제373회 제주특별자치도의회제1차정례회

환경도시위원회

2019. 6. 12.(수) 10:00

2018 회계연도 제주특별자치도

일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산

제  안  설  명  서

		서 귀 포 시 안전도시건설국

제 안 설 명 서

❏ 안녕하십니까 ?

서귀포시 안전도시건설국장 박순흡입니다.

❏ 평소 존경하는 환경도시위원회 박원철 위원장님,

그리고 의원님 여러분!

❏ 항상 제주도민의 행복과 제주특별자치도의 미래가치를 위해 도민과 함께하는 소통의정을 펼치시는 위원님들께 존경과 경의를 표하며 특히, 서귀포시 발전을 위해 많은 관심과 성원을 보내 주심에 깊이 감사드립니다.

❏ 보고에 앞서 서귀포시 안전도시건설국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 김성철 도시과장입니다.

❍ 변상인 건축과장입니다.

❍ 김용춘 교통행정과장입니다.

❍ 홍성헌 상하수도과장입니다.

❍ 한용식 건설과장은 농수축경제위원회 결산보고 참석 관계로 부득이 참석하지 못하였습니다.

이 점 양해해 주시기 바랍니다.

❏ 그 외 직원들은 한꺼번에 인사드리도록 하겠습니다.

❍ 모두 자리에서 일어서 주시기 바랍니다.

- 차렷! / 경례! (인사완료 후)

- 모두 자리에 앉아 주십시오.

❏ 그러면 지금부터 환경도시위원회 소관 서귀포시 안전도시건설국 2018회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 지출내역에 대해 제안 설명 드리겠습니다.

❏ 먼저 세입예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2018년 회계연도 일반회계 세입예산 현액은 662억 1천 7백만원이며, 징수결정액 721억 6천 1백만원 중 93.5%인 674억 7천 1백만원이 수납되었습니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 24억 8천만원이며, 징수결정액 44억 8천 4백만원 중 75.03%인 33억 6천 4백만원이 수납되었습니다.

❏ 다음은 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2018년 회계연도 일반회계 세출예산은 당초 734억 6천 4백만원이며 예산성립 후에 281억 2천 5백만원이 증가하여 예산현액은 1천 15억 9천만원입니다.

❍ 이 중 예산현액 대비 80.72%인 820억 8백만원을 지출하였고, 175억 4백만원은 2019년도로 이월하였으며, 불용액은 예산현액의 1.66%인 16억 8천 3백만원입니다.

❍ 특별회계 세출예산은 당초 262억 7천 9백만원이며, 예산성립 후에 8억 8천 9백만원이 증가하여 예산 현액은 271억 6천 8백만원입니다.

❍ 이 중 예산현액 대비 98.31%인 267억 8백만원을 지출하였고, 3천 3백만원은 2019년도로 이월하였으며, 불용액은 예산현액의 1.57%인 4억 2천 7백만원입니다.

❏ 다음은 일반회계 부서별 세출결산 내역입니다.

❏ 결산서 726쪽, 도시과 소관입니다.

❍ 예산액 350억 6천 9백만원에서 예산성립 후  172억 7천 2백만원이 증가하여 예산현액은 523억 4천 1백만원으로 398억 4천만원을 지출하고 117억원을  다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 예산현액 대비 1.27%인 6억 6천 6백만원이 발생 되었습니다.

❏ 결산서 731쪽, 건축과 소관입니다.

❍ 예산액 57억 6천 6백만원에서 예산성립 후  증감없이 예산현액은 57억 6천 6백만원입니다.

51억 7천 4백만원을 지출하고 2019년도 이월액은 없으며, 집행잔액은 예산현액 대비 1.72%인 9천 9백만원이 발생 되었습니다.

❏ 결산서 734쪽, 건설과 소관입니다.

❍ 예산액 463억 9천 5백만원에서 예산성립 후  173억 6천 5백만원이 증가한 예산현액은 637억 6천만원이며, 592억 8천만원을 지출하고 38억 4천 9백만원을 다음연도로 이월 하였으며, 집행잔액은 예산현액 대비 0.98%인 6억 2천 5백만원이 발생 되었습니다.

❏ 결산서 738쪽, 교통행정과 소관입니다.

❍ 예산액 77억 5천 9백만원에서 예산성립 후  증감없이 예산현액은 77억 5천 9백만원입니다.

35억 6천 2백만원을 지출하고 41억 4백만원을 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 예산현액 대비 1.2%인 9천 3백만원이 발생 되었습니다.

❏ 다음은 결산서 1,150쪽부터 1,164쪽까지

특별회계 세출 결산내역을 설명 드리겠습니다.

❏ 장기미집행 도시계획시설 대지보상 등 4개 사업으로 예산액 262억 7천 9백만원에서 예산성립 후 8억 8천 9백만원이 증가한 예산현액은 271억 6천 8백만원이며, 267억 8백만원을 지출하고, 3천 3백만원을 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 예산현액 대비 1.57%인 4억 2천 7백만원입니다.

❏ 다음은 결산서 첨부서류 Ⅰ권. 974쪽부터

976쪽까지 이월사업에 대해 설명 드리겠습니다.

❏ 총 32개 사업에 175억 3천 7백만원을 2019년도로 명시 및 사고 이월하여 추진 중에 있습니다.

❍ 주요 명시이월사업으로는 제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업, 서귀포시 문화광장 조성사업, 도시재생사업, 공영주차장 조성사업 등이 있습니다.

❍ 주요 사고이월사업으로는 혁신도시~법환간 도시 계획도로 개설사업, 표선도시계획도로 개설사업 등이 있습니다.

❏ 존경하는 환경도시위원회 위원장님과

위원님 여러분 !

오늘 2018 회계 결산심사 과정에서 도출되는 사항이나 지적사항에 대해서는 재발되는 일이 없도록 각별히 노력해 나가겠다는 말씀을 드립니다.

❏ 이상으로 환경도시위원회 소관 서귀포시 안전도시건설국 2018회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산내역에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

❏ 감사합니다.