제370회 제주특별자치도의회 임시회

문화관광체육위원회

2019. 3. 18.(월) 10:00

2019년도 제1회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안) 심사

제  안  설  명  서

(관 광 국)

2019년 1회 추경 예산안 심사 제안 설명서

□ 안녕하십니까? 관광국장 양기철입니다.

□ 존경하는 문화관광체육위원회 이경용 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 평소 바쁘신 의정 활동에도 불구하고 도정발전과 우리 관광국 소관 업무에 관심과 성원을 보내주시는 데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

□ 제안 설명을 드리기에 앞서 추경과 관련하여 참석한 간부공무원을 소개하겠습니다.

문경복 관광정책과장입니다.

이외의 직원은 함께 인사드리도록 하겠습니다.

모두 일어서 주십시오!

일동 차렷! / 경례!

모두 자리에 앉아 주십시오.

□ 지금부터 관광국 소관 2019년도 제1회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)과 기금운용계획(안)에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 및 특별회계 예산총괄 현황입니다.

□ 세입예산은 기정예산 93억 8천 8백만원에서

증감변동 사항이 없습니다.

□ 세출예산은 기정예산 118억 7천만원 보다

4백만원이 증가한 118억 7천 4백만원을

편성하였습니다.

□  다음은 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 사업명세서 76쪽 관광정책과 소관입니다.

□ 관광정책과의 예산규모는 기정예산 62억 6천 1백만원 보다 4백만원 증액한 62억 6천 5백만원을 편성하였으며,

- 아시아태평양도시관광진흥기구(TPO) 가입 회비를 증액하였습니다.

□ 투자유치과와 카지노감독과 소관 세출예산은 변동사항은 없습니다.

□ 다음은 2019년도 제1회 제주관광진흥기금 운용계획 변경(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

□ 17쪽, 운용총칙에서 금년도말 조성계획입니다.

□ 2019년 당해연도 649억 9천 3백 만원의 수입에서 558억 2천 9백 만원을 지출할 계획으로 당해연도 적립액 91억 6천 4백 만원과 2018년도말 조성액 441억 7천 2백 만원을 합하면 2019년도말 조성 예상액은 533억 3천 6백 만원이 되겠습니다.

□ 18쪽, 자금운용 계획입니다.

□ 먼저 수입계획입니다.

- 수입은 은행에 예치된 91억 7천 2백 만원을 회수하고, 공공예금 등의 이자수입 7억 4천 4백만원, 카지노납부금과 출국납부금을 합한 기타수입 642억 5천 만원, 그리고 통합관리기금에 예탁한 원금 350억을 회수하여

- 총 1,091억 6천 5백만원이 되겠습니다.

- 예탁금 원금 350억 원을 회수 사유는,

기금 주 수입 재원인 출국 및 카지노납부금이 연초에 일괄 징수되지 않고 출국납부금은 매월 징수되는 반면, 2019년 금년도 수입의 70%이상을 차지하는 카지노납부금은 6월말을 시작으로 8, 10, 12월까지 4회에 걸쳐 징수될 예정으로, 연초 사업추진에 따른 계약, 발주 등 원활한 사업추진에 어려움이 예상되어 예탁한 원금을 회수하고자 합니다.

□ 다음은 지출계획입니다.

- 당초 계획된 융자사업 122억 9백 만원과 보조사업 등에 435억 6천 7백 만원을 합한 비융자성사업 557억 7천 6백 만원에서 5천 3백 만원이 증액된 558억 2천 9백 만원이 되겠으며,

- 여기에 통합관리기금에 예탁한 원금 350억 원을 회수하여 신규 및 일부사업 증·감액으로 조정한349억 4천 7백만원이 증액된 533억 3천 6백만원으로

- 총 1,091억 6천 5백만원이 되겠습니다.

□ 이상으로 관광국 소관 2019년도 제1회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)과 제주관광진흥기금운용계획 변경(안)에 대한 제안 설명을 드렸습니다.

□ 항상 저희 관광국 소관 업무가 원활히 추진될 수 있도록 적극적인 협조와 성원을 보내 주시는 문화관광체육위원회 이경용 위원장님과 위원님 여러분께 다시 한 번 감사 드리며,

□ 저희 국에서 제출한 예산(안)에 대하여 원안대로 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

□ 감사합니다.