제366회 제주특별자치도의회 제2차 정례회	2018. 11. 29(목)
환 경 도 시 위 원 회

2019년도 일반 및 특별회계 세입□세출예산(안)

제 안 설 명 서

(청정환경국)

2019년도 일반 및 특별회계 세입□세출예산(안)

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까

□ 서귀포시 청정환경국장 강경식입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 박원철 위원장님을

비롯한, 위원님 여러분!

□ 올 한해가 저물어 가는 현재까지, 항상 제주도민의 행복과 희망 실현을 위해 열정적인 의정활동을

펼치시는데 존경을 표하며,

□ 목표하시던 모든 일이 성공적으로 마무리 되시기를 기원드립니다.

□ 그리고 서귀포시 발전을 위해 관심과 성원을 보내주신 데 대하여 감사를 드리며, 앞으로도 직원들의 역량을 모아 새로운 각오로 최선을 다하겠다는

약속을 드리겠습니다.

□ 먼저, 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출

예산(안) 제안 설명에 앞서 서귀포시 청정환경국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 강창식 녹색환경과장입니다.

❍ 강명균 생활환경과장입니다.

❍ 현승철 공원녹지과장입니다.

❍ 강희철 산림휴양관리소장입니다.

❍ 그 외 직원들은 함께 인사를 드리겠습니다.

□ 모두 자리에서 일어서 주시기 바랍니다.

차렷 ! / 경례 ! (인사)

모두 자리에 앉아 주십시오.

□ 그러면 지금부터 위원님들께 배부해 드린 자료에 의하여 환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국

□ 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산(안)에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.

□  먼저 세입예산안 총 규모는,

❍ 금년도 예산 106억 5,591만원과 비교하여

0.66%인 7,024만원이 증가한 107억

2,615만원을 편성하였습니다.

□  주요 세입내용으로는

❍ 쓰레기 처리봉투 판매수입 30억원

❍ 폐기물 반입수수료 41억 8,216만원

❍ 소각시설 쓰레기 반입수수료 10억 8,904만원

❍ 도립공원입장료 7억원 등을 편성하였습니다.

□  세출 예산안 규모는

❍ 금년도 예산 806억 2,506만원 대비 약 14%인

112억 903만원이 감소한 694억 1,603만원을

편성하였습니다.

❍ 이중 일반회계는 604억 5,523만원, 특별회계는 89억 6,079만원으로

❍ 이는 서귀포시 전체예산 8,997억 8백만원의

약 14.9%를 차지하고 있습니다.

□ 다음은,

부서별 세출예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 먼저, 사업명세서 Ⅲ권 303부터 314쪽까지 녹색환경과 소관입니다.

❍ 금년도 71억 9,060만원 대비 약 14%인 10억 835만원이 감액된 61억 8,225만원을 편성하였습니다.

□ 주요 사업 내용으로는

❍ 환경보전 및 운영관리 예산으로

- 강정 생태하천 탐방길 조성사업 12억원

- 자연환경보전이용시설 정비사업에 9억 1,714만원

- 오름 자연환경보전이용 시설사업 7억원

- 야생동물 피해예방사업 5억 5,482만원 등

❍ 금년도 43억 2,512만원보다 1억 7,337만원이 감액된 41억 5,175만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 도립공원 관리 특별회계 예산으로

- 도립공원 입장료 징수위탁 수수료 1억 6,450만원

- 제주곶자왈도립공원 운영 3억 3,235만원 등

❍ 금년도 12억 4,150만원보다 3억 9,470만원이

감액된 8억 4,679만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 기후변화 대응 예산으로

- 탄소포인트제 운영 1억 7,300만원

- 시민참여 환경파트너십 제고에 6,000만원

- 환경개선부담금 부과 징수 4,600만원 등

❍ 금년도 6억 3,542만원보다 2억 3,634만원이

감액된 3억 9,908만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 환경사업장 및 화장실 관리 예산으로

- 깨끗한 공중화장실 관리 1억 7,510만원

- 열린화장실 위탁관리 1억 6,000만원

- 가축분뇨배출시설 지도관리 3억 3,078만원 등

❍ 금년도 9억 2,693만원보다 1억 9,946만원이

감액된 7억 2,747만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 314부터 332쪽까지 생활환경과 소관입니다.

❍ 금년도 440억 7,792만원과 비교하여 약 3.5%인  15억 3,925만원이 감액된 425억 3,867만원을 편성하였습니다.

□ 주요 사업 내용으로는

❍ 생활쓰레기 수거체계 구축분야 예산으로

- 청소차량 구입 및 유지관리에 42억 2,369만원

- 생활쓰레기의 안정적 수거처리 21억 7,000만원

- 가로청소 및 환경정비 강화 대체인력 예산으로 13억 8,496만원 등

❍ 금년도 47억 8,733만원보다 33억 2,049만원이 증액된 81억 783만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 매립장 시설관리 예산으로

- 매립장 운영관리에 10억 6,874만원

- 쾌적한 매립장 조성 1억 5,616만원

- 환경기초시설 설치 주변지역 지원에 2억 4,000만원 등

❍ 금년도 16억 3,798만원보다 6,957만원이 감액된 15억 6,840만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 폐기물 자원화사업으로

- 페기물 수집 활성화 5억 3,592만원

- 영농폐기물 관리 5억 4,700만원

- 음식물자원화 시설운영 8억 5,328만원

- 음식물쓰레기 줄이기에 6억 210만원 등

❍ 금년도 56억 8,611만원보다 29억 6,778만원이 감액된 27억 1,833만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 읍면환경시설 관리 예산으로

- 읍면매립장 시설 및 운영관리 4억 1,040만원

- 읍면 환경기초시설 설치 주변지역 지원 2억 1,000만원

- 농어촌폐기물 종합처리시설 확충 7억 2,000만원 등

❍ 금년도 16억 647만원보다 2억 6,607만원이

감액된 13억 4,040만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 환경자원화 시설관리 예산으로

- 남부광역환경관리센터 운영관리 57억 8,800만원

- 재활용품선별시설 운영에 2억 6,188만원 등

❍ 금년도 75억 3,646만원보다 12억 7,658만원이 감액된 62억 5,988만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 생활쓰레기 배출시스템 구축 예산으로

- 생활쓰레기 배출 선진시스템 (클린하우스) 운영

8억 6,881만원

- 생활쓰레기 배출 선진시스템 (클린하우스)

구축사업에 20억원

- 음식물 RFID 계량장비 운영에 1억 6,456만원 등

❍ 금년도 57억 5416만원보다 25억 6,416만원이 감액된 31억 8,999만원을  계상하였습니다.

❍ 다음은 생활환경취약지구 개선을 위한 특별회계

예산으로

- 생활환경 취약지구 관리에 43억 6,300만원

- 자원순환시설 운영 30억 1,600만원

- 음식물 쓰레기 종량제 관리 5억원 등

❍ 금년도 58억 4,990만원보다 22억 6,410만원이 증액된 81억 1,400만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 333부터 350쪽까지 공원녹지과 소관입니다.

❍ 금년도 231억 245만원 대비 약 34%인 78억

8,556만원이 감액된 152억 1,689만원을 편성

하였습니다.

□ 주요 사업 내용으로는

❍ 공원녹지 조성관리 사업으로

- 도시숲 조성 18억 4,000만원

- 녹지공간 확충사업 4억 5,997만원

- 사계절 꽃피는 도시 만들기 5억 9,092만원

- 도시공원 정비운영 8억 9,175만원

- 도시공원 내 어린이 놀이시설 정비사업에 2억원 등

❍ 금년도 99억 241만원보다 47억 6,492만원이 감액된 51억 3,749만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 산림자원 보호관리 예산으로

- 산림병해충 방제 33억 6,351만원

- 감염목 무단이동 단속 초소운영 3억 8,760만원

- 산림재해 일자리사업 6억 8,441만원 등

❍ 금년도 69억 6,956만원보다  22억 9,487만원이 감액된 46억 7,469만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 산림자원 조성관리 예산으로

- 조림사업 10억 2,481만원

- 정책숲가꾸기 30억 7,611만원

- 임도사업 4억 8,875만원

- 산림작물 생산단지 조성사업에 2억 1,300만원 등

❍ 금년도 61억 6,861만원보다 8억 2,851만원이

감액된 53억 4,009만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 351부터 365쪽까지 산림휴양관리소 소관입니다.

❍ 금년도 62억 5,408만원 대비 약 12%인 7억 7,587만원이 감액된 54억 7,821만원을

편성하였습니다.

□ 주요 사업 내용으로는

❍ 자연휴양림 조성관리 예산으로

- 서귀포 자연휴양림 운영 5억 8,611만원

- 붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영 3억 6,362만원

- 지자체 자연휴양림 조성 8억원

- 숲속의 야영장 보완조성 4억원

- 붉은오름 자연휴양림 무장애 나눔숲길 조성사업 7억원

- 목재문화체험장 보완조성에 3억 274만원 등

❍ 금년도 38억 4,890만원보다 2억 5,575만원이

감액된 35억 9,314만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 산림자원 보호관리 예산으로

- 치유의 숲 보완 및 운영 12억 619만원

- 숲길 조성관리 3억원 등

❍ 금년도 22억 2,369만원보다 5억 2,402만원이

감액된 16억 9,966만원을 계상하였습니다.

□ 이상, 환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산(안)에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 아무쪼록, 예산(안)이 원안대로 의결되어 계획한 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 의원님들의 각별한 배려와 지원을 부탁드립니다.

□ 감사합니다.