제373회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환경도시위원회

2019. 6. 11(화) 10:00

2018 회계년도 세입∙세출 결산

제 안 설 명 서

(보건환경연구원)

□ 안녕하십니까?

보건환경연구원장 오 상 실 입니다.

□ 존경하는 박원철 환경도시위원회 위원장님

그리고 위원님 여러분!

❍ 항상 저희 보건환경연구원 소관업무에 대하여 많은 관심과 애정을 가지시고 아낌없는 지도와 격려를 하여 주시는데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 보건환경연구원 소관 □2018회계연도 일반회계 및 특별회계 세입 ․ 세출 결산 승인 심사□에 따른 제안설명을 하도록 하겠습니다.

□ 먼저 2018회계연도 보건환경연구원 세입결산내역에 대해서 말씀드리겠습니다.

❍ 세입결산내역은 결산서 244페이지 증지수입에 따른 수수료 세입 2억 6,451만 7천원, 이자수입 및 기타수입 257만 4천원, 국고보조금 등 6억 7,454만 2천원, 보전수입 등 내부거래 6억원 등 총 15억 4,163만 3천원이 되겠습니다.

□ 다음은 세출결산내역에 대하여 말씀드리겠습니다.

❍ 2018회계연도 보건환경연구원 소관

- 세출예산액은 50억 3,207만 1천원이고

- 세출결산액은 46억 4,736만 6천원으로,

보조금 반납액 2,370만 5천원, 집행잔액 3억6,100만원, 불용액 3억8,470만 5천원으로 예산의 92.4%를 집행하였습니다.

□ 다음은 주요사업별 세출결산내역을 말씀드리겠습니다.

□ 결산서 674쪽에 □제주보건환경의 연구역량 강화지원□ 사업으로

❍ 세출예산액은 5억 1,924만 2천원, 세출결산액은 4억 6,829만 2천원으로 불용율은 9.8%입니다.

□ 675쪽 □환경조사 연구역량강화□ 사업으로

❍ 세출예산액은 9억 6,348만원, 지출액은 7억 8,187만 8천원이며, 이월액 6억원 중 집행잔액 1억 7,429만원을 포함한 불용액 1억 8,160만 2천원으로 불용율은 18.8%입니다.

□ 675쪽 □토양환경 연구역량강화□ 사업으로

❍ 세출예산액은 5억 4,298만원, 세출결산액은 5억 3,687만 4천원으로 불용율은 1.1%입니다.

□ 계속해서 675쪽 □대기환경모니터링□ 사업으로

❍ 세출예산액은 9억 3,010만원, 세출결산액은 9억 791만 3천원으로 불용율은 2.4%입니다.

□ 675쪽부터 676쪽 □지하수 수질연구 및 민원수질검사□ 사업으로

❍ 세출예산액은 1억 3,198만원, 세출결산액은 1억 2,704만 3천원으로 불용율은 3.7%입니다.

□ 676쪽 □감염병 감시체계 강화□ 사업으로

❍ 세출예산액은 5억 6,552만원 2천원, 세출결산액은 5억 4,921만 5천원으로 불용율은 2.9%입니다.

□ 같은 쪽 676쪽부터 677쪽 □미생물 검사 역량 강화□ 사업으로

❍ 세출예산액은 3억 1,125만원 3천원, 세출결산액은 2억 9,438만 4천원으로 불용율은 5.4%입니다.

□ 677쪽 □식약품 안정성 강화□ 사업으로

❍ 세출예산액은 2억 7,374만원, 세출결산액은 2억 6,807만 4천원으로 불용율은 2.1%입니다.

□ 같은 쪽 □농수산물 안전성 강화□ 사업으로

❍ 세출예산액은 4억 4,519만원, 세출결산액은 4억 4,461만원으로 불용율은 0.1%입니다.

□ 다음은 행정운영경비 등 기타 세부내용은 결산서 및 사업설명서 등 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 이상으로 보건환경연구원 소관 □2018 회계연도 일반회계 특별회계 세입 ․ 세출 결산승인□에 대한 제안설명을 마치도록 하겠습니다.

- 감사합니다. -