제378회 제주특별자치도의회 제2차 정례회	2019. 12. 2(월)
환 경 도 시 위 원 회

2020년도 일반 및 특별회계 세입□세출예산(안)

제 안 설 명 서

(청정환경국)

2020년도 일반 및 특별회계 세입□세출예산(안)

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까

□ 서귀포시 청정환경국장 양영일입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 박원철 위원장님을

비롯한, 위원님 여러분!

□ 올 한해가 저물어 가는 현재까지, 항상 제주도민의 행복과 희망 실현을 위해 열정적인 의정활동을

펼치시는데 존경을 표하며,

□ 목표하시던 모든 일이 성공적으로 마무리 되시기를 기원드립니다.

□ 그리고 서귀포시 발전을 위해 관심과 성원을 보내주신 데 대하여 감사를 드리며, 앞으로도 직원들의 역량을 모아 새로운 각오로 최선을 다하겠다는

약속을 드리겠습니다.

□ 먼저, 2020년도 일반 및 특별회계 세입·세출

예산(안) 제안 설명에 앞서 서귀포시 청정환경국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 정윤창 녹색환경과장입니다.

❍ 강명균 생활환경과장입니다.

❍ 강희철 공원녹지과장입니다.

❍ 현승철 산림휴양관리소장입니다.

❍ 그 외 직원들은 함께 인사를 드리겠습니다.

□ 모두 자리에서 일어서 주시기 바랍니다.

차렷 ! / 경례 ! (인사)

모두 자리에 앉아 주십시오.

□ 그러면 지금부터 위원님들께 배부해 드린 자료에 의하여 환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국

□ 2020년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산(안)에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.

□  먼저 세입예산안 총 규모는,

❍ 금년도 예산 107억 2,615만원과 비교하여

약 30%인 32억 4,405만원이 감소한 74억

8,210만원을 편성하였습니다.

□  주요 세입내용으로는

❍ 쓰레기 처리봉투 판매수입 30억원

❍ 폐기물 반입수수료 14억 274만원

❍ 소각시설 쓰레기 반입수수료 5억 4,452만원

❍ 도립공원입장료 7억 3,000만원 등을 편성하였습니다.

□  세출 예산안 규모는

❍ 금년도 예산 687억 3,903만원 대비 약 3.7%인

25억 2,617만원이 증가한 712억 6,520만원을

편성하였습니다.

❍ 이중 일반회계는 626억 6,020만원, 특별회계는 86억 500만원으로

❍ 이는 서귀포시 전체예산 9,913억 5,600만원의

약 7.2%를 차지하고 있습니다.

□ 다음은,

부서별 세출예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 먼저, 사업명세서 Ⅲ권 299부터 310쪽까지 녹색환경과 소관입니다.

❍ 금년도 62억 2,725만원 대비 약 28%인 17억 9,524만원이 증액된 80억 2,249만원을 편성하였습니다.

□ 주요 사업 내용으로는

❍ 환경보전 및 운영관리 예산으로

- 강정 생태하천 탐방길 조성사업 20억원

- 오름 등 자연환경보전이용 시설사업에

11억 5,000만원 등

❍ 금년도 41억 9,675만원보다 1억 9,795만원이 증액된 43억 9,470만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 도립공원 관리 특별회계 예산으로

- 도립공원 입장료 징수위탁 수수료 1억 5,654만원

- 제주곶자왈도립공원 운영 3억 7,000만원 등

❍ 금년도 8억 4,679만원보다 2억 3,720만원이

증액된 10억 8,400만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 기후변화 대응 예산으로

- 탄소포인트제 운영 1억 7,940만원

- 시민참여 환경파트너십 제고에 6,199만원

- 환경개선부담금 부과 징수 4,600만원 등

❍ 금년도 3억 9,908만원보다 17만원이

증액된 3억 9,925만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 환경사업장 및 화장실 관리 예산으로

- 깨끗한 공중화장실 관리 1억 7,907만원

- 가축분뇨배출시설 지도관리 2억 8,869만원

- 소규모 방지시설 설치지원사업에

10억 2,060만원 등

❍ 금년도 7억 2,747만원보다 13억 5,916만원이

증액된 20억 8,663만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 311부터 326쪽까지 생활환경과 소관입니다.

❍ 금년도 417억 667만원과 비교하여 약 0.4%인  1억 7,120만원이 증액된 418억 7,787만원을 편성하였습니다.

□ 주요 사업 내용으로는

❍ 생활쓰레기 수거체계 구축분야 예산으로

- 청소차량 유지관리에 7억 2,700만원

- 생활쓰레기의 안정적 수거처리 13억 96만원

- 가로청소 및 환경정비 강화 대체인력 예산으로 38억 923만원 등

❍ 금년도 82억 7,583만원보다 7억 3,685만원이 감액된 75억 3,898만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 매립장 시설관리 예산으로

- 매립장 운영관리에 19억 4,415만원

- 쾌적한 매립장 조성 1억 3,687만원

- 환경기초시설 설치 주변지역 지원에 4,000만원 등

❍ 금년도 15억 6,840만원보다 6억 5,611만원이 증액된 22억 2,452만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 폐기물 자원순환 관리예산으로

- 페기물 수집 활성화 6억 9,937만원

- 영농폐기물 시설운영 1억 4,340만원

- 음식물자원화 시설운영 12억 4,259만원 등

❍ 금년도 26억 7,370만원보다 8,834만원이

증액된 27억 6,204만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 읍면환경시설 관리 예산으로

- 읍면매립장 운영관리 1억 6,940만원

- 읍면 환경기초시설 설치 주변지역 지원 1억원 등

❍ 금년도 13억 4,040만원보다 8억 7,400만원이

감액된 4억 6,640만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 환경자원화 시설관리 예산으로

- 남부광역환경관리센터 운영관리 43억 8,800만원

- 재활용품선별시설 운영에 1억 9,355만원 등

❍ 금년도 52억 5,988만원보다 4억 6,832만원이 감액된 47억 9,155만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 생활쓰레기 배출시스템 구축 예산으로

- 생활쓰레기 배출 클린하우스 운영

4억 9,360만원

- 생활쓰레기 배출 선진시스템 (클린하우스)

구축사업에 14억원

- 음식물 RFID 계량장비 운영에 1억 9,337만원 등

❍ 금년도 32억 3,462만원보다 9억 8,847만원이 감액된 22억 4,615만원을  계상하였습니다.

❍ 다음은 생활환경취약지구 개선을 위한 특별회계

예산으로

- 생활환경 취약지구 관리에 43억 9,000만원

- 자원순환시설 운영 21억 8,600만원

- 음식물 쓰레기 종량제 관리 7억 5,000만원 등

❍ 금년도 81억 1,400만원보다 5억 9,300만원이 감액된 75억 2,100만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 327부터 345쪽까지 공원녹지과 소관입니다.

❍ 금년도 153억 2,689만원 대비 약 5%인 8억

2,410만원이 증액된 161억 5,099만원을 편성

하였습니다.

□ 주요 사업 내용으로는

❍ 공원녹지 조성관리 사업으로

- 도시숲 조성 18억 4,000만원

- 녹지공간 확충사업 7억 1,186만원

- 사계절 꽃피는 도시 만들기 5억 5,880만원

- 도시공원 정비운영 10억 2,056만원 등

❍ 금년도 52억 3,749만원보다 10억 7,430만원이 증액된 63억 1,179만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 산림자원 보호관리 예산으로

- 산림병해충 방제 25억 51만원

- 감염목 무단이동 단속 초소운영 3억 9,772만원

- 산림재해 일자리사업 8억 4,258만원 등

❍ 금년도 46억 7,469만원보다  4억 145만원이 감액된 42억 7,323만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 산림자원 조성관리 예산으로

- 조림사업 10억 4,305만원

- 정책숲가꾸기 20억 9,848만원

- 산림작물 생산단지 조성사업에 1억 1,849만원 등

❍ 금년도 53억 5,009만원보다 1억 5,677만원이

증액된 55억 686만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 346부터 354쪽까지 산림휴양관리소 소관입니다.

❍ 금년도 54억 7,821만원 대비 약 4%인 2억 6,436만원이 감액된 52억 1,384만원을

편성하였습니다.

□ 주요 사업 내용으로는

❍ 자연휴양림 조성관리 예산으로

- 서귀포 자연휴양림 운영 4억 9,114만원

- 붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영 3억 5,741만원

- 목재이용가공지원에 2억 7,214만원 등

❍ 금년도 28억 9,314만원보다 5억 5,844만원이

감액된 23억 3,469만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 산림자원 보호관리 예산으로

- 치유의 숲 운영 5억 2,607만원

- 숲길 조성관리 3억원 등

❍ 금년도 23억 9,966만원보다 3억 3,256만원이

증액된 27억 3,223만원을 계상하였습니다.

□ 이상, 환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국 2020년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산(안)에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 아무쪼록, 예산(안)이 원안대로 의결되어 계획한 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 의원님들의 각별한 배려와 지원을 부탁드립니다.

□ 감사합니다.