제383회 제주특별자치도의회제1차정례회

환경도시위원회

2020. 6. 17.(수) 14:00

2019회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출

기금운용 결산 승인

제  안  설  명  서

		서 귀 포 시 청 정 환 경 국

2019회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인

제 안 설 명 서

❏ 안녕하십니까 ?

서귀포시 청정환경국장 오나영입니다.

❏ 평소 존경하는 환경도시위원회 박원철 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

❏ 코로나 19로 인한 힘든 시기에도 더욱 뜨거운 열정으로 제주의 발전과 도민의 행복을 위해 아낌없는 노고와 헌신적인 마음으로 의정을 펼치시는 의원님들께 존경과 경의를 표하며,

❏ 특히, 서귀포시 발전에 많은 관심과 성원을 보내 주심에 깊이 감사드립니다.

❏ 먼저 제안설명에 앞서 서귀포시 환경도시위원회 소관 청정환경국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 정윤창 녹색환경과장입니다.

❍ 나의웅 생활환경과장입니다.

❍ 강희철 공원녹지과장입니다.

❏ 현재 산림휴양관리소장은 공석입니다.

그 외 직원들은 한꺼번에 인사드리도록 하겠습니다.

❍ 모두 자리에서 일어서 주시기 바랍니다.

- 차렷! / 경례! (인사완료 후)

- 모두 자리에 앉아 주십시오.

❏ 그러면 지금부터 환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국 2019회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 지출내역에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

❏ 먼저 세입예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2019년 회계연도 일반회계 세입예산 현액은 120억 4천만원이며, 징수결정액 126억 1천 3백만원 중 97.71%인 123억 2천 4백만원이 수납되었습니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 7억 2천만원이며, 징수 결정액 7억 8백만원 중 100%인 7억 8백만원이 수납되었습니다.

❏ 다음은 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2019년 회계연도 일반회계 세출예산은 당초 730억 2천 5백만원이며 예산 성립 후에 54억 9백만원이 증가하여 예산현액은 784억 3천 5백만원입니다.

❍ 이 중 예산현액 대비 94.84%인 743억 8천 9백만원을 지출하였고, 22억 7천 1백만원은 2020년도로 이월하였으며, 불용액은 예산현액의 1.84%인 14억 4천 5백만원입니다.

❍ 특별회계 세출예산 예산 현액은 89억 8천만원으로 이 중 예산현액 대비 89.11%인 80억 2백만원을 지출하였고, 2020년도 이월액은 없으며, 불용액은 예산현액의 0.52%인 4천 6백만원입니다.

❏ 다음은 일반회계 부서별 세출결산 내역입니다.

❏ 결산서 712쪽, 녹색환경과 소관입니다.

❍ 예산액 60억 9천만원에서 예산 성립 후  12억 8천 4백만원이 증가하여 예산현액은 73억 7천 4백만원입니다.

이 중 70억 1천 4백만원을 지출하였고 4천 5백만원을 다음 연도로 이월하였으며, 국고보조금을 3천만원 반납하여 집행잔액은 예산현액 대비 3.8%인 2억 8천 3백만원이 발생 되었습니다.

❏ 결산서 715 쪽, 생활환경과 소관입니다.

❍ 예산액 389억 3천 3백만원에서 예산 성립 후  25억 9천 1백만원이 증가하여 예산현액은 415억 2천 5백만원으로, 391억 8천 6백만원을 지출하였고,

16억 3백만원을 다음 연도로 이월하였으며, 국고보조금을 1억 4천 7백만원을 반납하여, 집행 잔액은 예산현액 대비 1.42%인 5억 8천 8백만원이  발생 되었습니다.

❏ 결산서 718 쪽, 공원녹지과 소관입니다.

❍ 예산액 221억 7천 3백만원에서 예산 성립 후  15억 3천 2백만원이 증가한 예산현액은 237억 6백만원이며,

225억 1천 5백만원을 지출하고 6억 2천 2백만원을 다음연도로 이월 하였으며, 국고보조금을 1억 4천 5백만원을 반납하여, 집행잔액은 예산현액 대비 1.78%인 4억 2천 3백만원이 발생 되었습니다.

❏ 결산서 722쪽, 산림휴양관리소 소관입니다.

❍ 예산액 58억 2천 8백만원에서 예산성립 후 증가 없이 예산현액은 58억 2천 8백만원입니다.

56억 7천 2백만원을 지출하고 국고보조금을 4백만원 반납하여, 집행잔액은 예산현액 대비 2.58%인 1억 5천만원이 발생 되었습니다.

❏ 다음은 특별회계 세출 결산내역을 설명 드리겠습니다.

❏ 결산서 Ⅰ권, 971 쪽 제주도개발사업 특별회계입니다

❍ 생활환경과에서 기간제근로자 등 보수로 예산액 81억 1천 4백만원에서 예산성립 후  증감없이,  전액 예산현액이며,

이 중 71억 8천 2백만원을 지출하였습니다. 다음연도 이월액 없이 국고보조금 9억 3천 1백만원 반납하여 예산 현액 대비 집행 잔액은 없습니다.

❏ 결산서 Ⅰ권, 1191 쪽 도립공원관리 특별회계입니다.

❍ 녹색환경과에서  시설비 및 민간위탁금 등으로 예산액은 8억 6천 6백만원 중, 예산 성립 후 증감내역 없이, 8억 2천만원을 지출하였으며, 다음연도 이월액은 없고, 집행 잔액은 예산현액 대비 5.38%인 4천 6백만원입니다.

❏ 다음은 결산서 첨부서류 Ⅰ권. 903쪽부터

907쪽까지 이월사업에 대해 설명 드리겠습니다.

❏ 명시이월은 2개부서 5개사업에 21억 4천 9백만만원이며 사고이월은 2개부서 2개 사업에 1억 2천 1백만원을 이월하여 추진 중에 있습니다.

❍ 주요 명시이월사업으로는 환경미화원 휴게실 개선, 재활용도움센터 시설 설치, 산림병해충방제, 재해대책비 등이 있습니다.

❍ 주요 사고이월사업으로는 소규모 방지시설 설치 지원사업, 청소차량 구입 사업입니다.

❏ 존경하는 환경도시위원회 위원장님과

위원님 여러분 !

오늘 2019 회계 결산심사 과정에서 도출되는 사항이나 지적사항에 대해서는 재발되는 일이 없도록 각별히 노력해 나가겠다는 말씀을 드립니다.

❏ 이상으로 환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국 2019회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산내역에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

❏ 감사합니다.