제378회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

문화관광체육위원회

2019. 11. 25.(월)

- 2020년도 본예산(안) -

제 안 설 명 서

	제주특별자치도 한라도서관

□ 안녕하십니까? 한라도서관장 류도열입니다.

□ 존경하는 이경용 문화체육관광위원회 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 평소 저희 한라도서관 운영과 관련하여 깊은 관심과 애정을 가지고 많은 격려와 성원을 보내주시는데 대하여 이 자리를 빌려 감사의 말씀을 드립니다.

□ 저를 비롯한 한라도서관 전직원은 도민들에게 독서로 행복한 대표도서관 구축을 통한 지역대표 도서관으로써 역할 수행을 위해 최선의 노력을 다해 나가겠다는 말씀을 드리며,

□ 지금부터 미리 배부해 드린 세입⋅세출예산 사업명세서를 중심으로 한라도서관 소관 2020년도 예산(안)에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 저희 한라도서관 소관 세입예산은

- 사업명세서 6쪽, 토지특별회계 공유재산임대료 수입으로 한라도서관 구내식당 임대료 2,650만원,

- 12쪽, 기타사용료에 시설이용료 40만원,

- 34쪽, 변상금에 망실도서변상금 20만원,

- 43쪽, 그외수입에 자료복사 이용료 565만원으로 총 3,275만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 704쪽부터 710쪽까지 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 한라도서관 세출 총 예산은 전년보다 10.88% 증가한 16억 2,036만원으로 전년도 예산액 14억 6,141만원 보다 1억 5,895만원을 증액 하였습니다.

❍ 증액 사유를 설명드리면

-  2020년도 공공도서협의회 창립 20주년기념 사서인의 한마음대회 10백만원, 이용자편의증진 시설물 보수보강 공사 1억 3백만원, 책 읽는 국제 문화교류 운영 10백만원, 제주어 이야기 할머니 양성과정이 10백만원, 노후이용자 PC  보안성강화 교체 구입 51백만원 등을 편성하였습니다.

□ 이어서 상세 세출예산에 대하여 정책사업별로 설명드리겠습니다.

□ 먼저, 독서로 행복한 대표도서관 구축 정책사업에 14억 9,786만원을 계상하였습니다.

□ 세부사업별 내역으로는

❍ 704쪽, 지역대표도서관 운영에 2억 4,468만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 국비지원사업인 도서관 개관시간 연장사업으로 5명의 인건비 등 1억 2,816원을 계상하였습니다.

- 홍보물 제작, 하이난성 도서관 교환자료 구입비,  공공도서관협의회 창립 20주년기념 사서인 한마음대회, 차량 유지관리비, 도서관 사서역량 강화 교육, 지역공공도서관 협력사업 수행비를 포함하여 일반운영비 4,470만원 계상하였습니다.

❍ 705쪽, 통합도서시스템관리에 1억 5,600만원을 편성하였습니다.

-  세부내역으로는 통합도서서비스 시스템운영 6,496만원, 통합홈페이지 운영 1,800만원, 자료관리(DB)시스템 저장장치 교체 구입비 4,300만원 등을 계상하였습니다.

❍ 706쪽부터 707쪽까지, 도서관 시설환경개선 사업에 3억 7,884만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 시설 및 환경정비 2,855만원, 사무관리비 1,646만원, 공공운영비 1억 9,552만원, 재료비 450만원, 시설비 1억 3,000만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 707쪽부터 710쪽까지 독서문화기반조성 단위사업에 7억 1,833만원을 편성하였습니다.

□ 세부사업별 내역으로는

❍ 707쪽부터 708쪽까지, 독서문화진흥 시책추진에 “도서관 책 잔치” 등 각종 프로그램 운영비 1억1,860만원을 계상하였습니다.

❍ 708쪽부터 709쪽까지, 자료확충 및 보존관리에 5억 9,023만원을 계상하였습니다.

- 세부내역으로는 자료서지 D/B구축, 간행물 구독  등 사무관리비 4,200만원,

- 공공운영비 4,440만원, 재료비 1,700만원,

- 자료실 서가 및 책운반기 구입 2,500만원,

- 노후 이용자PC 보안성강화 교체 구입 5,100만원,

- 도서구입비 3억 3,300만원 등 총4억 900만원을 계상하였습니다.

❍ 독서지도교육에 독서지도 프로그램 운영을 위한 행사운영비 480만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 709쪽부터 710쪽까지, 도서관 행정운영 경비로 1억 2,250만원을 계상하였습니다.

□ 존경하는 이경용 위원장님과 위원님 여러분!

❍ 한라도서관 2020년도 예산(안)은 지역대표도서관으로서 중심 역할 수행, 도민 독서‧문화 환경조성 및 독서문화진흥 시책추진을 위해 꼭 필요한 예산임을 감안하시어 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드리면서,

❍ 한라도서관 소관 2020년도 예산(안)에 대한 설명을 마치겠습니다.

－ 감사합니다. －