제373회 제주특별자치도의회제1차정례회
보 건 복 지 안 전 위 원 회	2019. 6. 11(화)

2018회계연도 일반회계 및 특별회계

세입․세출결산심사 제안설명서

		서 귀 포 시 복지위생국

□ 안녕하십니까?

서귀포시 복지위생국장 고인자입니다.

□ 존경하는 보건복지안전위원회 고태순 위원장님과

의원님 여러분!

○ 민생의 현장에서 발로 뛰며 바쁘신 의정활동  가운데에서도 저희 서귀포시 복지위생국 사업의 원활한 추진을 위하여 각별한 애정과 관심을 보내주시는 데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 우선, 제안 설명에 앞서 서귀포시 복지위생국 간부 공무원을 소개해 드리도록 하겠습니다.

○ 이혜란 주민복지과장 입니다.

○ 윤세명 노인장애인과장 입니다.

○ 강현수 여성가족과장 입니다.

○ 정연주 위생관리과장 입니다.

□ 지금부터 2018회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산내용을 미리 배부해 드린 결산서에 따라 보고 드리겠습니다.

□ 2018회계연도 서귀포시 복지위생국 소관
결산 총괄 규모를 말씀드리겠습니다.

○ 총 세입예산액은 52억 5천만 원이고,
징수결정액은 81억 1천 6백만 원,
세입액은 61억 7천 1백만 원입니다.

○ 총 세출 예산현액은 2,314억 6천 4백만 원이며, 지출액은 2,182억 5천 1백만 원,
이월액이 84억 8천 7백만 원,
보조금 반납금이 12억 8천 9백만 원으로,
집행잔액은 34억 3천 7백만 원입니다.

□ 다음은 회계별 세입 결산 현황입니다.

○ 결산서 207쪽부터 211쪽까지
일반회계 예산액은 52억 5천만 원이고,
징수결정액은 61억 1천만 원,
세입액은 60억 1천만 원입니다.

○ 결산서 968쪽, 의료급여기금운영특별회계
징수결정액은 20억 5백만 원,
세입액은 1억 6천만원, 결손처분 4백만원,
미수납액이 18억 4천 1백만 원입니다.

□ 다음은 회계별 세출 결산 현황입니다.

○ 일반회계 세출 예산현액은 2,237억 9천 5백만 원이며,
지출액은 2,141억 8천 9백만 원,
이월액이 49억 4천 1백만 원,
보조금 반납금 12억 4천만 원으로,
집행잔액은 34억 2천 5백만 원이 되겠습니다.

○ 특별회계 세출 예산현액은 76억 6천 9백만 원이며,
지출액 40억 6천 2백만 원,
이월액 35억 4천 6백만 원,
보조금 반납금 4천 9백만원,
집행잔액은 1천 2백만 원입니다.

□ 일반회계의 집행내역을 부서별로 설명 드리겠습니다.

○ 먼저 결산서 613쪽부터 616쪽까지

주민복지과 소관입니다.

- 예산현액 307억 5천 5백만 원 가운데
300억 3천만 원을 집행하여,
보조금 반납금 2억 7천 7백만원,
집행잔액 4억 4천 8백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 국민기초생활보장지원에 174억 4천 9백만 원,

․ 주민서비스 지원 및 연계 45억 1천 3백만 원,

․ 자활능력 배양지원 22억 6천 1백만 원,

․ 주민서비스 총괄조성관리지원 19억 5천 9백만 원,

․ 종합복지관 운영에 19억 2천 1백만 원,

․ 출산장려시책 추진에 12억 2천 1백만 원,

․ 국가보훈관리 및 지원 4억 9천 3백만 원,

․ 신속하고 공정한 조사행정과 복지대상자 통합관리 운영에 3천 4백만 원 등을 지출하였습니다.

○ 다음은 결산서 617쪽부터 620쪽까지

노인장애인과 소관입니다.

- 예산현액 1,088억 8천 6백만 원 중
1,032억 1천 3백만 원을 집행하고,
41억 7백만 원은 이월하였으며,
2억 7천 7백만 원의 보조금 반납금과
12억 8천 9백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역을 보면

․ 경로복지증진에 644억 1천 9백만 원,

․ 장애인재활 역량 강화에 127억 5천 1백만 원,

․ 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원
121억 9천 3백만 원,

․ 장애인 복지증진 111억 3천 2백만 원,

․ 장묘문화조성에 26억 6천 4백만 원 등을
지출하였습니다.

○ 결산서 621쪽부터 626쪽까지 여성가족과 소관입니다.

- 예산현액 838억 3천 1백만 원 중
806억 3천 6백만 원을 집행하고,
8억 3천 4백만원은 이월되었으며,
보조금 반납금 6억 8천 5백만원,
집행잔액 16억 7천 6백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 영유아 보육 및 어린이집 지원 590억 3백만 원,

․ 건전아동 육성지원에 133억 3천 9백만 원,

․ 청소년 보호 및 육성에 48억 1천 7백만 원,

․ 가족지원 31억 8천 1백만 원,

․ 여성지원사업추진에 2억 4백만 원 등을
지출하였습니다.

○ 결산서 627쪽부터 628쪽까지 위생관리과 소관입니다.

- 예산현액 3억 2천 2백만 원 중
3억 1천만 원을 집행하고,
1천 2백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 위생관리운영에 1억 3천 8백만 원,

․ 위생지도운영에 4천 4백만 원 등을
지출하였습니다.

□ 다음은 특별회계 집행내역에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 결산서 1,141쪽
제주도개발사업특별회계 노인장애인과 소관
예산현액은 72억 2천 4백만 원으로,
그 중 36억 7천 8백만 원을 집행하고,
35억 4천 6백만 원을 이월하였습니다.

○ 다음은 결산서 1,148쪽
의료급여기금운영특별회계 주민복지과 소관
예산현액은 4억 4천 5백만 원으로,
3억 8천 4백만 원을 지출하여,
보조금 반납금 4천 9백만 원과
집행잔액 1천 2백만 원이 발생하였습니다.

□ 이상으로 복지위생국 소관 2018회계연도
일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산에 대한
제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.