	2018. 11. 26.

2019년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계

세입․세출예산(안) 제안설명서

( 시 나 리 오 )

	행정자치위원회 개요

❍ 일    시 : 2018. 11. 26.(월) 10:00

❍ 장    소 : 행정자치위원회 회의실

❍ 주요내용

- 2019년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계

세입·세출예산(안) 및 기금운용계획 심사

(총무과, 특별자치행정국, 특별자치제도추진단, 서울본부, 감사위원회)

(총   무   과)

세입․세출예산(안) 제안설명 시나리오

1. 안녕하십니까? 총무과장 이영진 입니다.

평소 존경하는 강성균 행정자치위원회 위원장님!

그리고 위원님 여러분!

도민주권과 특별자치를 선도하는 혁신의정을 펼치고 계시는 위원님들께 존경과 감사의 말씀을 드리며, 특히 총무과 소관 업무에 대해 각별한 관심과 애정을 가져주시고 지원해 주시는데 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

2. 제안설명을 드리기 전에 총무과 소속 직원들이 함께 인사드리겠습니다.

(모두 일어서면)

“차  렷”,   “경  례”

자리에 앉아 주십시오.

3. 그럼, 지금부터 총무과 소관 2019년도

세입․세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

4. 먼저, 세입예산(안) 입니다.

1) 총무과 소관 세입예산은 전년보다 3억 3백만원이 감소한5천 6백만원을 계상하였으며,

2) 세부내역으로는 정보공개 수수료, 공채시험 응시수수료, 소송회수비용 등이 되겠습니다.

5. 다음은, 세출예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

1) 총무과 소관 세출예산은 전년보다 883억원이 증가한

1,003억 9천 2백만원을 계상하였습니다.

❍ 주요 증액 요인으로는

공무직 부담금 등 인건비 등 874억원,

공공기관 통합채용 등 사업예산 9억원이 되겠습니다.

2) 주요 사업별 세출예산을 설명드리면,

❍ 명세서 130쪽부터 136쪽까지

신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용을 위하여

의전 및 도정시책 업무추진에 9억 7백만원,

활기찬 직장분위기 조성에 59억 5천 6백만원,

합리적 인사운영체계 구축에 13억 8천 1백만원,

공정한 인재채용시스템 확립에 10억 9천 9백만원,

기록물 관리에 5억 2천 5백만원을 계상하였으며,

❍ 명세서 136쪽부터 138쪽까지

참여와 협력적 노사관계 조성을 위하여

15억 7천 5백만원을 계상하였습니다.

❍ 마지막으로, 명세서 138쪽부터 139쪽까지 행정운영경비는 인건비등을 포함하여 889억 4천 6백만원이 되겠습니다.

6. 총무과에서는 공직자 사기 진작 및 역량 강화를 통해 행정서비스를 향상시키고, 도민에 봉사하는 공직문화 조성을 위하여 꼭 필요한 예산을 편성하였다는 말씀을 드리면서, 아무쪼록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

7. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.