	제주특별자치도의회 Jeju Special Self-Governing Provincial Council	제378회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 2019.11.25.(월) 10:00

2020년도 제주특별자치도 예산안 및 기금운용계획안

검  토  보  고  서

제주특별자치도의회

보건복지안전전문위원

목         차

Ⅰ. 2020년도 제주특별자치도 예산안

1. 예산안 총규모

가. 재원별 세입현황

나. 기능별 세출현황

2. 보건복지안전위원회 소관 예산안

가. 세입예산

나. 세출예산

다. 성인지예산

라. 1억원이상 자체 신규사업

3. 검토의견

가. 주요과목별 검토의견

나. 소관부서별 주요사업 검토의견

Ⅱ. 2020년도 제주특별자치도 기금운용계획안

1. 기금현황

2. 기금별 자금운용계획 및 검토의견

Ⅲ. 종합의견

2020년도 제주특별자치도 예산안 및 기금운용계획안 검토보고서

의 안 번 호	957 ~ 958		제출일자 : 2018. 11. 11. 제 출 자 : 제주특별자치도지사 회부일자 : 2018. 11. 12. 상정일자 : 2019. 11. 25.

Ⅰ		2020년도 제주특별자치도 예산안

1. 예산안 총규모(도 전체)

○ 2020년도 제주특별자치도 예산안 총규모	5조 8,228억 6,911만원

- 2019년 예산액(5조 2,851억 1,139만원) 대비 5,377억 5,772만원(10.17%) 증가

• 일반회계 ------------------------------  4조 9,753억 1,568만원

- 2019년 대비 4,817억 5,888만원(10.72%) 증가

• 특별회계(공기업+기타) ---------------------- 8,475억 5,342만원

- 2019년 대비 559억 9,883만원(7.07%) 증가

≪2020년도 회계별 예산안 규모≫

(단위: 천원)

회 계 별	2020년 예산안	2019년 예산액	증감액
				증감률
합 계	5,822,869,117	5,285,111,397	537,757,720	10.17%
일 반 회 계	4,975,315,689	4,493,556,806	481,758,883	10.72%
특 별 회 계	847,553,428	791,554,591	55,998,837	7.07%
- 공기업특별회계	444,189,745	393,919,820	50,269,925	12.76%
- 기타특별회계	403,363,683	397,634,771	5,728,912	1.44%

가. 재원별 세입현황(일반+특별)

○ 자체수입	1조 9,339억 9,086만원

- 2019년 대비 1,772억 5,488만원(25.35%)  증가

• 지 방 세 ------------- 1조 5,611억 3,600만원(2019년 대비 8.61% 증)

• 세외수입 -------------  3,728억 5,486만원(2019년 대비 16.74% 증)

○ 의존수입	2조 9,700억 5,495만원

- 2019년 대비 964억 9,842만원(7.43%) 증가

• 지방교부세 ----------- 1조 4,755억 1,300만원(2019년 대비 2.70% 감)

• 보  조  금 ---------  1조 4,945억 4,195만원(2019년 대비 10.12% 증)

○ 지 방 채	2,520억원

- 2019년 대비 1,020억원(68.00%) 증가

○ 보전수입 등 및 내부거래	6,668억 2,329만원

- 2019년 대비 1,620억 440만원(32.09%) 증가

≪2020년도 재원별 세입예산안≫

(단위: 천원)

구분			2020년 예산안		2019년 예산액		증감액
				구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
세 입 총 괄			5,822,869,117	100	5,285,111,397	100	537,757,720	10.17
	자 체 수 입		1,933,990,866	33.21	1,756,735,977	33.24	177,254,889	25.35
		지방세수입	1,561,136,000	26.81	1,437,348,000	27.20	123,788,000	8.61
		세 외 수 입	372,854,866	6.40	319,387,977	6.04	53,466,889	16.74
	의 존 수 입		2,970,054,952	51.01	2,873,556,530	54.37	96,498,422	7.43
		지방교부세	1,475,513,000	25.34	1,516,382,000	28.69	△40,869,000	△2.70
		보 조 금	1,494,541,952	25.67	1,357,174,530	25.68	137,367,422	10.12
	지 방 채		252,000,000	4.33	150,000,000	2.84	102,000,000	68.00
	보전수입등 및 내부거래		666,823,299	11.45	504,818,890	9.55	162,004,409	32.09

나. 기능별 세출현황(일반+특별)

○ 분야별 점유율(총예산 대비 점유율)

• 사회복지(21.72%), 환경(12.36%), 농림해양수산 (9.71%), 일반공공행정(9.39%), 교통및물류(8.31%), 국토및지역개발(7.85%), 산업·중소기업 및에너지(6.18%) 순

○ 분야별 증감률(2019년 대비 증감율)

• 산업·중소기업및에너지(66.20%), 과학기술(42.36%), 국토및지역개발(27.07%), 사회복지(16.67%), 문화및관광(11.34%), 공공질서및안전(10.30%), 교통및문류(9.45%) 순 증가

※ 예비비 외 감소된 분야는 없음

≪2020년도 기능별 세출예산안≫

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산안		2019년 예산액		증감액
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,822,869,117	100%	5,285,111,397	100%	537,757,720	10.17%
일반공공행정	546,787,600	9.39%	535,594,487	10.13%	11,193,113	2.09%
공공질서및안전	186,819,606	3.21%	169,370,811	3.20%	17,448,795	10.30%
교육	124,584,196	2.14%	114,177,836	2.16%	10,406,360	9.11%
문화및관광	295,886,264	5.08%	265,739,271	5.03%	30,146,993	11.34%
환경	719,969,904	12.36%	690,733,267	13.07%	29,236,637	4.23%
사회복지	1,264,785,790	21.72%	1,132,647,529	21.43%	132,138,261	11.67%
보건	69,451,533	1.19%	65,186,315	1.23%	4,265,218	6.54%
농림해양수산	565,486,255	9.71%	547,482,061	10.36%	18,004,194	3.29%
산업ㆍ중소기업 및에너지	359,758,631	6.18%	216,461,645	4.10%	143,296,986	66.20%
교통및물류	483,983,693	8.31%	442,213,844	8.37%	41,769,849	9.45%
국토및지역개발	457,199,522	7.85%	359,802,425	6.81%	97,397,097	27.07%
과학기술	1,016,434	0.02%	713,970	0.01%	302,464	42.36%
예비비	42,814,299	0.74%	59,899,331	1.13%	△17,085,032	△28.52%
기타	704,325,390	12.10%	685,088,605	12.96%	19,236,785	2.81%

※ 사회복지 : 노동, 보훈, 주택 포함

2. 보건복지안전위원회 소관 예산안

가. 세입예산

1) 세입규모

○ 보건복지안전위원회 소관 2020년도 일반회계 및 특별회계 세입예산안

총규모	7,407억 4,695만원

• 2019년(6,861억 5,044만원) 대비 545억 9,650만원(7.96%) 증가

• 도 전체 세입예산액(5조 8,228억 6,911만원)의 12.72% 차지

≪보건복지안전위원회 소관 세입예산안≫

(단위: 천원)

회 계 별		2020년예산안	2019년예산액	증감액	증감률(%)
제주특별자치도전체		5,822,869,117	5,285,111,397	537,757,720	10.17%
보건복지안전위원회		740,746,953	686,150,449	54,596,504	7.96%
일 반 회 계		600,140,809	547,374,724	52,766,085	9.63%
특 별 회 계		140,606,144	138,775,725	1,830,419	1.32%
	의료급여기금특별회계	110,161,737	97,838,158	12,323,579	12.59%
	소방안전특별회계	30,444,407	40,937,567	△10,493,160	△25.63%

2) 회계별 세입예산 현황

○ 일반회계	6,001억 4,080만원

• 2019년(5,473억 7,472만원) 대비 527억 6,608만원(9.63%) 증가

- 위원회 소관 세입예산의 81.02% 차지

• 세입내역

- 세외수입 ----------------------------------- 84억 3,973만원

- 보조금 ------------------------------ 5,473억 7,038만원

- 보전수입등 및 내부거래 -------------------- 443억 3,068만원

≪보건복지안전위원회 소관 일반회계 세입예산안≫

(단위: 천원)

구분		2020년 예산안		2019년 예산액		증감액
			구성비		구성비		증감률
총 계		600,140,809	100%	547,374,724	100%	52,766,085	9.63%
	세외수입	8,439,732	1.40%	5,272,447	0.96%	3,167,285	60.07%
	보조금	547,370,388	91.20%	495,155,691	90.46%	52,214,697	10.54%
	보전수입등 및내부거래	44,330,689	7.40%	46,946,586	8.58%	-2,615,897	0.57%

○ 특별회계	1,406억 614만원

• 2019년(1,387억 7,572만원) 대비 18억 3,041만원(1.32%) 증가

• 위원회 소관 세입예산의 18.98% 차지

•  세입내역

- 세외수입 --------------------------------------- 2억 5,900만원

- 지방교부세 ------------------------------------ 108억 700만원

- 보조금 ----------------------------------------- 880억 2,117억원

- 보전수입 등 및 내부거래 ----------------------- 415억 1,897만원

≪보건복지안전위원회 소관 특별회계 세입예산안≫

(단위:천원)

구분		2020년 예산안		2019년 예산액		증감액
			구성비		구성비		증감률
총 계		140,606,144	100%	138,775,725	100%	1,830,419	1.32%
	세외수입	259,000	0.18%	286,000	0.20%	△27,000	△9.44%
	지방교부세	10,807,000	7.69%	15,955,000	11.50%	△5,148,000	△32.26%
	보조금	88,021,170	62.60%	79,453,835	57.25%	8,567,335	10.78%
	보전수입등 및내부거래	41,518,974	29.53%	43,080,890	31.05%	△1,561,916	△3.62%

3) 조직별 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분				2020년예산안	2019년예산액	증감액	증감률
제주특별자치도전체				5,822,869,117	5,285,111,397	537,757,720	10.17%
보건복지안전위원회				740,746,953	686,150,449	54,596,504	7.96%
성평등정책관				73,705	47,435	26,270	55.38%
도민안전실				28,945,566	37,647,913	△8,702,347	△23%
		안전정책과		1,824,526	1,659,623	164,903	9.94%
		재난대응과		27,121,040	35,988,290	△8,867,250	△24.64%
보건복지여성국				660,444,187	591,690,731	68,753,456	11.62%
		복지정책과		193,736,266	163,941,973	29,794,293	18.17%
		노인장수복지과		185,151,842	162,056,530	23,095,312	14.25%
		장애인복지과		54,435,269	46,852,651	7,582,618	16.18%
		여성가족청소년과		199,800,689	194,291,581	5,509,108	2.84%
		보건건강위생과		27,320,121	24,547,996	2,772,125	11.29%
소방안전본부				30,324,407	40,800,567	△10,476,160	△25.68%
		소방정책과		29,629,150	39,813,800	△10,184,650	△25.58%
		예방대응과		0	555,221	△555,221	△100.00%
		구조구급과		695,257	368,528	326,729	88.66%
		119종합상황실		0	63,018	△63,018	△100.00%
보훈청				2,083,000	2,018,000	65,000	3.22%
소방서				129,310	146,060	△16,750	△11.47%
		제주소방서		46,460	67,460	△21,000	△31.13%
		서귀포소방서		22,500	24,500	△2,000	△8.16%
		서부소방서		37,150	26,900	10,250	38.10%
		동부소방서		23,200	27,200	△4,000	△14.71%
자치경찰단				14,161,200	9,374,000	4,787,200	51.07%
설문대여성문화센터				136,000	552,000	△416,000	△75.36%
제주시				2,737,806	2,374,263	363,543	15.31%
	제주시안전교통국			170,309	153,500	16,809	10.95%
			안전총괄과	170,309	153,500	16,809	10.95%
	제주시복지위생국			1,256,182	949,300	306,882	32.33%
			주민복지과	0	0	0	0.00%
			노인장애인과	654,000	454,000	200,000	44.05%
			기초생활보장과	40,000	40,000	0	0.00%
			여성가족과	439,182	344,300	94,882	27.56%
			위생관리과	123,000	111,000	12,000	10.81%
	제주시제주보건소			553,850	525,000	28,850	5.50%
	제주시서부보건소			452,798	445,400	7,398	1.66%
	제주시동부보건소			304,667	301,063	3,604	1.20%
서귀포시				1,711,772	1,499,480	212,292	14.16%
	서귀포시복지위생국			488,162	350,280	137,882	39.36%
			주민복지과	0	0	0	0.00%
			노인장애인과	166,500	111,200	55,300	49.73%
			여성가족과	295,662	223,380	72,282	32.36%
			위생관리과	26,000	15,700	10,300	65.61%
	서귀포시안전도시건설국			270,000	200,000	70,000	35.00%
			안전총괄과	270,000	200,000	70,000	35.00%
	서귀포시서귀포보건소			254,400	225,200	29,200	12.97%
	서귀포시동부보건소			347,250	378,000	△30,750	△8.13%
	서귀포시서부보건소			351,960	346,000	5,960	1.72%

나. 세출예산

1) 세출규모

○ 보건복지안전위원회 소관 2020년도 일반회계 및 특별회계 세출예산안 총규모	1조 5,017억 9,503만원

• 2019년(1조 3,464억 8,830만원) 대비 1,553억 673만원(11.53%) 증가

• 도 전체 세출예산액(5조 8,228억 6,911만원)의 25.79% 차지

2) 회계별 세출예산 현황

○ 일반회계	1조 3,599억 889만원

• 2019년 대비 1,534억 8,130만원(12.72%) 증가

• 위원회 소관 세출예산의 90.55% 차지

○ 특별회계	1,418억 8,614만원

• 2019년 대비 18억 2,541만원(1.30%) 증가

• 위원회 소관 세출예산의 9.45% 차지

≪보건복지안전위원회 소관 세출예산안≫

(단위: 천원)

회 계 별	2020년예산안	2019년예산액	증감액	증감률
제주특별자치도전체	5,822,869,117	5,285,111,397	537,757,720	10.17%
보건복지안전위원회	1,501,795,033	1,346,488,308	155,306,725	11.53%
일 반 회 계	1,359,908,889	1,206,427,583	153,481,306	12.72%
특 별 회 계	141,886,144	140,060,725	1,825,419	1.30%

3) 조직별 세출예산 현황

○ 성평등정책관: 8억 7,619만원 / 2019년 대비 6,427만원(6.83%) 감소

○ 도민안전실: 301억 3,477만원 / 2019년 대비 42억 9,404만원(16.62%) 증가

○ 보건복지여성국: 2,691억 8,978만원 / 2019년 대비 215억 6,205만원(8.71%) 증가

○ 소방안전본부: 1,005억 3,374만원 / 2019년 대비 8억 2,025만원(0.81%) 감소

○ 보훈청: 140억 2,651만원 / 2019년 대비 30억 7,166만원(28.04%) 증가

○ 소방서(4개소): 162억 1,134만원 / 2019년 대비 24억 1,352만원(12.95%) 감소

○ 자치경찰단: 216억 809만원 / 2019년 대비 39억 7,851만원(22.57%) 증가

○ 설문대여성문화센터: 32억 7,728만원 / 2019년 대비 1억 4,271만원(4.55%) 증가

○ 제주시: 7,008억 939만원 / 2019년 대비 913억 1,706만원(14.98%) 증가

- 안전총괄과 ----------------  236억 807만원 증가(78.14%)

- 복지위생국 ----------------  655억 108만원 증가(11.75%)

- 제주보건소 ----------------  15억 1,476만원 증가(9.90%)

- 서부보건소 ----------------  3억 8,398만원 증가(10.67%)

- 동부보건소 ----------------  3억 916만원 증가(10.09%)

○ 서귀포시: 3,451억 2,789만원 / 2019년 대비 342억 3,872만원(11.01%) 증가

- 복지위생국 ----------------  277억 5,969만원 증가(11.26%)

- 안전총괄과 ----------------  28억 4,031만원 증가(5.73%)

- 서귀포보건소 --------------  31억 8,283만원 증가(36.89%)

- 동부보건소 ----------------  2억 5,133만원 증가(7.28%)

- 서부보건소 ----------------  2억 454만원 증가(7.31%)

≪보건복지안전위원회 조직별 세출예산안≫

(단위:천원)

구 분			예산안	기정액	증감액	증감률
제주특별자치도전체			5,822,869,117	5,285,111,397	537,757,720	10.17%
보건복지안전위원회			1,501,795,033	1,346,488,308	155,306,725	11.53%
성평등정책관			876,193	940,468	△64,275	△6.83%
도민안전실			30,134,774	25,840,729	4,294,045	16.62%
	안전정책과		14,882,453	5,992,669	8,889,784	148.34%
	재난대응과		15,252,321	19,848,060	△4,595,739	△23.15%
보건복지여성국			269,189,788	247,627,737	21,562,051	8.71%
	복지정책과		139,290,879	126,007,893	13,282,986	10.54%
	노인장수복지과		45,619,604	42,362,964	3,256,640	7.69%
	장애인복지과		40,171,205	33,731,466	6,439,739	19.09%
	여성가족청소년과		18,649,462	18,615,304	34,158	0.18%
	보건건강위생과		25,458,638	26,910,110	△1,451,472	△5.39%
소방안전본부			100,533,742	101,353,992	△820,250	△0.81%
	소방정책과		92,329,536	84,972,106	7,357,430	8.66%
	예방대응과		1,077,912	10,627,096	△9,549,184	△89.86%
	구조구급과		5,789,129	4,425,427	1,363,702	30.82%
	119종합상황실		1,337,165	1,329,363	7,802	0.59%
보훈청			14,026,516	10,954,851	3,071,665	28.04%
소방서			16,211,347	18,624,867	△2,413,520	△12.95%
	제주소방서		3,811,651	5,909,341	△2,097,690	△35.50%
	서귀포소방서		5,185,156	5,886,021	△700,865	△11.91%
	서부소방서		2,747,880	2,600,075	147,805	5.68%
	동부소방서		4,466,660	4,229,430	237,230	5.61%
자치경찰단			21,608,093	17,629,581	3,978,512	22.57%
설문대여성문화센터			3,277,283	3,134,572	142,711	4.55%
제주시			700,809,398	609,492,333	91,317,065	14.98%
	안전교통국 안전총괄과		53,821,714	30,213,643	23,608,071	78.14%
	복지위생국		622,820,963	557,319,881	65,501,082	11.75%
		주민복지과	81,709,756	74,564,927	7,144,829	9.58%
		노인장애인과	279,098,278	234,050,721	45,047,557	19.25%
		기초생활보장과	67,477,880	55,410,352	12,067,528	21.78%
		여성가족과	193,454,903	192,144,445	1,310,458	0.68%
		위생관리과	1,080,146	1,149,436	△69,290	△6.03%
	제주시제주보건소		16,813,663	15,298,894	1,514,769	9.90%
	제주시서부보건소		3,981,137	3,597,157	383,980	10.67%
	제주시동부보건소		3,371,921	3,062,758	309,163	10.09%
서귀포시			345,127,899	310,889,178	34,238,721	11.01%
	복지위생국		274,228,340	246,468,646	27,759,694	11.26%
		주민복지과	40,442,118	32,415,991	8,026,127	24.76%
		노인장애인과	132,755,519	122,570,653	10,184,866	8.31%
		여성가족과	100,619,416	91,098,905	9,520,511	10.45%
		위생관리과	411,287	383,097	28,190	7.36%
	안전도시건설국 안전총괄과		52,379,822	49,539,506	2,840,316	5.73%
	서귀포시서귀포보건소		11,810,826	8,627,992	3,182,834	36.89%
	서귀포시동부보건소		3,705,788	3,454,453	251,335	7.28%
	서귀포시서부보건소		3,003,123	2,798,581	204,542	7.31%

다. 성인지예산

1) 총  괄(도전체)

○ 2020년도 성인지예산안: 총 238개 사업 1,448억 3,204만원

- 양성평등정책 추진사업 30개(498억 8,307만원)

- 성별영향분석평가사업 183개(904억 8,156만원)

- 자치단체특화사업 25개(44억 6,740만원)

《성인지예산 사업별 총괄표》

(단위: 천원)

회 계 별		사업 개수	2020 예산안	2019도 예산액	증 감
						증감률
총 계		238	144,832,044	175,096,115	△30,264,071	△17.28
양성평등정책 추진사업	소계	30	49,883,071	43,491,174	6,391,897	14.70%
	일반회계	27	49,183,271	43,491,174	5,692,097	13.09%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	3	699,800	0	699,800	순증
성별영향 분석평가사업	소계	183	90481567	128073067	△37591500	△29.35%
	일반회계	180	78192732	104573267	△26380535	△25.22%
	기타특별회계	3	12288835	23499800	△11210965	△47.71%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체 특화사업	소계	25	4,467,406	3,531,874	935,532	26.49%
	일반회계	24	3,339,306	3,531,874	△192,568	△5.45%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	1	1,128,100	0	1,128,100	순증

2) 보건복지안전위원회 소관 성인지예산 현황

○ 보건복지안전위원회 소관 총 규모	592억 8,246만원

• 2019년(576억 1,393만원) 대비 16억 6,853만원 증가(2.90%)

• 도 전체 성인지예산안(1,448억 3,204만원)의 40.93% 차지

《보건복지안전위 소관 조직별 성인지예산안》

(단위: 천원)

구 분	개수	2020년예산안	2019년예산액	증감액	증감률
제주특별자치도전체	238	144,832,044	175,096,115	△30,264,071	△17.28
보건복지안전위원회	69	59,282,468	57,613,933	1,668,535	2.90%
성평등정책관	5	777,800	209019	568,781	272.12%
안전정책과	1	324,489	282958	41,531	14.68%
재난대응과	1	49,200	11,160	38,040	340.86%
복지정책과	1	242,500	242,500	0	0.00%
노인장수복지과	0	0	0	0	0.00%
장애인복지과	2	366,950	171550	195,400	113.90%
여성가족청소년과	11	5,065,197	3,569,364	1,495,833	41.91%
보건건강위생과	2	679,057	642,669	36,388	5.66%
소방정책과	0	0	8,000,000	-8,000,000	-100.00%
예방대응과	1	226,835	20,800	206,035	990.55%
구조구급과	0	0	0	0	0.00%
119종합상황실	0	0	0	0	0.00%
보훈청	1	46,000	90807	-44,807	-49.34%
소방서	0	0	0	0	0.00%
자치경찰단	1	49,000	49,000	0	0.00%
설문대여성문화센터	0	0	243427	-243,427	-100.00%
제주시안전총괄과	4	202,885	183,385	19,500	10.63%
제주시주민복지과	2	3,136,235	3,301,720	-165,485	-5.01%
제주시노인장애인지원과	1	3,593,700	3,101,420	492,280	15.87%
제주시기초생활보장과	1	10,000	10,000	0	0.00%
제주시여성가족과	8	16,663,059	16,646,841	16,218	0.10%
제주시위생관리과	0	0	0	0	0.00%
제주시제주보건소	4	111,500	110,594	906	0.82%
제주시서부보건소	2	20,400	26,000	-5,600	-21.54%
제주시동부보건소	2	48,000	43,000	5,000	11.63%
서귀포시주민복지과	2	2,291,470	2,213,994	77,476	3.50%
서귀포시노인장애인과	4	23,332,751	16,269,358	7,063,393	43.42%
서귀포시여성가족과	7	1,178,443	1,312,612	-134,169	-10.22%
서귀포시위생관리과	0	0	0	0	0.00%
서귀포시안전총괄과	0	0	183,385	-183,385	-100.00%
서귀포시서귀포보건소	2	400,634	313,054	87,580	27.98%
서귀포시동부보건소	2	247,490	201,190	46,300	23.01%
서귀포시서부보건소	2	218,873	164,126	54,747	33.36%

라. 1억원 이상 자체 신규사업

○ 보건복지안전위원회 소관 자체 신규사업 중 1억원 이상사업은 62건, 295억 1,348만원으로

• 보건복지분야 26건, 96억 2,406만원(32.60%), 안전분야 36건, 198억 8,942만원(67.40%)이며,

- 그 중 시설비(감리비 등 포함)가 33건, 203억 3,600만원으로 68.90%를 차지하고 있으며,

- 시설비 중 균특이양사업으로 청소년시설 확충 및 소하천 정비 등 13건, 104억 3,600만원이 편성되고 있음.(1억원 이상 자체 신규사업의 35.36%)

• 복지시설 확충을 위한 건물 신·증축 및 리모델링 사업비로

- 아라주공아파트 단지내 복지시설 신축 25억원, 여성복지복합건물 리모델링 10억원, 노인복지관 분관 리모델링 3억 8,200만원, 노형청소년문화의집 건립 15억원, 산천단 경로당 신축 4억 3,500만원, 세화1리 경로당 증축 4억 3,280만원 등

• 안전관리 및 재해예방을 위한 사업비로

- CCTV관제 네트워크 인프라 확충 10억원, 도서지역 헬기 이착륙장 조성사업 4억 2,000만원, 교통시설심의 가결 시설개선 사업 5억원, 금성지구 우수저류지 시설사업 돈사건물 및 폐업보상비 30억원, 문수천 지방하천 정비사업(균특이양) 26억 3,600만원, 한천(오라지구) 지방하천 정비사업(균특이양) 18억원, 원장천 지방하천 정비사업(균특이양) 15억원, 강정체육공원 보수·정비사업 6억원 등이 편성되고 있음.

《1억원 이상 자체 신규사업 현황》

▸ 안전정책과 --------------------------------------- 2건 13억원

- 도내 유관기관 정보공유(화상회의) 시스템 구축: 3억원

- CCTV관제 네트워크 인프라 확충(백본스위치등): 10억원

▸ 복지정책과 --------------------------------- 2건 2억 9,600만원

- 제주복지 이음마루 민간위탁: 1억 9,600만원

- 지역복지(통합복지하나로) 원스톱상담서비스 운영: 1억원

▸ 노인장수복지과 ---------------------------- 5건 35억 5,000만원

- 도 노인복지관 분관 운영: 2억 1,800만원

- 도 노인복지관 분관 리모델링: 3억 8,200만원

- 아라주공아파트 단지내 복지시설 신축: 25억원

- 양지공원 건물도색 및 방수공사: 2억원

- 제1,2추모의집 외부 바닥 교체공사: 2억 5,000만원

▸ 장애인복지과 ------------------------------- 5건 8억 7,224만원

- 도장애인종합복지관 기능보강사업: 1억 3,270만원

- 탐라장애인종합복지관 기능보강사업: 2억 3,500만원

- 서귀포시장애인종합복지관 방수 및 건물외벽 개·보수 : 1억 454만원

- 스마트폰 업사이클링을 통한 발달장애인 안심돌봄 서비스 이용료 지원: 2억원

- 제37회 제주 전국장애인기능경기대회: 2억원

▸ 여성가족청소년과 --------------------------------- 1건 10억원

- 여성복지복합건물 리모델링: 10억원

▸ 소방정책과 --------------------------------- 1건 1억 6,000만원

- 소방펌프차 성능보강: 1억 6,000만원

▸ 예방대응과 ---------------------------------------- 1건 1억원

- 사고예방프로그램 개선 등 연구용역: 1억원

▸ 구조구급과 --------------------------------- 2건 9억 2,000만원

- 도서지역 헬기 이착륙장 조성사업: 4억 2,000만원

- 소방항공대 공용임차주택 임차료: 5억원

▸ 119종합상황실 ------------------------------ 1건 1억 8,473만원

- 긴급구조시스템 상시 유지보수 용역: 1억 8,473만원

▸ 제주소방서 --------------------------------- 2건 2억 9,000만원

- 소방차량 차고지 매연저감장치 설치: 1억 9,000만원

- 본서 및 119센터 순찰차량 구입: 1억원

▸ 서귀포소방서 ------------------------------- 1건 1억 9,000만원

- 소방차량 차고지 매연저감장치 설치: 1억 9,000만원

▸ 서부소방서 --------------------------------- 1건 1억 9,000만원

- 소방차량 차고지 매연저감장치 설치: 1억 9,000만원

▸ 자치경찰단 -------------------------------- 4건 11억 2,269만원

- 교통시설심의 가결 시설개선 사업: 5억원

- 도로통제 상황전파시스템(V.M.S)구축: 1억 5,000만원

- 체험형 안전교육시설 구축: 1억 5,000만원

- 디지털포렌식 시스템 및 센터 구축: 3억 2,269만원

▸ 제주시 안전총괄과 ----------------------- 12건 125억 3,500만원

- 폭염피해 저감시설(쿨링포그) 설치사업: 2억원

- 저류지 효용성 향상을 위한 기능보강 실시설계 및 관리대장 작성용역: 1억원

- 세화 재해위험 저류지 조성사업: 9억원

- 이호천 지방하천정비사업(균특이양): 6억원

- 한림천 지방하천정비사업(균특이양): 5억원

- 한천(오라지구) 지방하천 정비사업(균특이양): 18억원

- 문수천 지방하천 정비사업(균특이양): 26억 3,600만원

- 원장천 지방하천 정비사업(균특이양): 15억원

- 금성지구(금성천)우수저류지 시설사업 돈사건물 및 폐업보상비: 30억원

- 지방하천 하천기본계획수립: 8억원

- 산지천 준설 등 수질환경 개선: 2억원

- 사메기내 소하천 정비사업(균특이양): 3억원

▸ 제주시 주민복지과 -------------------------- 1건 1억 3,025만원

- 아동복지교사 보수체계 인건비(추가분): 1억 3,025만원

▸ 제주시 노인장애인과 ------------------------ 3건 6억 8,500만원

- 산천단경로당 신축: 4억 3,500만원

- 벧엘 개보수(방수공사)사업: 1억 5,000만원

- 장애인단기거주시설 신축사업 부대공사비: 1억원

▸ 제주시 여성가족과 ------------------------- 5건 20억 5,800만원

- 국공립어린이집 운영비 지원(정액): 1억 2,600만원

- 법인·단체등 어린이집 운영비 지원(정액): 1억 3,200만원

- 노형청소년문화의집 건립(균특이양): 15억원

- 제주청소년수련원 기능보강(균특이양): 2억원

- 제주시청소년야영장 기능보강(균특이양): 1억원

▸ 서귀포시 노인장애인과 --------------------- 6건 13억 2,857만원

- 노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액): 2억 4,890만원

- 서귀포시 공립 치매노인요양원 기능보강: 1억원

- 신도3리 경로당 증축(보조율 90%): 1억 3,690만원

- 세화1리 경로당 증축(보조율 90%): 4억 3,280만원

- 예래2통 경로당 증축(정액): 2억 8,700만원

- 서귀포시장애인회관 관리 운영비: 1억 2,297만원

▸ 서귀포시 안전총괄과 ------------------------------ 7건 26억원

- 재해예방사업 완료지구 해제 및 침수지역 설계용역: 3억원

- 의귀천 하천정비하업 감리비(균특이양): 1억원

- 실개천이 흐르는 강정마을 조성사업: 4억원

- 강정체육공원 보수.정비사업: 6억원

- 퐁낭굴천 소하천 정비사업(균특이양): 5억원

- 대동천 소하천 정비사업(균특이양): 3억원

- 정의논깍 소하천 정비사업(균특이양): 4억원

3. 검토의견

가. 주요 과목별 검토의견

1) 출연금

○ 보건복지안전위원회 소관 출연금으로 15건 123억 3,736만원이 편성되고 있으며 2019년도(13건 113억 7,624만원) 대비 8.45% 증가한 수치임.

• 출연금의 경우 집행 잔액에 대한 사후정산 및 반환절차가 없다는 점에서 보조금과 구분되나, 당해 연도에 집행 잔액이 남은 경우에는 다음 연도로 이월하여 목적사업에 맞게 사용하여야 하며 다음 연도 출연금 지원 시 이월된 순세계잉여금 수입을 공제하고 지원할 수 있음.

• 따라서 출연기관에 대한 사업실적 및 예산집행결과에 대한 철저한 분석과 평가를 통해 출연금 지급의 효과성과 예산 낭비적 요소에 대한 검토가 반드시 있어야 하며, 출연금이 증가하고 있는 기관(신규 포함)에 대해서는 증액의 필요성에 대한 상세한 설명이 필요함.

• 또한 제주특별자치도 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례가 2019. 7. 31. 개정되어 도지사가 출연기관으로부터 예산서 및 결산서를 제출 받은 때에는 지체 없이 소관 상임위원회에 제출하도록 규정하고 있음에 따라, 매 회계연도 예선편성단계에서부터 출연금 사업의 적절성에 대한 적극적인 검토 등 사전 조치가 선행되어져야 할 것임.

《 출연금 예산 현황 》

(단위: 천원)

구분	사 업 명	출연기관	2019예산액	2020예산안	증감액 (증감율)
계	15건		11,376,248	12,337,361	961,113 (8.45%증)
여성가족 청소년과	제주여성가족연구원 운영	여성가족연구원	1,212,000	1,422,361	210,361 (17.36%증)
	제주양성평등교육센터 운영	여성가족연구원	0	300,000	300,000 (순증)
보건건강위생과	제주의료원 운영비	제주의료원	2,000,000	2,000,000	0 (0.00%)
	서귀포의료원 BTL사업 운영비	서귀포의료원	900,000	1,132,000	232,000 (25.78%증)
	서귀포의료원 운영비 지원	서귀포의료원	900,000	1,000,000	100,000 (11.11%증)
	서귀포의료원 필수 중증 의료기능 강화 (응급실, 심혈관센터 료인력 지원 등)	서귀포의료원	1,200,000	1,200,000	0 (0.00%)
	제주의료원 기능보강사업	제주의료원	2,080,000	160,000	△1,920,000 (92.31%감)
	서귀포의료원 기능보강사업	서귀포의료원	610,000	1,450,000	840,000 (137.70%증)
	서귀포의료원 의료인력 인건비 지원 (순환기내과, 외과 등 의료인력)	서귀포의료원	600,000	600,000	0 (0.00%)
	분만취약지 지원사업	서귀포의료원	500,000	500,000	0 (0.00%)
	지방의료원 정보화 지원사업	제주, 서귀포의료원	74,248	76,000	1,752 (2.36%증)
	지역사회 통합형 의료안전망 구축사업	서귀포의료원	-	1,310,000	1,310,000 (순증)
	제주한의약연구원 인건비	제주한의약연구원	526,507	554,281	27,774 (5.28%증)
	제주한의약연구원 운영비	제주한의약연구원	342,353	312,719	△29,634 (8.66%감)
	제주한의약연구원 연구개발비 등	제주한의약연구원	431,140	320,000	△111,140 (25.78%감)

2) 민간보조금

○ 보건복지안전위원회 소관 1천만원 이상 민간보조금사업은 924건, 3,215억 3,041만원으로

• 통계목별 예산규모는(점유율)

- 민간경상사업보조 -------------- 111건,  40억 3,098만원(1.26%)

- 민간단체 법정운영비보조 -------- 48건,  38억 7,959만원(1.21%)

- 민간행사사업보조 ----------------- 37건, 9억 1,076만원(0.28%)

- 사회복지시설 법정운영비보조 --- 124건, 1,603억 5,725만원(49.87%)

- 사회복지사업보조  ----------- 493건, 1,334억 3,252만원(41.50%)

- 민간자본사업보조 -------------- 111건, 189억 1,931만원(5.88%)

• 이중 신규사업은 125건, 196억 5,000만원으로, 중앙지원사업 36건, 152억 433만원(77.38%), 자체사업 89건 44억 4,567만원(22.62%)임.

주요사업으로는,

- 장애인보조기기 기능보강사업(중앙지원) --------- 1억 1,156만원

- 장애인단기거주시설 신축건물 장비보강사업(중앙지원)  --- 1억 2,693만원

- 노인맞춤형돌봄서비스사업(중앙지원) ------------- 102억 1,726만원

* 제주시 64억 135만원/서귀포시 38억 1,591만원

- 주거,돌봄분야 서비스 연계 지원(중앙지원) ----- 17억 7,320만원

- 지역복지(통합복지하나로) 원스톱상담서비스 운영(자체) ------ 1억원

- 장애인단기거주시설 신축사업 부대공사비(자체) --------- 1억원

- 노인맞춤형돌봄서비스 종사자 교통비, 전화료 등 지원(자체) ---- 2억원

등이 주로 편성되고 있음.

3) 민간위탁사업

< 민간위탁금 >

○ 지방자치단체의 권한에 속하는 사무 중 주민의 권리ㆍ의무와 직접 관련되지 아니하는 자본형성적 이외의 사무를 법인ㆍ단체 또는 기관이나 개인에게 위탁할 경우 부담하는 경비로, 보건복지안전위원회 소관 민간위탁금은 98건 359억 958만원이 편성되고 있으며,

• 이중 신규사업은 15건 14억 8,343만원으로

- 제주복지 이음마루 민간위탁 -------------- 1억 9,600만원

- 도 노인복지관 분관운영 ------------------ 2억 1,800만원

- 청년저축계좌사업 ------------------------ 1억 7,096만원

- 정신건강복지센터 인력확충 인건비 -------- 2억 5,186만원

- 서귀포시장애인회관 관리 운영비 ---------- 1억 2,297만원

- 달리는 건강 쿠킹버스 활용 식생활 교육사업 ---- 2억 3,200만원 등 임.

< 민간위탁사업비 >

○ 지방자치단체의 권한에 속하는 사무 중 주민의 권리ㆍ의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인ㆍ단체 또는 기관이나 개인에게 위탁할 경우 자본형성적 사업비로 부담하는 경비로, 보건복지안전위원회 소관 민간위탁사업비는 22건 15억 807만원이 편성되고 있으며,

• 이중 신규사업은 18건 13억 2,807만원으로

- 도 노인복지관 분관 리모델링 ------------- 3억 8,200만원

- 도장애인종합복지관 기능보강사업 --------- 1억 3,270만원

- 탐라장애인종합복지관 기능보강사업 ------- 2억 3,500만원

- 서귀포시장애인종합복지관방수 및 건물외백 개·보수 --- 1억 454만원 등 임.

○ 제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례(2018. 12. 31. 개정)에 따르면, 민간위탁 사무를 재위탁 또는 재계약을 하려면 소관 상임위원회에 미리 보고하여야 하며, 특히 해당사무를 연속하여 민간위탁하는 경우에는 의회의 동의를 받은 때로부터 7년이 경과한 후 최초로 도래하는 재위탁 또는 재계약시 다시 도의회의 동의를 받도록 규정하고 있음에 따라 민간위탁사무 추진과정에서 도의회 보고 및 동의절차 이행에 차질이 없도록 철저를 기해야 할 것임.

4) 공기관위탁사업

< 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 >

○ 지방자치단체가 시행하여야 할 자본형성적 사업 외의 경비를 공기관에 위탁하여 시행할 경우 부담하는 제반 경비로서, 보건복지안전위원회 소관 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비로 84건 2,346억 6,406만원이 편성되고 있으며,

• 이중 신규사업은 12건 16억 6,220만원으로

- 전국 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 개최 지원 --- 2억원

- 제37회 제주 전국장애인기능경기대회 --------------- 2억원

- 소아청소년 암생존자통합지지 시범사업 ------------- 1억원

- 안전건강마을 모델개발 및 시범사업 운영 ----------- 5억원

- 찾아가는 안전체험차량 이용 심폐소생술 교육 사업 운영 --- 3억원 등임.

< 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비 >

○ 지방자치단체가 시행하여야 자본형성적 사업을 공기관에 위탁하여 시행할 경우 부담하는 제반 경비로서, 보건복지안전위원회 소관 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비로 3건 80억 7,100만원이 편성되고 있으며,

• 이중 신규사업은 1건으로

- 아라주공아파트 단지내 복지시설 신축 ----------- 25억원 임.

○ 공기관대행사업 중 수탁 공기관에서 제3의 사업자를 참여시키는 경우 대행사업의 투명성을 높일 수 있도록 공모절차 및 예산집행과정에 대한 철저한 지도·점검이 필요하며, 제주특별자치도 사무의 공기관 등 대행에 관한 조례(2020. 1. 1. 시행)에 의거 대행기간 만료로 해당사무를 다시 공기관 등에 대행하도록 하는 경우 도의회 보고 및 동의절차 이행에 차질이 없도록 철저를 기해야 할 것임.

5) 시설비 및 부대비

○ 보건복지안전위원회 소관 시설비 및 부대비 예산은 210건 1,541억 2,804만원으로

• 보건복지안전위원회 소관 총 세출예산액(1조 5,017억 9,503만원)의 10.26%를 차지하고 있으며,

• 이 중 신규사업은 109건 350억 9,997만원으로 보건복지안전위원회 소관 시설비 및 부대비 예산의 22.77% 비중임.

• 100%이상 증액된 사업은 19건 408억 3,651만원으로, 주요사업은

- 생활안전사각지대 CCTV 설치사업 ---- 70억 2,975만원(603%증)

- 장애인회관(가칭) 건립공사 ----------- 79억 6,388만원(219%증)

- 어린이보호구역 개선 사업 ------------ 6억 9,900만원(403%증)

- 삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업 --- 20억 7,000만원(245%증)

- 북촌해동 자연재해위험개선지구 정비사업 -- 73억 2,200만원(3,561%증)

- 병문천지류2 소하천 정비사업(균특이양) ---- 22억 7,785만원(516%증)

- 명도암유스호스텔 기능보강(균특이양) --------------- 5억원(400%증)

- 천미천 하천정비사업(균특이양) --- 27억 9,500만원(100%증) 등 임.

나. 소관부서별 주요사업 검토의견

< 도 성평등정책관 >
❍ 총 세출예산 (P.243~247)	876,193천원
❍ 사회복지사업보조(9건)	353,100천원
❍ 민간경상사업보조(3건)	90,700천원
❍ 공기관등에 대한 경상적위탁사업비(2건)	106,000천원

• 도 성평등정책관에서는 총 세출예산 8억 7,619만원을 계상하고 있음.

• 이 중 사회복지사업보조 9건, 3억 5,310만원, 민간경상사업보조 3건, 9,070만원, 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 2건, 1억 600만원으로 보조 및 위탁예산(5억 4,900만원)이 총 세출예산의 62.65%를 차지하고 있으며, 행정운영경비 7,758만원을 제외하면 직접추진 사업은 2억 4,900만원(28.4%)에 불과함. 또한 2020년 신규사업 3건, 1억 2,300만원 중 직접추진 사업은 1건, 3백만원으로 매우 미미하기 때문에 신규사업 발굴 등 사업추진 시 보조 및 위탁사업의 타당성에 대한 신중한 검토 및 적극적인 직접사업 추진노력이 필요하다고 사료됨.

< 도 성평등정책관, 여성가족청소년과 >
❍ 제주양성평등교육센터 운영 (출연금)	300,000천원 (P.293)

• 제주지역 양성평등 문화 확산을 위한 체계적인 교육기반 조성을 위하여 제주양성평등교육센터 운영 3억원을 계상하고 있음.

• 제주여성가족연구원에서 운영하고 있는 제주가족친화지원센터는 공기관등에대한 경상적위탁사업으로 운영되고 있고, 제주연구원내 제주고령사회연구센터도 공기관등에대한 경상적위탁사업으로 운영하고 있기 때문에 제주양성평등교육센터를 직접 운영하기 어려운 상황이라면 공기관등에대한 경상적위탁사업으로 운영하는 것이 타당하다고 보아지는데, 출연금으로 계상하여 운영하고자 하는 특별한 이유가 있는 것인지 이에 대한 세부설명이 필요함.

< 도 성평등정책관 >
❍ 도민 성평등 교육	50,000천원 (P.245)
❍ 찾아가는 여성폭력 예방 교육	16,800천원 (P.245)
❍ 찾아가는 성폭력 예방교육 운영	49,660천원 (P.245)
❍ 장애 아동·청소년 성인권 교육	30,000천원 (P.245)
❍ 학교에서의 성인권 교육 (사회복지사업보조)	20,000천원 (P.246)

• 계층별 성폭력 예방, 성인권 교육 등을 위한 예산으로 5개 사업 1억 6,646만원을 계상하고 있음.

• 2019년에도 1억 5,302만원의 예산을 편성하여 지원하고 있는데 ‘19년 추진실적(10월기준) 대비 2020년 예산안을 살펴보면, 도민 성평등 교육의 경우 교육실적 110회/예산액 5,000만원을 편성한 반면, 학교에서의 성인권 교육의 경우 교육실적 314회/예산액 2,000만원을 편성하고 있음. 예산이 적절하게 편성되고 있는지 산출근거에 대한 추가설명이 필요함.

< 2019년 예산액 및 교육실적 >                           (단위 : 천원)

사 업 명	보조사업자	2020 예산안	2019 예산액	2019년 교육실적 (9월기준)
		166,460	153,020
도민 성평등 교육	공모	50,000	50,000	110회(3,094명)
찾아가는 여성폭력 예방 교육	제주여성인권상담소 시설협의회	16,800	12,000	55회(1,403명)
찾아가는 성폭력 예방교육 운영	공모	49,660	41,020	81회(3,742명)
장애 아동·청소년 성인권 교육	공모	30,000	30,000	74회(426명)
학교에서의 성인권 교육	공모	20,000	20,000	314회(7,148명)

< 도 안전정책과 >
❍ 생활안전사각지대 CCTV 설치사업 (시설비,감리비,시설부대비)	7,155,330천원 (P.254)

• 긴급 상황발생시 도민·관광객·사회적약자의 안전을 예방·보호하기 위하여 생활안전사각지대 273개소(1,229대)에 CCTV 설치예산 71억 5,533만원을 계상하고 있음.

• 생활안전사각지대 CCTV 설치사업은 민선7기 공약실천계획에 의거 추진하고 있는 사업으로, 동 계획서에 따르면 2018년 476대, 2019년 500대, 2020년 500대를 설치하는 것으로 되어있으며, 추진실적을 살펴보면 2018년 300대, 2019년 472대로 2018년~2019년 2개년간 목표물량(976대) 대비 80%수준(773대)의 달성도를 보이고 있음. 그러나 2020년의 경우 목표물량은 500대이나, 1,229대 물량의 예산을 계상하고 있어 미달물량 추가분(203대) 외에 100%이상 물량을 증액하는 특별한 사유가 있는 것인지 이에 대한 설명이 필요함.

< 도 복지정책과 >
❍ 제주복지 이음마루 민간위탁 (민간위탁금)	196,000천원 (P.263)
❍ 제주복지 이음마루 리모델링 (시설비)	2,400,000천원 (P.264)
❍ 제주복지 이음마루 비품 구입 (민간위탁사업비)	30,000천원 (P.264)

• 사회복지 관련 종사자 전문역량강화 및 치유프로그램 운영 등을 위하여 필요하다며, 제주복지 이음마루 리모델링비 24억원, 민간위탁예산(신규) 2억 2,600만원을 계상하고 있음.

• 세부사업설명서에 따르면 제주복지 이음마루 공간조성을 위하여 2019. 4월 건물을 매입하였고, 2019. 5. ~ 9월까지 정밀안전점검 및 내진성능평가 등 각종 용역을 추진한 것으로 되어있는데, 본 건물이 2004년도에 건립된 시설인 만큼 리모델링 추진 시 내진성등평가결과 등을 적극 고려하여 안전성 확보에 문제가 없도록 하여야 하겠고, 수탁자 선정 과정에서도 타당한 기준마련 및 공개모집 절차 이행 등 투명성과 공정성 확보를 위한 노력을 기울여야 할 것임.

< 도 복지정책과 >
❍ 지역복지(통합복지하나로)원스톱 상담 서비스 지원	100,000천원 (P.267)
❍ 제주형 통합복지하나로 시범사업 (사회복지사업보조)	680,000천원 (P.267)

• 누구나 손쉽게 원하는 복지정보를 얻고 이용할 수 있는 복지환경 제공을 위하여 지역복지(통합복지하나로)원스톱 상담서비스 지원금 1억원을 계상하고 있고, 주민들이 개개인의 욕구에 맞는 복지서비스를 누리고 지역사회와 함께 어울려 살아갈 수 있도록 원스톱 복지 전달체계 구축을 위하여 제주형 통합복지하나로 시범사업비 6억 8천만원을 계상하고 있음.

• 위 2건의 사업은‘통합복지하나로’라는 동일한 명칭을 사용하고 있으며, 사업의 필요성 또한 유사할 뿐만 아니라, 세부사업설명서 내용만으로는 각 사업의 목적과 내용을 파악하기 어려움.‘통합복지하나로’사업의 정확한 취지는 무엇인지, 각 사업간 중복되는 부분은 없는지에 대한 추가설명이 필요함.

< 도 노인장수복지과 >
❍ 도 노인복지관 분관 운영 (민간위탁금)	218,000천원 (P.271)
❍ 도 노인복지관 분관 리모델링 (민간위탁사업비)	382,000천원 (P.271)

• 도 노인복지관 본관 연간 이용자수는 70,000여명으로 대기자 문제가 지속적으로 발생하고 있어 분관 설치를 통해 대기자 문제를 해소하고, 제주시 동부지역 어르신의 사회활동 기회 마련을 위해 필요하다며, 도 노인복지관 분관 운영비 2억 1,800만원, 도 노인복지관 분관 리모델링비 3억 8,200만원을 계상하고 있음.

• 현재 노형동에 소재한 도 노인복지관 본관의 이용자수가 포화되어 대기자 문제 해소를 위해 분관을 설치하고자 하는 것이라면 대기자들이 주로 거주하고 있는 노형동이나 연동에 설치하는 것이 사업목적을 달성하기 위해 바람직하다고 보아지는데, 분관위치를 어느 지역으로 검토하고 있으며 규모는 얼마나 되는지, 인력은 몇 명으로 운영할 것인지, 1억원에 가까운 임대료를 매해 지원하는 것인지, 이에 대한 설명이 필요함.

< 도 노인장수복지과 >
❍ 도립노인요양원 증축(치매전담형 요양시설) (공기관등에대한자본적위탁사업비)	5,371,000천원 (P.274)

• 치매예방 및 치매전문 서비스 제공을 위하여 기존 도립노인요양원 시설에 치매상담실과 주간보호시설을 설치하고자 도립노인요양원 증축비 53억 7,100만원을 계상하고 있음.

• 세부사업설명서에 따르면 동 사업의 당초 총 사업비는 47억 3,200만원으로, 2019년까지 22억 1,400만원을 확보하였고, 2020년 예산안은 미확보액 25억 1,800만원과 사업비 증가액 28억 5,300만원을 포함하여 편성하고 있는데, 사업비 증가이유를 살펴보면 건축설계공모 당선작을 기초로 실시설계용역 중 사업비가 증가한 것으로만 설명되어 있어 당초 계획보다 사업비가 60%이상 증가한 이유에 대한 상세한 설명이 필요함.

< 도 노인장수복지과 >
❍ 양지공원 소모품 및 피복비 (사무관리비)	30,000천원 (P.276)
❍ 양지공원 운영 (공공운영비)	208,072천원 (P.276)
❍ 화장로 운영 장비유지비 (공공운영비)	30,000천원 (P.276)
❍ 화장로 운영 소모품 구입 (재료비)	30,000천원 (P.276)

• 양지공원 운영을 위하여 양지공원 소모품 및 피복비 3,000만원, 양지공원 운영비 2억 807만원, 화장로 운영 장비유지비 3,000만원, 화장로 운영 소모품 구입비 3,000만원을 계상하고 있음.

• 양지공원 소모품 및 피복비 사업인 경우 소모성 물품구입비인 일반수용비와 피복비를 별도 부기로 편성하여야 함에도 일괄로 계상하고 있어 사업비 산출내역에 대한 추가설명이 필요하며, 그 외 양지공원 운영에 따른 공공운영비 및 재료비에 대해서도 세부사업설명서 내용으로는 현재까지 추진상황 등을 확인 할 수 없으므로 이에 대한 보충설명이 필요함.

< 도 장애인복지과 >
❍ 장애인회관(가칭) 건립공사 (시설비)	7,963,880천원 (P.285)
❍ 발달장애인종합복지관(가칭) 건립공사 (시설비)	5,887,802천원 (P.285)

• 장애인단체의 사무 공간 확보와 단체 간 소통지원을 위해 장애인회관(가칭)건립공사 79억 6,388만원, 발달장애인의 장애특성을 반영한 지속적인 교육 및 돌봄체계 구축을 위해 발달장애인종합복지관(가칭) 건립공사 58억 8,780만원을 각각 계상하고 있음.

• 장애인회관(가칭) 건립공사 총사업비는 193억 2,491만원, 발달장애인종합복지관(가칭) 건립공사 총사업비는 153억 5,074만원으로 많은 예산이 투입되고 있음에 따라, 단순히 장애인단체의 사무 공간 확보와 특정지역의 발달장애인들만 이용하는 시설이 되지 않도록 관련 장애인단체는 물론 서비스 지원 대상자 등과의 소통을 더욱 강화하여 장애인들이 피부로 느낄 수 있는 복지서비스가 제공되는 공간으로 자리매김 할 수 있도록 적극적인 노력을 기울여야 하겠고, 향후 운영방안에 대하여 체계적인 준비를 해 나가야 할 것으로 사료됨.

< 도 여성가족청소년과 >
❍ 여성복지복합건물 리모델링 (시설비)	1,000,000천원 (P.293)

• 도 위탁 여성폭력피해자 지원시설의 안정적 운영 공간마련과 여성폭력 피해가족에 대한 주거 공간 마련을 통해 폭력 피해자를 안정적으로 보호·지원하기 위하여 여성복지복합건물 조성 리모델링비 10억원을 계상하고 있음.

• 지금까지 추진상황을 살펴보면 2019. 7월 공유재산관리계획 심의 의결을 거치고 2019. 10월 해당 건물에 대한 매입가격 감정평가를 의뢰한 상황으로 동 예산이 확보되면 2020. 5월까지 실시설계용역 완료, 12월까지 리모델링 공사를 준공할 계획인 바, 본 건물이 가정폭력 및 성폭력 등 피해여성 보호를 위한 공간으로 운영되는 장소인 만큼 피해의 특성을 고려한 신변노출 방지 및 보호·지원체계 구축방안도 함께 마련하는 등 수요자 입장을 충분히 고려하여 사업을 추진해 나가야 할 것임.

< 도 여성가족청소년과 >
❍ 여성폭력관련시설 종사자 처우개선 (사회복지사업보조)	29,880천원 (P.296)

• 여성폭력관련시설 종사자 처우개선을 위하여 2,988만원을 계상하고 있음.

• 세부사업설명서에 따르면 부기명은 여성폭력관련시설 종사자 처우개선으로 되어 있지만 사업위치는 제주해바라기센터로 되어 있음. 제주해바라기센터 종사자만 지원하는 것인지 아니면 다른 여성폭력관련 시설도 포함되어 있는 것인지 이에 대한 설명이 필요하며, 향후에는 부기명과 사업설명 내용을 명확하게 알 수 있도록 개선이 필요함

< 도 여성가족청소년과 >
❍ 지역연대 아동, 여성폭력 예방 활동사업 (사회복지사업보조)	10,000천원 (P.297)
❍ 이혼위기가정 지원사업 (사회복지사업보조)	125,000천원 (P.298)
❍ 가족성장 아카데미 운영 (민간경상사업보조)	90,000천원 (P.298)
❍ 수눌음 육아나눔터 운영 지원 (민간경상사업보조)	350,000천원 (P.298)
❍ 가족친화 직장문화 개선사업 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	100,000천원 (P.298)
❍ 수눌음돌봄공동체 발굴·육성 지원 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	270,000천원 (P.298)
❍ 미혼모부자 거점기관 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	44,176천원 (P.298)
❍ 보육인 한마음대회 (민간행사사업보조)	26,100천원 (P.302)
❍ 청소년지도자 역량강화 사업 지원 (민간위탁금)	25,000천원 (P.307)
❍ 글로벌 인재육성 교류사업 (민간위탁금)	15,000천원 (P.307)

• 상기 보조사업 및 위탁사업은 사업수행대상자가 정해진 사업들인데도 세부사업설명서에는 보조사업자 및 사업수행기관 등을 명시하지 않아 사업의 전반적인 내용을  파악하기 어려움. 향후에는 세부사업설명서 작성 시 공모대상사업이 아닌 경우에는 사업주체가 누구인지 명확하게 작성할 수 있도록 개선 바람.

< 도 보건건강위생과 >
❍ 재난의료 대응 훈련 및 워크숍 개최 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	23,000천원 (P.315)

• 다수사상자 등 재난발생 대비 유관기관 합동 훈련 및 재난응급의료 워크숍을 개최하기 위하여 필요하다며 사업비 2,300만원을 계상하고 있음.

• 동 사업비는 2019년 본예산(1,200만원) 대비 92% 증액된 예산으로 워크숍 개최 1식 1,500만원, 재난의료 대응인력 교육과정 운영 8백만원으로 편성되어 있으며, 향후 추진계획을 살펴보면 구급대응훈련 등 지역별 훈련 참여를 통한 역량강화 및 협업체계를 강화한다고 되어 있어, 세부사업설명서 내용만으로는 사업의 필요성에 맞게 예산을 편성한 것인지, 어떻게 추진해 나갈 것인지, 파악하기 어려움. 사업의 취지 및 증액사유, 공기관위탁사업으로 추진하는 것이 타당한지에 대한 추가설명이 필요함.

< 도 보건건강위생과 >
❍ 외국인환자 유치사업 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	50,000천원 (P.318)

• 의료기관 관계자를 대상으로 현지방문 설명회와, 국내 및 국제행사 참가를 통해 외국인 환자 유치기반을 조성하기 위하여 제주관광공사 위탁예산 5,000만원을 계상하고 있음.

• 2019년의 경우 당초예산 5,000만원을 확보한 후 국가공모사업에 선정되었고, 추가로 1억 7,000만원(국비 50%)을 확보하여 총 2억 2,000만원의 예산을 투입하여 추진하고 있는 바, 지금까지 외국인환자 유치실적은 어떻게 나타나고 있는지, 2020년 사업은 어떻게 추진해 나갈 것인지 이에 대한 추가 설명이 필요함.

< 도 보건건강위생과 >
❍ 금연 벨 설치 (시설비)	30,000천원 (P.320)

• 흡연자로부터 비흡연자를 보호하고 간접 흡연피해를 예방하기 위하여 금연 벨 설치비 3,000만원을 신규 계상하고 있음.

• 사업설명서에 따르면 금연구역 내 흡연자가 있을 경우 비흡연자가 금연 벨을 눌러 흡연자의 금연을 유도하는 시스템으로 파악이 되는데, 파악된 내용이 맞다면 비흡연자가 금연 벨을 누룰 경우 흡연자로부터 안전성 확보에 문제는 없는지 신중한 검토가 필요하다고 사료됨.

< 도 보건건강위생과 >
❍ 마음건강체크 무인정신건강검진기 운영 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	30,000천원 (P.323)

• 우울 등 고위험군 발견을 위한 무인정신건강검진 시스템 유지·관리를 위하여 운영비 예산 3,000만원을 계상하고 있음.

• 동 사업는 2019년 무인 정신건강검진기 구입비 1억 1,600만원(고정형 5대, 이동형 2대)을 투입하여 처음 시행한 사업으로, 세부사업설명서에 따르면 지금까지 1,753명 5,109건의 검진실적이 있는 것으로 표기되어 있어 이용실적이 저조한 것은 아니라고 여겨지는데, 운영비를 2019년 예산(6,400만원)의 50%이상 감액 편성하고 있는 사유가 무엇인지, 2019년 사업비 집행에는 문제가 없는 것인지 이에 대한 설명이 필요함.

< 소방안전본부 예방대응과 >
❍ 사고손상 예방사업 (민간경상사업보조)	36,000천원 (P.350)
❍ 안전도시 사고예방 홍보사업 (사무관리비)	32,300천원 (P.350)

• 고위험 연령 및 화재사고에 대한 사고손상 예방사업을 수행하기 위하여 민간경상사업보조금으로 3,600만원을 계상하고 있으며, 안전도시 사고예방 홍보사업을 위하여 사무관리비로 3,230만원을 계상하고 있음.

• 세부사업설명서에 따르면 사고손상 예방사업은 4개 단체에 노인안전사고 예방 800만원, 화재사고 예방 600만원, 화재구호물품 보급 6백만원, 국제안전도시 연구홍보사업 1,600만원을 지원하는 것으로 편성되어 있음. 그러나 사고손상 예방사업 중 국제안전도시 연구홍보사업의 경우 도 사업으로 편성하고 있는 안전도시 사고예방 홍보사업과 중복되는 내용으로 보아지므로 사업 중복을 최소화하여 예산의 효율성을 높일 수 있도록 보조사업 내용을 재검토 하는 것이 바람직하다고 사료됨.

< 제주소방서 >
❍ 소방차량 차고지 매연저감장치 설치	190,000천원 (P.381)
< 서귀포소방서 > ❍ 소방차량 차고지 매연저감장치 설치	190,000천원 (P.390)
< 서부소방서 > ❍ 소방차량 차고지 매연저감장치 설치	190,000천원 (P.398)
< 동부소방서 > ❍ 조천 119센터 청사 증축 (시설비)	1,674,440천원 (P.407)

• 소방차량 차고지에서 차량점검 시 발생하는 유해 배기가스 저감을 통해 공무원 건강관리를 강화해 나가기 위하여 제주소방서, 서귀포소방서, 동부소방서에서는 소방차량 차고지 매연저감시설 설치비 각 1억 9,000만원을 신규 계상하고 있으며, 동부소방서에서는 조천 119센터 청사 증축비 총 16억 7,440만원 중 차고지 매연저감시설 1억 8,000만원을 포함하여 편성하고 있음.

• 세부사업설명서에 따르면 동 사업의 시행근거를 소방공무원 보건안전관리규정으로 두고 있는데 관련규정으로는 동 시설이 의무시설인지 여부를 파악하기 어려움. 현재까지 차고지 매연저감장치가 설치된 곳은 연동 119센터 및 119구조대, 동홍119센터, 효돈 119센터로 설명되어 있는데, 2020년도 사업위치를 살펴보면 3개 소방서는 각 소방서, 동부소방서는 조천 119센터 청사로 되어있어, 어떤 기준으로 우선순위를 두고 매연저감장치를 설치하고 있는 것인지 이에 대한 자세한 설명이 필요함.

< 보훈청 >
❍ 광복회도지부 단체운영비(정액)	26,010천원 (P.366)
❍ 상이군경회도지부 단체운영비(정액)	51,910천원 (P.366)
❍ 전몰군경유족회도지부 단체운영비(정액)	30,670천원 (P.367)
❍ 전몰군경미망인회도지부 단체운영비(정액)	23,740천원 (P.368)
❍ 무공수훈자회도지부 단체운영비(정액)	25,800천원 (P.368)
❍ 고엽제전우회도지부 단체운영비(정액)	22,770천원 (P.369)
❍ 특수임무유공자회도지부 단체운영비(정액)	19,834천원 (P.369)
❍ 6.25참전유공자회도지부 단체운영비(정액)	19,834천원 (P.370)
❍ 월남참전자회도지부 단체운영비(정액)	25,040천원 (P.370)
❍ 제주특별자치도재향군인회 단체운영비(정액)	53,030천원 (P.371)
< 제주시 주민복지과 >
❍ 보훈단체 운영지원(7개단체/정액)	249,243천원 (P.126)
< 서귀포시 주민복지과 >
❍ 보훈단체 운영지원(7개단체/정액) (민간단체법정운영비보조)	245,000천원 (P.126)

• 국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률 등에 따라 보훈단체에 대한 운영비를 지원하기 위하여 보훈청 10개 단체에 총 2억 9,863만원, 제주시 7개 단체에 2억 4,924만원, 서귀포시 2억 4,500만원을 각각 계상하고 있음.

• 보훈청의 경우 2019년 본예산 대비 총 1,522만원이 증액되고 있는데, 8개 단체의 증액비율은 5%수준인 반면 고엽제전우회도지부의 경우 25%가 증액되고 있음. 증액비율이 상이한 이유에 대한 설명이 필요함.

< 보훈단체별 운영비 증액 현황 >                         (단위 : 천원)

사 업 명	2020예산안	2019예산액	증감액	증액비율
계	298,638	283,43	15,225
광복회도지부 단체운영비	26,010	24,770	1,240	5%
상이군경회도지부 단체운영비	51,910	49,433	2,477	5%
전몰군경유족회도지부 단체운영비	30,670	29,210	1,460	5%
전몰군경미망인회도지부 단체운영비	23,740	22,610	1,130	5%
무공수훈자회도지부 단체운영비	25,800	24,570	1,230	5%
고엽제전우회도지부 단체운영비	22,770	18,170	4,600	25%
특수임무수행자회도지부 단체운영비	19,834	18,890	944	5%
6.25참전유공자회도지부 단체운영비	19,834	18,890	944	5%
월남참전자회도지부 단체운영비	25,040	23,840	1,200	5%
제주재향군인회 단체운영비	53,030	53,030	0	0%

• 행정시의 경우 제주시 상이군경회만 3,924만원을 지원하고 그 외는 3,500만원씩 지원하고 있는데 1개 단체만 상이한 사업비를 지원하고 있는 이유가 무엇인지 설명이 필요하며, 또한 현재 도 단위 단체는 보훈청에서 시지회는 행정시에서 각각 관리하고 있는데 보훈청에서 총괄 관리할 필요성은 없는지 검토가 필요하다고 사료됨.

< 보훈청 >
❍ 전·사적지 순례 및 6.25참전국 방문	45,000천원 (P.370)
❍ 해외 6·25참전용사 의료 지원 및 봉사 활동 (민간경상사업보조)	35,000천원 (P.371)

• 제주특별자치도 재향군인회 민간경상사업보조금으로 전·사적지 순례 및 6.25참전국 방문 4,500만원, 해외 6·25참전용사 의료 지원 및 봉사 활동 3,500만원을 계상하고 있음.

• 해외 6·25참전용사 의료 지원 및 봉사 활동 사업의 경우 6·25전쟁 당시 참전 우방국을 방문하여 의료봉사 및 봉사활동을 통해 감사와 보은의 기회를 마련하고자 하는 취지는 공감하나, 「제주특별자치도 재향군인 예우 및 지원 조례」제5조에 적합한 사업인지, 의료봉사 대상자와 참여자는 누구인지, 전·사적지 순례 및 6.25참전국 방문 사업과 중복되는 부분은 없는지 추가설명이 필요함.

< 자치경찰단 >
❍ 어린이보호구역 개선사업 (시설비/시설부대비)	700,000천원 (P.425)
❍ 노인보호구역 개선사업 (시설비)	400,000천원 (P.425)
❍ 장애인보호구역 개선사업 (시설비)	500,000천원 (P.426)

• 어린이, 노인, 장애인 보호구역 내 교통안전시설물 개선 및 안전한 통행로 확보를 위하여 총 16억원(어린이보호구역 개선사업 7억원, 노인보호구역 개선사업 4억원, 장애인보호구역 개선사업 5억원)을 계상하고 있음.

• 세부사업설명서에 따르면, 개선사업 추진을 위하여 1개소당 소요되는 사업비는 어린이보호구역 3,300만원, 노인보호구역 3,800만원, 장애인보호구역 5,000만원으로 각각 산출되어 있음. 보호구역별 소요사업비가 500만원 ~ 1700만원까지 차이가 나는 이유가 무엇인지 추가설명이 필요함.

< 설문대여성문화센터 >
❍ 제주신화 상상갤러리 교재제작 (사무관리비)	50,000천원 (P.431)

• 가장 오래된 인문학의 고전적 신화를 주제로 상상력을 키울 수 있는 교재개발을 위하여 제주신화 상상갤러리 교재제작 5,000만원을 계상하고 있음.

• 세부사업설명서에 따르면 2019년 4,800만원의 예산을 투입하여 제주신화 상상갤러리 콘테츠 제작을 완료하였고, 2019. 11.~12. 시범운영을 하는 것으로 되어 있는데, 제주신화 상상갤러리 보급을 위한 교육용 교재개발을 위하여 콘테츠 개발비용보다 더 많은 금액의 예산을 편성하고 있음. 예산을 적절하게 편성하고 있는 것인지 예산산출기초에 대한 설명이 필요함.

< 제주시 주민복지과 >
❍ 푸드뱅크, 마켓 운영비 (사회복지사업보조)	268,275천원 (P.110)
< 서귀포시 주민복지과 >
❍ 행복나눔 푸드마켓·푸드뱅크 운영 (사회복지사업보조)	145,184천원 (P.86)

• 저소득층 기부식품 제공기관에 대한 운영비 지원을 위하여 푸드뱅크 및 푸드마켓 운영비 예산으로 제주시 2억 6,827만원, 서귀포시 1억 4,518만원을 계상하고 있음.

• 제주시의 경우 푸드뱅크와 푸드마켓을 분리하여 3개소(북부기초 푸드뱅크 8,667만원, 동제주기초푸드뱅크 8,582만원, 사랑나눔 푸드마켓 9,576만원)에 대해 각 2명의 인건비와 운영비를 지원하고 있고, 서귀포시의 경우 통합된 1개소(행복나눔 푸드마켓·푸드뱅크 1억 4,518만원)에 대해 3명의 인건비와 운영비를 지원하고 있음. 그러나 4개 기관의 운영비가 제 각각 다른 것으로 파악이 되는 바 어떤 기준으로 지원하고 있는 것인지, 서귀포시의 경우 2019년도까지는 푸드뱅크와 푸드마켓을 분리하여 2개소에 지원하였던 예산을 1개소로 통합 지원하는 사유가 무엇인지, 이에 대한 설명이 필요함.

< 제주시 노인장애인과 >
❍ 장애인전용주차구역 주차위반 과태료 (과태료)	400,000천원 (P.35)
❍ 장애인전용 주차구역 위반차량관리 시스템 구축 (전산개발비)	54,000천원 (P.149)

• 장애인전용주차구역 주차위반 과태로 세입으로 4억원을 계상하고 있으며, 장애인전용주차구역 위반건수 등 증가에 따른 위반차량관리 시스템구축을 위하여 5,400만원을 신규 계상하고 있음.

• 세부사업설명서에 따르면 장애인주차구역 위반건수는 2014년 816건에서 2018년 4,782건, 2019년(6.30기준) 4,777건으로 급속하게 증가하고 있어 위반차량 관리를 위한 시스템을 구축하는 것은 바람직하다고 보아지나, 위반행위를 사전 방지하기 위한 적극적인 계도활동 및 홍보방안 마련도 필요하다고 사료됨.

• 또한 장애인전용주차구역 주차위반 과태료 산출기초를 4,000건으로 작성하고 있는데, 2019년도 위반건수와 비교해보면 50%에 미달되는 수치임.

과태료 세입액 산출이 적정하게 된 것인지, 적정하게 된 것이라면 부과건수 대비 징수건수는 어느 정도인지, 체납액 징수를 위하여 어떤 노력을 기울이고 있는지 이에 대한 설명이 필요함.

< 제주시 여성가족과 >
❍ 학교 밖 청소년지원 (사회복지사업보조)	87,316천원 (P.184)
< 서귀포시 여성가족과 >
❍ 학교 밖 청소년 지원 (민간위탁금)	124,794천원 (P.154)

• 취약계층 청소년에 대한 학업지속 및 자립의욕을 고취하고, 직장체험 및 직업훈련 프로그램 연계 등의 통합서비스를 제공하기 위하여 학교 밖 청소년 지원사업비 제주시 8,731만원, 서귀포시 1억 2,479만원을 각각 계상하고 있음.

• 세부사업설명서에 따르면 제주시와 서귀포시에서는 학교 밖 청소년 지원센터 각 1개소를 운영하고 있는데, 제주시의 경우 2명의 인건비를 반영하고 있으며 서귀포시에서는 3명의 인건비를 반영하고 있음. 제주시가 수요인력이 많을 것으로 예측됨에도 운영인력은 서귀포시보다 적은 이유가 무엇인지, 양 행정시가 동일한 사업을 추진하고 있음에도 예산과목을 상이하게 편성하고 있는 이유가 무엇인지 설명이 필요함.

< 제주시 제주보건소 > ❍ 대상포진 백신 구입	8,000천원 (P.439)
< 제주시 서부보건소 > ❍ 대상포진 백신구입	4,000천원 (P.484)
< 제주시 동부보건소 > ❍ 대상포진 예방접종약품 구입	3,000천원(p.504)
< 서귀포시 서귀포보건소 > ❍ 예방접종 백신 구입비	30,000천원(p.421)
< 서귀포시 동부보건소 > ❍ 예방접종백신 및 의료소모품 구입	30,000천원(p.460)
< 서귀포시 서부보건소 > ❍ 인플루엔자 백신 등 약품 및 기자재 구입 (의료및구료비)	30,000천원(p.486)

• 대상포진 예방접종사업 추진을 위하여 제주시 관할 보건소에서는 대상포진 백신구입비 총 1,500만원(제주보건소 800만원, 서부보건소 400만원, 동부보건소 300만원)을 편성하고 있으며, 서귀포시에서는 인플루엔자, B형간염, 대상포진 등을 모두 포함한 예방접종사업비로 총 9,000만원(3개 보건소, 각 3,000만원)을 계상하고 있음.

• 대상포진 예방접종사업은 2019년 제2회 추경 시 예산을 처음 확보하여 도내 기초생활수급자 중 65세 이상자를 대상으로 무료로 시행하고 있는 사업으로 지금까지 사업홍보 및 지원실적 등에 대한 추가설명이 필요하며, 또한 동 사업은 민선7기 공약실천계획에 의거 추진하고 있는 사업인 만큼 별도의 부기로 예산을 편성하는 것이 바람직하다고 사료되나 서귀포시의 경우 예방접종사업예산에 포함하여 일괄 계상하였기 때문에 앞으로 동 사업비 집행이력 관리에 차질이 없도록 철저를 기하여야 할 것임.

< 서귀포시 서귀포보건소 >
❍ 지역사회 통합형 의료안전망 구축사업 추진단 및 평가단 운영 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	140,000천원 (P.444)
❍ 안전건강마을 모델개발 및 시범사업 운영 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	500,000천원 (P.444)
❍ 찾아가는 안전체험차량 이용 심폐소생술 교육 사업 운영 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	300,000천원 (P.444)

• 공공보건의료 인프라 구축 및 응급의료서비스 개선을 위하여 지역사회 통합형 의료안전망 구축사업 추진단 및 평가단 운영 1억 4,000만원, 안전건강마을 모델개발 및 시범사업 운영 5억원, 찾아가는 안전체험차량 이용 심폐소생술 교육사업 운영 3억원을 각각 공기관등에대한경상적위탁사업비로 계상하고 있음.

• 지역사회 통합형 의료안전망 구축사업 추진단 및 평가단 운영의 경우 2019년 제2회 추경 시 2억원을 확보하여 처음 추진하고 있는 사업으로 지금까지 추진상황에 대한 추가설명이 필요하며, 안전건강마을 모델개발 및 시범사업 운영, 찾아가는 안전체험차량 이용 심폐소생술 교육사업 운영은 신규 계상된 사업임에도 세부사업설명서 내용으로는 사업추진계획 등을 확인 할 수 없으므로 이에 대한 부연설명이 필요함.

< 서귀포시 동부보건소 >
❍ 온평 보건진료소 리모델링 공사 (시설비)	84,000천원 (P.449)
❍ 온평 보건진료소 운영에 따른 물품 및 비품 구입 (자산및물품취득비)	20,000천원 (P.449)

• 보건의료 취약지역인 온평리 주민들에 대한 의료서비스 제공을 위하여 온평 보건진료소 설치 리모델링 시설비 8,400만원, 자산및물품취득비 2,000만원을 각각 신규로 계상하고 있음.

• 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙(별표5)에 따르면, 성산읍 지역 보건진료소는 총 5개소(수산, 난산, 신풍, 삼달, 신산)로, 세부사업설명서에서는 온평 보건진료소 설치를 위하여 온평리 다목적회관(3층) 일부 무상임대 사용협의 및 중기인력증원계획에 보건진료전담공무원 증원 1명을 요청 하였다고 설명하고 있는데, 그 외 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 개정 등 사전조치가 필요한 행정절차는 어떻게 진행하고 있는지 추가설명이 필요함.

< 제주시 안전총괄과 >
❍ 풍수해 보험료 지원 (보험금)	120,000천원 (P.77)
< 서귀포시 안전총괄과 >
❍ 풍수해 보험료 지원 (보험금)	120,000천원 (P.358)

• 풍수해로 인한 사유재산 피해발생 시 실질적인 피해보상을 받을 수 있도록 보험계약자가 부담하는 보험료 일부를 지원하기 위하여 제주시와 서귀포시에서 각 1억 2,000만원의 풍수해 보험료 지원예산을 계상하고 있음.

• 2019년도 예산현황 및 집행실적을 살펴보면(10.31.기준), 제주시는 예산액 1억 2,000만원 중 5,184만원(43.2%) 집행, 서귀포시는 예산액 8.200만원 중 4,570만원(54.87%)을 집행하여 실적이 매우 저조한데도 제주시의 경우 2019년 예산과 동일한 금액으로 편성하고 있고, 서귀포시의 경우 3,770만원(45.8%) 증액된 금액으로 편성하고 있음. 사유가 무엇인지 설명이 필요하며, 사업효과를 높일 수 있도록 풍수해보험 가입대상자에 대한 홍보도 적극적으로 실시하기 바람.

< 제주시 안전총괄과 >
❍ 산업재해예방을 위한 특별점검 대행 (사무관리비)	35,000천원 (P.87)
< 서귀포시 안전총괄과 >
❍ 각종 사업장 내 특별점검 대행 (사무관리비)	50,000천원 (P.368)

• 안전관리자의 정기점검 외 안전관리 전문기관을 통한 특별점검으로 사업장 산업재해를 예방하고자 특별점검 대행예산 제주시 3,500만원, 서귀포시 5,000만원을 각각 신규 계상하고 있음.

• 세부사업설명서를 살펴보면, 사업비 세부내역, 특별점검 사업장의 범위, 대행기관, 운영방법 등에 대한 내용이 전무하므로 이에 대한 추가설명이 필요하며, 제주시 관할 사업장이 서귀포시 보다 많을 것으로 예측됨에도 제주시 예산이 서귀포시의 70% 수준으로 낮게 편성하고 있는 이유가 무엇인지 설명이 필요함.

Ⅱ		보건복지안전위원회 소관 기금운용계획안

1. 기금현황

○ 2020년도 보건복지안전위원회 소관 기금(8개) 총규모 1,045억 5,004만원

• 2019년도 말 기금조성액: 1,079억 6,730만원

• 2019년 대비 34억 1,725만원(3.16%) 감소

• 도 전체 기금액(1조 4,143억 2,269만원)의 7.39% 차지

《보건복지안전위원회 소관 기금 현황》

구 분	설치 년도	설치근거	주요사업 분야	소관 부서
재난관리기금	1999	제주특별자치도 재난관리기금조례	재난관리에 필요한 자금확보 및 지원으로 주민의 생명과 재산보호	재난 대응과
재해구호기금	1984	제주특별자치도 재해구호기금조례	재해발생 시 신속한 응급구호 및 이재민 생활안정 보호
양성평등기금	1998	제주특별자치도 양성평등기본조례	양성평등 촉진과 여성의 사회참여 확대 및 복지사업 지원	성평등 정책관
자활 및 생활안정기금	2007	제주특별자치도 자활및생활안정기금조례	기초수급자 등 생활이 어려운 자에게 필요한 자금 지원으로 자립기반 조성 및 생활안정 도모	복지 정책과
노인복지기금	1995	제주특별자치도 노인복지기금조례	노인의 자립기반 조성과 육성	노인장수복지과
장애인복지기금	1995	제주특별자치도 장애인복지기금조례	장애인복지 자립기반 조성 및 육성	장애인 복지과
청소년육성기금	1997	제주특별자치도 청소년육성및지원 조례	어려운 청소년 장학금 지원 및 청소년 수련활동을 통한 건전 청소년 육성	여성가족청소년과
식품진흥기금	1989	제주특별자치도 식품진흥기금조례	식품위생수준 향상을 위한 사업수행으로 식품산업 발전 기여	보건건강 위생과

《보건복지안전위원회 소관 기금 조성규모》

(단위: 천원)

구분	2019년도말 조 성 액 (A)	2020년도 조성계획		2020년도말 조 성 액 (D=A+B-C)	증 감 (D-A)
		수 입(B)	지 출(C)
합 계	107,967,302	15,654,039	19,071,292	104,550,049	-3,417,253
소계	70,697,501	12,811,576	13,563,130	69,945,947	-751,554
재난관리기금	32,613,698	12,780,454	10,511,730	34,882,422	2,268,724
재해구호기금	38,083,803	31,122	3,051,400	35,063,525	-3,020,278
소계	37,269,801	2,842,463	5,508,162	34,604,102	-2,665,699
양성평등기금	7,004,895	109,508	904,800	6,209,603	-795,292
자활및생활안정기금	6,248,392	301,963	1,156,477	5,393,878	-854,514
노인복지기금	6,152,667	578,420	734,500	5,996,587	-156,080
장애인복지기금	6,274,444	578,019	732,500	6,119,963	-154,481
청소년육성기금	7,027,992	582,151	913,500	6,696,643	-331,349
식품진흥기금	4,561,411	692,402	1,066,385	4,187,428	-373,983

※ 제주특별자치도 기금 조성규모 – 총 24개 기금, 1조 4,143억 2,269만원(2020년도말 기준)

○ 기금 수입계획: 960억 8,134만원

• 전입금:  142억 331만원

• 융자금회수(이자포함) 3억 6,270만원

• 예치금회수 804억 2,730만원

• 이자수입 5억 9,223만원

• 기타수입 4억 9,578만원

《보건복지안전위원회 기금 수입계획》

(단위: 천원)

구 분	계	전입금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회수	이자수입	기타수입
계	96,081,340	14,203,314	362,709	80,427,301	592,232	495,784
재난관리기금	45,394,152	12,703,314	0	32,613,698	77,140	0
재해구호기금	38,114,925	0	0	38,083,803	31,122	0
양성평등기금	1,514,403	0	0	1,404,895	106,508	3,000
자활및 생활안정기금	1,810,355	0	103,678	1,508,392	76,801	121,484
노인복지기금	1,931,087	500,000	0	1,352,667	78,120	300
장애인복지기금	2,152,463	500,000	0	1,574,444	77,019	1,000
청소년육성기금	2,410,143	500,000	0	1,827,992	82,151	0
식품진흥기금	2,753,812	0	259,031	2,061,410	63,371	370,000

○ 기금 지출계획: 960억 8,134만원

• 비융자성 사업비 763억 5,129만원

• 융자성 사업비 9억 5,000만원

• 인력운영비 4억 3,000만원

• 예탁금 33억원

• 예치금 737억 1,004만원

• 기타 4,000만원

《보건복지안전위원회 기금 지출계획》

구 분	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예탁금	예치금	기타
계	96,081,340	17,651,292	950,000	430,000	3,300,000	73,710,048	40,000
재난관리기금	45,394,152	10,081,730	0	430,000	0	34,882,422	0
재해구호기금	38,114,925	3,051,400	0	0	0	35,063,525	0
양성평등기금	1,514,403	904,800	0	0	0	609,603	0
자활및 생활안정기금	1,810,355	906,477	250,000	0	500,000	153,878	0
노인복지기금	1,931,087	734,500	0	0	500,000	696,587	0
장애인복지기금	2,152,463	732,500	0	0	800,000	619,963	0
청소년육성기금	2,410,143	913,500	0	0	500,000	996,643	0
식품진흥기금	2,753,812	326,385	700,000	0	1,000,000	687,427	40,000

(단위: 천원)

2. 기금별 자금운용계획 및 검토의견

1) 재난관리기금

◯ 2020년 자금운용계획: 453억 9,415만원(2019년대비 33억 6,873만원 증가)

• 수입계획: 전입금 127억 331만원, 예치금회수 326억 1,369만원

• 지출계획: 비융자성사업비 100억 8,173만원, 인력운영비 4억 3,000만원, 예치금 348억 8,242만원

• 주요사업: 재난 예·경보시스템 고도화 구축 16억 2,000만원, 재해취약지 방재시설 정비사업 13억 5,000만원 등

《재난관리기금 운용계획》

(단위: 천원)

수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	45,394,152	42,025,416	3,368,736	합 계	45,394,152	42,025,416	3,368,736
전입금	12,703,314	11,685,420	1,017,894	비융자성사업비	10,081,730	8,491,940	1,589,790
예치금회수	32,613,698	30,035,128	2,578,570	인력 운영비	430,000	770,000	△340,000
이자수입	77,140	304,868	△227,728	예치금	34,882,422	32,763,476	2,118,946

◯ 검토의견

• 예측할 수 없는 각종 재난예방 및 응급복구를 위한 사업비로 재난대응과 394억 8,065만원, 제주시 안전총괄과 30억 50만원, 서귀포시 안전총괄과 29억 1,300만원을 계상하고 있음.

• 이 중 자연재해저감 종합계획 재수립 용역비로 7억원(재난대응과)을 신규로 편성하고 있는데, 세부사업설명서에 따르면 2019. 9. 3. 발주공고, 2019. 10. 25. 입찰완료, 2019. 12월중 계약을 추진하는 것으로 되어 있음. 그러나 동 사업관련 예산을 2019년 기금운용계획서에서는 확인할 수 없는 바, 추진과정에서 기금운영계획의 변경이 있었던 것인지 설명이 필요하며, 제1차 풍수해저감종합계획 정비지구 120개소 중 미정비된 지구를 우선 고려하도록 하는 등 2019. 10월 행정사무감사 시 지적된 사항들이 반영되고 있는지에 대해서도 추가설명이 필요함.

• 또한 재난 예·경보시스템 고도화 구축을 위하여 16억 2,000만원(재난대응과)을 계상하고 있는데, 제주지역 모든 안전에 대한 컨트롤 타워 역할을 할 수 있도록 기금의 활용범위 내에서 자연재난 뿐만 아니라 감염병 및 가축전염병 등의 사회재난에도 다양하게 활용할 수 있도록 확대하는 방안에 대한 검토가 필요하다고 사료됨.

2) 재해구호기금

◯ 2020년 자금운용계획: 381억 1,492만원(2019년대비 11억 3,916만원 감소)

• 수입계획: 예치금회수 380억 8,380만원, 이자수입 3,112만원

• 지출계획: 비융자성사업비 30억 5,140만원, 예치금 350억 6,352만원

• 주요사업: 재해피해자 보상 및 구호활동 지원 10억원 등

《재해구호기금 운용계획》

(단위: 천원)

수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	38,114,925	39,254,091	△1,139,166	합 계	38,114,925	39,254,091	△1,139,166
전입금	0	5,842,710	△5,842,710	비융자성 사업비	3,051,400	1,166,100	1,885,300
예치금 회 수	38,083,803	33,125,008	4,958,795	예치금	35,063,525	38,087,991	△3,024,466
이자 수입	31,122	286,373	△255,251	기타지출	0	0	0

◯ 검토의견

• 예측할 수 없는 각종 재해발생 시 신속한 응급구호 및 이재민 생활안정보호를 위한 사업비로 재난대응과 360억 6,352만원, 제주시 주민복지과 10억 3,550만원, 서귀포시 주민복지과 10억 1,590만원을 계상하고 있음.

• 특히 재해피해자 보상 및 구호활동 지원을 위하여 총 30억원(도, 제주시, 서귀포시 각 10억원)을 편성하고 있는데, 이재민 구호대책을 위한 재해구호물자 구입비로 제주시 28백만원, 서귀포시 8백만원을 편성하고 있지만, 도 예산은 전무함. 컨트롤타워 역할을 해야 하는 도에서도 재해구호물자 구입예산을 적극적으로 편성하여 재해피해자 보상 및 구호활동 시 신속하게 대응할 수 있도록 지원해야 할 필요성은 없는지 이에 대한 검토가 필요하다고 사료됨.

3) 양성평등기금

◯ 2020년 자금운용계획: 15억 1,440만원(2019년대비 2억 4,337만원 감소)

• 수입계획: 예치금회수 14억 489만원, 이자수입 1억 650만원, 기타수입 300만원

• 지출계획: 비융자성사업비 9억 480만원, 예치금 6억 960만원

• 주요사업: 양성평등 실현 지원사업 2억원, 생활 속 성평등 실천 문화확산 홍보 5,000만원, 생활체감형 양성평등정책 홍보 3,000만원 등

《양성평등기금 운용계획》

(단위: 천원)

수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목		지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,514,403	1,757,781	△243,378		합 계	1,514,403	1,757,781	△243,378
예치금 회수	1,404,895	1,640,533	△235,638		비융자성 사업비	904,800	357,000	547,800
이자수입	106,508	114,248	△7,740		예치금	609,603	1,400,781	△791,178
기타수입	3,000	3,000	0		기타지출	0	0	0

◯ 검토의견

• 양성평등 촉진과 여성의 사회참여 확대 및 복지사업 지원을 위하여 총 15억 1,440만원을 계상하고 있는데, 이 중 비융자사업은 9억 480만원(59.74%)으로 제주지역 젠더폭력 실태조사 4,000만원, 제주특별자치도 성인지 정책통계 기획사업 5,000만원, 제주특별자치도 여성힐링공간 설립 및 운영방안 연구 1억원이 공기관등에 대한 경상적위탁사업비로 신규 편성되고 있고, 성별영향평가 모니터링 6,000만원, 특정성별영향평가 8,000만원, 여성친화도시 도민참여단 모니터링 사업 지원 1,430만원이 일반회계에서 기금사업으로 전환 편성되고 있음.

• 위 사업들이 기금의 용도에 맞게 편성되고 있는 것인지 신규사업에 대해서는 사업의 필요성 및 활용방안 등에 대해, 일반회계에서 기금사업으로 전환되는 사업에 대해서는 그 타당성에 대해 추가설명이 필요함.

• 또한 2018회계연도 기금운용 성과분석 보고서에 따르면 양성평등기금의 설치목적에 부합하는 사업의 안정적이고 지속가능한 추진을 위해서는 반드시 일반회계로부터의 전입금이 필요하다는 의견이 제시되어 있는데 2020년 예산에는 반영되고 있지 않은 바, 전입금 예산 확보를 위해 어떠한 노력을 기울이고 있는지 설명이 필요함.

4) 자활 및 생활안정기금

◯ 2020년 자금운용계획: 18억 1,035만원(2019년대비 7,016만원 감소)

• 수입계획: 융자금회수(이자포함) 1억 367만원, 예치금회수 15억 839만원, 이자수입 7,680만원, 기타수입 1억 2,148만원

• 지출계획: 비융자성사업비 9억 647만원, 융자성사업비 2억 5,000만원, 예탁금 5억원, 예치금 1억 5,387만원

• 주요사업: 자활 및 생활안정기금 융자 2억 5,000만원, 지역자활센터 등 임대료 지원 1억 2,356만원, 광역지역자활센터 운영 2억원 등

《자활 및 생활안정기금 운용계획》

(단위: 천원)

수입계획					지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감		항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,810,355	1,880,518	△70,163	합 계		1,810,355	1,880,518	△70,163
융자금회수 (이자포함)	103,678	120,034	△16,356	비융자성 사업비		906,477	396,350	510,127
예치금 회수	1,508,392	1,615,381	△106,989	융자성 사업비		250,000	250,000	0
이자수입	76,801	107,103	△30,302	예탁금		500,000	0	500,000
기타수입	121,484	38,000	83,484	예치금		153,878	1,234,168	△1,080,290

◯ 검토의견

• 수급자 등 생활이 어려운 자에게 필요한 자금 등을 지원하기 위하여 총 18억 1,035만원을 계상하고 있는데, 특히 자활센터 활성화를 위하여 지역자활센터 등 임대료 지원 2억 2,356만원, 광역지역자활센터 운영 및 임대료 4억원을 계상하고 있음.

• 지역자활센터 등 임대료의 경우 2019년 예산액(1억 2,000만원) 대비 84.2% 증액된 금액으로 세부사업설명서 내용만으로는 증액된 사유를 확인할 수 없으며, 광역지역자활센터 운영 및 임대료 지원은 신규 사업으로 현재 사업계획을 수립중이라고 설명하고 있는데, 이에 대한 상세한 설명이 필요함.

• 또한 동 기금으로 운영되는 최근 3년간 민간융자금은 (2018) 9,900백만원 → (2019년) 2억 5,000만원 → (2020년) 2억 5,000만원으로 점차 증가하고 있기 때문에 융자금 회수를 위한 지속적인 사후관리 마련이 필요하다고 사료됨.

5) 노인복지기금

◯ 2020년 자금운용계획: 19억 3,108만원(2019년대비 5,039만원 증가)

• 수입계획: 전입금 5억원, 예치금회수 13억 5,266만원, 이자수입 7,812만원, 기타수입 30만원

• 지출계획: 비융자성사업비 7억 3,450만원, 예탁금 5억원, 예치금 6억 9,658만원

• 주요사업: 경로당프로그램 보급 확대  5억 5,500만원, 노인 여가생활 및 평생교육 프로그램 지원사업 1억 5,000만원 등

《노인복지기금 운용계획》

(단위: 천원)

수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,931,087	1,880,688	50,399	합 계	1,931,087	1,880,688	50,399
전입금	500,000	500,000	0	비융자성 사업비	734,500	548,000	186,500
예치금 회 수	1,352,667	1,295,319	57,348	예탁금	500,000	0	500,000
이자수입	78,120	85,069	△6,949	예치금	696,587	1,332,688	△636,101
기타수입	300	300	0	기타지출

◯ 검토의견

• 노인의 자립기반 조성과 육성을 위하여 총 19억 3,108만원을 계상하고 있는데, 이 중 비융자성 사업은 7억 3,450만원으로 경로당프로그램 보급 확대 5억 5,500만원, 노인 여가생활 및 평생교육 프로그램 지원 1억 5,000만원이 주된 사업임.

• 2019년도 예산과 비교해 보면 신규 발굴된 사업은 없으며, 비융자사업의 75.56%를 차지하고 있는 경로당프로그램 보급 확대사업의 경우에도 일반예산으로 추진되고 있는 사업임. 제주특별자치도 노인복지기금조례에 따르면 동 기금의 용도로 ‘충효·예절 등 전통문화 선양사업, 노인의 사회적 일자리 창출, 노인의 사회봉사 활동 참여 및 육성 지도’ 등 다양하게 규정되어 있기 때문에 기금을 효과적으로 운용하기 위해서는 수혜자가 실질적인 효과를 체감할 수 있도록 수요자 중심의 신규사업을 발굴하여 추진하는 것이 필요하다고 사료됨.

6) 장애인복지기금

◯ 2020년 자금운용계획: 21억 5,246만원(2019년대비 1억 7,730만원 증가)

• 수입계획: 전입금 5억원, 예치금회수 15억 7,444만원, 이자수입 7,701만원, 기타수입 100만원

• 지출계획: 비융자성사업비 7억 3,250만원, 예탁금 8억원, 예치금 6억 1,996만원

• 주요사업: 장애인종합복지 중장기계획(5개년) 용역 1억원, 장애인문화예술 및 여가활동지원 1억 4,000만원, 장애인복지시설 등 기능보강사업 1억 3,000만원 등

《장애인복지기금 운용계획》

(단위: 천원)

수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,152,463	1,975,157	177,306	합 계	2,152,463	1,975,157	177,306
전입금	500,000	500,000	0	비융자성 사업비	732,500	410,400	322,100
예치금 회수	1,574,444	1,391,560	182,884	예탁금	800,000	0	800,000
이자수입	77,019	82,713	△5,694	예치금	619,963	1,564,757	△944,794
기타수입	1,000	884	116	기타지출	0	0	0

◯ 검토의견

• 장애인의 자립기반 조성 및 육성을 위하여 총 21억 5,246만원을 계상하고 있는데 이 중 비융자성 사업은 7억 3,250만원으로 2019년 예산(4억 1,040만원) 대비 3억 2,200만원(78.78%) 증액된 금액임.

• 이 중 장애인종합복지 중장기계획(5개년) 용역비 1억원을 신규로 편성하고 있는데, 세부사업설명서에는 설명이 전무하기 때문에 계획수립의 근거규정이 무엇인지, 기금사업으로 편성하는 것이 맞는지 판단하기 어려움. 이에 대한 추가설명이 필요함.

7) 청소년 육성기금

◯ 2020년 자금운용계획: 24억 1,014만원(2019년대비 6억 2,654만원 감소)

• 수입계획: 전입금 5억원, 예치금회수 18억 2,799만원, 이자수입 8,215만원

• 지출계획: 비융자성 사업비 9억 1,350만원, 예탁금 5억원, 예치금 9억 9,664만원

• 주요사업: 장학금지원 4억원, 청소년 육성 및 문화프로그램 지원 2억원, 청소년 국제교류 사업 2억원 등

《청소년 육성기금 운용계획》

(단위: 천원)

수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,410,143	3,036,687	△626,544	합 계	2,410,143	3,036,687	△626,544
전 입 금	500,000	1,000,000	△500,000	비융자성 사 업 비	913,500	528,000	385,500
예치금 회수	1,827,992	1,954,536	△126,544	예 탁 금	500,000	1,000,000	△500,000
이자수입	82,151	82,151	0	예 치 금	996,643	1,508,687	△512,044

◯ 검토의견

• 어려운 청소년 장학금 지원 및 청소년 수련활동 지원을 통한 건전청소년 육성을 위하여 총 24억 1,014만원을 계상하고 있는데, 비융자성 사업은 9억 1,350만원으로 장학금 지원사업(4억원/43.78%)과 청소년 육성 프로그램 지원사업(5억 1,000만원/55.82%)을 균형 있게 편성하고 있음.

• 그러나 이 중 장학금지원사업의 경우 지원조건에 ‘새마을지도자, 의용소방대원, 청소년지도위원 및 자율방재단원 중 경제적으로 어려운 자녀’도 포함되어 있는 바, 정말로 어려운 청소년들에게 장학금이 지원될 수 있도록 지원조건을 기금의 취지에 맞게 개선할 필요성은 없는지 검토가 필요하다고 사료됨.

8) 식품진흥기금

◯ 2020년 자금운용계획: 27억 5,381만원(2019년 대비 1억 9,613만원 증가)

• 수입계획: 융자금회수 2억 5,903만원, 예치금회수 20억 6,141만원, 이자수입 6,337만원, 기타수입 3억 7,000만원

• 지출계획: 비융자성사업비 3억 2,638만원, 융자성사업비 7억원, 예탁금 10억원, 예치금 6억 8,742만원, 기타지출 4,000만원

• 주요사업: 위생시설개선자금 융자지원 7억원, 식품위생단체 자율지도활동 사업 3,500만원, 음식점 위생환경 개선사업 3,000만원 등

《식품진흥기금 운용계획》

(단위: 천원)

수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,753,812	2,557,681	196,131	합 계	2,753,812	2,557,681	196,131
융자금회수 (이자포함)	259,031	97,206	161,825	비융자성 사업비	326,385	472,045	△145,660
예치금 회수	2,061,410	1,976,120	85,290	융자성 사업비	700,000	600,000	100,000
예수금	0	0	0	예탁금	1,000,000	0	1,000,000
이자수입	63,371	54,355	9,016	예치금	687,427	1,465,636	△778,209
기타수입	370,000	430,000	△60,000	기타지출	40,000	20,000	20,000

◯ 검토의견

• 식품위생수준 향상을 위한 사업추진을 위하여 총 27억 5,381만원을 계상하고 있는데, 이 중 비융자성 사업비는 3억 2,638만원이며, 융자성 사업비(위생시설개선자금)는 7억원 임.

• 2019년도 예산과 비교해 보면, 비융자성 사업비는 1억 4,565만원(30.85%)을 감액 편성한 반면 융자성 사업비는 1억원(16.66%)을 증액 편성하였는데, 2018회계연도 기금운용 성과분석 보고서에 따르면 위생시설개선자금 집행실적은 2017년 1억 7,000만원, 2018년 2억 5,700만원으로 향상은 되었지만 융자를 받으려는 신청자가 많지 않아 저조하다고 평가하고 있음. 2019년도 집행실적이 향상되어 융자성 사업비(위생시설개선자금)를 증액하고 있는 것인지, 비융자성 사업비를 감액하고 있는 사유는 무엇인지 이에 대한 설명이 필요함.

• 또한 위생시설개선자금 융자사업에 대하여 식품접객업소 및 식품제조·가공업소 등을 대상으로 한 적극적인 홍보방안도 마련하여 시행해야 할 것임.

Ⅲ		종합의견

○ 2020년도 제주특별자치도 예산안 총 규모는 5조 8,228억 6,911만원으로, 2019년도 예산액 5조 2,851억 1,139만원 대비 5,377억 5,772만원(10.17%) 증액 편성하였으며, 최근 4년간(2016년~2019년) 평균 증가율 8.50% 보다 다소 높은 증가율임.

《도 전체 예산액 연도별 증가율》

(단위: 천원)

연도별	예 산 액	증가액	증가율(%)
2020년	5,822,869,117	537,757,720	10.17
2019년	5,285,111,397	255,368,448	5.08
2018년	5,029,742,949	580,435,156	13.05
2017년	4,449,307,793	346,497,839	8.45
2016년	4,102,809,954	283,403,748	7.42

○ 그 중, 보건복지안전위원회 소관 세출예산안은 1조 5,017억 9,503만원으로 2019년도 예산액 1조 3,464억 8,830만원 대비 1,553억 673만원(11.53%) 증액된 금액이며, 도 전체 예산안의 25.79%임.

○ 주요 핵심투자 사업으로,

사회적 약자 복지서비스 확대를 통한‘따뜻한 제주’조성을 위하여

• 취약계층 생활안정 및 안정적인 보육여건 조성, 국가유공자 예우 확대

- 기초연금 1,946억원, 의료급여 진료비 1,081억원, 생계급여 694억원, 노인장기요양보험 303억원, 중증장애인 활동지원 261억원, 장애인연금 161억원 등

- 아동수당 457억원, 가정양육수당 152억원, 출산장려금 62억원, 아동급식 65억원, 한부모가족 자녀양육비 59억원 등

- 참전유공자 명예수당 및 배우자 복지수당 등 지원 77억원, 국가유공자 및 유족 보훈예우수당 등 지원 30억원 등

• 수요자 계층별 복지서비스 공간 확충

- 장애인회관(가칭) 건립공사 79억원, 발달장애인종합복지관(가칭) 건립공사 58억원, 복지이음마루 리모델링 24억원, 여성복지복합건물 리모델링 10억원, 노형청소년문화의집 건립 15억원, 남사경로당 신축 9억원, 서귀포시복합가족센터 건립 10억원 등

○ 생활밀착형 도민보호 및 안전 확보로 ‘세이프 제주’구현을 위해

• 예방중심 재난관리 안전체계 구축 및 각종 범죄·안전사고 방지

- 생활안전 사각지대 CCTV설치 70억원, 노후 민방위경보시설 교체 6억원, 중문119센터 이전신축 공사 26억원, 조천119센터 증축 공사 16억원, 교통시설 심의가결 교통신호기 설치사업 12억원, C-ITS 실증사업 70억원 등

• 재난재해 위험지역 사전 정비 및 기후변화 대응체계 구축

- 북촌해동 자연재해위험개선지구 정비 73억원, 천미천(구좌) 지방하천 정비 68억원, 금성지구(금성천) 우수저류시 시설 120억원, 재해위험개선지구 정비사업(8개지구) 148억원, 천미지구 우수저류시설 설치사업 82억원 등

○ 2020년도 보건복지안전위원회 소관 세출예산안 증가비율은 11.53%로 도 전체 예산액 증가비율 10.17%보나 다소 높은 비율로 증가하고 있으나, 1억원 이상 자체 신규사업비 295억 1,348만원 중 건물 신·중축 및 리모델링 공사비, 안전관리 및 재해예방을 사업비 등 시설비가 203억 3,600만원으로 신규사업비의 70% 가까이 자치하고 있어 사각지대에 있는 취약계층들의 직접적인 복지수혜를 위한 신규 사업 발굴은 다소 미흡하다고 사료됨.

○ 소관부서별 주요사업 검토결과를 보면,

• 성평등정책관의 경우 2020년 총 세출예산 8억 7,619만원 중 보조 및 위탁예산이 5억 4,900만원으로 62.65%를 차지하고 있어 직접사업 추진을 위한 적극적인 노력이 요구되며,

• 안전정책과 생활안전사각지대 CCTV 설치사업(71억 5,533만원)의 경우 민선7기 공약실천계획에 의거 추진하고 있는 사업임에도 계획물량 대비 100%이상 증액하여 예산을 편성하고 있어 타당한 사유가 있는지 검토가 필요하며,

• 복지정책과에서 계상하고 있는 제주복지 이음마루 리모델링사업(24억원)은 2019년 9월 실시한 내진성능평가결과 등을 적극 고려하여 안전성 확보에 문제가 없도록 추진하고 있는지 세심하게 살펴야 하겠고,

• 장애인복지과의 장애인회관 건립공사(79억 6,388만원) 및 발달장애인종합복지관 건립공사(58억 8,780만원)의 경우 관련 장애인 단체는 물론 서비스지원 대상자 등과의 소통을 강화하여 장애인들이 피부로 느낄 수 있는 복지서비스가 제공되는 공간으로 조성될 수 있도록 체계적인 준비를 해 나가는 것이 필요하다고 사료되며,

• 여성가족청소년과 여성복지복합건물 리모델링 사업(10억원)은 피해여성들의 특성을 고려한 신변노출 방지 및 보호·지원체계 구축방안도 함께 마련하는 등 수요자의 입장을 충분히 고려하여 사업을 추진하고 있는지 검토가 필요하며,

• 제주시 및 서귀포시에서 계상하고 있는 학교 밖 청소년지원 사업(제주시 8,731만원, 서귀포시 1억 2,479만원)은 양 행정시가 동일하게 추진하고 있는 사업임에도 예산과목을 상이하게 편성하고 있어 개선이 요구됨.

• 그 외에도, 세부사업 예산이 100%이상 증가하고 있는 CCTV 통합운영 및 유지관리 95억 5,090만원(370% 증), 경로당 활성화 사업 26억 4,000만원(1,785% 증), 장애인종합복지회관 건립 지원 87억 1,537만원(222% 증), 다문화가족 자녀 건강한 성장지원 2억 4,000만원(500% 증), 사고손상 예방 프로그램 운영 2억 4,566만원(170% 증), 항일기념관 시설 개·보수 2억 3,000만원(630% 증) 등에 대해서는 증액사유가 타당한지, 통계목 사업별 사업비 산출기초가 적절한지 면밀한 검토가 필요하며,

• 공통적으로는 보조 및 위탁사업에 대해서는 공모제외 사업인 경우 세부사업설명서에 사업수행 주체를 명확히 제시하는 등 개선이 요구됨.

○ 2020년도 기금운용계획과 관련해서는

• 다수의 기금사업이 일반회계 사업내용과 중복되거나 동일한 사업이 연례 반복적으로 집행되고 있어, 각 기금의 취지와 목적에 맞게 수혜자가 실질적인 효과를 체감할 수 있도록 수요자 중심의 신규사업을 발굴할 필요가 있으며,

• 양성평등기금에서 공기관등에 대한 경상적위탁사업비로 편성되고 있는 제주지역 젠더폭력 실태조사 4,000만원, 제주특별자치도 성인지 정책통계 기획사업 5,000만원, 제주특별자치도 여성힐링공간 설립 및 운영방안 연구 1억원과, 장애인복지기금에서 연구용역비로 편성하고 있는 장애인종합복지 중장기계획용역 1억원의 경우 해당기금의 용도에 맞게 편성하고 있는 것인지 신중한 검토가 필요하며,

• 자활 및 생활안정기금, 식품진흥기금에 대해서는 융자금 사업의 효과를 높일 수 있도록 적극적인 홍보 및 체계적인 사후관리 방안 마련 등 개선노력이 필요하다고 사료됨.

○ 종합적으로 살펴보면,

• 불필요한 재정지출을 최소화 하고 선심성·특혜성 낭비요인을 제거하여 건전재정 운용의 기틀을 확립해 나가기 위해서는 각 단위사업별로 타당성, 효과성, 시급성 등에 대하여 심도 있는 검토가 필요하며,

• 예산집행 불용액이 과다하게 발생하는 사업임에도 사업의 필요성 때문에 계속 추진하는 사업의 경우 계획단계에서부터 정확한 통계자료 활용 및 다각적인 분석을 통해 적정한 예산이 편성될 수 있도록 개선해 나가는 것이 바람직하다고 사료됨.