제366회 제2차 정례회

제1차 의회운영위원회

2018.11.27.(화) 09:00 소회의실

2019년도 일반회계 세입․세출 예산안

의회사무처 소관 제안설명서

제주특별자치도의회

JEJU SPECIAL SELF-GOVERNING PROVINCIAL COUNCIL

(총 무 담 당 관 실)

□ 안녕하십니까.

총무담당관 김 윤 자 입니다.

□ 존경하는 김경학 의회운영위원장님을 비롯한

여러 위원님!

평소 의회사무처 소관 업무에 대하여 각별한 관심과 성원을 보내 주시는 데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관 “2019년도 일반회계

세출예산안”에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

□ 사업명세서 93쪽 입니다.

□ 2019년도 의회사무처 일반회계 세출 예산안은

총 206억 3천 5백만원으로

2018년도 당초예산 182억 6천 6백만원보다

23억 6천 9백만원이 증액되어 13%가 늘었습니다.

□ 단위사업별로 보고 드리겠습니다.

《 사업명세서 93쪽부터 97쪽까지 입니다.》

□ 의회운영 총괄 예산은

∙ 21억 9백만원으로,

2018년도 당초예산 14억 8천 2백만원보다

1억 9천 5백만원을 증액 편성하였습니다.

∙ 주요 사업으로는

- 2019년 지속가능한 제주 컨퍼런스 개최 1억원,

- 의사당 구조보강공사비 3억 4천만원,

- 천장형 냉 ․ 난방기 교체사업 3억원,

- 의원실 응접용 소파 교체사업 7천만원 등을

신규 계상하였습니다.

《다음은 사업명세서 97쪽부터 98쪽까지 입니다.》

□ 의사운영 예산은

∙ 2억 6천 2백만원으로

2018년도 당초예산 8억 6천 7백만원보다

6억 5백만원을 감액 편성하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 전자회의시스템 유지보수비 2천 4백만원,

- 고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외선진지 연수를 위한 민간인국외여비 5천 2백만원 등 입니다.

∙ 의사운영 사업비가 크게 감소한 원인은 2018년도 사업비 중 ‘노후 전자회의시스템 교체사업비’ 5억 5천만원이 일몰되었기 때문입니다.

《다음은 사업명세서 98쪽부터 100쪽까지 입니다.》

□ 입법정책 예산은

∙ 2억 6천 9백만원으로

2018년도 당초예산 2억 5천 9백만원보다

1천만원을 증액 편성하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 의정자문위원회 운영비 1천9백만원,

- 의정 주요현안에 대한 여론조사비 2천만원,

- 의정자료센터 운영 및 도서구입비 4천3백만원 등 입니다.

《사업명세서 100쪽부터 101쪽까지 입니다.》

□ 홍보 및 민원관리 예산은

∙ 10억 7천 2백만원으로

2018년도 당초예산 10억 8천 2백만원보다

1천만원을 감액 편성하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 의정활동 홍보비 2억1천2백만원,

- 의정홍보 방송스팟 광고료 1억6천2백만원,

- 의정뉴스 제작 홍보비 6천만원,

- 홈페이지 운영 전산시스템 유지보수비 8천2백만원,

- 제주의정소식 및 드림제주21 발간비 1억3천만원 등 입니다.

《사업명세서 101쪽부터 105쪽까지 입니다.》

□ 위원회 활동지원 예산은

∙ 4억 8천 1백만원으로,

2018년도 당초예산 4억 9천 1백만원보다

1천만원을 감액 편성하였는데,

∙ 7개 상임위원회와 1개 특별위원회에서 주관하는 각종 정책토론회 및 세미나 개최, 자료 제작 등을 위한 예산입니다.

《다음은 사업명세서 105쪽부터 106쪽까지 입니다.》

□ 의원 의정활동 예산은

∙ 36억 4천 2백만원으로,

2018년도 당초예산 34억 6천만원보다

1억 8천 2백만원을 증액 편성하였습니다.

∙ 의정활동비, 월정수당, 국내․외 여비를 비롯하여 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원역량개발 등을 위한 예산으로

∙ 도의원 2명 증원 및 기준경비의 증가로 예산이 5.3% 증액되었습니다.

《마지막으로 사업명세서 106쪽부터 111쪽까지입니다.》

□ 인력운영비 및 부서운영 기본경비인

행정운영경비 예산은

∙ 127억 9천 9백만원으로,

2018년도 당초예산 106억 2천 5백만원보다

21억 7천 4백만원을 증액 편성하였는데,

∙ 올해 하반기 조직개편에 따라 의회사무처 정원이 114명에서 131명으로 17명 늘어남에 따라 인력운영비 및 기본경비가 20.5% 증액된 것입니다.

□ 이상에서 설명 드린 바와 같이

❍ 2019년도 세출예산액은

2018년과 비교하여 13% 증가하였는데,

∙ 주요 요인은 앞서 말씀드린 하반기 조직개편에 따른 인건비 및 부서운영경비 등이 증액되었기 때문입니다.

∙ 반면, 2019년도 예산편성의 기조를 경상경비의 절감 및 전시성 ․ 선심성 예산의 축소 및 폐지에 두고 있음에 따라 사무관리비, 행사운영비, 국제화여비, 행사실비보상금 등의 경상경비는 소폭 감소하였습니다.

□ 의회사무처의 내년도 예산안은

□ 경상경비를 최소한으로 줄이면서 의정활동을 효율적으로 지원하고 청사 안전보강 및 편의시설 확충 등 의원님들과 직원들의 근무환경을 개선하기 위해 반드시 필요한 예산을 편성한 만큼

□ 위원님들께서 원안대로 심사․의결하여 주실 것을

부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.