제373회 제1차 정례회 1차 운영위원회의

2019. 6. 10.(월) 10:00 소회의실

2018회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산

의회사무처 소관 제안설명서

제주특별자치도의회

□ 안녕하십니까

총무담당관 김윤자입니다.

□ 존경하는 의회운영위원회 김경학 위원장님을 비롯한 위원 여러분!

항상 저희 의회사무처 업무에 각별한 관심과 애정으로 성원해 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관 2018 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입세출결산에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 「2018 회계연도 결산서」 59쪽과 980쪽 세입결산현황입니다.

2018회계연도 의회사무처 일반회계 및 특별회계 세입 결산액은 일반회계 3,988만 9천원,

토지특별회계 569만 4천원으로,

총 4,558만 3천원이며, 미수납액은 없습니다.

□ 다음은 「2018 회계연도 결산서」 401쪽입니다.

○ 의회사무처 일반회계 세출예산액은 총 185억 6,870만원으로 92.4%인 171억 6,494만원을 집행하였고,

집행잔액은 예산액의 7.6%인 14억 376만원입니다.

○ 단위사업별로 보고 드리면,

- 의회운영 총괄 예산액은 28억 3,438만원이며

88.5%인 25억 872만원을 집행하였고,

집행잔액은 3억 2,566만원입니다.

○ 의사운영 예산액은 8억 6,717만원이며,

이중 90.1%인 7억 8,105만원을 집행하였고,

집행잔액은 8,612만원입니다.

○ 입법정책 예산액은 2억 5,937만원이며,

63.8%인 1억 6,552만원을 집행하였고,

집행잔액은 9,385만원입니다.

○ 위원회 활동 지원 예산액은 총 5억 1,600만원이며,

이중 78.1%인 4억 292만원을 집행하였고,

집행잔액은 1억 1,308만원입니다.

○ 의원 의정활동 예산액은 34억 7,899만원이며,

이중 94.7%인 32억 9,324만원을 집행하였고,

집행잔액은 1억 8,575만원입니다.

○ 행정운영경비는 의회사무처 인력운영비 및 부서운영 기본경비 등으로 예산액 106억 1,278만원중 94.4%인 100억 1,348만원을 집행하였고,

집행잔액은 5억 9,930만원입니다.

- 이중 직접인건비 및 부서인건비를 포함한 인력운영비는 예산액 103억 3,859만원 중 94.8%인 97억 9,684만원을 집행하였으며,

- 부서운영 기본경비는 예산액 2억 7,420만원 중 79%인 2억 1,654만원을 집행하였습니다.

□ 이상으로 의회사무처 소관 2018 회계연도 일반회계 및 토지특별회계 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 드렸습니다.

□ 이번 결산심사 과정에서 위원님들께서 주신 고견은 향후 예산집행에 적극 반영해 나가겠습니다.

□ 본 결산은 편성된 예산의 범위내에서 최대한 절약하고 효율적으로 집행한 예산인 만큼 위원님들께서 원안대로 승인하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

□ 감사합니다.