제383회 제1차 정례회 1차 운영위원회의

2020. 6.15.(월) 10:00 소회의실

2019회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산

의회사무처 소관 제안설명서

제주특별자치도의회

□ 안녕하십니까

의회사무처장 오정훈입니다.

□ 존경하는 의회운영위원회 김경학 위원장님을 비롯한 의원님 여러분 !

평소 의회사무처 운영에 많은 관심과 애정으로 성원해 주시는 데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

□ 우리 의회사무처는 “도민주권과 특별자치를 선도하는 혁신의정”이라는 비전 실현과    주민의 대의기관으로서 의원님들이 의정활동을 전개하시는 데 불편함이 없도록 최선을 다해 나갈 것을 약속드립니다.

□ 제안설명에 앞서, 참석한 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

- 김상영 행정자치전문위원입니다.

- 오영오 보건복지안전전문위원입니다.

- 양세창 환경도시전문위원입니다.

- 소연주 문화관광체육전문위원입니다.

- 좌임철 농수축경제전문위원입니다.

- 임희숙 교육전문위원입니다.

- 윤상은 예산결산특별전문위원입니다.

- 좌정규 의사담당관입니다.

- 김홍림 입법담당관입니다.

- 오태현 민원홍보담당관입니다.

그 외 담당 사무관과 직원들은 한꺼번에 인사를 드리도록 하겠습니다.

차렷! 경례!

(관계공무원 인사)

□ 그러면 지금부터 의회사무처 소관 2019회계연도 일반회계 및 특별회계 세입세출결산에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 「2019 회계연도 결산서」 53쪽과 1060쪽 세입결산현황입니다.

2019회계연도 의회사무처 일반회계 및 특별회계 세입 결산액은 일반회계 1,362만원, 토지특별회계 613만원으로, 총 1,975만원이며, 미수납액은 없습니다.

□ 다음은 「2019 회계연도 결산서」 387쪽입니다.

○ 의회사무처 일반회계 세출예산액은 총 217억 1,630만원으로 89.1%인 193억 5,435만원을 집행하였고,

집행잔액은 예산액의 10.9%인 23억 6,195만원입니다.

○ 단위사업별로 보고 드리면,

- 의회운영 총괄 예산액은 24억 5,114만원이며

89.4%인 21억 9,208만원을 집행하였고,

집행잔액은 2억 5,906만원입니다.

- 의사운영 예산액은 5억 4,199만원이며,

이중 93.2%인 5억 512만원을 집행하였고,

집행잔액은 3,687만원입니다.

- 입법정책 예산액은 2억 6,951만원이며,

69.1%인 1억 8,628만원을 집행하였고,

집행잔액은 8,323만원입니다.

- 홍보 및 민원관리 예산액은 11억 9,024만원이며,

94.3%인 11억 2,266만원을 집행하였고,

집행잔액은 6,757만원입니다.

- 위원회 활동 지원 예산액은 총 7억 4,329만원이며,

이중 79.5%인 5억 9,116만원을 집행하였고,

집행잔액은 1억 5,212만원입니다.

- 의원 의정활동 예산액은 36억 6,752만원이며,

이중 95.5%인 35억 326만원을 집행하였고,

집행잔액은 1억 6,426만원입니다.

- 행정운영경비는 의회사무처 인력운영비 및 부서운영 기본경비 등으로 예산액 128억 5,258만원중 87.6%인 112억 5,376만원을 집행하였고,

집행잔액은 15억 9,882만원입니다.

- 이중 직접인건비 및 부서인건비를 포함한 인력운영비는 예산액 117억 7,335만원 중 88.8%인 104억 5,703만원을 집행하였으며,

- 부서운영 기본경비는 예산액 2억 8,455만원 중 81.2%인 2억 3,103만원을 집행하였습니다.

□ 이상으로 의회사무처 소관 2019 회계연도 일반회계 및 토지특별회계 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 드렸습니다.

□ 이번 결산심사 과정에서 위원님들께서 주신 고견은 향후 예산집행에 적극 반영해 나가겠습니다.

□ 본 결산은 편성된 예산의 범위내에서 최대한 절약하고 효율적으로 집행한 예산인 만큼 위원님들께서 원안대로 승인하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

□ 감사합니다.