2017 자원봉사센터 위탁사무 지도점검 결과

□ 점검개요

○ 일    시 : 2017. 12. 26.(화) 14:00~

○ 점검범위 : 2017. 1. 1 ~ 12. 20까지 회계 및 운영상황 전반

○ 점 검 반 : 자치행정담당 강창용 외 1인

○ 장    소 : 서귀포시자원봉사센터 사무국(월드컵경기장내)

○ 점검내용 : 제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례 제10조와 제12조, 제주특별자치도 지방보조금 관리 조례 제21조에 의거, 2017. 1. 1 ~ 12. 20현재까지 회계집행 실태와 일반사무 전반에 대해 점검함.

□ 인력 현황 - 7명

○ 센터장 : 1명	○ 사무국장 : 1명	○ 팀장 : 2명

○ 팀원 : 2명	○ 코디네이터 : 2명

□ 예산현황

구 분	2016예산액	2017예산액	증감	비 고
민간위탁금	249,260	279,260	8.9%
코디네이터 지원 사업	41,036	42,056	9.8%
민간경상보조	49,000	49,000	-

□ 주요 점검결과

○ 회계서류 및 직원근무상황은 적법한 절차와 서류를 갖추어 운영하고 있으나 회계집행상황을 비롯한 전반적인 업무절차가 수기로 운영함으로써 효율적 업무처리가 되지 못하고 있으므로 조속한 전산운영 시스템 도입이 필요함

○ 홈페이지, 페이스북 등 SNS 매체를 활용한 홍보활동이 되고 있으나 적기에 업데이트가 되지 않고 있으며 특히, 홈페이지의 경우  서브메뉴 접속이 되지 않고, 자료도 2012년도 이후 갱신이 되지 않는 등 적극적인 홈페이지 관리 및 홍보활동이 요구됨.

○ 인사복무 및 재정과 관련하여 제주특별자치도 자원봉사센터 운영규정을 준용하여 업무를 처리하고 있으나 행정안전부 지침에 맞추어 개정되어야 할 내용들이 있음. 이에 대해서는 향후 협의회 운영회의 등을 통하여 개정할 필요가 있다고 사료됨.

(*운영규정 검토 시 행정안전부 지침을 준용하는 것으로 하되,  지침에 명시되지 않은 사항에 대해서만 제정하여 지침과 상이하여 발생하는 문제점이 없도록 조치할 것을 권고 드림)

·주요 내용

구 분	행정안전부 지침	운영규정
직원 경력환산	인사복무 표준규정 제6조 별표 1에 정의하고 있음.	제33조 유사경력 인정범위를 정하고 있으나 행안부 지침과 상이
직원의 임용기간	정규직이므로 임용기간을 정하고 있지 않음.	제10조 임용기간을 2년으로 정하고 있음
직원의 해고	인사복무 표준규정 제50조 해고에 대하여 정의하고 있음	제12조 제4항 형사사건으로 기소된 것만으로 해고사유가 되는 것은 무죄추정의 원칙에 위배되는 등 상이한 부분이 있음.
기본급 최저기준	매년 변경	규정은 2014년도 기준

○ 빨래봉사차량의 경우 2003년 식으로 14년이 경과, 노후로 인하여 고장이 잦고, 내부 설치된 세탁기도 제대로 가동이 되지 않는 등 유지관리에 어려움이 있는 것으로 나타남.

(*현재 운행이 어려운 빨래봉사 차량을 불용처리 하는 것이 바람직하며, 대체 차량을 구입하는 방법과 전문빨래방과 협약을 하는 방식 등 효율적 방안을 종합적으로 검토할 것을 권고함)

○ 근무실태 분야 점검결과

구 분	현 실 태		비 고
	이 행	미이행
직원 근무상황부 비치, 기록관리 - 직원 휴가․지참․조퇴․외출시	○
직원 출장신청서 작성, 결재 등	○
도외 출장복명 여부	○
시간외 근무 근거서류 작성 비치	○
직원 휴가계획 수립 및 적정 조치 여부	○
징계위원회 구성 여부	○
사무실 보안관련 이행여부	○
직원 사무분장 시행여부(내부결재 등)	○

○ 예산·회계 분야 점검결과

구 분	현 실 태		비 고
	이 행	미이행
매 회계연도 사업계획 및 예산서 - 회계연도 경과 후 5년간 보존여부	○
급여 지급시기 준수여부(매월 20일)	○
여비 지급실태	○
직원 호봉 승급의 적정여부(내부 품의)	○		호봉산정 문제점 별도 기술
결근기간의 보수 감액 적용여부	○
의무적(건강보험․국민연금․고용 보험․산재보험) 경비 부담금 적정처리	○
사직 직원 퇴직금 지급 적정 처리 여부	○
자원봉사센터 실비 지급현황 및 실태	○
회계관계공무원 재정보증보험 가입	○		증권번호 100-000-2017- 0096-0493(0221)
회계연도 예산편성 현황	○
예산의 변경승인 여부	○
예산집행시 센터장 품의 시행여부	○
물품관리직원 지정여부, 장부에 기록․ 관리여부	○
노후․훼손물품 등 불필요시 불용결정	○
현금출납부․지출원인행위부․지출부 적정 처리 여부	○
물품대장․비품출납부․기타 보조장부 적정 처리 여부	○
통장관리 및 이중금고 관리 등	○
운영규정에 규정되지 아니한 사항 - 제주특별자치도재무회계규칙에 의거 집행여부	○
보조금 집행실태 및 정산관련	○

이상의 사항이 사실임을 확인합니다.

2017년    12월    26일

점검자   소속 자치행정과   공무직        김 진 아

점검자   소속 자치행정과   자치행정담당  강 창 용

2017 사업예산 집행 현황

(2017. 12. 20 기준일)

(금액 : 천원)

사 업 명	구 분	예산액	집행액	비 고
민간위탁금	소 계	279,260	275,777
	인건비	211,810	210,422
	운영비	67,450	65,355
코디네이터 지원사업	인건비	42,056	42,056
민간경상보조	소 계	49,000	49,000
	청소년리더양성학교	8,000	8,000
	자원봉사만남의날	5,000	5,000
	원예전문강사	5,000	5,000
	주거환경환경개선사업	28,000	28,000
	전기안전점검	3,000	3,000

2017 민간위탁금 집행 현황

(2017. 12. 20 기준일)

(금액 : 천원)

세부 항목	집행액	집행 비율 (집행액/민간위탁금)	비 고
민간위탁금	275,777310	98.75%
시설장비유지비	2,191,620원	0.78%
회의비	1,611,000원	0.58%
급식비	1,669,200원	0.59%
홍보물	8,490,000원	3.04%
회계검사수수료	660,000원	0.24%
재정보험가입	91,310원	0.04%
차량유지비	4,950,000원	1.77%
신문구독료	270,000원	0.09%
사무실운영비	1,006,560원	0.37%
사무용품구입비	1,600,000원	0.58%
공공요금	3,124,780원	1.13%
교육참가비	380,000원	0.14%
여비	6,695,000원	2.40%
처우개선비	6,058,080원	2.16%
활동비	8,191,140원	2.93%
회의수당	675,000원	0.25%
회비	1,020,000원	0.36%
봉사단운영비	258,000원	0.09%
가족봉사단	1,905,050원	0.69%
복리후생비	2,200,000원	0.78%
임차료	5,308,380원	1.9%
행사실비보상비	1,000,000원	0.35%
장비구입비	3,800,000원	1.36%
밥차,빨래방운영	2,200,000원	0.79%
인건비	210,422,190원	75.34%