1.68%인 170억5천2백만원 감소

∙ 보건은 기정예산액 대비 0.63%인 4억2천만원 증가

∙ 농림해양수산은 기정예산액 대비 3.80%인 209억6천2백만원 증가

∙ 산업·중소기업은 기정예산액 대비 1.62%인 37억1천4백만원 감소

∙ 수송및교통은 기정예산액 대비 0.23%인 13억9천3백만원 증가

∙ 국토 및 지역개발은 기정예산액 대비 1.97%인 47억4백만원 감소

∙ 예비비는 기정예산액 대비 17.29%인 62억4천2맥만원 증가

∙ 기타는 기정예산액 대비 0.36%인 23억4천만원 감소하였음.

[ 세출 총괄표(기능별) ]

(단위 : 천원)

기 능 별		추경예산안		기정예산액		증 감 액
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
총계		5,343,403,771	100.00	5,339,480,162	100.00	3,923,609	0.07
	일반공공행정	634,202,331	11.87	641,691,016	12.02	△7,488,685	△1.17
	공공질서 및 안전	182,418,708	3.41	177,386,672	3.32	5,032,036	2.84
	교육	111,700,397	2.09	111,878,813	2.10	△178,416	△0.16
	문화 및 관광	304,560,639	5.70	298,248,704	5.59	6,311,935	2.12
	환경보호	713,418,879	13.35	714,379,337	13.38	△960,458	△0.13
	사회복지	999,402,496	18.70	1,016,454,892	19.04	△17,052,396	△1.68
	보건	66,735,118	1.25	66,314,925	1.24	420,193	0.63
	농림해양수산	572,526,384	10.71	551,563,435	10.33	20,962,949	3.80
	산업․중소기업	225,885,444	4.23	229,600,131	4.30	△3,714,687	△1.62
	수송 및 교통	595,247,167	11.14	593,853,284	11.12	1,393,883	0.23
	국토 및 지역개발	233,663,794	4.37	238,367,942	4.46	△4,704,148	△1.97
	과학기술	6,462,210	0.12	6,462,210	0.12	0	0.00
	예비비	42,343,592	0.79	36,101,342	0.68	6,242,250	17.29
	기타	654,836,612	12.26	657,177,459	12.31	△2,340,847	△0.36

❍ 2018년도 제2회 추가경정 예산안 현황을

성질별로 구분해 보면,

∙ 인건비는 기정예산액 대비 0.79%인 49억9천3백만원 감소

∙ 물건비는 기정예산액 대비 0.69%인 24억2천3백만원 감소

∙ 경상이전은 기정예산액 대비 0.07%인 11억8천만원 감소

∙ 자본지출은 기정예산액 대비 0.81%인 142억5천1백만원 감소

∙ 융자및출자  ∙ 보전재원은 변동사항이 없고

∙ 내부거래는 기정예산액 대비 0.04%인 3억2천4백만원 감소

∙ 예비비및기타는 기정예산액 대비 18.48%인 270억9천7백만원 증가하였음.

[ 세출 총괄표(성질별) ]

(단위 : 천원)

성 질 별		추경예산안		기정예산액		증 감 액
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
총계		5,343,403,771	100.00	5,339,480,162	100.00	3,923,609	0.07
	인건비	629,969,694	11.79	634,963,221	11.89	△4,993,527	△0.79
	물건비	351,274,338	6.57	353,697,964	6.62	△2,423,626	△0.69
	경상이전	1,711,426,267	32.03	1,712,606,980	32.07	△1,180,713	△0.07
	자본지출	1,752,808,394	32.80	1,767,059,828	33.09	△14,251,434	△0.81
	융자및출자	151,500	0.00	151,500	0.00	0	0.00
	보전재원	348,370	0.01	348,370	0.01	0	0.00
	내부거래	723,701,053	13.54	724,025,298	13.56	△324,245	△0.04
	예비비및기타	173,724,155	3.25	146,627,001	2.75	27,097,154	18.48

3. 행정자치위원회 소관 예산안 현황

가. 세입 현황

❍ 행정자치위원회 소관 2018년도 제2회 추가경정 세입

예산안의 총규모는 3조3,999억4천2백만원으로, 기정예산액 3조4,200억

7천9백만원의 0.59%인 201억3천6백만원이 감액 편성되었으며,

❍ 이는 도 전체 제2회 추경 세입·세출예산안의 총규모인 5조3,434억

3백만원 대비 63.6%를 차지함.

【 행정자치위원회 소관 일반회계 및 특별회계 세입 예산안 내역】

(단위 : 천원)

세 입	추경 예산액(안)		기정액		증 감 액
		구성비 (%)		전체예산 대비(%)		증감률 (%)
총계	3,399,942,706	100.00	3,420,079,406	100.00	△20,136,700	△0.59
일반회계	3,250,523,274	95.61	3,270,690,047	95.63	△20,166,773	△0.62
특별회계	149,419,432	4.39	149,389,359	4.37	30,073	0.02

【행정자치위원회 소관 일반회계 재원별 세입 예산안 내역】

(단위 : 천원)

구 분				추경 예산액(안)		기정액		증 감 액 (A-B)
					구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
총계				3,250,523,274	100.00	3,270,690,047	100.00	△20,166,773	△0.62
	자체수입			1,488,398,217	45.79	1,439,704,990	44.02	48,693,227	3.38
		지방세수입		1,445,007,000	44.45	1,399,001,000	42.77	46,006,000	3.29
		세외수입		43,391,217	1.33	40,703,990	1.24	2,687,227	6.60
			경상적세외수입	23,981,159	0.74	23,312,323	0.71	668,836	2.87
			임시적세외수입	19,410,058	0.60	17,391,667	0.53	2,018,391	11.61
	의존수입			1,421,504,845	43.73	1,420,364,845	43.43	1,140,000	0.08
		지방교부세		1,399,846,568	43.07	1,398,706,568	42.76	1,140,000	0.08
		보조금		21,658,277	0.67	21,658,277	0.66	0	0.00
	보전수입등및내부거래			340,620,212	10.48	410,620,212	12.55	△70,000,000	△17.05

【 행정자치위원회 소관부서별 세입예산안 내역】

(단위 : 천원)

부 서 별			2018년 제2회추경 예산액(안)		기정액		증 감 액
				구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
총계			3,399,942,706	100.00	3,420,079,406	100.00	△20,136,700	△0.59
일반회계			3,250,523,274	95.61	3,270,690,047	95.63	△20,166,773	△0.62
	총무과		1,385,473	0.04	859,100	0.03	526,373	61.27
	소통혁신정책관		5,000	0.00	5,000	0.00	0	0.00
	기획조정실		3,212,316,076	94.48	3,234,669,076	94.58	△22,353,000	△0.69
		정책기획관	1,541,000	0.05	440,000	0.01	1,101,000	250.23
		청년정책담당관	0	0	0	0	0	0
		예산담당관	1,744,396,780	51.31	1,814,356,780	53.05	△69,960,000	△3.86
		세정담당관	1,466,378,296	43.13	1,419,872,296	41.52	46,506,000	3.28
	특별자치행정국		22,916,774	0.67	22,916,774	0.67	0	0.00
		자치행정과	17,779,981	0.52	17,779,981	0.52	0	0.00
		4.3지원과	4,137,000	0.12	4,137,000	0.12	0	0.00
		특별자치법무과	0	0	0	0	0	0
		회계과	0	0	0	0	0	0
		평생교육과	999,793	0.03	999,793	0.03	0	0.00
	공보관		0	0	0	0	0	0
	감사위원회		12,560	0.00	0	0.00	12,560	순증
	인재개발원		30,300	0.00	15,000	0.00	15,300	102.00
	서울본부		0	0	0	0	0	0
	제주시		4,939,662	0.15	4,422,309	0.13	517,353	11.70
	서귀포시		8,917,429	0.26	7,802,788	0.23	1,114,641	14.29
특별회계			149,419,432	4.39	149,389,359	4.37	30,073	0.02
	제주도개발사업		108,860,976	3.20	108,860,976	3.18	0	0.00
	토지		29,104,910	0.86	29,104,910	0.85	0	0.00
	지역균형발전		7,755,973	0.23	7,725,900	0.23	30,073	0.4
	학교용지부담금		3,697,573	0.11	3,697,573	0.11	0

나. 세출 현황

❍ 행정자치위원회 소관 2018년도 제2회 추가경정 세출

예산안의 총 규모는 1조2,575억8천2백만원으로,

기정예산액 1조2,631억5천5백만원의 0.44%인 55억7천3백만원이

감액 편성 되었으며,

❍ 이는 도 전체 제2회 추경예산안의 총규모인 5조3,434억3백만원 대비 23.54%를 차지함.

❍ 회계별 세출예산안을 살펴보면,

∙ 일반회계는 기정예산액 대비 0.46%인 56억3백만원이 감액되었고,

∙ 특별회계는 기정예산액 대비 0.06%인 3천만원이 증액되었음.

【 세출 예산안 규모 】

(단위 : 천원)

세 입		추경예산안		기정예산액		증 감 액
			전체예산 대 비		전체예산 대 비		증감률
총계		5,343,403,771	100.00	5,339,480,162	100.00	3,923,609	0.07
행정자치위원회 소관		1,257,582,156	23.54	1,263,155,480	23.66	△5,573,324	△0.44
	일반회계	1,204,235,027	22.53	1,209,838,424	22.65	△5,603,397	△0.46
	특별회계	53,347,129	0.99	53,317,056	0.99	30,073	0.06

【행정자치위원회 소관 일반회계 및 특별회계 세출 예산안 내역】

(단위:천원)

부 서 별			2018년 제2회 추경예산안		기정액		증 감 액 (A-B)
				전체예산 대비구성비 (%)		전체예산 대비구성비 (%)		증감률 (%)
총계			1,257,582,156	23.54	1,263,155,480	23.66	△5,573,324	△0.44
	감사위원회		1,556,023	0.03	1,556,023	0.03	0	0.00
	소통혁신정책관		435,594	0.01	465,594	0.01	△30,000	△6.44
		소통담당관	123,594	0.00	153,594	0.00	△30,000	△19.53
		청렴혁신담당관	312,000	0.01	312,000	0.01	0	0.00
	총무과		12,120,517	0.23	12,523,032	0.23	△402,515	△3.21
	기획조정실		322,598,661	6.04	317,598,338	5.95	5,000,323	1.57
		정책기획관	22,318,340	0.42	22,287,267	0.42	31,073	0.14
		청년정책담당관	8,529,924	0.16	8,529,924	0.16	0	0.00
		예산담당관	150,544,466	2.82	145,632,216	2.73	4,912,250	3.37
		세정담당관	141,205,931	2.64	141,148,931	2.64	57,000	0.04
	특별자치행정국		431,525,094	8.08	436,719,075	8.18	△5,193,981	△1.19
		자치행정과	16,441,780	0.31	20,382,045	0.38	△3,940,265	△19.33
		4․3지원과	21,808,067	0.41	21,648,067	0.41	160,000	0.74
		특별자치법무과	2,120,250	0.04	2,120,250	0.04	0	0.00
		회계과	289,031,948	5.41	290,425,696	5.44	△1,393,748	△0.48
		평생교육과	102,123,049	1.91	102,143,017	1.91	△19,968	△0.02
	공보관		5,064,252	0.09	5,064,252	0.09	0	0.00
	인재개발원		5,733,864	0.11	5,932,864	0.11	△199,000	△3.35
	서울본부		522,758	0.01	522,758	0.01	0	0.00
	제주시		270,302,816	5.05	273,008,437	5.11	△2,705,621	△.0.99
		공보실	890,014	0.02	890,014	0.02	0	0.00
		종합민원실	2,231,984	0.04	2,231,984	0.04	0	0.00
		총무과	154,753,358	2.90	156,973,044	2.94	△2,219,686	△1.41
		기획예산과	1,684,773	0.03	1,708,773	0.03	△24,000	△1.40
		자치행정과	9,338,569	0.17	9,204,099	0.17	134,470	1.46
		마을활력과	6,072,338	0.11	6,072,338	0.11	0	0.00
		세무과	1,172,517	0.02	1,162,517	0.02	10,000	0.86
		재산세과	935,314	0.02	935,314	0.02	0	0.00
		한림읍	7,460,083	0.14	7,504,668	0.14	△44,585	△0.59
		애월읍	8,986,188	0.17	8,986,188	0.17	0	0.00
		구좌읍	8,254,140	0.15	8,254,140	0.15	0	0.00
		조천읍	7,989,532	0.15	7,989,532	0.15	0	0.00
		한경면	8,907,835	0.17	8,907,835	0.17	0	0.00
		추자면	4,097,152	0.08	4,027,152	0.08	70,000	1.74
		우도면	2,927,540	0.05	2,953,540	0.06	△26,000	△0.88
		일도1동	1,578,115	0.03	1,666,115	0.03	△88,000	△5.28
		일도2동	2,607,156	0.05	2,607,156	0.05	0	0.00
		이도1동	1,796,107	0.03	1,926,107	0.04	△130,000	△6.75
		이도2동	4,247,851	0.08	4,317,851	0.08	△70,000	△1.62
		삼도1동	2,244,704	0.04	2,244,704	0.04	0	0.00
		삼도2동	1,564,213	0.03	1,564,213	0.03	0	0.00
		용담1동	1,256,848	0.02	1,286,848	0.02	△30,000	△2.33
		용담2동	1,961,280	0.04	1,961,280	0.04	0	0.00
		건입동	1,548,841	0.03	1,548,841	0.03	0	0.00
		화북동	1,910,711	0.04	1,970,711	0.04	△60,000	△3.04
		삼양동	2,096,079	0.04	2,196,079	0.04	△100,000	△4.55
		봉개동	1,851,174	0.03	1,851,174	0.03	0	0.00
		아라동	3,220,972	0.06	3,220,332	0.06	640	0.02
		오라동	2,420,402	0.05	2,420,402	0.05	0	0.00
		연동	3,998,033	0.07	4,103,033	0.08	△105,000	△2.56
		노형동	4,695,309	0.09	4,723,309	0.09	△28,000	△0.59
		외도동	2,382,104	0.04	2,379,964	0.04	2,140	0.09
		이호동	1,725,982	0.03	1,725,982	0.03	0	0.00
		도두동	1,495,598	0.03	1,493,198	0.03	2,400	0.16
	서귀포시		207,722,577	3.88	209,765,107	3.92	△2,042,530	△0.97
		공보실	682,485	0.01	682,485	0.01	0	0.00
		종합민원실	6,742,049	0.13	6,742,049	0.13	0	0.00
		총무과	119,556,351	2.24	120,461,208	2.26	△904,857	△0.75
		기획예산과	1,520,515	0.03	1,520,515	0.03	0	0.00
		자치행정과	9,913,251	0.19	10,141,251	0.19	△228,000	△2.25
		마을활력과	8,452,208	0.16	8,452,208	0.16	0	0.00
		평생교육지원과	3,243,409	0.06	3,401,857	0.06	△158,448	△4.66
		세무과	987,175	0.02	987,175	0.02	0	0.00
		대정읍	14,289,179	0.27	14,626,054	0.27	△336,875	△2.30
		남원읍	6,161,549	0.12	6,181,549	0.12	△20,000	△0.32
		성산읍	5,638,010	0.11	5,752,360	0.11	△114,350	△1.99
		안덕면	5,363,489	0.10	5,433,489	0.10	△70,000	△1.29
		표선면	6,726,718	0.13	6,841,718	0.13	△115,000	△1.68
		송산동	1,459,179	0.03	1,484,179	0.03	△25,000	△1.68
		정방동	1,136,320	0.02	1,136,320	0.02	0	0.00
		중앙동	1,015,828	0.02	1,015,828	0.02	0	0.00
		천지동	1,033,409	0.02	1,033,409	0.02	0	0.00
		효돈동	1,475,072	0.03	1,475,072	0.03	0	0.00
		영천동	1,389,466	0.03	1,434,466	0.03	△45,000	△3.14
		동홍동	2,074,248	0.04	2,074,248	0.04	0	0.00
		서홍동	1,724,423	0.03	1,749,423	0.03	△25,000	△1.43
		대륜동	2,430,145	0.05	2,430,145	0.05	0	0.00
		대천동	1,668,740	0.03	1,668,740	0.03	0	0.00
		중문동	1,649,153	0.03	1,649,153	0.03	0	0.00
		예래동	1,390,206	0.03	1,390,206	0.03	0	0.00

4. 기금운용 변경계획

□ 기금조성 총괄

(단위 : 천원)

2017도말 조 성 액 (A)	2018년도 조성계획						2018년도말 조 성 액 (A+B-C)
	수 입			지 출
	경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감
1,014,746,964	326,967,325	326,967,325	0	238,555,768	240,570,768	△2,015,000	1,103,158,521

□ 변경기금 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2017년도말 조 성 액 (A)	2018년도 조성계획						2018년도말 조 성 액 (A+B-C)
		수 입			지 출
		경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감
합 계	157,502,930	36,644,152	36,644,152	0	3,854,814	5,869,814	△2,015,000	190,292,268
통합관리기금	153,266,076	35,597,324	35,597,324	0	3,854,814	3,854,814	0	185,008,586
남북교류협력기금	4,236,854	1,046,828	1,046,828	0	0	2,015,000	△2,015,000	5,283,682

□ 행정자치위원회 소관 기금운용계획 변경안 현황

: 행정자치위원회 소관 기금은 통합관리기금이 있음.

▣ 통합관리기금

❍ 통합관리기금은「제주특별자치도 통합관리기금 설치 및 운용 조례」에 의거 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위하여 2009년 설치한 기금으로, 기금사업의 목적은 각종 기금의 여유자금을 통합하여 재정융자 및 지방채 상환 등에 생산적으로 활용함으로써 건전재정을 도모하는데 있으며,

□ 이번 통합관리기금 기금운용계획 변경사항은,

- 지출에서 예탁금(일반회계 및 제주시 화북상업지역도시개발사업특별회계)이 670억원 감액되고, 여유자금 예치금 670억원이 증액되어 2018년도말 조성액은 1,850억 원임.

【 자금 수입·지출 계획 】

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수 입 액		증 감	항 목	지 출 액		증 감
	경 정	기 정			경 정	기 정
합 계	175,663,400	175,663,400	0		175,663,400	175,663,400	0
예탁금 원금회수	44,200,000	44,200,000	0	예탁금	64,300,000	131,300,000	△67,000,000
예치금 회 수	95,866,076	95,866,076	0	예치금	107,508,586	40,508,586	67,000,000
예수금	34,410,000	34,410,000	0	예수금원리금상환	3,854,814	3,854,814	0
이자수입	1,187,324	1,187,324	0

【 연도별 통합관리기금 조성 및 집행현황 】

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액		잔 액 (A)-(B)
	계(A)	예수금	이자수입	기타 수입	계(B)	예수금 원리금상환
2012 까지	47,484,579	40,300,000	7,184,579		10,665,416	10,665,416	36,819,163
2013	41,636,549	40,500,000	1,136,549		1,620,000	1,620,000	40,016,549
2014	1,125,472	0	1,125,472		1,136,541	1,136,541	△11,069
2015	39,851,709	36,860,000	2,991,709		22,256,365	22,256,365	17,595,344
2016	18,308,910	16,153,000	2,155,910		1,860,815	1,860,815	16,448,095
2017	44,553,904	42,500,000	2,053,904		2,155,910	2,155,910	42,397,994
2018	35,597,324	34,410,000	1,187,324		3,854,814	3,854,814	31,742,510
계	228,558,447	210,723,000	17,835,447		43,549,861	43,549,861	185,008,586

5. 주요 검토사항 및 의견

□ 세입분야

□ 2018년 제2회 추경예산안의 주요 세입원은 부동산 거래 감소에 따라 부동산 취득세는 감소하고 있으나, 리스·렌트차량 시설대여업체 추가 유치에 따른 차량 취득세 증가에 따른 취득세 증가분(270억원), 부가가치세 호조에 따라 지방소비세 징수액 증가분(216억원) 지방교부세 증가분(59억원) 등으로 조달되고 있음.

□ 세외수입인 경우 182억원이 증액 편성되고는 있으나, 항만시설 사용료 등 사용료 수입(17억원 감액)과 체비지 매각사업 수입(90억원 감액)이 감액 편성되고 있어 사전 정확한 추계로 과다 편성 되지 않도록 노력이 필요함.

□ 세출분야

(1) 신규사업

□ 행정자치위원회 소관 1천만원 이상 신규 사업으로 2건 9천2백만원이 계상되고 있으며, 이월·불용액 최소화를 위해 신규사업을 최소화하여 건전재정 운영에 중점을 두고 편성하고 있음.

❍ 주요사업 으로는

□ 제19호 태풍 ‘솔릭’피해복구사업(제주시추자면)                70백만원

□ 원노형 국유재산 부지 임대료(제주시노형동)                   22백만원

【사업비 전액 신규편성 현황(1천만원 이상)】             (단위 : 천원)

부서별	통계목	사업명	2회 추경 예산액			명세서P
			합계	중앙지원비	지방(도)비
추자면	시설비	제19호 태풍 ‘솔릭’ 피해복구사업	70,000		70,000	194
노형동	사무관리비	원노형 국유재산 부지 임대료	22,000		22,000	204

(2) 전액삭감사업

○ 1천만원 이상 전액삭감사업은 16건 7억 9천8백만원으로 당초 계획의

충분성 여부 및 계획변경의 정당성 여부에 대한 설명이 필요하며, 특히 행정시와 읍면동 예산이 도본청에 비하여 전액 삭감되는 사업이 많은 사유에 대하여 추가적인 설명이 필요함.

【사업비 전액 삭감 사업 현황(1천만원 이상)】

부서별		통계목	사업명	기정 예산액			명세서P
				계	중앙지원	지방비
합계			16건	798,357
소통담당관		사무관리비	임시반상회보 제작	30,000	-	30,000	33
총무과		공공 운영비	직원 의무실 약품 및 소모성 의료기구 구입	10,000	-	10,000	34
총무과		전산 개발비	직원 상시소통 애플리케이션 개발	50,000	-	50,000	34
총무과		국내 여비	시도 친선체육대회 참가 등	38,500	-	38,500	34
예 산 담당관		기타 보상금	예산절감 기여 포상금	20,000	-	20,000	36
평생 교육과		국외업무여비	국제학교 및 외국교육기관 유치	20,000	-	20,000	42
제주시	기획 예산과	민간인국외여비	민간인 국외여비(기관공통경비)	30,000	-	30,000	127
	이도1동	민간경상 사업보조	어르신 체육 및 문화행사 참가지원 (보조율 90%)	10,000	-	10,000	197
	이도1동	시설비	이도1동 중앙로14길 특화거리 조성사업	100,000	-	100,000	197
	연동	민간행사사업보조	시민사회단체 등 주민행사 지원	35,000	-	35,000	203
서귀포시	총무과	무기계약근로자보수	자녀학비보조수당	214,857	-	214,857	210
	자치 행정과	민간자본 사업보조	수산1리 복지회관 건립사업	140,000	-	140,000	211
	대정읍	재료비	미니 펌셰어 조성 재료 구입	20,000	-	2,000	269
	남원읍	민간 위탁금	행복실버주택 위탁관리비	20,000	-	20,000	270
	성산읍	민간행사 사업보조	성산읍 노인회 재능나눔장터 운영	35,000	-	35,000	271
	송산동	민간행사 사업보조	제18회 보목자리돔축제	25,000	-	25,000	274

(단위 : 천원)

○ 또한, 읍면동 주요 삭감내역을 살펴보면 ‘자생단체 등 주민공동체 활동지원’이 대부분을 차지하고 있는데 이에 대한 자세한 추가적인 설명이 필요함.

부서별	통계목	사업명	2회추경 예산액	기 정 예산액	증감액	명세서P
합계		18건	959,190	1,859,000	△899,810
한림읍	민간행사 사업보조	읍면동 자생단체 등 행사지원	29,415	74,000	△44,585	193
우도면	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	29,000	55,000	△26,000	195
일도1동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	12,000	60,000	△48,000	196
이도1동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	41,000	61,000	△20,000	197
이도2동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	59,000	129,000	△70,000	198
용담1동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	38,000	68,000	△30,000	199
화북동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	50,000	110,000	△60,000	200
연동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	32,000	102,000	△70,000	203
연동	민간행사사업보조	시민사회단체 등 주민 행사 지원	0	35,000	△35,000	203
노형동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	72,000	122,000	△50,000	204
대정읍	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	55,125	125,000	△69,875	269
대정읍	민간행사사업보조	읍면동 자생단체 등 행사지원	78,000	165,000	△87,000	269
성산읍	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	68,450	112,500	△44,050	271
성산읍	민간행사사업보조	읍면동 자생단체 등 행사지원	56,200	91,500	△35,300	271
안덕면	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	150,000	220,000	△70,000	272
표선면	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	98,000	178,000	△80,000	273
표선면	민간행사사업보조	읍면동 자생단체 등 행사지원	54,000	89,000	△35,000	273
서홍동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	37,000	62,000	△25,000	276

(단위 : 천원)

(3) 증액사업(1천만원이상)

□ 행정자치위원회 소관 1천만원이상 증액사업은 7개 사업, 68억8천9백만원이 증액하고 있으며, 증액사업 대부분이 태풍 피해복구비 선집행분 등 연내 집행이 가능한 사업으로 보이나, 일부 사업인 경우 다음연도로 이월되는 등 연내 집행이 어려운 사업에 대한 추가적인 설명이 필요함.

【증액사업 현황(1천만원 이상)】

(단위 : 천원)

부서별	통계목	사업명	2회추경 예산액	기 정 예산액	증감액	명세서P
도본청	소계	4건	165,808,531	159,299,281	6,509,250
예산 담당관	포상금	재정집행률 제고대책 추진 우수부서 포상	135,000	95,000	40,000	36
예산 담당관	일반 예비비	태풍 솔릭, 콩레이 등 피해복구비 선집행분	37,740,531	31,498,281	6,242,250	36
세정 담당관	법 정 전출금	지방교육세 전출금	127,773,000	127,706,000	67,000	38
4·3 지원과	공기관등에대한경상적위탁사업비	4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사	160,000	0	160,000	40
제주시		3건	500,000	120,000	380,000
자치 행정과	민간자본사업보조	상도리 다목적회관 재건축	340,000	40,000	300,000	128
세무과	기타보상금	지방소득세 특별징수에 따른 보상금	90,000	80,000	10,000	129
추자면	시설비	제19호 태풍 ‘솔릭’ 피해복구사업	70,000	0	70,000	194

(4) 명시이월 사업

□ 행정자치위원회 소관 명시이월사업은 30개 사업이며, 예산액 203억

7천6백만원 중 116억 8백만원을 명시이월하고 있어 예산액 대비 56.96%를 차지하고 있음.

□ 기관별 명시이월액은

- 도본청 : 5건 · 12억6천2백만원

- 제주시 : 17건 · 59억3천7백만원

- 서귀포시 : 8건 · 44억9백만원

※ 명시이월 사업 내역 .................................................................. 보조자료 9 참조

□ 명시이월사업에 대하여 이월사유를 분석한 바

- 사전행정절차 이행 및 공기부족 등 연내완료 불가능 : 28개 사업

- 제2회 추경예산 반영 : 2개 사업으로 나타나고 있음

□ 지금까지는 매년 정리 추가경정예산에 반영된 신규사업 대부분이 마을복지회관 신·증축 등 민간이전 예산사업들이 명시이월 되었었으나,

- 이번 추가경정 예산안에는 신규사업이 이월되는 것보다 본예산에 반영되었는데도 불구하고 사전절차이행 지연, 협의지연 등으로 이월되고 있어 사업의 시급성 적절성 등을 신중하게 검토하여 예산을 편성할 필요가 있을 것으로 보임.

□ 또한, 명시이월 사업 중 대부분이 공기부족 등으로 연내에 사업이 완료되지 못하여 이월되고 있어, 예산집행의 효율성을 높이기 위해서는 사전  절차 이행 등 사업집행 요건을 갖추어 집행율을 제고해야 할 것임.

6. 종 합 의 견

□ 2018년 제2회 추가경정 세입 예산안은 총 5조3천4백3십4억3백만원으로,

- 자체수입은 1조8,092억9천1백만원으로 기정예산액의 3.7%인 642억

5천만원이 증가하였으며, 자체수입 중 지방세수입은 460억원이 증액되고 세외수입 경우는 182억원이 증액되고 있음.

- 의존수입은 2조6,793억4천6백만원으로 기정예산액의 0.2%인 57억7천

6백만원이 증가하였고, 보전수입등및내부거래는 8,547억6천5백만원으로 기정예산액의 7.2%인 661억3백만원이 감소하였음.

- 행정자치위원회 소관은 3조3천9백9십9억4천2백만원으로 기정예산액의 0.59%(201억3천6백만원)가 감액되고 있는데, 이는 도 전체 제2회 추경 세입예산안의 총규모인 5조3천4백3십4억3백만원 대비 63.6%를 차지함.

□ 2018년 제2회 추가경정 세입 예산안의 자체재원 중 연도말 지방세 규모가 리스·렌트차량 시설대여업체 추가 유치에 따른 차량 취득세 증가와 부가가치세 호조에 따라 지방소비세 징수액 증가 등으로 기정예산 대비 3.3%(460억원) 증가한 1조 4,450억원 규모로 편성되었고, 이에 반해 의존수입 국고보조금은 최종 내시액 조정 등으로 1억7천만원 감소되고 있어 적극적인 중앙절충을 통한 세입 증대 노력이 필요함.

□ 또한, 보전수입등내부거래 중 통합관리기금 예수금이 700억원이 감액되고 있는데 연도말 지방세와 세외수입이 증가로 초과세입이 발생하여 감액하고 있다고는 하나, 당초 예산 편성시 세출액을 증액하기 위하여 세입을 과다하게 편성한 것은 아닌지 검토와 설명이 필요함.

□ 2018년 제2회 추가경정 세출 예산안은 총 5조3천4백3십4억3백만원으로,

- 일반회계는 4조3천9백9십5억8천9백만원(0.1% 증액), 특별회계는 9천4백3십8억1천4백만원(0.2% 감액)으로 편성하였으며

- 행정자치위원회 소관은 1조2천5백7십5억8천2백만원으로 기정예산액

1조2,631억5천5백만원의 0.44%인 55억7천3백만원이 감액 편성되었으며,   이는 도 전체 제2회 추가경정 세출 예산안의 총규모인 5조3천4백3십4억3백만원 대비 23.54%를 차지하고 있음.

□ 세출 예산안은 태풍 ‘솔릭’ 및 호우피해 복구비와 태풍 ‘콩레이’ 피해복구비 선집행분과 지방교육세 전출금 반영 및 연내 집행이 어려운 사업의 명시이월, 불용액 최소화를 위해 불용예산액을 삭감하고는 있으나, 건전한 재정 운영을 위하여 예산편성 전 사업계획 작성 단계부터 신중을 기할 필요가 있음.

□ 또한, 이월사업 최소화를 위해 예산이 확정됨과 동시에 사업대상자 조기확정, 조기발주 등 총체적 집행시스템을 재정비하고 정확한 수요예측을 통하여 사전 행정절차를 이행하는 등 예산집행의 효율성을 높이기 위한 노력이 요구되며,

- 도본청보다는 행정시와 읍면동 예산감액이 많은 사유를 분석하고 효율적인 예산 편성과 집행에 특단의 노력이 필요하다고 보이며,

- 특히, 읍면동 감액 예산 대부분이  자생단체 활동 및 행사 지원 사업으로서 예산편성 단계에서부터 신중을 기하여 편성하고 불용액을 최소화 할 수 있도록 최선의 노력이 필요하다고 보임.

□ 행정자치위원회 소관 기금 중 통합관리기금 운용계획이 변경되고 있으며,

- 수입부문은 변동이 없으며,

- 지출부문에서는 일반회계 제정융자 예탁금 700억원이 감액되고,  제주시 화북상업지역도시개발사업특별회계 재정융자 예탁금은 30억원이 증액되고 있으나, 여유자금 예치금이 670억원이 증액되어 2018년도말 조성액은 1,850억 원으로 변동 없음.

【참고자료】

1. 세입 증 ․ 감 현황(1천만원 이상)

(단위 : 백만원)

구 분		2회 추경예산안	기정 예산액	증감액	증감사유	명세서P
합 계		1,445,007	1,399,001	46,006		p3
보통세		1,290,246	1,244,347	45,899
	취득세	533,360	506,298	27,062	·부동산 거래 감소에 따른 부동산 취득세 감소 ·리스·렌트차량 시설대여업체 추가 유치에 따른 차량 취득세 증가
	등록면허세	36,239	37,118	△879	·부동산 거래 감소에 따른 등록분 감소
	주민세	13,364	13,364	0
	재산세	148,686	147,068	1,618	·주택 및 토지 공시가격 상승에 따른 징수액 증가 * ´18년 공시지가 17.5%, 개별 주택 11.6%, 공동주택 4.4% 상승
	자동차세	113,142	118,035	△4,893	·비영업용 차량 증가율 정체, 주행분 자동차세 안분비율 감소
	레저세	63,000	67,618	△4,618	·자체경주, 중계경주 경마 매출액 감소 영향, 징수액 감소
	담배소비세	57,334	60,861	△3,527	·전자담배 선호 영향 징수액 감소
	지방소비세	140,349	118,704	21,645	·부가가치세 호조(´18.9월 현재 2.9조원 증가)에 따라 지방소비세 징수액 증가
	지방소득세	184,772	175,281	9,491	·고액 납세자인 수도권 이전기업 법인 실적 호조에 따라 법인세분, 특별징수분 지방소득세 증가
목적세		144,961	144,854	107		p4
	지역자원시설세	17,188	17,148	40	·건축물, 주택분 재산세 징수액 증가 따른 세입액 증가
	지방교육세	127,773	127,706	67	·부동산 취득세, 레저세, 담배소비세 감소, 재산세 증가 반영
지난년도수입		9,800	9,800	0

1-1. 지방세 부문

1-2. 세외수입 부문 주요 내역

(단위 : 천원)

부서별	통계목	사업명	2회추경 예산액	기 정 예산액	증감액	명세서P
해운항만과	기타사용료 (경상적세외수입)	항만시설사용료(제주항, 서귀포항)	2,800,000	4,500,000	△1,700,000	5
세정 담당관	증지 수입 (경상적세외수입)	시설대여업차량 온라인 차량등록에 따른 증지수입	10,000,000	9,500,000	500,000	5
제주시-생활환경과	쓰레기처리봉투판매수입 (경상적세외수입)	쓰레기봉투 판매수입	9,200,000	8,000,000	1,200,000	6
제주시-환경시설관리소	재활용품 수거 판매수입 (경상적세외수입)	재활용품 수거 판매수입	1,050,000	600,000	450,000	6
친환경농업정책과	기타수수료 (경상적세외수입)	농지보전부담금 징수수수료	4,671,486	4,000,000	671,486	6
도시계회재생과	매각사업수입 (경상적세외수입)	체비지 매각사업 수입 (제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	0	9,000,000	△9,000,000	7
교통정책과	일반부담금 (임시적세외수입)	교통영향평가 외부교통개선대책 수립비용	3,290,000	1,500,000	1,790,000	8
건축지적과	일반부담금 (임시적세외수입)	개발부담금	1,810,609	647,100	863,509	8
총무과	그외 수입	계약 선금 및 보증금 등 반환	500,000	20,000	480,000	11
제주시- 축산과	그외수입	환경순환형 가축분뇨 공공처리시설 설치 사업비 반납	14,698,477	0	14,698,477	13
소방정책과	그외수입	다목적 소방헬기 지연배상금	2,785,392	0	2,785,392	14

2. 세출 증 ․ 감 현황(1천만원 이상)

(단위 : 천원)

부서별	통계목	사업명	2회추경 예산액	기 정 예산액	증감액	명세서P
도본청	소계	19건
예산 담당관	기타 보상금	예산절감기여 포상금	0	20,000	△20,000	36
예산 담당관	포상금	재정집행률 제고대책 추진 우수부서 포상	135,000	95,000	40,000	36
예산 담당관	예수금 이자 상환	통합관리기금 예수금 이자상환	0	1,350,000	△1,350,000	36
예산 담당관	일반 예비비	태풍 솔릭, 콩레이 등 피해복구비 선집행분	37,740,531	31,498,281	6,242,250	36
세정 담당관	법 정 전출금	지방교육세 전출금	127,773,000	127,706,000	67,000	38
세정 담당관	기간제근로자등보수	별장 등 현황 조사를 위한 기간제 인건비	0	10,000	△10,000	38
자치 행정과	민간경상사업보조	난민 및 이주민 대책지원	85,000	150,000	△65,000	39
자치 행정과	민간자본사업보조	제주형 커뮤니티비즈니스 추진마을 육성	100,000	200,000	△100,000	39
자치 행정과	행사실비보상금	커뮤니티지도자전국회원대회 참석보상	35,000	50,000	△15,000	39
자치 행정과	기타부담금	제7회전국동시지방선거경비 (도선관위납부분)	4,415,044	8,175,309	△3,760,265	39
4·3 지원과	공기관등에대한경상적위탁사업비	4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사	160,000	1,560,000	160,000	40
회계과	보수	자녀학비보조수당	41,724	741,724	△700,000	41
회계과	기타직보수	수습행정원	444,230	937,978	△493,748	41
회계과	무기계약근로자보수	자녀학비보조수당	17,661	217,661	△200,000	41
평생교육과	국외업무여비	국제학교 및 외국교육기관 유치	-	20,000	△20,000	42
총무과	사무 관리비	업무용택시운영	13,000	89,000	△76,000	34
총무과	기간제근로자등보수	행정도우미운영	50,117	168,000	△117,883	34
총무과	기간제근로자등보수	현업부서 대체인력 운영	196,800	306,932	△110,132	34
인재개발원	사무관리비	핵심인재양성과정 운영	136,000	335,000	△199,000	43
제주시		23건
총무과	사무관리비	업무용 택시 운영	36,600	81,600	△45,000	125
총무과	공공운영비	차량유지비	84,330	144,330	△60,000	125
총무과	보수	자녀학비 보조수당	1,202	625,888	△624,686	125
총무과	기타직보수	실무수습 인건비	708,215	1,968,215	△1,260,000	125
총무과	무기계약근로자보수	자녀학비 보조수당	4,475	234,475	△230,000	126
자치 행정과	장학금 및 학자금	이·통장 및 이사무장 자녀학자금 지원	4,170	140,000	△135,830	128
자치 행정과	민간자본사업보조	상도리 다목적회관 재건축	340,000	40,000	300,000	128
자치 행정과	민간자본사업보조	곽지리 마을회관 재건축	40,300	70,000	△29,700	128
세무과	기타보상금	지방소득세 특별징수에 따른 보상금	90,000	80,000	10,000	129
한림읍	민간행사사업보조	읍면동 자생단체 등 행사지원	29,415	74,000	△44,585	193
추자면	시설비	제19호 태풍 ‘솔릭’ 피해복구사업	70,000	-	70,000	194
우도면	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	29,000	55,000	△26,000	195
일도1동	기간제근로자등보수	주요광장 및 산지천관리 환경정비 인부임	10,000	50,000	△40,000	196
일도1동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	12,000	60,000	△48,000	196
이도1동	민간경상 사업보조	어르신 체육 및 문화행사 참가지원 (보조율 90%)	-	10,000	△10,000	197
이도1동	민간경상 사업보조	자생단체 등 주민 공동체 활동지원 (기준보조율)	41,,000	61,000	△20,000	197
이도1동	시설비	이도1동 중앙로14길 특화거리 조성사업	-	100,000	△100,000	197
이도2동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	59,000	129,000	△70,000	198
용담1동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	38,000	68,000	△30,000	199
화북동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000	110,000	△60,000	200
삼양동	시설비	시와조각이 있는 바다풍경 조성 사업	100,000	200,000	△100,000	201
연동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민 공동체 활동지원	32,000	102,000	△70,000	203
노형동	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	72,000	122,000	△50,000	204
서귀포시		17건
총무과	기간제근로자등보수	기간제근로자 맞춤형복지	357,500	607,500	△250,000	210
총무과	보수	자녀학비보조수당	4,661	444,661	△440,000	210
자치 행정과	장학금 및 학자금	이통장 및 사무장 자녀장학금	2,000	90,000	△88,000	211
평생교육지원과	사무 관리비	평생학습관 프로그램 운영	142,552	290,000	△147,448	212
대정읍	공공 운영비	가로(보안)등 전기사용료	195,000	355,000	△160,000	269
대정읍	민간경상사업보조	자생단체 등 주민 공동체 활동지원	55,125	125,000	△69,875	269
대정읍	민간행사사업보조	읍면동 자생단체 등 행사지원	78,000	165,000	△87,000	269
대정읍	재료비	미니 팜셰어 조성 재료구입	0	20,000	△20,000	269
성산읍	민간행사사업보조	성산읍 노인회 재능나눔장터 운영	0	35,000	△35,000	271
성산읍	민간행사사업보조	읍면동 자생단체등 행사지원	56,200	91,500	△35,300	271
성산읍	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	68,450	112,500	△44,050	271
안덕면	민간경상 사업보조	자생단체등 주민공 동체 활동지원	150,000	220,000	△70,000	272
표선면	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	98,000	178,000	△80,000	273
표선면	민간행사사업보조	읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	54,000	89,000	△35,000	273
송산동	민간행사사업보조	제18회 보목자리돔축제	0	25,000	△25,000	274
영천동	기간제근로자등보수	아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임	50,000	95,000	△45,000	275
서홍동	민간경상사업보조	자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	37,000	62,000	△25,000	276

3. 민간경상보조사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2회추경 예산액	기 정 예산액	증감액	명세서 P
자치행정과	난민 및 이주민 대책지원	85,000	150,000	△65,000	39
우도면	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	29,000	55,000	△26,000	195
일도1동	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	12,000	60,000	△48,000	196
이도1동	어르신 체육 및 문화행사 참가지원 (보조율 90%)	0	10,000	△10,000	197
이도1동	자생단체 등 주민 공동체 활동지원(기준보조율)	41,,000	61,000	△20,000	197
이도2동	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	59,000	129,000	△70,000	198
용담1동	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	38,000	68,000	△30,000	199
화북동	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000	110,000	△60,000	200
연동	자생단체 등 주민 공동체 활동지원	32,000	102,000	△70,000	203
노형동	자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	72,000	122,000	△50,000	204
대정읍	자생단체 등 주민공동체 활동지원	55,125	125,000	△69,875	269
성산읍	자생단체 등 주민공동체 활동지원	68,450	112,500	△44,050	271
안덕면	자생단체등 주민공동체 활동지원	△70,000	220,000	150,000	272
서홍동	자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	37,000	62,000	△25,000	276

4. 민간자본보조사업 현황

(단위:천원)

부서명	사업명	2회추경 예산액	기 정 예산액	증감액	명세서 P
자치행정과	제주형 커뮤니티비즈니스 추진마을 육성	100,000	200,000	△100,000	39
자치행정과	상도리 다목적회관 재건축	340,000	40,000	300,000	128
자치행정과	곽지리 마을회관 재건축	40,300	70,000	△29,700	128
자치행정과	수산1리 복지회관 건립사업	△140,000	140,000	△140,000	211

5. 민간행사보조사업 현황

(단위:천원)

부서명	사업명	2회 추경 예산액	기 정 예산액	증가액	명세서 P
한림읍	읍면동 자생단체 등 행사지원	29,415	74,000	△44,585	193
대정읍	읍면동 자생단체 등 행사지원	78,000	165,000	△87,000	269
성산읍	성산읍 노인회 재능나눔장터 운영	0	35,000	△35,000	271
성산읍	읍면동 자생단체등 행사지원	56,200	91,500	△35,300	271
송산동	제18회 보목자리돔축제	0	25,000	△25,000	274

6. 민간위탁금 현황

(단위:천원)

부서명	사업명	2회 추경 예산액	기 정 예산액	증가액	명세서 P
남원읍	행복실버주택 위탁관리비	0	20,000	△20,000	270

7. 공기관등에 대한 대행사업비 예산 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2회추경 예 산 액	기 정 예산액	증감액	명세서 P
4·3지원과	4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자검사	160,000	0	160,000	39

8. 명시이월 사업현황

부서명	예산 과목	사 업 명	예산액	예산편성시기	이월액	이월사유	비고
계
도본청		5건
정책기획관	연구 용역비	제주특별자치도 시설관리공단 설립타당성 검토용역	150,000	추경1회	140,000	·용역수행 기간이 ‘18.10.10.~2019.6.9.임 - (당초)8월 과업지시서 작성 → 9월 설립타당성 용역 발주 → 12월 최종보고 - (변경)8월 기본계획 수립 → 9월 공단 설립 전 1차 협의(행안부) → 10.10 타당성 용역 계약	141
정책기획관	시설비	농기계 임대사업소 신축	1,700,000	본예산	996,306	· 각종 인허가 심의 지연에 따른 건축허가 지연(6월 하순) · 암반 1,391㎥ 및 전석쌓기 1,427㎡ 발생으로 공정연기('19.7.25 감리의견서 반영하여 계획변경)	142
정책기획관	감리비	농기계 임대사업소 신축	25,0000	본예산	25,000	·농기계 임대사업소 신축공사 이월에 따른 감리비 이월	142
정책기획관	시설 부대비	농기계 임대사업소 신축	7,000	본예산	7,000	·농기계 임대사업소 신축공사 이월에 따른 시설부대비 이월	142
자치 행정과	민간 위탁금	행복민원실 탈바꿈 시설 개보수 리모델링 공사	100,000	18.1회 추경	94,450	·공사실시설계('18.11.10~12.9)중으로 계약 후 공사 착공 시 절대(최소 2개월) 공기 부족	143
제주시		17건
자치행정과	시설비	도소유복지회관 유지보수	805,000	본예산	595,752	·마을회 요청으로 사업계획 변경	297
자치행정과	시설비	화북 동마을 복지회관 증축	200,000	본예산	198,279	·마을회 요청으로 사업계획 변경	297
자치행정과	민간자본사업보조	금능리 복합 문화 복지센터 신축	600,000	본예산	555,829	·소요사업비 13억원 중 6억원만 확보되어 ‘19년도에 추가 사업비(7억원)을 확보해 사업을 추진	297
자치행정과	민간자본사업보조	상도리 다목적회관 재건축 (보조율 70%)	340,000	2회추경	300,000	·2018년 2회 추경예산 요구사업으로 공기 부족	298
자치행정과	민간자본사업보조	신흥리 다목적회관 신축	240,000	본예산	240,000	·당초 사업부지가 도시계획 시설 결정으로 건축이 불가하여, 대체부지 선정 등 사업 착수가 지연	298
자치행정과	민간자본사업보조	와산리 마을회관 재건축(보조율 70%)	280,000	본예산	280,000	·마을회 요청으로 사업규모 변경	298
자치행정과	민간자본사업보조	고성1리 마을복지회관 증축사업(보조율90%)	150,000	1회 추경	150,000	·’18년 1회 추경에 예산편성 되어 절대공기 부족	298
자치행정과	민간자본사업보조	수원리 마을복지회관 증축	150,000	1회 추경	150,000	·’18년 1회 추경에 예산편성 되어 절대공기 부족	298
자치행정과	민간자본사업보조	옹포리 마을복지회관 재건축 실시설계	70,000	1회 추경	70,000	·’18년 1회 추경에 예산편성된 사업으로 설계과정에 지역주민 의견 수렴 등 사업추진 지연	298
한림읍	시설비	궤물동산 소공원 조성사업	300,000	본예산	200,000	·교목, 관목, 초화류 등 식재를 식재 최적 시기인 2월 말 ∼ 3월 중 실시할 예정이므로, 부득이 명시이월.	429
한림읍	시설비	한림읍일원 농로 및 배수로 정비공사	305,000	본예산	80,000	·마을안길 정비요청 민원접수 시기(18.08)에 따른 착공(발주) 지연(착공:18.11.19)	429
한림읍	시설비	협재리 마을안길(협재3길)확장공사	200,000	본예산	70,000	·공사구간 인접토지의 경계구간 사면 안전성 확보를 토지주와의 협의 지연	429
애월읍	시설비	애월읍공설묘지 사유지 매입	90,900	본예산	89,011	·토지주와 보상 협의 절차 진행중으로 연내 협의 기간이 촉박하여 부득이 명시이월	430
구좌읍	민간자본사업보조	월정리경로당 리모델링 사업	100,000	1회 추경	100,000	·’18년 1회 추경예산 편성 사업으로 인해 건설공사에 필요한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월	431
조천읍	시설비	함덕리 전천후 게이트볼장 증축 및 시설보강	100,000	본예산	88,274	·당초 증축예정부지(함덕리 272-76)가 어린이공원으로 묶여있어 함덕리4구 마을과 대체부지 선정협의 과정에서 사업이 지연되어 부득이 명시이월	432
한경면	시설비	명품저지오름 조성사업	3,400,000	본예산	2,700,000	·제주특별자치도 일상감사 등 사전이행절차 이행과정에서 사업 전반에 대한 재검토와 전문가 자문 등 사업보완 필요하여 회계연도 내 사업추진이 불가능하여 부득이 명시이월 필요	433
추자면	시설비	제19호 태풍 ‘솔릭’ 피해복구사업	70,000	제2회 추경	70,000	·’18. 2회 추경에 예산 편성되어 절대공기부족으로 명시이월	434
서귀포시		8건
총무과	민간자본보조	민간기록보존 마을 전시관(안성리) 건립사업	1,200,000	2018년 본예산, 1회추경	835,410	·사업추진 절차 이행에 상당기간 소요 및 제1회 추경예산 추가 확보에 따른 공사추진으로 절대 공기 부족
자치행정과	민간자본사업보조	상예1 다목적회관 신축 실시설계용역	100,000	1회추경	100,000	·1회 추경 반영사업으로 대행입찰 등 행정절차 이행 기간 소요 및 실시설계기간 90일에 따른 연도내 집행이 어려움
평생교육지원과	민간자본사업보조	소규모학교살리기공동주택건립사업지원	600,000	본예산	310,524	·사업부지 변경 및 설계변경에 따른 지연과 낙찰포기 등으로 절대 공기 부족
대정읍	시설비	대정읍 청사 증축	7,000,000	본예산/ 1회추경	2,305,349	·공사기간이 착공일로부터 17개월로(510일) 절대공기 부족으로 연도내 준공이 어려워 2019년도로 명시이월하여 사업을 추진하고자함.
대정읍	시설비	대정읍 상징물제작	100,000	본예산	100,000	·상징물 제정종류, 제정내용, 설치장소, 설치안 등에 대한 의견수렴 및 결정과 공공조형물 심의 이행 등에 따라 사업이 지연되어 부득이 명시이월하여 사업 추진
대정읍	시설비	관내 소규모 (농로,배수로,체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사	669,000	본예산/ 1회추경	300,000	·예산편성지연(1회 추경 (400백만원) 예산반영) 및 협의 지연 발생(마을회 및 주민 협의 이행에 따른 사업지연)
대정읍	시설비	모다들엉 문화충전소 공간 조성	500,000	본예산	212,758	·내부 공간 구성 의사결정 과정과 설계용역 시 BF예비인증에 장기간 소요되어 착공후 준공까지 절대공기 부족으로 연도내 사업추진이 어려워 다음연도로 이월하여 사업추진
안덕면	시설비	안덕면 공설공원묘지 진입로 정비사업	600,000	본예산, 1회추경	244,723	·문화재 협의 등 관련부서 협의 및 행정절차 이행에 따른 사업 발주로 절대공기 부족

(단위 : 천원)

9. 예산 집행률 50% 미만인 사업(‘18.11.31. 기준)

(단위 : 천원)

부서명	통계목	사 업 명	예산액			지출액	지출잔액	집행률 (%)	비고
			계	당초	추경
도본청		24건
소통담당관	사무관리비	임시반상회보 제작	30,000	30,000	0	0	30,000	0	제2회 추경 전액 삭감
예산 담당관	기타 보상금	예산절감 기여 포상금	20,000	20,000	0	0	20,000	0	제2회 추경 전액 삭감
자치 행정과	민간 위탁금	행복민원실 탈바꿈 시설 개보수 리모델링 공사	100,000	0	100,000	5,550	94,450	5.5	명시이월
감사 위원회	행사실비보상금	감사위원회 발전방안 정책토론회 등 참여자 실비 보상	3,000	3,000	0	1,419	1,581	47.3
감사 위원회	재료비	청사 시설물 보수용 재료 구입	1,000	1,000	0	396	604	39.6
감사 위원회	사무 관리비	감사결과 보고서 자료 유인 등	4,500	4,500	0	0	4,500	0
감사 위원회	국내 여비	중앙부처 및 타시도 사전 컨설팅감사 관련 업무 협의	6,960	6,960	0	3,005	3,955	43.2
감사 위원회	행사실비 보상금	감사위원 도외연수 참여자 실비 보상 등	5,744	5,744	0	1,799	3,945	31.3
감사 위원회	포상금	베스트 감사관 포상	2,000	2,000	0	0	2,000	0
감사 위원회	사무 관리비	직무교육 강사 수당 등	5,000	5,000	0	1,541	3,459	30.8
감사 위원회	기타 보상금	도민감사관 워크숍 발표 우수분임 및 우수제보자 보상	2,000	2,000	0	0	2,000	0
감사 위원회	기타 보상금	공직자 등 부조리 신고 보상	10,000	10,000	0	0	10,000	0
총무과	사무 관리비	업무용택시 운영	89,000	89,000	0	9,108	79,892	10.2	제2회추경 감 76백만원
총무과	공공 운영비	직원 의무실 약품 및 소모성 의료기구 구입	10,000	10,000	0	0	10,000	0	제2회 추경 전액 삭감
총무과	전산 개발비	직원상시소통애플리케이션개발	50,000	50,000	0	0	50,000	0	제2회 추경 전액 삭감
총무과	국내여비	시도친선체육대회 참가등	38,500	38,500	0	0	38,500	0	제2회 추경 전액 삭감
총무과	기간제근로자등보수	행정도우미 운영	168,000	168,000	0	29,225	138,775	17.4	제2회추경 감 117백만원
총무과	기간제근로자등보수	현업부서대체 인력운영	306,932	306,932	0	143,012	163,920	46.6	제2회추경 감 110백만원
인재 개발원	사무관리비	핵심인재 양성과정 운영	335,000	335,000	0	114,056	220,944	34
인재 개발원	공무원 교육여비	핵심인재 양성과정 운영	80,000	80,000	0	37,859	42,141	47
인재 개발원	국내여비	교육운영	5,960	5,960	0	772	5,188	13
인재 개발원	포상금	공무원외국어장단기 정예과정 운영	6,000	6,000	0	300	5,700	5
인재 개발원	국내여비	부서운영기본경비	39,167	39,167	0	9,007	30,160	23
인재 개발원	정원가산업무추진비	부서운영기본경비	1,320	1,320	0	514	806	39
제주시		118건
총무과	공공운영비	체력단련실 운동기구 수리 및 보수	3,000	3,000	0	1,000	2,000	33.33
총무과	행사실비보상금	연말 용고타고 행사운영	10,000	10,000	0	2,880	7,120	28.80
총무과	국내여비	직장동호회 전국대회 및 교류전 참가여비	3,336	3,336	0	0	3,336	0
총무과	국내여비	노사화합문화조성 노사합동 워크숍 참가여비	10,000	10,000	0	4,765	5,235	47.65
총무과	국제화 여비	국외견문확대를 위한 배낭연수	40,000	40,000	0		40,000	0
총무과	국제화 여비	공직자 해외봉사활동	45,000	45,000	0	0	45,000	0
총무과	행사실비보상금	장기근속 공무직 부부동반 국내선진지 시찰	7,500	7,500	0	3,429	4,071	45.72
총무과	포상금	주요 박람회 벤치마킹	20,000	20,000	0	0	20,000	0
총무과	공공운영비	청사부설주차장 유지관리	1,500	1,500	0	0	1,500	0
기획예산과	행사실비 보상금	시민행복 정책자문단 운영	11,000	11,000	0	2,000	9,000	18.18
기획예산과	시책추진 업무추진비	기관공통경비지원	6,000	6,000	0	1,756	4,244	29.26
기획예산과	포상금	행정쟁송 운영	6,000	3,000	3,000	0	6,000	0
자치행정과	자산및물품취득비	일선행정 활성화 시책추진	15,000	15,000	0	1,020	13,980	6,8
자치행정과	학자금및장학금	이·통장 및 이사무장 자녀학자금지원	4,170	140,000	△135,830	4,138	32	99.23	제2회추경 감 136백만원
자치행정과	기타보상금	이․통장 및 이사무장 재해위로보상금	35,000	35,000		0	35,000	0
자치행정과	기타보상금	이․통장 피복 구입	15,000	15,000	0	2,150	12,850	14.33
자치행정과	행사실비보상금	민간자원봉사자 중앙교육 및 세미나 참석	2,000	2,000	0		2,000	0
자치행정과	행사실비보상금	전국자원봉사자대회 참가 실비보상	5,000	5,000	0	0	5,000	0
자치행정과	행사운영비	국민운동단체 활성화 사업	10,000	10,000	0	0	10,000	0
자치행정과	여비	국민운동단체 전국회원대회 참석	1,160	1,160	0	95	1,065	8.18
자치행정과	시설비	도소유 복지회관 유지보수	805,000	800,000	5,000	209,248	595,752	25.99	명시이월
자치행정과	시설비	화북 동마을 복지회관 증축	200,000	200,000	0	1,721	198,279	0.86	명시이월
자치행정과	시설비	정존마을 복지회관 증축	120,000	120,000	0	28180	91,820	23.48
자치행정과	시설비	축산마을 복지회관 증축	280,000	280,000	0	46,174	233,826	16.49
자치행정과	민간자본사업보조	금능리 복합 문화 복지센터 신축	600,000	600,000	0	44,171	555,829	7.36	명시이월
자치행정과	민간자본사업보조	신흥리 다목적회관 신축	240,000	240,000	0	0	240,000	0	명시이월
자치행정과	민간자본사업보조	한수리 마을회관 재건축	70,000	70,000	0	28,366	41,634	40.52
자치행정과	민간자본사업보조	와산리 마을회관 재건축	280,000	280,000	0	0	280,000	0	명시이월
자치행정과	민간자본사업보조	종달리 서동회관 신축	85,000	85,000	0	0	85,000	0
자치행정과	민간자본사업보조	시민건의 숙원사업 해소	500,000	500,000	0	36,733	463,267	7.34
자치행정과	민간자본사업보조	고성1리 마을복지회관 증축사업	150,000	0	150,000	0	150,000	0	명시이월
자치행정과	민간자본사업보조	수원리 마을복지회관 증축	150,000	0	150,000	0	150,000	0	명시이월
자치행정과	민간자본사업보조	옹포리 마을복지회관 재건축 실시설계	70,000	0	70,000	0	70,000	0	명시이월
한림읍	자율방범대실비지원	자율방범대 지원	800	800	0	0	800	0
한림읍	행사실비 보상금	시책교육 및 공청회 참석자 실비보상	14,000	14,000	0	2,788	11,212	19.91
한림읍	국내여비	우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500	1,500	0	612	888	40.78
한림읍	사무관리비	청사 신축을 위한 이사용역 및 각종 소모품 구입	40,000	40,000	0	0	40,000	0
한림읍	시설비	청사 신축을 위한 임시청사 이전 시설정비	90,000	90,000	0		90,000	0
한림읍	사무관리비	버스승차대 유지 관리	1,200	1,200	0	411	789	34.24
한림읍	사무관리비	재해복구 장비 임차료	2,000	2,000	0	283	1,717	14.15
한림읍	사무관리비	시장 및 상가운영관리	6,000	6,000	0	1,756	4,244	29.27
한림읍	민간행사 사업보조	읍면동 자생단체 등 행사지원	74,000	74,000	0	29,415	44,585	39.75	제2회추경 감 45백만원
한림읍	민간자본 사업보조	마을운동장 각종 마을시설물 정비	270,000	120,000	150,000	131,234	138,766	48.61
애월읍	시설비	애월읍공설묘지 사유지 매입	90,900	90,900	0	1,889	89,011	2.08	명시이월
구좌읍	공공운영비	사회복지 및 주민생활 지원	2,640	2,640	0	962	1678	36.44
구좌읍	행사운영비	구좌어린이 합창단지원	15,000	15,000	0	0	15,000	0
구좌읍	행사실비 보상금	체육 및 문화(축제)행사 참가자 실비보상	5,000	5,000	0	1,600	3,400	32
구좌읍	민간자본사업보조	종달리 염전 역사관 조성	90,000	90,000	0	0	90,000	0
구좌읍	민간자본사업보조	송당 농산품 가공 제작 공방사업	51,480	51,480	0	0	51,480	0
구좌읍	민간자본사업보조	거슨세미오름 산림욕장 개설	90,000	90,000	0	0	90,000	0
구좌읍	공공운영비	산불예방 및 재해대책 관리	5,020	5,020	0	2412	2608	48.05
구좌읍	공공운영비	주민소득 지원	1,000	1,000	0	100	900	10
구좌읍	민간자본사업보조	마을 체육시설 개선 및 기능보강	50,000	50,000	0	0	50,000	0
구좌읍	민간자본사업보조	키위무인방제기 지원사업	100,000	100,000	0	0	100,000	0
구좌읍	민간자본사업보조	김녕마을 목욕탕 부대시설	20,000	20,000	0	0	20,000	0
구좌읍	민간자본사업보조	월정리경로당 리모델링 사업	100,000	0	100,000	0	100,000	0	명시이월
한경면	자율방범대실비지원	면행정운영	400	400	0	0	400	0
한경면	행사실비보상금	주민자치센터운영	4,500	4,500	0	960	3,540	21.33
한경면	행사실비보상금	문화 및 체육행사 지원	5,000	5,000	0	2,348	2,652	46.97
한경면	공공운영비	산불예방 및 재해대책 관리	3,700	3,700	0	1,129	2,572	30.50
한경면	공공운영비	주민소득 지원	2,384	2,384	0	1,044	1,340	43.81
한경면	시설비	소규모주민숙원 및 지역개발 사업	5,370,000	5,370,000	0	2,412,397	2,957,603	44.92
추자면	자율방범대실비지원	자율방범대지원	400	400	0	0	400	0
추자면	공공운영비	주민자치센터인터넷사용료	487	487	0	232	255	47.60
추자면	공공운영비	사회복지 및 주민생활 지원	8,549	8,549	0	3,318	5,231	38.82
추자면	시설비	사회복지 및 주민생활 지원	60,000	60,000	0	18,689	41,311	31.15
추자면	민간자본사업보조	주민참여예산 지원	54,000	54,000	0	0	54,000	0
추자면	사무관리비	산불예방 및 재해대책 관리	2,000	2,000	0	730	1,270	36.50
우도면	사무관리비	산불예방 및 재해대책 관리	32,000	32,000	0	1,650	30,350	5.16
우도면	자율방범대실비지원	면행정 운영	40	40	0	0	40	0.00
우도면	기타보상금	면행정 운영	30,000	30,000	0	12,050	17,950	40.17
우도면	시설비	청사관리	3,324,500	3,324,500	0	1,434,265	1,890,235	43.14
우도면	감리비	청사관리	50,000	50,000	0	0	50,000	0.00
우도면	공공운영비	체육시설 관리운영	19,122	19,122	0	9,528	9,594	49.83
우도면	사무관리비	문화 및 체육행사 지원	2,000	2,000	0	880	1,120	44.00
우도면	민간경상사업보조	소규모주민숙원 및 지역개발사업	29,000	55,000	△26,000	18,930	36,070	34.42
우도면	정원가산업무추진비	부서운영 기본경비	1,040	1,040	0	450	590	43.27
우도면	사무관리비	주민참여예산 지원	3,280	3,280	0	560	2,720	17.07
우도면	시설비	주민참여예산 지원	320,000	320,000	0	9,432	310,568	2.95
우도면	민간자본사업보조(자체재원)	주민참여예산 지원	82,800	82,800	0	19,800	63,000	23.91
일도1동	행사실비보상금	시책추진(교육,공청회 등) 참여자보상 (기준경비)	7,000	7,000	0	2,494	4,506	35.62
일도1동	행사실비보상금	체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000	3,000		0	3,000	0
일도1동	자산및물품취득비	문화의집 운영에 따른 물품구입	5,000	5,000	0	2,458	2,542	49.16
일도1동	국내여비	당면 주요업무 추진여비(기준경비)	3,500	3,500	0	1,586	1,914	45.31
이도1동	국내여비	우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 (기준경비)	1,500	1,500	0	607	893	40.46
이도1동	자율방범대 실비보상	자율방범대 지원	1,200	1,200	0	0	1,200	0
이도1동	행사실비 보상금	동정시책참여자 보상(기준경비)	8,000	8,000	0	287	7,713	3.58
이도1동	국내여비	당면주요업무추진여비	3,500	3,500	0	951	2,549	27.17
이도1동	민간경상 사업보조	어르신체육 및 문화행사 참가 지원 (보조율90%)	10,000	0	10,000	0	10,000	0	제2회추경 전액삭감
이도1동	민간행사 사업보조	읍면동 자생단체 등 행사지원 (기준보조율)	4,000	4,000	0	0	4,000	0
이도1동	민간자본 사업보조 (자체재원)	관내 취약계층 주거환경 개선 사업(정액)	8,000	0	8,000	0	8,000	0
이도1동	외빈초청 여비	국외 참여 작가 초청 여비	10,000	10,000	0	3,192	6,808	31.92
이도2동	자율방범대실비지원	자율방범대원 지원	2,400	2,400	0	0	2,400	0
이도2동	행사실비보상금	시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상기준(기준경비)	23,500	23,500	0	11,674	11,826	49.68
용담1동	행사실비보상금	시책추진 (교육, 공청회 등) 참여자 보상- 기준경비	8,000	8,000	0	1,813	6,187	22.66
용담1동	사무 관리비	주민참여예산 지역회의 참석수당	2,700	2,700	0	960	1,740	35.55
화북동	자율방범대실비지원	자율방범대원 지원	4,000	4,000	0	0	4,000	0
화북동	행사실비보상금	동정시책 참여자 보상 -기준경비	10,000	10,000	0	3,942	6,058	39.42
삼양동	자율방범대실비지원	자율방범대원지원	3,600	3,600	0	0	3,600	0
삼양동	행사실비보상금	동정시책참여자보상	9,000	9,000	0	3,690	5,310	41
삼양동	국내여비	당면주요업무 추진여비	1,500	1,500	0	626	874	41.73
삼양동	민간자본사업보조	삼양이동마을회관보수공사	100,000	100,000	0	0	100,000	0
삼양동	정원가산업무추진비	정원가산업무추진비	920	920	0	350	570	38.04
아라동	재료비	재해응급복구관련 자재 구입	1,000	1,000	0	0	1,000	0
아라동	자율방범대실비지원	자율방범대원 지원	5,200	5,200	0	0	5,200	0
아라동	국내여비	우수자치센터벤치마킹 및 박람회 참가	1,500	1,500	0	562	938	37.46
아라동	행사실비보상금	동정시책 참여자 실비보상	10,000	10,000	0	4,310	5,690	43.1
아라동	행사실비보상금	체육 및 문화행사 참가자 실비보상	3,000	3,000	0	572	2,428	19.06
아라동	시설비	관내 간선도로 주변 지장목 제거사업	45,000	45,000	0		45,000	0
아라동	국내여비	당면 주요업무추진여비	4,500	4,500	0	1,797	2,703	39.93
노형동	자율방범대실비지원	자율방방대원지원	1,200	1,200	0	0	1,200	0
노형동	시책추진업무추진비	동행정업무추진	3,200	3,200	0	1,044	2,156	32.63
노형동	공공운영비	민원실 난방연료비	6,872	6,872	0	870	6,002	12.66
노형동	시설비	클린하우스CCTV설치	30,000	30,000	0	0	30,000	0
노형동	시설비	관내 방치폐기물 처리용역	30,000	30,000	0	0	30,000	0
노형동	민간경상 사업보조	자생단체 등 주민 공동체활동지원	122,000	122,000	0	55,933	66,067	45.85	제2회추경 감 50백만원
노형동	민간자본 사업보조	관내 취약계층 주거환경 개선사업	20,000	20,000	0	0	20,000	0
노형동	민간자본 사업보조	마을정자 및 부대시설 설치	30,000	0	30,000	0	30,000	0
서귀포시		51건
총무과	기간제근로자등보수	기간제근로자 맞춤형복지	607,500	0	607,500	141,416	466,084	23.2	제2회추경 감 250백만원
총무과	자산및물품취득비	청사 전시용 미술품 구입	68,800	68,800	0	32,914	35,886	47.8
총무과	시설비	제2청사 업무지원시설 조성사업	200,000	0	200,000	0	200,000	0
총무과	시설비	청사 시설물 유지관리	200,000	200,000	0	0	200,000	0
총무과	시설비	제1청사 주변도로 개선	300,000		300,000	67,771	232,229	22.6
총무과	민간자본 사업보조	민간기록보존 마을전시관(안성리) 건립사업	1,200,000	700,000	500,000	364,590	835,410	30.4	명시이월
기획예산과	사무관리비	서귀포시 중장기 발전 전략 수립	17,500	17,500	0	6,472	11,028	36.9
기획예산과	공공운영비	기관공통 경비지원	60,000	60,000	0	18,694	41,306	31.1
기획예산과	행사실비 보상금	기관공통 경비지원	80,000	50,000	30,000	34,158	45,842	42.7
기획예산과	사무관리비	성과관리 추진	49,200	49,200	0	23,862	25,338	48.5
자치행정과	장학금 및 학자금	이통장 및 사무장 자녀장학금	90,000	90,000	0	1,732	88,268	1.92	제2회추경 감 88백만원
자치행정과	사무관리비	마을복지회관 장애물없는 생활환경 인증 수수료	60,300	60,300	0	13,603	32,697	29.38
자치행정과	공공운영비	도소유 복지회관 공공운영비	43,840	43,840	0	9,710	34,130	22.15
자치행정과	민간자본 사업보조	새마을지도자 어려운 가구 집지어(고쳐)주기 사업	40,000	40,000	0	0	0	0
자치행정과	민간자본 사업보조	강정마을회관 기능보강	100,000	100,000	0	7,414	92,586	7.4
자치행정과	포상금	우수공무원 동계올림픽 등 경기 관람에 따른 포상	33,000	33,000	0	15,065	17,935	45.6
마을활력과	사무 관리비	매력있는 마을만들기 포럼 운영	25,000	25,000	0	8,300	16,700	33.2
마을활력과	행사실비 보상금	시군역량사업	35,000	35,000	0	16,147	18,853	46.1
마을활력과	민간경상 사업보조	마을기업 육성사업	80,000	80,000	0	25,000	55,000	31.3
마을활력과	민간자본 사업보조	마을기업 육성사업	80,000	80,000	0	15,000	65,000	18.8
마을활력과	사무관리비	창조지역사업 (큰고을대정, ‘제주돌담’ 다우멍배우멍)	10,000	10,000	0	1,994	8,006	19.9
마을활력과	민간자본 사업보조	창조지역사업 (큰고을대정, ‘제주돌담’ 다우멍배우멍)	155,000	155,000	0	34,000	121,000	21.9
마을활력과	사무관리비	정착주민 지원사업	12,000	12,000	0	3,580	8,420	29.8
마을활력과	민간자본 사업보조	귀농인의 집 조성사업	30,000	30,000	0	0	30,000	0
평생교육 지원과	사무관리비	평생학습관 프로그램 운영	142,552	290,000	△147,448	138,387	151,613	47.7
세무과	사무관리비	부과 운영 관리	14,050	14,050	0	6,825	7,225	48.6
세무과	사무관리비	강도 높은 체납액 관리	19,250	19,250	0	8,766	10,484	45.5
세무과	공공운영비	강도 높은 체납액 관리	74,580	74,580	0	34,360	40,220	46.1
대정읍	자율방법대실비지원	자율방법대운영비	11,200	11,200	0	0	11,200	0
대정읍	시설비	대정읍 상징물제작	100,000	100,000	0	0	100,000	0
대정읍	민간자본사업보조	농약살포 무인 헬기 운영사업	180,000	180,000	0	0	180,000	0
대정읍	민간자본사업보조	송악산 표지석 설치	72,000	72,000	0	0	72,000	0
대정읍	민간경상사업보조	자생단체 등 주민공동체 활동지원	125,000	125,000	0	54,005	70,995	43.2	제2회추경 감 70백만원
대정읍	민간행사사업보조	읍면동 자생단체 등 행사지원	165,000	165,000	0	61,000	104,000	37.0	제2회추경 감 87백만원
대정읍	시설비	모다들엉 문화충전소 공간 조성	500,000	500,000	0	27,006	472,994	5.4	명시이월
대정읍	재료비	미니 팜셰어 조성 재료구입	20,000	20,000	0	0	20,000	0	제2회추경 전액삭감
대정읍	자산및물품취득비	모다들엉 문화충전소 물품 구입	240,000	240,000	0	27,242	212,758	11.4
성산읍	민간행사 사업보조	성산읍 노인회 재능나눔장터 운영	0	35,000	△35,000	0	0		제2회추경 전액삭감
남원읍	자율방법대실비지원	자율방법대운영비	6,400	6,400	0	0	6,400	0
남원읍	민간위탁금	행복실버주택 위탁관리비	0	20,000	△20,000	0	0	0	제2회추경 전액삭감
송산동	행사실비 보상금	각종 축제 및 행사운영	17,000	17,000	0	7,175	9,825	42.2
중앙동	자율방범대실비 지원	자율방범대 운영비	400	400	0	0	400	0
중앙동	민간행사사업보조	중앙동종합체육대회(정액, 격년제)	8,000	8,000	0	0	8,000	0
천지동	자율방범대실비지원	자율방범대 활동비 지원	800	800	0	0	0	0
천지동	민간행사 사업보조	읍면동 자생단체 등 행사 지원	5,000	5,000	0	2,000	3,000	40.0
효돈동	시설비	환경정비시설사업	40,000	40,000	0	0	40,000	0
효돈동	재료비	해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500	1,500	0	420	1,080	28.0
효돈동	민간행사 사업보조	읍면동 자생단체등 행사지원 (기준보조율)	10,500	10,500	0	4,000	6,500	38.1
영천동	기간제근로자등보수	아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임	50,000	95,000	△45,000	30,872	64,128	32.5	제2회추경 감 45백만원
영천동	자율방범대실비지원	자율방범대 운영비	800	800	0	0	800	0
서홍동	행사실비보상금	시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비)	8,000	8,000	0	1,172	6,828	14.56

10. 부서별 예산 집행률 (‘18.12. 6. 기준)

(단위: 백만원)

부서명	집행대상액	집행액	집행률(%)	비고
합계(도+행정시)	5,434,501	4,255,202	78.30
소계(도)	2,905,248	2,283,729	78.61
의회사무처	18,707	15,063	80.52
감사위원회	1,556	1,128	72.49
지방노동위원회	409	278	67.97
소통담당관	154	76	49.35
청렴혁신담당관	312	249	79.81
총무과	12,523	9,787	78.15
성평등정책관	452	401	88.72
도시디자인담당관	1,033	854	82.67
정책기획관	24,557	21,357	86.97
청년정책담당관	8,530	7,964	93.36
예산담당관	99,903	82,372	82.45
세정담당관	141,204	121,354	85.94
안전정책과	11,996	9,412	78.46
재난대응과	22,897	22,306	97.42
자치행정과	23,968	15,629	65.21
4·3지원과	21,648	18,584	85.85
특별자치법무과	2,120	1,711	80.71
회계과	276,500	226,835	82.04
평생교육과	97,288	90,273	92.79
문화정책과	48,699	39,475	81.06
평화대외협력과	8,034	7,111	88.51
체육진흥과	49,924	42,278	84.68
관광정책과	24,803	21,861	88.14
투자유치과	12,948	2,968	22.92
카지노감독과	991	727	73.36
탄소없는제주정책과	174,801	133,945	76.63
미래전략과	24,637	24,455	99.26
디지털융합과	8,157	6,216	76.20
정보정책과	10,410	8,620	82.80
일자리과	19,734	16,039	81.28
경제정책과	5,971	5,489	91.93
소상공인기업과	50,644	49,607	97.95
통상물류과	4,692	4,495	95.80
도시계획재생과	61,786	44,308	71.71
건축지적과	37,902	29,824	78.69
건설과	57,674	26,783	46.44
도로관리과	47,782	36,623	76.65
교통정책과	51,909	46,638	89.85
대중교통과	235,412	214,902	91.29
공항확충지원과	4,035	2,667	66.10
복지정책과	106,895	100,140	93.68
노인장수복지과	45,477	33,034	72.64
장애인복지과	27,403	20,733	75.66
여성가족청소년과	28,782	19,181	66.64
보건건강위생과	27,127	23,813	87.78
환경정책과	11,448	8,930	78.00
물정책과	19,476	12,255	62.92
생활환경과	110,250	71,822	65.14
산림휴양과	5,671	3,394	59.85
소방정책과	92,923	76,468	82.29
방호구조과	12,608	9,793	77.67
119종합상황실	2,419	1,914	79.12
친환경농업정책과	68,289	40,041	58.63
식품원예과	30,832	23,964	77.72
감귤진흥과	31,233	13,583	43.49
축산과	15,678	8,660	55.24
동물방역과	3,295	2,145	65.10
수산정책과	46,209	37,448	81.04
해양산업과	36,553	22,254	60.88
해녀문화유산과	5,374	4,887	90.94
해운항만과	119,280	69,097	57.93
공보관	5,064	3,823	75.49
농업기술원	37,435	28,847	77.06
인재개발원	5,933	4,830	81.41
보건환경연구원	5,032	3,984	79.17
보훈청	13,472	12,513	92.88
제주소방서	8,942	7,721	86.35
서귀포소방서	8,014	7,357	91.80
서부소방서	4,681	4,205	89.83
동부소방서	2,847	2,536	89.08
자치경찰단	23,485	17,706	75.39
상하수도본부	75,452	70,000	92.77
세계유산본부	79,745	48,752	61.13
서울본부	523	413	78.97
문화예술진흥원	4,993	3,639	72.88
민속자연사박물관	2,162	1,763	81.54
축산진흥원	9,015	7,839	86.96
해양수산연구원	15,743	9,774	62.08
동물위생시험소	8,451	5,387	63.74
한라도서관	2,137	1,319	61.72
도립미술관	5,760	3,641	63.21
설문대여성문화센터	3,289	2,492	75.77
돌문화공원관리소	29,149	20,968	71.93
소계(행정시)	2,529,253	1,971,473	77.95
제주시	1,526,636	1,188,816	77.87
서귀포시	1,002,617	782,657	78.06