2018 행정사무감사

보 건 복 지 안 전 위 원 회

2018. 10.

주 요 업 무 보 고

제주특별자치도서귀포의료원

순      서

□		일 반 현 황		1
□		미션 및 비전		11
□		2018년 주요 업무보고
	Ⅰ.		2018년 병원운영 실적
	1.		예산운영실적	17
	2.		환자진료실적	19
	Ⅱ.		양질의 의료서비스 제공
	1.		지역에 맞는 특화된 의료서비스 제공	20
	2.		의료의 질 향상	23
	3.		환자중심 서비스 제공	25
	Ⅲ.		공공의료 강화
	1.		의료안전망 구축	26
	2.		고객만족 개선	29
	3.		관내 분만율 제고	30
	Ⅳ.		경영 활성화
	1.		재정자립 체계 구축	31
	2.		의료수익 증대	32
	Ⅴ.		변화와 혁신
	1.		미래지향적 조직구현	34
□		제주권역재활병원 운영실적		35
□		공공산후조리원 운영실적		43
□		2017년 행정사무감사 지적사항 처리결과 ………		49
□		행정사무감사 요구자료 ……………………………		53

일   반   현   황

Ⅰ		병 원 연 혁

년 월	내 용
1964. 1.	제주도립 제주병원 서귀분원 인가
1983. 7.	지방공사 제주도 서귀포의료원으로 전환
1994. 3.	종합병원으로 승격
1999. 11.	응급실 준공
2006. 4.	지방공사의료원에서 지방의료원으로 전환
2007. 3.	제주특별자치도 서귀포의료원으로 명칭 변경
2009. 7.	지역응급의료기관에서 지역응급의료센터로 지정
2009. 10.	고압산소치료센터 개설
2011. 5.	최신 MRI 및 CT 가동
2012. 9.	연세대학교 세브란스병원 모자병원 체결
2013. 3.	제주권역재활병원 위․수탁 협약 체결
2013. 10.	신축 이전(300병상 규모)
2013. 12.	신축 개원(230병상 개설)
2015. 3.	간호간병통합서비스 병동 개설
2015. 2.	보건복지부 의료기관평가 1주기 인증획득
2015. 4.	심뇌혈관센터 개설
2016. 3.	부설 산후조리원 개원
2017. 1.	서귀포공공산후조리원 위·수탁 협약
2017. 3.	직장어린이집 개원
2018. 3.	병동 1개 추가 개설 (일반병동 5, 간호간병통합서비스병동 1 / 288병상)

Ⅱ		기 구 및 인 력

	기 구 : 3부 21개과 2실 1센터

										원장
	감사																		이사회
	관리부									진료부									교육연구부
	총무과			원무과			통합지원센터 보건의료복지			내과					간호과			약제과			QPS실			감염관리실
										외과
										소아청소년과
										산부인과
										신경외과
										정형외과
										이비인후과
										영상의학과
										진단검사의학과
										마취통증의학과
										신경과
										가정의학과
										응급의학과
										흉부외과
										비뇨기과
										정신건강의학과
										재활의학과

	인 력 (2018. 8. 31. 기준)

□ 정규직

구 분	계	원장	의사직	약사직	간호직	보건직	사무직	기능직	비 고
정 원	327	1	36	2	192	40	21	35
현 원	314	1	36	2	182	40	21	32
결 원	△13	-	-	-	△10	-	-	△3

□ 정원 외

구 분	계	간호사	간호조무사	의료기사	간호보조	조리사	조리보조	세탁원	기 타
계	74	12	14	13	6	6	10	2	11
무기직	42	2	8	10	5	6	6	1	4
계약직	32	10	6	3	1	-	4	1	7

※ 계약직 간호사 8명, 기타 2명은 육아 휴직 등 대체 (총 10명)

Ⅲ		시 설 규 모

	부지면적 : 23,622.3㎡

□ 본관부지 : 22,170㎡

(행정안전부 11,571㎡, 기획재정부 175㎡, 제주특별자치도 10,424㎡)

□ 기숙사 : 1,176㎡ (의사숙소 : 24세대)

□ 다세대주택 : 276.3㎡ (의사숙소 : 5세대, 서귀포의료원 소유)

※주차대수 : 300대 (지상 220대, 지하 80대)

	건물 : 30,462.96㎡

구 분	층 수	면 적	건축년도	비 고
본 관	지상4층/지하2층	23,953.75㎡	2013년	외래, 병동, 원무과 등
별 관	지상5층/지하1층	3,728.63㎡	1999년	어린이집, 산후조리원, 기숙사(간호사), 총무과, 대강당 등
구 관	지상2층/지하1층	576.11㎡	1997년 (2009년 리모델링)	舊. 검진센터
장례식장	지상2층/지하1층	1,559.72㎡	2005년	분향소 및 접객실
장례식장 별 관	지상2층	490.7㎡	2009년 (2016년 리모델링)	분향소 및 접객실
빈 소 휴게시설	지상1층	154.05㎡	2018년	휴게시설

	병상 수 (2018. 8. 31. 기준)

구 분	계	1인실	2인실	4인실	5인실	ICU	음압격리
병 실	80	21	2	6	44	4	3
병 상	288	21	4	24	220	16	3

	주요 의료시설

□ 응급의료센터

- 병    상 : 20병상

- 전담인력  : 31명 (의사 7, 인턴 1, 간호사 16, 응급구조사 4, 응급코디 1, 기타 2)

- 부속시설 : 처치실, 소수술실, 간호사휴게실, 당직실 등

- 보유장비 : EKG모니터, 심장충격기, 심전도기, 인공호흡기, 자동제세동기, 초음파검사기 등

□ 수  술  실 : 수술대 4개

□ 중 환 자 실 : 16병상

□ 영상의학과 : MRI실 및 CT 촬영실, PACS장비, 초음파실 등

□ 심·뇌혈관센터 : 관상동맥내 혈관내 초음파, 대동맥 풍선펌프,

혈관응고 시간 측정기 등

□ 진단검사의학과 : 근전도실, 혈액, 생화학, 미생물, 기생충, 혈액은행 등

□ 인공신장실 : 27병상(23병상 운영), 투석기 23대, 개별 TV시청 시설

□ 물리치료실 : SSP 물리치료기, 트렉션, 통증치료기 등

□ 건강증진센터 : 종합건강증진센터로 운영

- 보유장비 : 디지털유방촬영장치, 폐기능검사기, 안압검사기 외 의료장비

□ 고압산소치료센터 : 복실가압챔버 1기(최대 6기압 유지, 3인용)

□ 내시경실 : 전자내시경(위·대장), ERCP

□ 분만 ․ 신생아실 : 태아감시장치 3대, 보육기 4대 외 의료장비

	부대시설

□ 산후조리원

- 산모실 13실, 유아실 1실(바시넷 13개), 수유실 1실, 건강관리실 1실

□ 직장어린이집

- 보 육 실 : 3실, 최대 15명 수용 (보육교사 4명)

- 운영시간 : 07:30 ~ 19:30

□ 장례식장

- 영안실 : 12구 안치 가능

- 분향소(5실) / 접객실(4실) / 빈소 휴게시설(4실)

□ 편의점 및 커피전문점 : 각 1개소

Ⅳ		주 요 의 료 장 비

	MRI 및 CT 등 총 289종 1,620점 보유

장 비 명	모 델 명	구입년도	사용부서	비 고
CT	128channel	2011	영상의학과
MRI	3.0 Tesla	2011	영상의학과
자동생화학분석기	HITACHI7180	2012	진단검사의학과
초음파진단장치	Voluson E8	2012	2산부인과
인공신장기	formular Therapy	2012	인공신장실
전자내시경	CV-260SL외	2013	내시경실
C-arm X선 촬영기	varic	2013	영상의학과
체외충격파치료기	Orthopace	2013	물리치료실
심장초음파촬영기	EPIQ 7C	2014	1심장내과
체외충격파쇄석기	Integrs SL	2014	비뇨기과
전립선초음파기	B&K 1202	2014	비뇨기과
환자개인감시장치	FM20	2015	공공보건의료
혈관조영촬영장치	Alluar Xper FD20/20	2015	영상의학과
심전도	TC20	2015	공공보건의료
DR	Precision/CXDI-401C	2016	영상의학과
EO Gas 소독기	8XLP	2016	중앙공급실
자동뇨침사검사기	UF-4000	2016	진단검사의학과
이비인후과 유니트	CV-5000	2017	이비인후과
치과유니트	S1	2018	검진센타

Ⅴ		주 요 기 능

	진료과

□ 소관환자의 진료 및 처방

□ 소관부분 수련의 연수지도

□ 소관의료기기 및 비품의 운용 및 관리

□ 기타 소관부분 진료에 부수되는 제반업무

	간호과

□ 환자 간호업무 전반

□ 간호사 및 간호조무사 근무 조정 감독, 직무교육 및 훈련

□ 중앙공급실 운영 및 소관 위생재료의 수불관리

□ 기타 부수되는 제반 업무

□ 산후조리원 운영

	총무과

□ 의료원 소관 행정의 종합기획 조정

□ 서무, 인사, 보안, 복무

□ 기업회계, 경리, 예산결산, 기금 및 금고 관리

□ 재산 및 물품 관리

	원무과

□ 환자의 접수, 입·퇴원 업무, 진료비 징수

□ 진료통계 및 의무기록실 운영

□ 환자급식, 식당 관리, 기타 부대시설 운영관리

	보건의료복지 통합지원센터

□ 공공보건의료에 관한 업무

□ 무의촌 순회 진료에 관한 업무

□ 각종 행사 등 의료지원에 관한 업무

미 션 및 비 전

미 션		지역주민의 건강한 삶에 이바지한다

비 전		양질의 의료서비스 제공 환자 우선의 친절한 병원 공공의료의 표준이 되는 병원

핵심가치		전략과제		세부추진방법
		①지역에 맞는 특화된 의료서비스 제공		□ 무릎 인공관절 수술 활성화 □ 응급의료센터 기능 강화로 진료체계 확충 □ 우수한 대학병원 파견의사 확보 □ 고압산소 치료센터 활성화 □ 급성기 의료장비 확충
양질의 의료서비스
		②의료의 질 향상		□ 2주기 의료기관 인증 획득 □ 표준진료지침 개발 및 감염감시 강화 □ 입원전담의 제도 운영
		③환자중심서비스 제공		□ 진료의뢰 협력센터 개설 □ 원무과 접수·수납 시스템 개선
		①의료안전망 구축		□ 취약계층 의료지원 확대 □ 의료취약지 무료진료 활성화
공공의료 강 화
		②고객만족 개선		□ 고객만족도 개선을 위한 지속적인 친절운동 실천 □ 간호등급 상향으로 간호서비스 개선
		③관내 분만율 제고		□ 찾아가는 산부인과 내실화
		①재정자립 체계 구축		□ 운영자금 차입금 일부 상환(5억) □ 재료비 결제기간 단축
경 영 활성화
		②의료수익 증대		□ 병동 추가 개설 □ 진료과별 목표관리제 시행 □ 장례식장 휴게시설 확충
		①미래지향적 조직 구현		□ 병원 규정 및 조직 정비 □ 윤리경영으로 청렴도 향상
변화와 혁 신

2018년 주요업무보고

Ⅰ		2018년 병원운영 실적

	1	예산운영 실적

□ 수입예산

(2018. 8. 31. 기준 / 단위 : 백만원, %)

예 산 과 목		2018년		2017년		예 산 달성도	동기대비
		예산액	집행액	최종집행액	1월~8월
합 계		53,587	34,297	44,649	31,670	64.0	8.3
사업예산	소 계	48,048	28,898	38,656	26,133	60.1	10.6
	입 원 수 익	23,737	13,471	17,911	11,966	56.8	12.6
	외 래 수 익	15,475	8,798	11,956	7,999	56.9	10.0
	기 타 수 익	1,964	1,075	1,588	934	54.7	15.1
	의료외수익	6,872	5,554	7,201	5,234	80.8	6.1
자본예산	소 계	1,431	1,390	2,908	2,460	97.1	△43.5
	투 자 자 산	93	52	148	0	55.9	0
	기타자본금	1,338	1,338	2,760	2,460	100.0	△45.6
이월예산	소 계	4,108	4,009	3,085	3,077	97.6	30.3
	현금이월금	773	773	459	459	100.0	68.4
	의료미수금	3,298	3,221	2,600	2,593	97.7	24.2
	기타미수금	37	15	26	25	40.5	△40.0

□ 지출예산

(2018. 8. 31. 기준 / 단위 : 백만원, %)

예 산 과 목		2018년		2017년		예 산 달성도	동기대비
		예산액	집행액	최종집행액	1월~8월
합 계		53,587	31,689	44,342	29,556	59.1	7.2
사업예산	소 계	45,770	26,674	36,744	24,369	58.3	9.5
	인 건 비	25,338	15,063	21,240	13,656	59.4	10.3
	재 료 비	8,189	5,397	6,846	4,967	65.9	8.7
	관리운영비	9,253	4,979	6,921	4,638	53.8	7.4
	의료외비용	2,170	1,235	1,737	1,108	56.9	11.5
	예 비 비	820	0	0	0	0	0
자본예산	소 계	2,598	725	2,868	1,178	27.9	△38.5
	투자자산	0	0	93	88	0	0
	유형자산	2,039	723	1,396	558	35.5	29.6
	무 형 자 산	34	2	179	32	5.9	△93.8
	유동부채	500	0	1,200	500	0	0
	예 비 비	25	0	0	0	0	0
이월예산	소 계	5,219	4,290	4,730	4,009	82.2	7.0
	외상매입금	4,467	3,636	4,181	3,591	81.4	1.3
	미지급금	45	44	23	23	97.8	91.3
	미지급비용	707	610	526	395	86.3	54.4

	2	환자진료 실적

□ 환자진료

(2018. 8. 31. 기준 / 단위 : 명, %)

구 분	2018년		2017년		목 표 달성도	동기대비
	목표	실적	최종	1월~8월
계	320,788	210,836	298,842	197,308	65.7	6.9
입 원 환 자	89,002	54,496	73,848	48,619	61.2	12.1
외 래 환 자	198,786	132,906	190,603	126,195	66.9	5.3
기 타 환 자	33,000	23,434	34,391	22,494	71.0	4.2

□ 응급환자

(2018. 8. 31. 기준 / 단위 : 명, %)

구 분	2018년		2017년		목 표 달성도	동기대비
	목표	실적	최종	1월~8월
총 환 자 수	36,500 (100)	24,301 (100)	35,390 (97)	23,411 (96)	66.6	3.8
입 원 환 자 수	3,650 (10)	2,245 (9)	2,998 (8)	1,941 (8)	61.5	15.7
입원비율(%)	10.0	9.2	8.5	8.3	95.0	10.8

※ (    )는 1일 기준

□ 건강검진

(2018. 8. 31. 기준 / 단위 : 명, %)

구 분	2018년		2017년		목 표 달성도	동기대비
	목표	실적	최종	1월~8월
계	28,900	16,593	27,522	16,756	57.4	△1.0
일반검진	9,600	4,112	9,131	5,304	42.8	△22.5
암 검진	15,600	8,655	14,779	7,840	55.5	10.4
학생검진	3,700	3,826	3,612	3,612	103.4	5.9

Ⅱ		양질의 의료서비스 제공

❍ 의료 인프라 확충을 통해 지역주민들이 타 지역으로 진료받기 위해 이동하는 어려움(경제적·시간적) 해소

❍ 지역 유일의 종합병원 기능과 공공병원으로 역할 수행

	1	지역에 맞는 특화된 의료서비스 제공

□ 추진방향

❍ 노인인구 증가, 저조한 관내 분만율, 해양레저 인구 증가 등 서귀포 지역 특수성에 따라 적정하게 대응 및 개선할 수 있는 의료서비스 제공

□ 추진상황

❍ 무릎 인공관절 수술 활성화

∙ 고령화 사회로 접어들면서 퇴행성 관절염을 겪고 있는 노인 인구가 늘어남에 따라 인공관절 수술에 대한 수요증가

- 인공관절 수술전문 정형외과 전문의 1명 채용 :‘18. 4월

∙ 정형외과 수술 실적에 따른 목표

(2018. 8. 31. 기준 / 단위: 건, %)

구 분	2018년		달 성 도	비 고
	목 표	실 적
인공관절수술	30	15	50.0

❍ 응급의료센터 기능 강화로 진료체계 확충

∙ 감염병 대응체계 구축을 위한 응급의료센터 內 선별진료소 및 음압격리병실 확충

- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 12월

- 사업예산 : 580백만원 (국비 및 지방비 각 50%)

- 주요공사 : 선별진료소, 음압격리실 및 전실 재 구획 공사 등

- 기본설계 심의 중(복지부)으로 7월 실시설계, 9월 착공

❍ 대학병원 소속 의사 지속적 파견진료

∙ 제주대학교 병원 소속 전문의 2 (순환기 내과 1, 소아청소년과 1)

<순환기 내과>

(2018. 8. 31. 기준 / 단위 : 명, %)

‘18년 목표			‘18년 실적			달성도			비고
입원	외래	계	입원	외래	계	입원	외래	계
1,393	5,827	7,220	676	4,263	4,939	48.5	73.2	68.4

- 심혈관센터에 전문인력 상주진료로 심혈관 질 환자에 대한 조기예방 및 신속한 처치 기여

<소아청소년과>

(2018. 8. 31. 기준 / 단위 : 명, %)

‘18년 목표			‘18년 실적			달성도			비고
입원	외래	계	입원	외래	계	입원	외래	계
1,203	11,300	12,503	556	5,360	5,916	46.2	47.4	47.3

- 관내 분만율 상승 유도 및 산후조리원(공공·부설) 가동률 증가 도모

❍ 고압산소 치료센터 활성화

∙ 민간 의료영역에서 행하지 않는 잠수병 치료 시행으로 의료의 공공성 확대 강화

- 수협 및 지역 어촌계 등에 챔버기기 이용을 통한 잠수병 치료 안내 적극 홍보로 이용객 증가 도모

- ‘18년 목표 및 실적

(2018. 8. 31. 기준 / 단위 : 명, %))

구 분	목표	실적	증(△)감	달성도	비 고
계	550	463	87	84.2
해녀	423	356	67	84.2
다이버	73	25	48	34.2
일 반	54	82	△28	151.9

❍ 급성기 의료장비 확충

∙ 안정적인 급성기 의료서비스 제공을 위해 노후된 의료장비 적기 교체함으로써 안정적 의료서비스 제공

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월

- 사업예산 : 560백만원 (국비 및 지방비 각 50%)

- 구입장비 : 복강경 내시경 등 10종 23점

(단위 : 백만원)

설치장소	장 비 목 록	수량	예정금액	추진상황
약제과	자동정제분류시스템	1	35	구매완료
		1	20
	자동정제분쇄기	1	8	입찰준비
중환자실	Bed (침대)	8	76	입찰공고
검사실	원심분리기	2	29
내시경실	대장내시경	1	50	구매완료
검진센터	안저카메라	1	33	입찰공고
영상의학과	골밀도측정기	1	100
수술실	일반외과 내시경 수술기 (복강경 시스템, 복강경 수술기구, 자궁경 수술기구)	1	197	전자입찰 낙찰완료
물리치료실	전동상하지운동기	1	7	입찰준비
	Cryo Therapy Unit	1	5
총수량/총금액		23	560

	2	의료의 질 향상

□ 추진방향

❍ 환자안전 및 의료의 질 개선활동, 감염활동 강화 등을 통해 환자가 안심하고 진료 및 입원을 할 수 있는 환경 조성

□ 추진상황

❍ 2주기 의료기관 인증 획득

∙ 환자안전과 의료서비스 질 향상 노력을 공인기관에 인정받음으로써 대내외적인 병원 신인도 향상 기대

※ 1주기 인증기간 :‘15. 2. 24. ~ ‘19. 2. 23.

- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 12월

- 사업예산 : 60백만원 (컨설팅 및 평가비용)

- 추진일정

구 분	주 요 일 정	비 고
‘18. 2. 20. ~ 2. 23.	인증준비 사전 컨설팅	인증원
‘18. 2. 28.	인증평가 TF팀 구성
‘18. 3. 12. ~ 3. 19.	인증의 이해 전 직원 교육	의료원장
‘18. 3. 2. ~‘18. 3. 31.	2주기 인증 규칙 완료
‘18. 4. 9. ~‘18. 4. 13.	2주기 인증 전 직원 교육	TF팀
‘18. 6. 19. ~‘18. 6. 22.	인증 모의조사 컨설팅	인증원
~‘18. 9월 평가 전	규칙 개정 등 평가 준비
‘18. 9. 18. ~‘18. 9. 21.	인증 현지평가

❍ 표준진료지침(CP) 개발 및 감염감시 강화

∙ 표준진료지침(CP) 적용율 80%이상 유지 노력

- 대상 CP(6개) : 충수절제술, 치핵절제술, 급성심근경색, 파열된 어깨 회전근 봉합수술, 비중격 교정술, 제왕절개술

∙ 지역주민에게 적정진료 제공을 위해 표준진료지침 추가 개발

- ‘18년 8월말 현재 : 어지럼증 CP 개발 진행 중

∙ 감염병 대응체계 구축

- 감염병 및 의료관련 감염의 발생과 위험인자를 지속적으로 감시·조사·예방함으로써 감염의 위험으로부터 보호하고 의료서비스의 질적 수준향상에 기여

❍ 입원 전담의 제도 운영

∙ 야간 및 휴일에 입원해 있는 중증환자의 안전 및 의료의 질 개선을 위한 「입원 전담의」제도 운영

- 입원환자의 15%(963명) 관리를 목표로 하여 중환자 및 수술환자 중점관리 목표 (※ ‘17년 실입원환자 -  6,422명)

- 야간 응급수혈 등 의사의 텔 오더가 필요한 응급검사 담당

- 추진일정

구 분	주 요 일 정	비 고
‘17. 12월	입원 전담의 인건비 편성	600백만원
‘18. 3월	입원 전담의 채용 공고	3명
‘18. 4월	입원 전담의 채용 (1명)	가정의학과 전문의
채용 완료 시	통합관리병동 지정 예정

- 근무 시스템 : 주 3회(월, 수, 금) 19시부터 다음 날 8까지 근무

∙ 공공보건의료지원단의 의사 연봉계약(근로계약) 연구용역 수행 결과에 따른 개선방안 검토

	3	환자중심 서비스 제공

□ 추진방향

❍ 병원을 내원하는 고객 만족도 증가를 위한 환경 개선

□ 추진상황

❍ 진료의뢰 협력센터 개설

∙ 내원환자의 진료의뢰 및 회송 등 진료예약에서 치료까지 신속한 진료편의 제공으로 고객 만족도 향상에 기여

- 사업기간 : 2018년 연도 중

- 사업예산 : 7백만원

- 주요내용 : 진료대기표 발행기 및 표시판 추가·교체 비용

❍ 원무과 접수·수납 시스템 개선

∙ 한 곳에 위치한 접수와 수납 창구를 분리 배치하여 고객 이용편의 제공

- 시 행 일 : 2018. 9월

- 사업예산 : 4백만원 (순번기, PC, 프린터기, 출입문, 안내표지판)

- 주요내용 : 기존 접수창구에서 수납업무 분리 배치(2명)

Ⅲ		공공의료 강화

❍ 의료안전망 확보를 위하여 지역사회 저소득층 및 의료취약계층 등에 대한 공익적 의료서비스 제공 강화

❍ 분만 취약지로 찾아가는 산부인과 내실화로 안정적인 분만 환경 제공을 통한 공공의료기관으로서의 역할 수행

	1	의료안전망 구축

□ 추진방향

❍ 의료취약계층 및 취약지역에 대한 의료지원 등을 통한 의료안전망 역할 수행

□ 추진상황

❍ 취약계층 의료지원 확대

∙ 의료사각지대에 놓인 의료취약계층 환자와 지역주민에 대한 건강안전망 기능 수행으로 의료접근성 제고

- 발달장애 아동예방 의료지원사업 등 의료안전망 구축

(2018. 8. 31. 기준, 단위 : 명, %)

세부 추진내용	목표	실적	달성도
계	393	161	41.0
발달장애 아동예방 의료지원	20	19	95.0
취약계층 관절수술 지원	3	2	66.7
협약시설 장애인 의료지원	120	115	95.8
외국인 근로자/결혼이주여성 의료지원	250	25	10.0

- 만성질환 관리사업 등 미 충족 보건의료서비스 제공

(2018. 8. 31. 기준, 단위 : 명, %)

세부 추진내용	목표	실적	달성도
계	3,609	3,047	84.4
만성질환 관리사업	126	84	66.7
지역주민/보건인력 보건교육 실시	3,000	2,446	81.5
치매조기 검진사업	483	517	107.0

- 원내 취약계층 의료비 지원 등

(2018. 8. 31. 기준, 단위 : 명, %)

세부 추진내용	목표	실적	달성도
계	1,660	1,700	102.4
원내 의료비 지원	230	318	138.3
상담 지원	530	227	42.8
물품 지원	230	119	51.7
자원 연계	90	75	83.3
복지프로그램	250	170	68.0
자원봉사자 관리	330	791	239.7

* 복지프로그램 : 무료 도서관 운영, 각종 문화복지(공연) 프로그램 제공

* * 자원봉사자 활동 : 음료봉사, 환자안내, 입원환자 도서대여 등을 자원봉사자들을 활용하여 운영

❍ 의료취약지 무료진료 활성화

∙ 지리적 특성상 병원 이용이 쉽지 않은 도서지역 등(마라도, 가파도) 주민들에게 지속적·정기적 진료를 제공함으로써 의료안전망 역할 수행

- 의료취약지 순회 무료진료

(2018. 8. 31. 기준, 단위 : 명, %)

세부 추진내용	목표	실적	달성도
계	760	723	95.1
도서 의료 취약지 순회진료 지원	160	79	49.4
읍 ‧ 면 의료취약지 순회진료 지원	600	644	107.3

□ 향후 추진계획

❍ 취약계층 관절수술 지원(3명 목표)

∙ ‘18. 9월 사업지원 결정대상자 3명 수술/입원/재활 지원예정

∙ ‘18. 10월 사업지원 대상자 심의회의 실시

∙ ‘18. 12월 유관기관 사업평가 회의 실시

❍ 외국인 근로자/결혼이주여성 의료지원(170명 목표)

∙ ‘18. 9월 관내 외국인 선원 120명 대상 무료진료 및 파상풍 예방접종지원 예정

∙ ‘18. 10월 관내 결혼이주여성 50명 대상 건강검진 지원 예정

❍ 도서/읍·면 의료취약지 무료 순회진료 지원(290명 목표)

∙ ‘18. 9월 안덕면 재가장애인 70명 대상 무료 순회진료 지원예정

∙ ‘18. 10월 대정읍 재가장애인 120명 대상 무료 순회진료 지원예정

∙ ‘18. 10월 가파도 섬지역 주민 40명 대상 무료 순회진료 지원예정

∙ ‘18. 11월 마라도 섬지역 주민 20명 대상 무료 순회진료 지원예정

∙ ‘18. 12월 가파도 섬지역 주민 40명 대상 무료 순회진료 지원예정

	2	고객만족 개선

□ 추진방향

❍ 지속적인 직원 친절교육과 간호인력 충원을 통한 간호서비스 질 향상으로 고객만족도 개선

□ 추진상황

❍ 고객만족도 개선을 위한 지속적인 친절운동 실천

∙ 지속적인 친절교육 등으로 직원들의 적극적인 고객응대 개선을 통한 이미지 개선

- 친절직원 선정시기 변경(분기 → 매월)으로 친절 마인드 고취

: 매월 전체 직원조회 시 포상(7명)하여 전 직원에게 사례 전파 등으로 친절교육 실시

- 외부강사 초빙 CS교육 연 3회 시행 계획

: ‘18. 1. 17. 1회 실시

(주제 – 웃음으로 여는 행복한 세상, 강사 – 행복한 쉼터 대표)

❍ 간호등급 상향으로 간호서비스 개선

∙ 야간근무 기피 등 간호사 인력난 해소방안으로 병동근무 여건 개선과 업무 만족도 제고로 간호서비스 질 향상에 따른 환자 만족도 향상 기대

- 1분기 적용 4등급 → 2분기 적용 3등급 → 3분기 적용 2등급

∙ 등급상향에 따른 행위료 가산으로 의료수입 증가 기대

∙ OFF 수 감소 및 연차휴가 소진에 따른 휴일수당, 연차수당 감소로 인건비 절감을 통한 경영효율성 향상 도모

	3	관내 분만율 제고

□ 추진방향

❍ 분만 취약지역인 서귀포시의 안정적인 분만 환경제공으로 저 출산시대 공공의료기관으로서의 역할 수행

□ 추진상황

❍‘찾아가는 산부인과’사업 내실화

∙ 관내 분만율을 높이기 위해 보건소, 주민자치센터 등과 연계하여 홍보 강화를 통한 안정적인 분만 환경제공으로 공공의료기관으로서의 역할 수행

- 추진실적

(2018. 8. 31. 기준)

세부 추진내용	목 표	실 적	달성도
찾아가는 산부인과	20회 이상	15회	75%

※ 월 2회 계획하고 있으나 갑작스런 연계기관 등의 스케쥴 변경으로 사업일정 변경 및 취소되는 경우를 감안하여 연 20회 이상으로 목표 설정

‧ 동부/서부 읍·면지역 임산부 및 가임기여성 대상 산부인과 무료 산부인과 이동검진 실시 (월 2회)

‧ 임신육아교실 및 여성 필라테스 교실 운영 시 관내 여성대상 사업 리플렛/물품 배부 등 홍보활동 실시 (하반기 10회 예정)

- 관내 분만율 목표설정

(2018. 8. 31. 기준 / 단위: 명, %)

2018년 목표			2018년 실적			달성율			비고
관 내 (서귀포)	본원	분만율	관 내 (서귀포)	본원	분만율	관 내 (서귀포)	본원	분만율
1,250	375	30.0	725	213	29.4	58.0	56.8	98.0

Ⅳ		경영 활성화

❍ 차입금 상환 및 병동추가 개설 등 지속적 경영개선 노력을 통한 의료수익 증대 도모

	1	재정자립 체계 구축

□ 추진방향

❍ 은행 차입금 일부상환 및 외상채무 결제기간 단축 등으로 재무구조 건실화

□ 추진상황

❍ 운영자금 차입금 일부 상환 (5억원)

∙‘09년~’10년 운영비 차입금 : 8억원 (30억 中 22억 상환)

- 연도내 5억원 상환하여 이자부담(약 31백만원) 경감 및 자립경영 초석 마련

∙‘12년 퇴직금 누진제 폐지를 위한 중간정산 차입금(123억원) 상환 계획 수립

-‘19년부터 10년간 분할상환(매년 1,230백만원)하여 원금과 이자 부담액(약 478백만원) 해소로 재무구조 개선

❍ 재료비 결제기간 단축

∙ 외상채무 결제기간 단축으로 가격 경쟁력 확보로 안정적인 진료재료 수급 확보

- 결재 회전기간 현재 12개월 → 6개월 이내로 단축

: 약품비 6개월, 진료재료비 12개월, 급식재료비 2개월

- 필요예산 : 1,500백만원

	2	의료수익 증대

□ 추진방향

❍ 병동 추가개설, 진료과별 목표관리제 시행, 장례식장 휴게시설 확충 등 이용객 만족도 향상을 통한 의료수익 증대 도모

□ 추진상황

❍ 병동 추가개설

∙ ‘18. 3. 7일 21병동(32병상) 추가 개설

- 간호사 부족으로 미 운영 중인 병동을 신규간호사 등을 채용하여 추가 개설하여 병상 부족현상 해결 및 진료수익 증가로 경영수지 개선 기대

(단위 : 명 , %)

구 분	2017년		2018년 8월		비 고
	연인원	병상가동률	연인원	병상가동률
병상현황	73,848	82.2	54,496	81.8
※ 2018. 2월 246병상 → 3월 278병상 → 5월 288병상

❍ 진료과별 목표관리제 시행

∙ 진료과별 진료수입 및 진료인원에 대한 목표를 설정하여 병원 경쟁력 강화 및 경영개선 효과

- 진료실적의 적정값을 찾아 무조건적인 수익중심이 아닌 적정진료에서의 실질 경영개선 도모

∙ 목표산정

- 공통지표

: 전년대비 진료실적(환자, 수입), 진료과별 이송(전원) 실적

- 개별지표

: 장비활용 검사건수, 시술건수 등

❍ 장례식장 휴게시설 확충

∙ 장시간 상주하는 친지 및 조문객이 쉴 수 있는 공간부족으로 외부 편의시설 확충으로 이용 만족도 제고로 수익증대

- 사업기간 :‘18. 2월 ~ 6월 공사완료

- 사업예산 : 198백만원 (도비 100%)

- 사업내용 : 휴게실 4개실 구획(화장실 포함) 및 급배기 설비 공사

Ⅴ		변화와 혁신

❍ 급변하는 의료환경에 발 빠르게 대응하기 위한 조직구조 쇄신

	1	미래지향적 조직구현

□ 추진방향

❍ 규정 및 조직 정비, 청렴도 향상 노력 등으로 신뢰도 증가

□ 추진상황

❍ 규정 및 조직 정비

∙ 관계법령이나 현실에 맞지 않는 규정 개정을 통해 명확한 근거(기준)를 토대로 누구나 이해할 수 있는 업무처리로 신뢰감 형성

∙ 상하 경직된 구조에서 벗어나 조직원 간 유연한 소통 및 의사결정 등을 통해 합리적이고 효율적인 조직운영 도모

- 규정 및 조직 정비 TF팀 구성·운영

❍ 윤리경영으로 청렴도 향상

∙ 윤리헌장 및 임직원 행동강령 제정·선포로 지역주민들에게 신뢰감 형성과 청정이미지 제고

- 윤리헌장 및 임직원 행동강령 전 직원 전파(공유) :‘18. 1. 17.

∙ 청렴연수원 청렴집합교육 참석 :‘18. 6. 7. ~ 6. 8.

∙ 부패예방 및 청렴교육 실시(집체교육) : ‘18. 5. 25.

- 道 감사위원회 부패방지지원센터장 초빙

∙ 전 직원 대상 청렴관련 메시지 발송 : 월 1회
∙ 청렴도 향상을 위한 QI 활동 :‘18. 1월 ~ 12월

- 청렴스티커 제작․배포, 청탁금지법 관련 직원대상 OX퀴즈 진행, 청탁금지법 시청각 교육, 자체 설문조사 시행 등

제주권역재활병원 운영실적

Ⅰ		제주권역재활병원 운영

❍ 도민 재활을 위한 최고의 공공병원으로의 위상강화

❍ 도내외 환자유치 확대 및 공공재활 역량 집중

	01	병원현황

□ 시설규모

∙ 부지 : 5,979㎡, 건축규모 : 19,019㎡(지상 7층, 지하 2층)

∙ 운영병상 : 119병상(재활치료, 특수치료, 입원실 등)

□ 진료과목 : 재활의학과(뇌손상재활, 척수손상재활, 근골격계재활, 소아재활 등)

□ 병상현황

구 분	계	1인실	5인실	비 고
병 실	35	14	21	4층∼6층 운영
병 상	119	14	105

□ 인력현황

- 정규직                                (2018. 8월말 기준, 단위 : 명)

구 분	계	병원장	의사직	약사직	간호직	행정직	의 료 기술직	기 술 기능직
정 원	144	1	4	32	1	9	82	15
현 원	122	1	3	27	1	9	66	15
결 원	△22	-	△1	△5	-	-	△16	-

※ 의사직 : 봉직의 2, 공보의 1

- 정원 외

구 분	계	간호사	간 호 간병병동	조리실	공 공 재 활	카 페 매 점	세탁원	*기타
계	38	2	13	9	2	5	1	6
무기직	4	1	-	2	-	-	1	-
계약직	34	1	13	7	2	5	-	6

* 기타(영양사 1,  의무기록사 1, 행정보조원 1, 임상병리사 1, 휴직자 대체 2)

	02	예산운영 실적

□ 세입예산

(실적기준 : 8. 31, 단위: 백만원, %)

예 산 과 목		2018년		2017년		예 산 달성도	동기 대비
		예산액	집행액	최종집행	1월~8월
합 계		10,971	6,013	7,887	5,685	54.8	5.8
사업 예산	소계	10,519	5,563	7,189	4,995	52.9	11.4
	입원수익	7,245	3,011	4,117	2,700	41.6	11.5
	외래수익	1,294	696	1,232	526	53.8	32.3
	기타수익	88	56	67	42	63.6	33.3
	의료외수익	1,892	1,800	1,773	1,727	95.1	4.2
자본예산	소계	267	265	513	505	99.3	△47.5
	임차보증금	7	5	5	5	71.4	1
	기타기본금	260	260	508	500	100.0	△48.0
이월예산	소계	185	185	185	185	100.0	1
	현금예금	185	185	185	185	100.0	1

□ 세출예산

(실적기준 : 8. 31, 단위: 백만원, %)

예 산 과 목		2018년		2017년		예 산 달성도	동기 대비
		예산액	집행액	최종집행	1월~8월
합 계		10,971	5,952	8,232	5,450	54.3	9.2
사업예산	소계	10,130	5,155	7,086	4,319	50.9	19.4
	인건비	6,987	3,530	4,783	2,820	50.5	25.2
	재료비	803	371	622	428	46.2	△13.3
	관리운영비	2,229	1,192	1,589	1,007	53.5	18.4
	의료외비용	101	62	92	64	61.4	△3.1
	예비비	10	0	0	0	0	0
자본예산	소계	313	269	531	516	85.9	△47.9
	임차보증금	10	9	7	7	90.0	28.6
	유형자산	302	260	521	509	86.1	△48.9
	예비비	1	0	0	0	0	0
이월예산	소계	528	528	615	615	100.0	△14.1
	과년도미지급금	528	528	615	615	100.0	△14.1

	03	2018년 운영 실적

□ 환자진료

(실적기준 : 8. 31, 단위 : 명, %)

구 분	2018년		2017년		목 표 달성도	동기 대비
	목표	실적	최종	1월~8월
계	77,492	44,911	64,569	43,448	58.0	3.4
입원환자	36,500	24,039	27,719	18,555	65.9	29.6
외래환자	37,820	19,042	34,140	23,104	50.3	△17.6
낮 병 동	3,172	1,830	2,710	1,789	57.7	2.3

□ 추진상황

□ 보건복지부 재활의료기관 시범사업 성공적 수행 추진

- 장애인건강권법에 따라 기능회복시기에 집중재활치료를 통해 장애를 최소화하여 조기 사회복귀 도모 및 정식 지정 기반 마련

- 사업기간 : ~ 2018. 12월말 / 선정기관 : 전국 15개 기관

- 주요내용

: 발병 30~90일 이내 뇌졸중, 척수손상 등 기준에 부합하는 자는 최대 6개월 한도 내에서 입원료 체감제 유예 등

- 사업실적                                          (단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
연인원	7,675	730	673	951	1,055	945	1,010	938	1,036
일평균	28	24	24	31	35	30	34	30	33

□‘보호자 없는 병동’간호간병통합서비스 운영

- 환자, 보호자 의료비 부담 경감 및 전문적 간호간병서비스 제공

- 개 소 일 : 2017. 4. 27. / 운영병상 : 15병상

- 운영인력 : 18명(간호사 5, 간호조무사 3, 재활지원 8, 간병지원 2)

- 운영현황

(기준 : `18. 5. 31, 단위 : 명, %)

구 분		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
환자수	연인원	2,810	266	270	360	366	415	389	362	382
	일평균	12	9	10	12	12	13	13	12	12
운영병상수		14	10	10	15	15	15	15	15	15
병상가동률		85	86	96	77	81	89	86	78	82

□ 의료장비 보강 등 의료환경 개선을 위한 기능보강사업 실시

- 증가하는 환자수요에 대응하여 보다 많은 재활의료서비스 제공

- 첨단 전문재활치료 장비 등을 구비하여 최적의 의료 환경 개선

- 사업기간 : 18. 4월∼6월 / 사업비 : 260,000천원(도비)

- 사업내용 : 의료장비, 전산장비, 조리실 장비, 비품 등 71종 161대

□ 공공재활 프로그램 운영으로 성공적인 사회복귀 도모

- 입원환자를 대상으로 사회복귀, 방문재활, 건강증진, 소아재활, 여성장애인 재활 프로그램 등을 제공하여 가정과 사회에 조기 복귀 도모

- 사회적 ‧ 경제적 비용을 절감하고 지역사회 연계를 통한‘지역사회중심 재활사업(CBR 사업)’지원 강화를 통하여 재가 장애인을 발굴하여 지속적 ‧ 포괄적인 공공재활 의료서비스 제공

- 추진 실적

(기준 : `18. 8. 31, 단위 : 명, %)

구 분	목 표	실 적	달성율
합 계	4,230	2,568	60.7
방문재활 사업	170	135	79.4
건강증진 사업	930	622	66.8
소아재활 사업	400	281	70.3
조기사회 복귀지원 사업	2,140	1,293	66.6
여성 장애인재활 사업	260	51	19.6
기 타	330	186	56.3

□ 소아재활치료 지속적 추진으로 사각지대 해소 및 공공성 강화

- 뇌성마비, 발달지연, 외상성 뇌손상 등 운동발달에 문제가 있는 소아를 대상으로 각종 평가 및 치료를 외래 및 낮병동 통해 집중 재활치료서비스 제공 (※ `14. 2월 도내 최초 낮병동 실시)

- 도내 공급이 부족한 소아재활치료 지속적으로 추진하여 성장기 동안 지속적으로 시행되어야 발달을 최대화 하고 합병증의 최소화

- 운영치료 : 물리치료, 작업치료, 언어치료 등

- 운영인력 : 물리치료사 5명, 작업치료사 5명, 언어치료사 1명

(기준 : 2018년, 단위 : 명)

구 분		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	비고
연인원	계	6,131	716	621	733	780	768	793	882	839
	외래	4,301	519	458	497	538	537	565	607	580
	입원	1,830	197	163	236	242	231	227	275	259	낮병동

공공산후조리원 운영실적

Ⅰ		공공산후조리원 운영

❍ 시민의 출산을 장려하고 산모와 신생아의 원-스톱 건강관리 서비스 제공으로  출산장려 정책에 기여

❍ 안정적인 분만환경 제공 및 계층별 선별복지정책 수행

	1	병원현황

□ 주요업무

∙ 서귀포시 저출산 극복 환경조성

∙ 산후관리를 통한 산모와 신생아의 건강관리 도모

∙ 취약계층 및 다자녀 산모 등의 이용료 감면으로 경제적 부담 경감

□ 시설현황

∙ 위    치 : 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 125(서홍동 397-24)

∙ 개    원 : 2013. 3. 29. (※ 2017. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. 위탁운영)

∙ 건립규모 : 대지면적 : 915㎡, 건축물면적 : 1층 548㎡(1동)

구조물(건물옥상) : 태양열 이용시설(온수설비 1식) 253㎡

∙ 주요시설 : 산모실 14실(침대형 12실, 온돌형 2실)

∙ 부대시설 : 신생아실, 좌욕실, 수유실, 마사지실, 적외선치료실, 휴게실, 주방, 식당, 사무실, 세탁실, 창고 등

□ 인력현황

(2018. 8. 31. 기준, 단위 : 명)

구 분	계	건강관리 책 임 자	간호사	행 정	간 호 조무사	조 리	미 화	비고
인 원	15	1	4	1	5	2	2

	2	운영 실적

□ 예산운영 실적

□ 세입예산

(2018. 8. 31. 기준 / 단위: 백만원, %)

구 분	2018년		2017년		예 산 달성도	동기 대비
	예산액	집행액	최종집행	1월~8월
합 계	577	298	456	307	51.6	△2.9
사업수입	472	194	306	207	41.1	△6.3
사업외수입	105	104	150	100	99.0	4.0
- 보조금 수익	100	100	150	100	100.0	0
- 직원급식수익	5	4	0	0	80.0	0

※ 시설리모델링 기간(‘18. 5/8일 ~ 5/28일) 휴원

□ 세출예산

(2018. 8. 31. 기준 / 단위: 백만원, %)

구 분	2018년		2017년		예 산 달성도	동기 대비
	예산액	집행액	최종집행	1월~8월
합 계	577	317	443	291	54.9	8.9
사업비용	577	317	443	291	54.9	8.9
- 인 건 비	369	206	300	201	55.8	2.5
- 재 료 비	80	50	69	42	62.5	19.0
- 관리운영비	113	59	74	48	52.2	22.9
- 자산취득비	3	2	0	0	66.7	0
- 예 비 비	12	0	0	0	0	0

□ 운영 현황

□ 가동율 및 이용인원

(2018. 8. 31. 기준 / 단위 : %, 명)

2018년				2017년				목 표 달성도		동기대비
목 표		실 적		최 종		1월 ~ 8월
가동율	인원	가동율	인원	가동율	인원	가동율	인원	가동율	인원	가동율	인원
80.0	300	54.8	127	53.3	195	54.3	133	68.5	42.3	0.9	△4.5

※ 시설 리모델링 기간(‘18년 5/8일 ~ 5/28) 휴원

□ 감면 현황 및 감면액

(2018. 8. 31. 기준 / 단위 : 명, 백만원, %)

2018년				2017년				목 표 달성도		동기대비
목 표		실 적		최 종		1월 ~ 8월
감면자	감면액	감면자	감면액	감면자	감면액	감면자	감면액	감면자	감면액	감면자	감면액
150	150	71	63	103	93	80	70	47.3	42.0	△11.3	△10.0

□ 활성화 추진상황

∙ 지속적인 노후시설 유지보수로 감염예방 및 쾌적한 환경 조성

- 시설 리모델링 (5. 8. ~ 5. 28. / 약 30백만원 소요)

: 산모실 도배, 바닥 교체(복도, 거실, 신생아실), 문턱 경사로 설치

- 에어컨 내부청소 및 가이드 설치 (5. 23일 / 약 3백만원 소요)

- 산모침대 및 매트리스 교체 (5. 25일 / 12개 약 10백만원 소요)

- 유축기 교체 (8. 31일 / 11대 0.6백만원 소요)

: 교차감염 예방을 위해 각 방에 유축기 배치

∙ 적극적인 홍보활동을 통한 이용객 증가 기대

- 제주시 ‧ 서귀포시 보건소 협조를 통한 모자보건실에 등록된 산모 대상 홍보

- 서귀포의료원 ‘찾아가는 산부인과’운영버스에 홍보물 비치

- 내원 상담고객에게 서귀포의료원 산부인과 홍보로 관내 분만 유도 및 산모 유치 연계 노력

- 지역 육아 커뮤니티에 이용후기를 작성한 이용객에게 기념품을 제공하는 등 온라인 홍보 활동

2017년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2017년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현  황

(2018년 8월말 현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	1	1

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	○ 공공산후조리원의 가동율이 민간기관이 운영하던 때 보다 서귀포의료원이 운영하면서 줄어들었는데 운영 활성화 방안을 마련하기 바람	완결

□ 행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 총무과 (☎) 730-3820

1. 공공산후조리원의 가동율이 민간기관이 운영하던 때 보다 서귀포의료원이 운영하면서 줄어들었는데 운영 활성화 방안을 마련하기 바람.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 공공산후조리원 이용 현황

구 분	2018. 8월		2017년		2016년
	가동율(%)	인원(명)	가동율(%)	인원(명)	가동율(%)	인원(명)
실 적	54.8	127	53.3	195	80.6	305

□ 서귀포의료원 분만율 현황

구 분	2018. 8월			2017년			2016년
	관내(명)	본원(명)	분만율(%)	관내(명)	본원(명)	분만율(%)	관내(명)	본원(명)	분만율(%)
실 적	725	213	29.4	1,217	251	20.6	1,282	185	14.4

- ‘17년 총 251건의 분만 中 177명(70.5%) 이용 : 공공산후조리원(41명), 부설산후조리원(136명)

- ‘18년 8월말 현재 총 213건의 분만 中 162명(76.1%) 이용

: 공공산후조리원(39명), 부설산후조리원(123명)

□ 공공산후조리원 시설 개보수 등을 통한 환경개선으로 만족도 제고

- 2018. 5. 8. ~ 5. 28.(21일간) 시설 리모델링

․ 산모실 도배, 바닥 교체, 문턱 경사로 설치 등

․ 산모침대 및 매트리스 교체

․ 에어컨 내부청소 및 가이드 설치 등

□ 서귀포의료원 자문위원회 회의 시(‘17.11.16./’18.01.31.) 서귀포시 17개 읍·면·동 주민자치위원장에게 공공산후조리원 홍보 및 이용 협조요청

□ 홍보 활성화 추진

- 리플릿 제작 배포 및 입소산모 대상 이용후기를 온라인 커뮤니티에 작성 홍보

-‘찾아가는 산부인과’운영버스에 홍보물 비치

처리상황

완결 ( ● ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

행정사무감사 요구자료

순      서

연도별 경영실적(2014년 ~ 현재)	57

경영평가 분석자료 및 예산집행상황	59

재정적자 요인 및 경영개선 대책	62

외래환자 이용현황	64

월별 수지현황	65

의료수입외 현황	66

진료비 미수금 현황 및 수금대책	66

채무현황	67

임금체불 현황	67

장기 입원환자 현황 및 대책	67

신규직원 채용현황	68

전문의, 공보의 현황	69

각종 부대시설 위탁계약 현황	70

장례식장 운영현황	70

제주대학교병원과의 차별화 대책	72

합리적 노사관계 조성 추진현황	74

미개설 과목명 및 향후 개설계획	75

시설확충 및 의료장비 전체 보유현황	75

신규구입 및 교체대상 의료장비 현황	81

의료사고 발생 현황 및 처리결과	82

병상이용 현황 및 병실이용 환자의 분류	83

노인병동 병상수, 이용환자수, 평균환자 진료비 현황	85

해녀잠수병 센터 운영 추진상황	85

저소득층 환자 의료수혜 지원현황	85

취약계층 무료 순회진료 활성화 추진상황	86

감염성폐기물 발생 및 처리현황	88

검사시약 관리실태	89

습관성 의약품 비치현황	90

요양병원 운영현황	90

고압산소치료센터 활성화 대책	91

건강증진센터 설치 운영상황	92

제주권역 재활병원 운영현황	93

[별 첨] 검사시약 관리실태

1.	연도별 경영실적(‘14 ~ 현재)

□ 환자수

(단위: 명, %)

연 도	계	외래환자	입원환자	병상이용률
				병상수	이용율
2014년	282,885	209,622	73,263	230	87.2
2015년	271,094	196,304	74,790	232	88.3
2016년	295,603	218,822	76,781	247	85.2
2017년	298,447	224,994	73,848	246	82.2
2018. 8. 31.	210,836	156,340	54,496	288	81.8

□ 세입ㆍ세출

(단위: 백만원)

구 분		2014년	2015년	2016년	2017년	‘18.8.31.
수입	계(A)	56,564	38,595	45,104	44,649	34,297
	의 료 수 입	22,961	25,517	30,892	31,455	23,344
	의료외 수입	6,137	8,281	7,814	7,201	5,554
	자본적 수입	25,104	1,246	2,874	2,908	1,390
	이월금 수입	2,362	3,551	3,524	3,085	4,009
지출	계(B)	51,886	40,032	44,494	44,342	31,688
	의 료 비 용	26,439	29,763	32,755	35,007	25,438
	의료외 비용	1,217	1,081	1,389	1,737	1,235
	자본적 지출	18,797	1,382	3,850	2,868	725
	미 지 급 금	5,433	7,806	6,500	4,730	4,290

□ 손익결산 (감가상각비, 퇴직급여충당금 포함)

(단위: 백만원)

구 분	수익 (A)	비용 (B)	이 익 (C=A-B)	감 가 상각비 (D)	퇴직급여 충 당 금 (E)	당기순이익 (F=C-D-E)
2014년	29,577	27,842	1,735	89	1,483	163
2015년	34,172	30,632	3,540	198	1,478	1,864
2016년	39,121	33,892	5,229	311	2,092	2,826
2017년	39,071	36,617	2,454	409	2,394	△349
2018.8.31.	28,898	26,674	2,224	303	1,667	254

※ ‘18년도 감가상각비 및 퇴직급여충당금은 추정금액임

2.	경영평가 분석자료 및 예산집행 상황

□ 서귀포의료원 경영평가 결과

구 분	기관평가	기관장평가	비 고
2016년	C (67.4)	다 (73.00)	기관평가 결과는 운영평가 결과로 대체
2017년	나 (82.15)	나 (85.45)
2018년	나 (83.49)	다 (78.62)

<2018년 기관 평가결과>

- 평가등급은‘나 등급’으로 전년도 평가등급‘나 등급’을 유지하고 있음

- 2018년(‘17년 실적) 83.49점으로 전년도 82.15점 대비 1.34점이 상승함

- 2018년(‘17년 실적) 경영평가는 전년도 대비 평가영역의 개선이 이루어졌기 때문에 전년도 대비 비교는 총점으로 대체하였으며, 각 영역별 점수를 살펴보면, 경영전략 10.80점, 경영관리 18.75점, 정책준수 7.86점, 경영성과 46.08점으로 나타남

- 전년대비 평가결과 변화는 등급유지, 득점상승으로 요약할 수 있음

<2018년 기관장 평가결과>

- 책임경영 8.82점, 과제성과 28.05점, 기관평가 41.75점 종합 점수 78.62점으로 평가 등급은‘다 등급’임

- 도의 정책방향과 일치되는 의료사업을 추진하기 위하여 유기적인 협조체계를 구축하고 사업을 추진하고 있음

- 대표과제의 선정이 의료원 설립목적과 도의 정책방향에 부합하는 과제로 선정하여 운영하고 있음

- 다양한 유형의 평가를 받기 때문에 평가 피로도에 대한 문제가 제시되어 왔음(의료기관 인증평가, 운영평가, 경영평가, 수련환경평가, 공공보건의료사업평가, 적정성 평가, 응급의료기관평가 등)

- 따라서 평가의 피로도나 중복성 문제를 개선하기 위한 방법으로 도전과제의 평가지표를 타 평가에서 적용하고 있는 평가기준 및 실적을 반영하는 것도 대안으로 검토해 볼 필요가 있음

□ 예산집행상황

- 2016년                                                     (단위 : 백만원, %)

구 분		예산액(A)	집행액(B)	달성도(B/A)
수입예산	계	49,338	45,103	90.0
	사업예산	42,880	38,705	94.7
	자본예산	2,874	2,874	100.0
	이월예산	3,584	3524	100.0
지출예산	계	49,338	44,494	90.1
	사업예산	37,310	34,144	91.5
	자본예산	5,361	3,850	71.8
	이월예산	6,667	6,500	97.5

- 2017년                                                   (단위 : 백만원, %)

구 분		예산액(A)	집행액(B)	달성도(B/A)
수입예산	계	49,066	44,649	91.0
	사업예산	42,995	38,656	89.9
	자본예산	2,909	2,908	99.9
	이월예산	3,162	3,085	97.6
지출예산	계	49,066	44,341	90.4
	사업예산	39,110	36,743	93.9
	자본예산	5,113	2,868	56.1
	이월예산	4,843	4,730	97.7

- 2018년 8. 31. 기준                                          (단위 : 백만원, %)

구 분		예산액(A)	집행액(B)	달성도(B/A)
수입예산	계	53,587	34,297	64.0
	사업예산	48,048	28,898	60.1
	자본예산	1,431	1,390	97.1
	이월예산	4,108	4,009	97.6
지출예산	계	53,587	31,688	59.1
	사업예산	45,770	26,673	58.3
	자본예산	2,598	725	27.9
	이월예산	5,219	4,290	82.2

3.	재정적자 요인 및 경영개선 대책

□ 3년간 운영평가 결과

구 분	전체종합	양질의 의료	공 익 적 보건의료서비스	합리적 운영	책임경영
2015년	60.4(C)	65.0	56.0	59.3	63.0
2016년	67.4(C)	65.0	77.3	65.0	58.5
2017년	75.7(B)	61.0	81.3	81.7	73.0

※ 2018년도 운영평가

- 추진현황 : 현지평가(7.31.), 설문조사(8.16.~8.31.)

- 향후일정 : 10월 ~ 11월 중 결과 발표 예정

□ 재정적자 요인

- 은행차입금 원금(131억원) 및 매년 발생하는 이자로 재정압박 가중

· ‘09~’10년 발생한 운영비 차입금(20억원) 중 상환 잔액 8억원

· ‘12년 퇴직금 누진제 폐지를 위한 중간정산 차입금 123억원

→ 매년 발생하는 이자 부담액 472백만원 (금리 3.6% 적용)

- 민간의료기관의 경우 비급여를 통해 의료기관의 경영적자를 보존하고 있으나 지역거점병원인 공공의료기관은 지역사회에 미치는 영향을 고려해 비급여를 통한 적자보존은 한계가 있음

※ 지방의료원 공익적비용계측 및 경영컨설팅연구 최종보고서자료(‘14. 3월)

: 지방의료원 평균 2012년 비급여수익 비중 → 15.6%

: 지방의료원 제외한 21개 종합병원 비급여진료비 비중 → 21.0%

- 지자체 및 정부의 공공정책 수행

· 24시간 분만산부인과 사업, 고압산소치료센터, 찾아가는 산부인과,  심뇌혈관센터 운영, 포괄간호간병서비스 병동 운영 등

- 간호사 인력 수급난으로 각종 사업 시행 차질

- 도내 전 지역 1시간 이동권으로 지역주민 제주시 대형 병원 선호

□ 경영개선 대책

(수익증대 방안)

- 지역주민들의 요구도가 많은 미개설 진료과 점진적 개설로 종합병원으로의 기본적 역할 수행에 따른 고객 만족도 제고

- 신축 의사숙소 제공 등 정주환경 개선으로 우수 의료인력 확보

- 재원일수 관리를 통한 수익증대

- 특성화된(심·뇌혈관센터) 진료 활성화

- 건강증진센터 활성화

· 기관단체 방문 간담회 등 홍보강화

· 종합검진 항목에 심·뇌혈관질환 검사 추가 등 차별화

- 부대사업 활성화

· 장례식장 식당 메뉴 다양화(밥 메뉴 권유, 반찬 가짓수 선택)

· 산후조리원 활성화 → 24시간분만산부인과 연계한 출산에서 산후조리까지 원스톱시스템 적극 홍보 강화

(경비절감 방안)

- 신규 사업 소요인력을 제외한 직원 채용 억제

- 진료재료비 등 경비절감을 위한 QI 활동 노력

- 공동구매 : 의약품, 진료재료, LPG 등 공동구매 지속 추진

4.	외래환자 이용현황

□ 월별 유형별 외래환자 수                             (단위:명)

구 분	계	보 험	급 여	산 재	자 보	일 반	기 타
‘16. 1월	14,299	10,325	1,772	104	490	128	1,480
‘16. 2월	15,793	11,248	1,846	103	417	149	2,030
‘16. 3월	17,972	12,649	1,993	119	472	170	2,569
‘16. 4월	17,669	11,876	1,792	92	394	191	3,324
‘16. 5월	18,836	12,674	1,956	63	411	216	3,516
‘16. 6월	19,446	13,381	1,911	100	464	174	3,416
‘16. 7월	18,331	12,987	1,830	86	558	210	2,660
‘16. 8월	20,186	14,504	2,016	80	497	263	2,826
‘16. 9월	17,725	12,702	1,879	76	472	217	2,379
‘16. 10월	18,212	12,875	1,922	66	447	156	2,746
‘16. 11월	18,749	12,917	1,971	81	461	184	3,135
‘16. 12월	21,604	14,952	2,041	84	394	177	3,956
계	218,822	153,090	22,929	1,054	5,477	2,235	34,037
‘17. 1월	18,468	13,904	2,014	97	442	217	1,794
‘17. 2월	16,651	11,863	1,809	42	333	211	2,393
‘17. 3월	18,648	13,448	1,926	62	395	176	2,641
‘17. 4월	18,285	12,592	1,811	65	375	154	3,288
‘17. 5월	19,083	13,215	1,978	93	364	169	3,264
‘17. 6월	19,219	13,146	2,005	65	426	190	3,387
‘17. 7월	18,679	13,138	2,041	94	510	172	2,724
‘17. 8월	19,656	13,790	2,101	127	558	221	2,859
‘17. 9월	19,319	13,784	2,121	159	508	196	2,551
‘17. 10월	17,925	12,744	1,814	90	405	192	2,680
‘17. 11월	18,625	12,781	1,916	101	537	157	3,133
‘17. 12월	20,436	13,922	2,043	85	508	201	3,677
계	224,994	158,327	23,579	1,080	5,361	2,256	34,391
‘18. 1월	20,943	15,620	2,208	111	579	194	2,231
‘18. 2월	16,394	11,676	1,788	86	493	198	2,153
‘18. 3월	17,615	12,635	2,023	122	428	217	2,190
‘18. 4월	19,612	13,295	2,049	109	425	213	3,521
‘18. 5월	20,702	14,030	2,165	110	484	221	3,692
‘18. 6월	19,201	12,830	2,051	183	501	185	3,451
‘18. 7월	20,997	14,353	2,248	185	491	236	3,484
‘18. 8월	20,876	14,647	2,260	195	480	242	3,052
계	156,340	109,086	16,792	1,101	3,881	1,706	23,774

5.	월별 수지현황

(단위: 백만원)

구분	2016년			2017년			2018. 8. 31.
	수 입	지 출	손 익	수 입	지 출	손 익	수 입	지 출	손 익
계	39,121	36,295	2,826	39,069	39,419	△350	28,898	26,674	2,225
1월	2,164	2,521	△357	2,945	3,541	△596	3,477	2,978	499
2월	2,557	2,581	△24	2,760	2,679	81	2,535	3,382	△847
3월	6,023	2,909	3,114	6,259	3,151	3,108	6,354	3,369	2,985
4월	2,556	2,651	△95	2,439	2,807	△368	3,214	3,059	155
5월	2,771	2,760	11	2,771	2,778	△7	3,241	2,969	272
6월	2,899	3,336	△437	2,800	3,650	△850	3,012	4,042	△1,030
7월	3,220	2,611	609	3,201	2,713	488	3,530	3,309	221
8월	3,094	2,903	191	2,962	3,109	△147	3,535	3,566	△30
9월	2,969	2,982	△13	3,305	3,223	82
10월	2,617	3,195	△578	2,799	2,700	99
11월	2,836	2,891	△55	2,764	2,941	△177
12월	5,415	4,955	460	4,064	6,127	△2,063

※ ‘18년도 월별 수지현황은 예산손익(감가상각비, 퇴직급여충당금전입액 미포함)으로 작성

6.	의료외수입 현황

(단위:천원)

구 분	수 입 액			비 고
	2016년	2017년	2018. 8. 31.
합 계	7,813,512	7,200,881	5,554,312
장례식장 수입	1,157,589	1,590,653	1,254,415
산후조리원 수입	169,455	363,144	294,580
매점 수입	183,898	180,859	114,848
기타부대수입	6,345	4,883	3,662
이자수입	18,735	26,105	1,042
보조금수입	6,090,703	4,839,000	3,736,000
기 타	186,787	196,237	149,765

7.	진료비 미수금 현황 및 수금대책

□ 미수금 현황(73건) : 6,973천원 (‘18. 8. 31. 현재)

- 응급진료 후 미수금 발생 (구타․상해 등)

- 알콜환자들이 상습적으로 만취 진료 후 미수금 발생 (119 등을 통해 내원)

- 타 병원 긴급 전원 등

□ 미수금 수금대책

- 미수금 발생 후 일주일 이내에 전화독촉 및 SMS 발송

- 체납자 개인별 독촉장 발송

- 응급진료 환자 응급 대불금 신청 등

- 의료취약계층 진료비 지원제도 활용 (긴급지원․공동모금회 등)

8.	채무현황

(기준 : 2018.8.31. / 단위 : 백만원)

년 도	계	약품	진료재료	식재료비 (구내,장례,산후조리)	관리비	자산취득비 (의료장비등)	은행 차입금
금 액	19,446	2,254	3,062	215	520	295	13,100
발생일		‘18. 2월 ~ ‘18. 8월	‘17. 8월 ~ ‘18. 8월	‘18. 7월 ~ ‘18. 8월	‘17. 9월 ~ ‘18. 8월	‘18. 6월 ~ ‘18. 8월	8억원 (‘09~‘10) 123억원(‘12)

9.	임금체불 현황

“해 당 사 항  없 음”

10.	장기 입원환자 현황 및 대책

(기준 : 90일이상)

성 명	진료과	기 간	상 병	장기입원 사유 및 대책
김◌◌	1신경과	3,159일	뇌수막염	혼수상태, 식물인간 서귀포시내에서 갈 병원이 없음(보훈)
박□□	3내과	206일	카바페넵 장내세균속균속	격리유지
변▧▧	2내과	187일	반복적 폐렴	셕션, 배양검사 결과 확인 가능 시 일반병실 이후 퇴원
김◍◍	2내과	105일	반복적 폐렴	항생제 치료 셕션 요구량 감소 시 일반병실 이후 퇴원
이▣▣	3내과	100일	카바페넵 장네세균속균속	격리유지
오◎◎	재활의학과	203일	뇌경색증	폐렴 등으로 내과에서 2개월 가량 입원 후 편마비로 재활치료 중. 7일이내 퇴원고려
박◇◇	2정형외과	252일	중절골절 내고정수술 후 염증치료 중	9월초 퇴원예정

11.	신규직원 채용 현황

(2016년 ~ 2018.8.31.)

년 도	채용분야	채용방법	채용 인원	자격기준	비 고
총 계			180
2016년	소 계		60
	의사(봉직의)	공개채용	13	전문의	진료과개설(1),퇴직자충원(12)
	간호사	공개채용	22	간호사	퇴직자충원(9) 및 정원충원(13)
	보건직	공개채용	1	응급구조사	퇴직자충원
	계약직	공개채용	24	간호사등	휴일 및 야간전담(2),휴직자대체(11),산후조리원개설등신규(11)
2017년	소 계		63
	의사(봉직의)	공개채용	8	전문의	퇴직자충원(8)
	간호사	공개채용	19	간호사	퇴직자충원(14) 및 정원충원(5)
	보건직	공개채용	4	방사선사등	퇴직자충원(1) 및 정원충원(3)
	사무직	공개채용	1	종합병원심사경력2년이상	퇴직자충원
	계약직	공개채용	31	간호사등	휴직자대체(9),퇴직자충원및신규(22)
2018년	소 계		57
	의사(봉직의)	공개채용	9	전문의	퇴직자충원(8),복수진료과개설(1)
	간호사	공개채용	32	간호사	퇴직자충원(11) 및 정원충원(21)
	보건직	공개채용	1	방사선사	퇴직자충원(1)
	계약직	공개채용	15	간호사등	휴직자대체(4),퇴직자충원및신규(11)

12.	전문의, 공보의 현황

						(단위:명)
진료과	봉직전문의						공중보건의
	2016년	2017년		2018.8.31.			2016년	2017년	2018.8.31.
계	32(원장1)	31(원장1)		34(원장1)			3	3	3
가정의학과	1	2(원장1)		2(원장1)
내과	7	6		7
비뇨기과	1	1		1
산부인과	3	2		2
소아청소년과	2	2		2
신경과	2	2		2
신경외과	1	1		1
외과	2(원장1)	3		3
응급의학과	3	1		2			2	3	3
이비인후과	1	1		1
정형외과	2	2		3
마취통증의학과	2	2		2
영상의학과	1	2		2			1
진단검사의학과	1	1		1
흉부외과	1	1		1
정신건강의학과	1	1		1
재활의학과	1	1		1

13.	각종 부대시설 위탁계약 현황

□ 카  페

- 계 약 자 : 이OO (카페베네)

- 계약기간 : 2016. 02. 17. ~ 2021. 02. 16. (5년)

- 장    소 : 본관 건물 1층 로비 약제과 앞

- 계약금액 : 11,211천원(1차년도)  * 2차년도 이후는 년 매출액의 10%로 조정

- 임대수익

․ 1차년도(2016년) : 11,211천원

․ 2차년도(2017년) : 11,211천원

․ 3차년도(2018년) : 11,211천원

□ 직장 어린이집

- 계 약 자 : 이OO (前. OOOO어린이집 원장)

- 위탁기간 : 2017. 3. 1. ~ 2020. 2. 29. (3년)

- 장    소 : 별관 건물 1층 (151.83㎡)

- 주요시설 : 보육실(총 3실, 최대 15명 수용), 유희실 등

- 입소대상 : 만 0세 ~ 만 2세

14.	장례식장 운영현황

□ 시설현황

- 영안실 : 12구

- 분향소 : 5실      - 접객실 : 4실      - 빈소 휴게시설 : 4실

□ 이용요금

(단위 : 원)

구 분		요 금 표	비 고
안치료	본원 장례식장 이용 시	40,000	1일당
	타 장례식장 이용 시	80,000
분향소	대(大)	170,000
	중(中)	150,000
염습실 사용료		100,000	1회
휴 게 실		60,000	1일당

□ 수입현황

- 2016년

(단위: 건, 천원)

구분	안 치 료		분 향 소		식 당		기 타 (염습실, 영정사진 등)		계
	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액
1월	48	6,877	22	6,156	22	78,004	43	4,580	135	95,617
2월	52	8,435	19	5,346	19	84,658	49	5,050	139	103,489
3월	76	9,786	41	10,678	41	135,100	70	7,350	228	162,914
4월	68	9,306	28	7,131	28	107,990	62	6,930	186	131,357
5월	30	4,548	12	3,006	12	42,350	29	3,200	83	53,104
6월	65	8,153	29	10,186	29	100,529	54	6,050	177	124,918
7월	43	8,077	17	5,020	17	62,148	40	4,450	117	79,695
8월	49	9,070	9	3,159	9	27,691	52	5,350	119	45,270
9월	47	8,262	11	3,032	11	31,879	42	4,250	111	47,423
10월	44	7,272	17	6,347	17	59,226	37	4,100	115	76,945
11월	48	7,271	28	9,310	28	93,862	46	5,110	150	115,554
12월	56	8,951	28	8,737	28	99,841	53	5,750	165	123,278
계	626	96,008	261	78,108	261	923,278	577	62,170	1,725	1,159,564

- 2017년

(단위: 건, 천원)

구분	안 치 료		분 향 소		식 당		기 타 (염습실, 영정사진 등)		계
	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액
1월	49	6,920	23	7,290	23	78,583	43	4,730	138	97,523
2월	51	8,073	26	8,301	26	98,469	49	5,250	152	120,093
3월	56	7,478	22	6,935	22	77,148	53	5,600	153	97,161
4월	54	7,461	28	8,823	28	98,322	51	5,700	161	120,306
5월	56	6,776	31	10,683	31	128,826	54	5,850	172	152,135
6월	55	6,754	32	10,919	32	148,253	54	5,860	173	171,786
7월	52	5,486	25	8,429	25	112370	50	5,150	152	131,435
8월	67	8,480	37	11,513	37	132,166	63	6,860	204	159,019
9월	51	7,298	31	9,032	31	109,905	60	5,400	173	131,635
10월	63	8,402	38	11,489	38	131,908	74	6,800	213	158,599
11월	54	6,500	32	9,310	32	116,584	64	5,750	182	138,144
12월	53	7,430	22	7,121	22	95,477	55	5,000	152	115,028
계	661	87,058	347	109,845	347	1,328,011	670	67,950	2,025	1,592,864

- 2018년 8월

(단위: 건, 천원)

구분	안 치 료		분 향 소		식 당		기 타 (염습실, 영정사진, 휴게실 등)		계
	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액
1월	78	10,663	45	12,583	45	173,512	88	7,980	256	204,738
2월	62	10,661	33	11,585	33	129,121	73	6,600	201	157,967
3월	68	8,957	38	12,761	38	165,587	83	7,280	227	194,585
4월	62	7,512	35	10,512	35	115,809	75	6,600	207	140,433
5월	53	7,500	32	11,412	32	141,125	69	5,970	186	166,007
6월	58	6,936	30	8,908	30	113,780	67	5,900	185	135,524
7월	53	7,758	28	8,510	28	101,860	60	5,480	169	123,608
8월	59	7,745	30	9,052	30	108,413	89	7,360	208	132,570
계	493	67,732	271	85,323	271	1,049,207	604	53,170	1,639	1,255,432

15.	제주대학교병원과의 차별화 현황

□ 제주대학교병원은 교육, 진료, 연구 및 급성기 중증 난치성 질환 등을 포함한 모든 질환을 치료하는 국립종합병원

□ 서귀포의료원은 서귀포지역에 위치한 유일한 종합병원으로,

- 응급실(지역응급의료센터), 중환자실, 심뇌혈관센터 등을 운영하면서 지역 내에서 발생하는 위급 환자에 대한 신속하고 적절한 조치로 2차 의료기관으로서의 역할과

- 잠수병 질환 치료를 위한 고압산소치료센터(최대 6기압 유지, 3인용 복실가압챔버 1기) 운영, 지역 내 저조한 분만율 향상을 위한 분만·신생아실 운영, 질병의 조기발견 및 예방을 위한 건강증진센터 운영, 감염병 예방을 위한 격리병실 운영 및 제주권역재활병원과 공공산후조리원 수탁 운영 등 공공의료기관으로의 의료안전망 역할을 하고 있으며

- 장례식장, 부설 산후조리원, 직장 어린이집 등 지역적으로 취약한 시설 인프라 확보․운영으로

□ 지역거점 지방의료원으로서의 역할을 충실히 수행하고 있음

□ 의료기관 현황

구 분	서귀포의료원	제주대학교병원	비고
의사 수	36명	246명
진료과	17개과 (내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 신경과, 신경외과, 정형외과, 이비인후과, 흉부외과, 비뇨기과, 정신건강의학과, 재활의학과, 마취통증의학과, 영상의학과, 진단검사의학과, 가정의학과, 응급의학과)	24개과 (내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 신경과, 신경외과, 정형외과, 이비인후과, 흉부외과, 비뇨기과, 치과, 안과, 성형외과, 재활의학과, 피부과, 핵의학과, 방사선종양학과, 마취통증의학과, 진단검사의학과, 영상의학과, 병리과, 가정의학과, 응급의학과, 정신건강의학과)	의료기관 개설허가 기준
병상수	288병상	632병상
중환자실	16병상	내과계 15, 외과계 16, 신생아 16
응급실	20병상	30병상

□ 주요 의료기기 등 비교

구 분	MRI	CT	유 방 촬영장치	인 공 신장기	초음파영상 진 단 기	체외충격파쇄 석 기	골밀도 검사기
서 귀 포 의 료 원	1	1	1	25	11	1	1
제주대학교 병 원	2	3	1	51	31	1	1

※ 제주대학교 보유 최신 의료장비

- 다빈치 수술장비, 선형가속기, PET-CT, 싸이클로트론, 다중검출 전산화단층촬영기(MDCT) 등 보유

16.	합리적 노사관계 조성 추진현황

□ 노동조합 현황

(2018.8.31. 기준)

노동조합명	설립일	조합원수	구성비 (가입대상)	상급단체
공공운수노조공공운수연맹 의료연대 제주지역지부	2005. 11. 10	179명	53%	민주노총

□ 단체협약 주요내용

- 2015. 6. 8일 최종 단체교섭 완료

2017. 5. 8일 단체협약 갱신을 위한 단체교섭 요청

․민주노총 전국공공운수 사회서비스노동조합을 상대로 단체교섭요구  (2017.5.15.)

․대표노동조합(민주노총 전국공공운수 사회서비스노동조합) 확정 공고  (2017.5.24.)

․노측의 단체교섭 불응으로 인해 단체협약 자동갱신 (2019년 재교섭 요청 예정)

□ 주요 쟁점사항

- 비정규직 근로자 정규직 전환

․공공부문 2단계 정규직 전환 대상기관으로 정규직 전환 가이드라인에 의거 비정규직(기간제)근로자 대상으로 정규직 전환 추진 중

(‘17년 말) 비정규직 관련 인원, 직종, 처우수준 등 실태조사

(‘18. 6. 1.) 공공부문 2단계 기관 정규직 전환 가이드라인 송부

(‘18. 6.18.) 공공부문 2단계 기관 정규직 전환 가이드라인 설명회 참석

(‘18. 8.30.) 정규직 전환심위위원회 구성 → 사측 2명, 노측 2명, 외부위원 4명

(‘18. 10월 ~ ) 지속적 정규직 전환심의위원회 개최 → 전환방법 등 논의

( ~ ‘19. 6월) 정규직 전환 완료

□ 노사문제 추진과정 및 처리방안

- 영상의학과, 진단검사의학과, 약제과 야간전담 근로자 처우개선사항 합의 (4월)

- 노사협의회 개최(9,10월 예정) 및 지속적 면담을 통한 소통으로 문제점 해결 공동 노력

17.	미개설 과목명 및 향후 개설계획

□ 미개설 과목 : 안과, 치과, 피부과 등

□ 향후 개설계획

- 안과를 우선적으로 개설 노력하여 백내장 수술 시행으로 지역 내 수술이 필요한 질환자의 의료 만족도 제고 기대

- 향후 지역주민들의 의료수요 등을 파악하여 미개설 진료과 개설로 명실상부한 지역거점 공공병원 역할 수행 노력

18.	시설확충 및 의료장비 전체 보유현황

□ 시설 확충 (16년~18년 8월말)

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사 금액	계약방법	도 급 자	착공일	준공일
신관건물 창문 블라인드 공사	11	수의계약	엘레강스쉐이드	2016-02-22	2016-03-02
병실창호 보강공사	17	″	민보건설	2016-03-03	2016-03-14
산후조리원 개원 준비 구획공사	99	″	민보건설	2016-03-18	2016-04-11
산후조리원 강화도어 시공 추가공사	8	″	미도창호	2016-04-12	2016-04-22
산후조리원 세탁실 구획 전기공사	6	″	㈜해성	2016-04-21	2016-04-25
본관 창호 암막 블라인드 설치	21	″	엘레강스쉐이드	2016-05-23	2016-06-06
작업치료실 구획공사	5	″	미도창호	2016-05-27	2016-06-02
물리치료실 전력 간선 공사	4	″	㈜해성	2016-06-27	2016-06-27
챔버 콤프레샤 급배기덕트공사	6	″	(주)우성기계공조	2016-06-21	2016-06-30
세척기 이전 배관 및 건축 마감공사	26	″	이공산업개발	2016-10-26	2016-11-11
장례식장 별관 에어컨설치 전력간선 공사 등	7	″	㈜광동전력	2016-07-18	2016-07-25
장례식장 증축 및 리모델링 건축공사	516	지역경쟁	풍원건설주식회사	2016-07-26	2016-09-18
장례식장 환경개선 사업 관급 조명기구 구입	20	내자조달	조달청	2016-08-08	2016-09-07
장례식장 환경개선 사업 전기공사	22	수의계약	㈜해성	2016-08-17	2016-09-18
장례식장 환경개선사업 통신공사	18	″	진성전력주식회사	2016-08-17	2016-09-18
장례식장 환경개선 소방공사	12	″	주식회사그린소방	2016-08-17	2016-09-18
장례식장 1층 주방 덕트 공사	8	″	㈜우성기계공조	2016-09-09	2016-09-20
장례식장 환경개선 사업 롤스크린 제작	3	″	(주)엘레강스쉐이드	2016-09-20	2016-09-27
챔버컴퓨레샤 증설	93	″	코에발코리아주식회사	2016-10-19	2016-11-28
서귀포의료원 직장어린이집 리모델링공사	33	″	㈜유경건설	2017-02-08	2017-02-27
본관 4층 데이룸 리모델링 (병원학교 이전)	10	″	미도창호	2017-03-13	2017-03-18
장례식장 전광판 제작 설치	12	″	신화오에이	2017-03-13	2017-03-28
음압격리병실 리모델링 건축기계설비공사	551	유찰 후 수의계약	민보건설	2017-04-03	2017-05-22
음압격리병실 리모델링 전기공사	19	수의계약	㈜해성	2017-04-03	2017-05-22
음압격리병실 리모델링 통신공사	12	″	대국전기통신공사	2017-04-03	2017-05-22
음압격리병실 리모델링 소방공사	6	″	제일방재	2017-04-03	2017-05-22
음압격리병실 리모델링 전력간선공사	19	수의계약	㈜해성	2017-05-10	2017-05-22
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 건축공사	1,986	지역경쟁	금나종합건설(주)	2017-04-28	2018-03-09
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 전기공사	232	″	한수풀전기공사	2017-04-28	2018-03-09
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 통신공사	150	″	㈜현우전력	2017-04-28	2018-03-09
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 소방공사	74	″	㈜지웅소방	2017-04-28	2018-03-09
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 철거공사 폐기물 처리	52	″	㈜청봉환경	2017-04-28	2017-06-06
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 관급자재(건축)	526	내자조달	조달청	2017-06-08	2018-03-09
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 관급자재(전기)	33	″	조달청	2017-06-08	2018-03-09
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 관급자재(통신)	12	수의계약	태영전자	2017-07-13	2018-03-09
진료과 외래 복도 냉난방기 설치	17	내자조달	조달청	2017-07-03	2017-08-02
영상의학과 전기용량증설 공사	10	수의계약	㈜해성	2017-07-25	2017-08-03
전산실 추가 장비 설치에 따른 전력간선공사	3	″	주식회사 국보전력	2017-08-15	2017-08-25
스크류냉동기 정비 및 냉온수기 부품 교체	8	″	부경공조	2017-10-10	2017-10-14
옥상우레탄 방수공사	4	″	주식회사 연주건설	2017-11-07	2017-11-13
수술실 전용 냉각탑 보수	5	″	케이씨티	2017-11-22	2017-12-11
21병동 5인실 의료가스 콘솔 이전 설치	3	″	메가테크주식회사	2018-02-09	2018-02-13
별관 세탁실 급배기 시설	5	″	우성기계공조	2018-02-05	2018-02-21
인공신장실 내 격리병상 칸막이 공사	6	″	㈜민보건설	2018-02-05	2018-02-27
장례식장 빈소 외부 휴게시설 건축공사	148	지역경쟁	㈜원담종합건설	2018-05-14	2018-06-11
장례식장 빈소 외부 휴게시설 전기공사	18	수의계약	㈜해성	2018-05-14	2018-06-11

□ 장비 보유 현황 (16년~18년 8월말)

(단위 : 백만원, Set, EA)

장 비 명	구 입 일	구입가	수량	구 입 처	계약 방법	내구 연수	사용 실적
전동식 공기정화기	2016-01-18	6	4	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
블루투스 청진기	2016-01-18	3	2	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
전동침대	2016-01-18	5	2	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
환자이송 응급카트	2016-01-18	10	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
환자감시장치	2016-01-18	52	4	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
중앙감시모니터	2016-01-18	28	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
제세동기	2016-01-18	27	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
팬던트	2016-01-18	48	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
공기청정기	2016-01-18	5	2	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
수액자동주입기	2016-01-18	3	2	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
후두경	2016-01-18	4	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
자동심박소생기	2016-01-18	40	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
인공호흡기	2016-01-18	28	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
이동용흡인기	2016-01-18	4	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
실린지펌프	2016-01-18	2	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
네블라이져	2016-01-18	2	2	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
포터블 x-ray	2016-01-25	219	1	동보헬스케어㈜	일반 경쟁	6	2,075
실린지펌프	2016-01-18	2	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
인공신장기	2016-03-03	17	1	프레제니우스 메디칼케어	수의 계약	6	23
네블라이져 세트	2016-05-31	3	1	디앤제이메디칼	수의 계약	6	매일 사용
배양기	2016-06-02	2	1	제주싸이언스	일반 경쟁	6	매일 사용
스팀멸균기	2016-06-02	6	1	제주싸이언스	일반 경쟁	6	매일 사용
시약냉장고	2016-06-02	19	2	제주싸이언스	일반 경쟁	6	매일 사용
형광모듈렌즈	2016-06-02	6	1	제주싸이언스	일반 경쟁	6	1,165
스트레쳐카	2016-06-02	3	1	한림의료기	지역 제한	6	매일 사용
응급카트	2016-06-02	2	1	한림의료기	지역 제한	6	매일 사용
약품카트	2016-06-02	4	2	한림의료기	지역 제한	6	매일 사용
수액자동주입기	2016-06-02	4	3	한림의료기	지역 제한	6	응급 사용
자동혈압계	2016-06-02	2	1	한림의료기	지역 제한	6	매일 사용
산소포화도측정기	2016-06-02	2	2	한림의료기	지역 제한	6	매일 사용
헤어샴푸머신	2016-06-02	3	1	한림의료기	지역 제한	6	매일 사용
INSTRUMENT CABINET	2016-06-02	5	2	한림의료기	지역 제한	6	매일 사용
간섭파치료기	2016-06-27	18	1	제주연합	지역 제한	6	11,643
초음파치료기	2016-06-27	6	1	제주연합	지역 제한	6	3,881
평행봉연습기	2016-06-27	2	1	제주연합	지역 제한	6	매일 사용
초저온냉동고	2016-06-27	9	1	금성하이텍	수의 계약	6	매일 사용
Manual Function Test	2016-07-11	4	1	앞선아이앤씨	수의 계약	6	상시 사용
전동 높낮이 조절 작업	2016-07-11	2	1	앞선아이앤씨	수의 계약	6	2,670
비디오프렌젤	2016-07-11	4	2	에스엘메드	수의 계약	6	매일 사용
EO소독기	2016-08-19	90	1	씨제이메디칼	일반 경쟁	6	74
자동혈압계	2016-09-09	6	4	한림의료기	수의 계약	6	매일 사용
후두경	2016-09-09	2	1	한림의료기	수의 계약	6	응급 사용
DR	2016-09-21	400	1	캐논코리아비즈니스솔루션주식회사	일반 경쟁	6	31,676
전동기립훈련기	2016-09-23	2	1	(주)앞썬아이앤씨	수의 계약	6	상시 사용
보바스 테이블	2016-09-23	2	1	(주)앞썬아이앤씨	수의 계약	6	2,670
트레드밀	2016-09-23	4	1	(주)앞썬아이앤씨	수의 계약	6	2,307
자동뇨침사검사기	2016-10-07	45	1	제주랩테크	일반 경쟁	6	13,184
자동혈액분석기	2016-10-07	81	1	제주랩테크	일반 경쟁	6	18,826
C-arm X선 촬영기	2016-10-28	132	1	금강지엔피	일반 경쟁	6	125
Bedpan Washer	2016-11-07	20	2	한림의료기	일반 경쟁	6	매일 사용
환자개인감시장치	2016-11-21	110	10	다우기기주식회사	일반 경쟁	6	매일 사용
제세동기	2016-11-21	25	1	다우기기주식회사	일반 경쟁	6	응급 사용
수액자동주입기	2016-12-05	3	1	(주)동원메디피아	수의 계약	6	응급 사용
EKG (심전도)	2017-04-28	14	1	주식회사 메디드림	수의 계약	6	매일 사용
플라즈마배양기	2017-05-17	3	1	씨제이메디칼	수의 계약	6	32
이비인후과 유니트	2017-06-09	30	1	주식회사 엘케이헬스케어	일반 경쟁	6	매일 사용
유체시스템	2017-06-15	4	1	백두메디칼	수의 계약	6	수술 사용
Bed (침대)	2017-12-13	14	8	제주연합상사	수의 계약	6	매일 사용
자동혈압계 2개	2018-02-28	3	2	제이엠텍	수의 계약	6	매일 사용
고압멸균소독기	2018-03-15	8	1	대진에스시아이	수의 계약	6	응급 사용
엔도스콥리크테스터	2018-04-11	8	1	부산메디칼	수의 계약	6	매일 사용
치과유닛 및 의자	2018-04-27	7	1	이좋은세상	수의 계약	6	상시 사용
신생아 황달치료기	2018-05-11	8	1	케어플러스메디칼	수의 계약	6	응급 사용
태아심음측정기	2018-05-02	15	1	다우기기	수의 계약	6	상시 사용
자동정제분류시스템	2018-05-24	53	2	서진메디칼	일반 경쟁	6	매일 사용
대장내시경	2018-06-11	50	1	올림푸스	일반 경쟁	6	160

19.	신규 구입 및 교체대상 의료장비 현황

(단위: set, 천원)

장 비 명	취득년도	수량	소요예산	비고
고압스팀소독기	2019	1	117,000	교체
초음파진단장치	2019	1	270,000	교체
침 대	2019	8	76,240	교체
내시경세척기	2019	1	13,200	추가
자동바코드시스템	2019	1	43,000	신규
전자내시경	2019	1	100,000	교체

20.	의료사고 발생현황 및 처리결과

구분	환 자 명	발 생 현 황	사 후 처 리	비 고
‘16년	김▣▣	‘16. 2월 우측 인공관절 탈구로 도수정복 시행하려다 골절발생	합의종결
	정◎◎	‘16. 6. 14일 응급실 내원 후 손목상처를 봉합하였으나 제대로 봉합되지 않아 제주시 소재 종합병원에서 재시술을 받았다고 하는 민원	합의종결
	김□□	‘03년 11월에 충수돌기염 수술을 받았는데 ’16. 1월에 복부 엑스레이 촬영 시 충수돌기염 수술부위에 8cm가량의 거즈가 있음을 발견하고 민원제기	합의종결
‘17년		해당사항 없음
‘18년	김◍◍	18. 1. 11일 새벽에 의식을 잃어 응급실로 내원, MRI 촬영 후 청색증 소견 보여 곧바로 심폐소생술 시행, 중환자실 병실이 없어 제주시 소재 종합병원으로 전원 갔으나 치료 중 사망하여 민원제기	환자 측 보호자가 형사 고소하여 경찰 조사결과 기다리는 중
	이◈◈	18. 2. 20일 호흡곤란 증상으로 입원하여 2. 22일 심혈관 조영검사 직후에 심정지로 인해 응급처치 및 심폐소생술을 시행하였으나 사망하여 민원제기	환자 측 보호자가 한국의료분쟁조정중재원에 중재 신청 함
	이△△	18. 1. 5일 왼쪽 손가락을 칼에 베여 응급실 내원 후 상처 봉합하였으나, 도외지역 종합병원에서 인대파열 진단을 받고 재수술 후 민원제기	환자 측에서 한국의료분쟁조정중재원에 중재 신청함
	오◇◇	17. 9. 9일 운동(유도)하다가 다친 오른쪽 발가락 통증으로 응급실 내원. 발가락 골절로 핀 삽입 수술 후 특이사항 없어 퇴원 후 외래진료 받았으나(핀 제거 후에도 특이사항 없었음) 갑자기 발가락 통증 및 변형을 호소하여 제주시 소재 종합병원에서 재수술 판정 받고 민원제기	환자 측에서 한국의료분쟁조정중재원에 중재 신청함

21.	병상이용 현황 및 병실이용 환자의 분류

□ 1일 평균 이용율

(단위:명, %)

구 분	병상가동율						비 고
	2016년		2017년		2018. 8. 31.
	환자수	가동율	환자수	가동율	환자수	가동율
보 험	147	59.8	139	55.8	104	56.8
급 여	46	18.8	43	17.3	32	17.5
산 재	2	0.8	2	0.7	2	0.9
자 보	14	5.7	17	6.8	11	5.9
일 반	1	0.7	1	0.4	1	0.6
계	210	85.8	202	81.0	150	81.8

□ 월별 유형별 입원환자수

- 2016년                                                        (단위:명)

구 분	계	보 험	급 여	산 재	자 보	일 반	기 타
1월	5,969	3,931	1,341	83	528	86	0
2월	6,378	4,075	1,628	20	583	55	17
3월	6,254	4,545	1,289	76	308	14	0
4월	5,737	3,890	1,387	32	435	9	0
5월	6,465	4,708	1,284	51	392	7	23
6월	6,771	4,441	1,588	68	553	121	0
7월	6,024	4,367	1,142	165	341	9	0
8월	6,899	4,592	1,605	33	638	23	14
9월	6,244	4,550	1,311	54	255	74
10월	6,374	4,908	1,112	42	268	44
11월	6,712	4,876	1,517	34	237	13	35
12월	6,954	4,619	1,652	68	550	65
계	76,781	53,502	16,856	726	5,088	520	89

- 2017년                                                        (단위:명)

구 분	계	보 험	급 여	산 재	자 보	일 반	기 타
1월	6,882	4,805	1,614		450	13
2월	6,410	4,464	1,447	41	429	16	13
3월	6,723	4,581	1,419		686	37
4월	4,866	3,231	915		668	52
5월	5,514	3,888	1,226		380	9	11
6월	5,976	3,963	1,405	43	557	6	2
7월	5,824	4,290	1,106	61	349	18
8월	6,424	4,296	1,541	118	395	50	24
9월	6,893	4,689	1,426	109	649	16	4
10월	5,898	4,116	1,224	162	362	3	31
11월	5,886	4,048	1,154		670	14
12월	6,552	4,498	1,337	88	618	11
계	73,848	50,869	15,814	622	6,213	245	85

- 2018년 8월                                                       (단위:명).

구 분	계	보 험	급 여	산 재	자 보	일 반	기 타
1월	7,219	5,114	1,466	75	510	28	26
2월	5,521	3,574	1,406	20	483	38
3월	6,296	4,548	1,268	90	379		11
4월	6,927	4,497	1,816	103	407	80	24
5월	6,544	4,480	1,514	45	474	13	18
6월	7,032	4,880	1,302	57	701	92
7월	6,827	4,683	1,478	50	586	9	21
8월	8,130	6,068	1,422	188	409	22	21
계	54,496	37,844	11,672	628	3,949	282	121

22.	노인병동 병상수, 이용환자수, 평균환자 진료비 현황

“해 당 사 항  없 음”

23.	해녀 잠수병 센터 운영 추진현황

□ 연도별 운영실적

(단위 : 명)

구 분	2016년	2017년	2018. 8. 31.	비 고
해 녀	368	403	356
다 이 버	59	70	25
일 반	99	51	82
합 계	526	524	463

24.	저소득층 환자 의료수혜 지원현황

(단위 : 명, 천원)

구분	2016년		2017년		2018. 8. 31.		비 고
	인원	금액	인원	금액	인원	금액
의료비지원	355	49,513	211	38,862	318	34,083

※ 의료비지원에는 원내 보호1․2종 및 차상위계층 등 취약계층환자 입원진료비, 취약계층 아동 건강검진 지원비, 장애인건강검진지원비 등으로 구성되어 있음.

25.	취약계층 무료 순회진료 활성화 추진상황

□ 의료진 구성 : 의사 1, 간호사 2, 방사선사 1, 임상병리사 1, 사회복지사 1,

구급차기사 1, 행정1

□ 무료순회 진료횟수 : 11회

- 장애인 입소시설 대상으로 무료 건강검진 실시

- 서귀포시 관내 섬 지역(가파도, 마라도) 주민을 대상으로 서부보건소와 연계한 정기적 무료진료 실시

- 읍면지역 무의촌지역 노인 및 장애인에 무료 건강검진 및 보건교육 실시

(단위 : 건, 명)

구 분	2016년		2017년		2018. 8. 31.		비 고
	건	인원	건	인원	건	인원
계	45	2,083	37	1,628	34	1,199
장애인	11	588	13	490	10	787
섬지역	7	186	5	121	3	79
경로당	12	897	15	878	5	262
기타	15	412	4	139	16	71

※ 기 타 : 여성 ․ 외국인 ․ 지역주민 대상 무료진료 건수 임.

□ 사회사업 프로그램 운영실적

(단위 : 명)

구 분		2016년	2017년	2018. 8. 31.	비 고
상담	계	1,027	1,353	1,382
	경제적 상담	246	506	227
	물품지원	128	209	119
	자원연계	130	86	75
*복지프로그램		264	245	170
**자원봉사자활용		259	307	791

*복지프로그램 : 무료도서관운영, 각종 문화복지(공연)프로그램 제공

**자원봉사자활동 : 음료봉사, 환자안내, 입원환자 도서대여 등을 자원봉사자들을 활용하여 운영

□ 보건의료서비스 사업

(단위 : 건, 명)

구 분		2016년		2017년		2018. 8. 31.		비 고
		건	인원	건	인원	건	인원
보건의료사업	계	934	3,705	1,772	4,367	984	3,111
	만성질환관리	412	106	1,205	124	382	84
	치매환자관리	448	448	460	460	521	521
	찾아가는 산부인과	8	70	20	117	16	60
	지역주민보건교육	66	3,081	87	3,666	66	2,446

* 치매환자관리사업, 지역주민 보건교육은 집단별로 수행

** 만성질환 관리사업은 개인별로 수행

*** 찾아가는 산부인과는 16년 하반기부터 시행

26.	의료 폐기물 발생 및 처리현황

□ 2016년

(단위 : ㎏, 천원)

구 분	격리의료	생물화학	병리계	손상성	조직물류	혈액오염	일반의료	수수료
처리방법	소각	소각	소각	소각	소각	소각	소각
처리업체명	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경
임시보관기간	7일	7일	7일	7일	7일	7일	7일
‘16. 1월		573	292	145	36	848	3,094	4,933
‘16. 2월	23	903	424	147	8	926	4,289	6,646
‘16. 3월	80	816	545	154	21	816	3,795	5,542
‘16. 4월	24	918	354	159	5	852	4,335	5,915
‘16. 5월	47	1,034	447	167	34	974	4,781	6,660
‘16. 6월	35	883	531	174	15	917	4,561	6,333
‘16. 7월	25	635	468	156	18	635	3,924	5,216
‘16. 8월	5	1,203	565	180	33	1,313	5,784	8,083
‘16. 9월	58	870	419	162	45	917	4,226	5,098
‘16. 10월	15	1048	525	222	35	1,156	7,194	9,060
‘16. 11월	165	980	508	205	22	823	4,442	6,212
‘16. 12월	206	987	582	218	35	1,151	6,460	8,395
계	683	10,850	5,660	2,089	307	11,328	56,885	78,093

□ 2017년

(단위 : ㎏, 천원)

구 분	격리의료	생물화학	병리계	손상성	조직물류	혈액오염	일반의료	수수료
처리방법	소각	소각	소각	소각	소각	소각	소각
처리업체명	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원
임시보관기간	7일	7일	7일	7일	7일	7일	7일
‘17. 1월	163	1,183	535	225	23	1,095	5,090	7,399
‘17. 2월	79	791	370	162	31	922	4,681	6,161
‘17. 3월	205	967	547	356	45	1,228	5,670	7,755
‘17. 4월	112	822	993	258	47	853	5,273	7,187
‘17. 5월	69	918	574	263	12	896	5,662	7,218
‘17. 6월	59	833	528	202	32	909	4,588	6,149
‘17. 7월	71	735	503	357	55	1,148	7,092	8,566
‘17. 8월	80	946	731	391	50	1,315	8,318	10,174
‘17. 9월	62	659	537	298	92	1,103	7,593	8,896
‘17. 10월	175	969	504	253	30	1,102	6,893	8,536
‘17. 11월	197	668	430	207	29	1,159	6,779	8,143
‘17. 12월	45	485	361	129	30	911	5,329	6,269
계	1,317	9,976	6,613	3,101	476	12,641	72,968	92,453

□ 2018년 8월

(단위 : ㎏, 천원)

구 분	격리의료	생물화학	병리계	손상성	조직물류	혈액오염	일반의료	수수료
처리방법	소각	소각	소각	소각	소각	소각	소각
처리업체명	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원
임시보관기간	7일	7일	7일	7일	7일	7일	7일
‘18. 1월	233	860	582	253	38	1,135	7,080	8,756
‘18. 2월	18	945	445	323	39	754	5,111	6,566
‘18. 3월	19	1,199	364	236	14	841	4,390	5,862
‘18. 4월	42	1,152	601	205	25	1,186	5,860	7,529
‘18. 5월	15	1,046	522	306	22	992	6,227	7,578
‘18. 6월	55	649	503	456	20	892	5,508	6,709
‘18. 7월	150	1,079	973	470	21	1,505	9,551	11,412
‘18. 8월	316	903	203	719	15	822	7,482	8,682
계	848	7,833	4,193	2,968	194	8,127	51,209	63,094

27.	검사시약 관리실태

“별  첨”

28.	습관성 의약품 비치현황

(2018. 8. 31.기준)

품 목	용 도	비치량	관 리 방 법	관리자
하나염산날부핀주10mg/ml	마약성진통제	201앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
부광미다졸람주 5mg/5ml	최면진정제	210앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
대원디아제팜주 10mg/2ml	수면진정, 신경안정제	281앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
아티반주 2mg/0.5ml	수면진정, 신경안정제	105앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
휴온스 케타민주 50mg/ml	전신마취제	18앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
펜토탈소디움주 0.5g	전신마취제	67병	이중시건 캐비닛	약제과장
포폴주 12ml	전신마취제	22앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
달마돔정 15mg	최면진정제	600정	이중시건 캐비닛	약제과장
리버티정 10mg	수면진정, 신경안정제	777.5정	이중시건 캐비닛	약제과장
리보트릴정	항전간제	1228.25정	이중시건 캐비닛	약제과장
삼진디아제팜정 2mg	수면진정, 신경안정제	900.5정	이중시건 캐비닛	약제과장
아티반정1mg	수면진정, 신경안정제	647정	이중시건 캐비닛	약제과장
알프라낙스정 0.25mg	수면진정, 신경안정제	1775.75정	이중시건 캐비닛	약제과장
파마주석산졸피뎀정	최면진정제	1228.75정	이중시건 캐비닛	약제과장
페로스핀정 10mg	각성제	111정	이중시건 캐비닛	약제과장
포크랄시럽 10%	최면진정제	166.9ml	이중시건 캐비닛	약제과장

29.	요양병원 운영현황

“해 당 사 항  없 음”

30.	고압산소치료센터 활성화 대책

□ 현황

- 시설현황

최초설치일	면 적	장비 규모	비 고
‘09. 10. 21	93.95㎡	복실가압챔버(1대)	3인용

- 인력현황

․의   사 1(가정의학과/원장), 간호인력 2(간호사, 응급구조사/전담)

- 이용실적

(단위:명)

구 분	2016년	2017년	2018. 8. 31.	비 고
해 녀	368	403	356
다 이 버	59	70	25
일 반	99	51	82
합 계	526	524	463

□ 문제점

- 전담인력 인건비 보다 적은 진료수입

․겸임의사를 제외한 전담인력(2명) 인건비 : 117백만원 (‘17년 기준)

․챔버수입 : 77백만원 (‘17년 기준)

※ 해녀 기준 (치료시간 1시간 30분 ~ 2시간)

구 분	수 가 변 동 내 역	비 고
2016년	19,440원
2017년	19,790원 → 30,570원
2018년 8월 현재	30,570원 → 54,340원

- 장비 노후화 및 이전설치 등으로 챔버 기기 잦은 고장 발생

․2009년 10월 최초 설치 후 2013년 10월 현 장소로 이전 설치

- 1일 최대수용 가능인원의 한정으로 환자수 증대 한계

․해  녀 : 1일 3회 치료, 1회 치료 시 가능인원 4명

․다이버 : 1일 2회 치료, 1회 치료 시 가능인원 2명

□ 대책

- 수협 및 지역 어촌계 등에 잠수병 치료 안내 적극 홍보

- 잠수협회, 레저스쿠버 교육단체 등과의 업무협약으로 홍보 강화

31.	건강검진센터 설치 운영상황

□ 현황

- 운영개시 : 2009. 6월

- 인력현황

(단위 : 명)

구분	계	의사	간호사	방사선사	임상병리사	행정
인원	7	1	2	1	1	2

- 주요장비 보유현황

(단위 : 대)

구분	내시경 장비		흉 부 X-ray	유 방 촬영기	초음파	골 밀 도 검사장비	출 장 검진차량
	위	대장
대수	2	2	1	1	1	1	1

□ 운영실적

(단위 : 명)

구 분	2016년	2017년	2018. 8. 31.	비 고
계	28,183	27,522	16,593
일반검진	8,757	9,131	4,112
암 검진	15,810	14,779	8,655
학생검진	3,616	3,612	3,826

□ 향후계획

- 종합건강검진 전문화 및 세분화된 상품 홍보 활성화

- 원스톱 시스템 구축을 위한 방안 강구

32.	제주권역 재활병원 운영현황

□ 직원현황

- 정규직

(기준 : 2018. 8. 31, 단위 : 명)

구 분	계	병원장	의사직	간호직	약사직	행정직	의 료 기술직	기 술 기능직
정 원	144	1	4	32	1	9	82	15
현 원	122	1	3	27	1	9	66	15
결 원	△22	-	△1	△5	-	-	△16	-

※ 의사직 : 공중보건의사 1명 포함, 육아휴직자 6명포함(간호직 1, 의료기술직 4, 기술기능직 1)

- 정원 외

구 분	계	간호사	간 호 간병병동	조리실	공 공 재 활	카 페 매 점	세탁원	*기타
계	38	2	13	9	2	5	1	6
무기직	4	1	-	2	-	-	1	-
계약직	34	1	13	7	2	5	-	6

* 기타(영양사 1,  의무기록사 1, 행정보조원 1, 임상병리사 1, 휴직자 대체 2)

□ 수입․지출 내역(3년간)

(기준 : 2016.1.1~2018.8.31, 단위 : 백만원)

구분	세 입				세 출
	예산과목	2016년	2017년	2018년	예산과목	2016년	2017년	2018년
	합 계	6,506	7,887	6,013	합 계	6,882	8,232	5,952
사업예산	소 계	5,722	7,189	5,563	소 계	5,998	7,086	5,155
	입원수익	3,184	4,117	3,011	인 건 비	3,982	4,783	3,530
	외래수익	1,018	1,232	696	재 료 비	560	622	371
	기타수익	66	67	56	관리운영비	1,374	1,589	1,192
	의료외수익	1,454	1,773	1,800	의료외비용	82	92	62
자본예산	소 계	190	513	265	소 계	207	531	269
	임차보증금	5	5	5	임차보증금	5	7	9
	기타기본금	185	508	260	유형자산	202	524	260
이월예산	소 계	593	185	185	소 계	677	615	528
	현금예금	593	185	185	과 년 도 미지급금	677	615	528

□ 환자현황

(단위: 명, %)

연 도	계	외래환자	입원환자	낮병동	병상이용률
2016년	60,020	33,116	24,234	2,670	67.6
2017년	64,569	34,140	27,719	2,710	78.5
2018.8.31.	44,911	19,042	24,039	1,830	75.4

[별첨]

검사시약 관리실태

(2016년 1월 1일부터 2018년 8월 31일까지)