2020. 6. 17.(수) 10:00

제383회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환경도시위원회

2019회계년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계

세입․세출 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인의 건

예산결산 제안설명서

제   주   시

(청정환경국)

예산결산 제안설명서

□ 안녕하십니까? 제주시 청정환경국장 김진석입니다.

□ 존경하는 박원철 환경도시위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

○ 평소, 제주특별자치도의 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해 열정적인 의정활동을 펼치시는 위원님들께 마음 속 깊이 존경의 말씀을 드립니다.

○ 특히, 제주시 청정환경국 소관 업무에 각별한 애정과 관심을 갖고 격려해 주심에 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

○ 그러면, 제안설명에 앞서 제주시 청정환경국 간부공무원을 소개하겠습니다.

- 김태백 환경관리과장입니다.

- 김창호 환경지도과장입니다.

- 부기철 생활환경과장입니다.

- 김현집 공원녹지과장입니다.

- 김명석 환경시설관리소장입니다.

- 문성호 절물생태관리소장입니다

□  그 외 배석한 직원은 한꺼번에 인사드리도록 하겠습니다.

- 모두 일어서주시기 바랍니다.

- 차렷, 경례 !

- 바로 !

- 자리에 앉아 주시기 바랍니다.

□ 그러면, 지금부터 2019년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인 건에 대하여 제주시 청정환경국 소관 사항에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 세입결산에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 2019년 회계연도 제주시 청정환경국 소관 일반회계 세입예산은 274억 468만원이며,  징수결정액 284억 1,621만원 중 98.4%인

279억 7,145만원이 수납되었으며,

○ 특별회계 세입예산은 14억 5,000만원이며, 징수결정액 17억 7,634만원의 99.9%인 17억 7,417만원이 수납되었습니다.

□ 다음은 세출결산에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 2019년 회계연도 일반회계 세출예산은 당초 1,263억 6,310만원에서 전년도 이월액 및 예비비 140억 3,198만원이 증액되어 예산현액은 1,403억 9,509만원입니다.

❖ 이 중 93.3%에 해당되는 1,310억 6,377만원을 집행하였고,

2.7%인 38억 5,410만원은 2020년도로 이월하고, 0.4%인 5억 5,641만원은 보조금 반납되었으며, 3.5%에 해당되는 49억 2,080만원은 집행잔액 처리하였습니다.

○ 특별회계 세출예산은 예산현액 104억 3,816만원으로서,

❖ 이 중 99.2%에 해당하는 103억 5,388만원을 집행하였고,

0.7%인 7,431만원은 보조금 반납되었으며, 0.1%에 해당하는 997만원은 집행잔액 처리하였습니다.

□  다음은 이월사업에 대하여 설명 드리겠습니다.

○ 청정환경국 이월사업은 일반회계만 해당되며, 특별회계 이월사업은 없습니다.

○ 먼저 환경관리과 소관 이월사업입니다.

❖ 습지 자연환경보전이용시설 정비사업에서 공사 중 냄새나는 준설토 처리로 인해 절대공기가 부족하여 3,981만원이 부득이하게 2020년도로 사고이월 되었습니다.

○ 다음은 생활환경과 소관 이월사업입니다.

❖ 3R 자원순환 재활용센터 건립사업 실시설계 용역을 공모사업으로 추진함에 따라 공모기간 소요로 인한 연내 사업추진이 불가하여 7,000만원이 명시이월 되었습니다.

○ 다음은 환경시설관리소 소관 이월사업입니다.

❖ 봉개동 주민대책위원회 복합 복지시설 건립 지원사업, 우도면 폐기물처리시설 보강 및 개ㆍ보수공사 외 3개 사업에서 37억 4,428만원이 주민협의 및 추경예산 편성에 따른 절대공기 부족으로 명시이월 되었습니다.

□  다음은 집행잔액 발생 사유에 대하여 부서별로 보고 드리겠습니다.

○ 먼저 환경관리과 집행잔액은 2억 6,598만원으로 예산현액 60억 9,329만원의 4.3%에 해당하며,쾌적한 환경조성사업 2억 4,431만원, 수질오염예방사업 1,594만원, 청정대기환경보전사업 133만원, 기타행정운영경비 438만원이 집행잔액 처리 되었습니다.

○ 환경지도과 집행잔액은 예산현액 16억 2,306만원의 2.9%인 4,853만원으로, 환경보호관리사업  3,481만원, 환경보전관리사업 1,151만원, 사업장폐기물사업 51만원이 되겠습니다.

○ 생활환경과 집행잔액은 예산현액 539억 3,703만원의 5%인 27억 630만원이며, 자원순환형사회구축사업 14억 123만원, 기타 행정운영경비에서 13억 507만원이 집행잔액 처리 되었습니다.

○ 공원녹지과 집행잔액은 예산현액 264억 7,014만원의 1.7%인 4억 5,524만원으로, 임업경쟁력강화사업 4억 3,827만원, 쾌적한 도시공원조성사업 1,696만원입니다.

○ 환경시설관리소 집행잔액은 예산현액 505억  4,219만원의 2.8%인 14억 1,706만원이며, 위생매립장관리 및 적극적 자원재활용사업에서 발생하였습니다.

○ 절물생태관리소 집행잔액은 예산현액 17억 2,935만원의 1.5%인 2,766만원이 발생하였고, 절물휴양생태조성사업 2,754만원, 기타 행정운영경비 12만원입니다.

○ 특별회계 집행잔액은

❖ 환경관리과 소관 도립공원관리특별회계 예산현액 9억 7,516만원의 1%인 9천원이 발생하였습니다.

□ 이상으로 환경도시위원회 소관 제주시 청정환경국 2019년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인의 건에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

- 감사합니다 -