제383회 제1차정례회

2020. 6. 16.(화) 10:00

보건복지안전위원회

2019회계연도 세입․세출 결산승인의 건

제 안 설 명 서

	제 주 시 (복지위생국)

□ 안녕하십니까?

제주시 복지위생국장 고숙희입니다.

□ 평소 존경하는 보건복지안전위원회

고태순 위원장님과, 그리고 위원님 여러분!

❍ 도민의 행복과 제주시민의 복지향상을 위해

변함없는 열정과 헌신적인 노력으로 의정 활동을 펼쳐주시는 위원님들께 깊은 존경과

감사의 말씀을 드립니다.

□ 우선, 제안 설명에 앞서 제주시 복지위생국 간부 공무원을 소개해 드리도록 하겠습니다.

❍ 김 태 리 주민복지과장 입니다.

❍ 강 성 우 노인장애인과장 입니다.

❍ 김 미 숙 기초생활보장과장 입니다.

❍ 신 은 재 여성가족과장 입니다.

❍ 윤 승 환 위생관리과장 입니다.

그 외 참석한 관계 공무원은 한꺼번에 인사드리도록    하겠습니다.

□ 모두 자리에서 일어서 주시기 바랍니다.

차렷 ⇒ 경례 (관계 공무원 인사)

앉아 주시기 바랍니다.

□ 지금부터 제주시 복지위생국 소관

2019 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산승인의 건에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 2019회계연도 제주시 복지위생국 소관
결산 총괄 규모를 말씀드리겠습니다.

❍ 총 세입예산현액은 136억 8천 9백만 원이고,
징수결정액은 171억 4천 6백만 원,
수납액은 153억 7백만 원입니다.

❍ 총 세출 예산현액은 5,910억 5천 5백만 원이며,

지출액은 5,722억 3천 7백만 원,
이월액이 67억 2천 7백만 원,
집행잔액은 82억 4천 4백만 원으로

예산현액 대비 불용비율은 1.4%입니다.

□ 다음은 회계별 세입 결산 현황입니다.

❍ 결산서 185쪽부터 190쪽까지
일반회계 예산현액은 136억 8천 9백만 원이고,
징수결정액은 163억 6천 9백만 원,
수납액은 151억 6천 6백만 원입니다.

❍ 결산서 982쪽, 의료급여기금운영특별회계
징수결정액은 7억 7천 6백만 원,
수납액은 1억 4천만 1백만 원,

미수납액 6억 3천 6백만 원은 다음연도로

이월하였습니다.

□ 다음은 회계별 세출 결산 내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 일반회계 세출 결산 내역입니다.

❍ 일반회계 세출 예산현액은 5,889억 7천 7백만 원이며,
지출액은 5,709억 9백만 원,
이월액이 67억 2천 7백만 원,
보조금 반납금 31억 5천 3백만 원으로,
집행잔액은 81억 8천 8백만 원이 되겠습니다.

□ 일반회계 집행내역을 부서별로 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저 결산서 572쪽부터 575쪽까지

주민복지과 소관입니다.

- 예산현액 856억 8천 5백만 원 가운데

811억 8천 7백만 원을 집행하고,

15억 5백만 원은 이월하였으며,

8억 7천 4백만 원의 보조금 반납금과

21억 1천 9백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 주민복지지원강화 151억 1천 5백만 원

․ 복지자원관리 23억 3천 6백만 원

․ 희망복지지원 10억 6천 8백만 원

․ 사회서비스지원 81억 7천 5백만 원

․ 통합돌봄지원 16억 4천 4백만 원

․ 아동드림스타트 운영에 518억 9천 8백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 다음은 결산서 576쪽부터 580쪽까지

노인장애인과 소관입니다.

- 예산현액 2,523억 1천 1백만 원 중
2,451억 9천 8백만 원을 집행하고,
35억 8천 4백만 원은 이월하였으며,
7억 6천 8백만 원의 보조금 반납금과
27억 6천 1백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역을 보면

․ 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원에

1,539억 5천 4백만 원,

․ 노인복지시설 지원 및 재가노인보호
139억 5천만 원,

․ 장애인 복지증진 770억 1백만 원,

․ 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모에        392억 8천 3백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 결산서 581쪽부터 582쪽까지

기초생활보장과 소관입니다.

- 예산현액 548억 6천 6백만 원 중
535억 8천 5백만 원을 집행하고,
보조금 반납금 6억 9천 5백만원,
집행잔액 5억 8천 5백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성지원에        456억 9천 2백만 원,

․ 자활복지 지원에 77억 2천 1백만 원 등을

집행하였습니다.

❍ 결산서 583쪽부터 588쪽까지

여성가족과 소관입니다.

- 예산현액 1,949억 8천 6백만 원 중
1,898억 5천 3백만 원을 집행하고,
16억 3천 8백만원은 이월되었으며,
보조금 반납금 8억 1천 4백만원,
집행잔액 26억 8천 1백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 양성평등추진 및 여성사회교육지원에

4억 3천 3백만 원,

․ 건강가정육성지원 94억 2천 1백만 원,

․ 영유아 보육 및 어린이집 지원 1,729억 9천 4백만 원,

․ 청소년건전육성 및 활동지원 69억 5천 8백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 결산서 589쪽부터 590쪽까지 위생관리과 소관입니다.

- 예산현액 11억 2천 9백만 원 중
10억 8천 6백만 원을 집행하고,
4천 3백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 위생문화 수준 향상 3천 7백만 원

․ 위생안전보장 6억 6백만 원

․ 유통식품의 안전성 확보에 7천 1백만 원 등을
집행하였습니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산 현황입니다.

❍ 결산서 964쪽
제주도개발사업특별회계 노인장애인과 소관
예산현액은 12억 8천 5백만 원 중

지출액은 5억 9천 2백만 원
보조금 반납액은 6억 9천 3백만 원입니다.

❍ 다음은 결산서 988쪽
의료급여기금운영특별회계 기초생활보장과 소관
예산현액은 7억 9천 3백만 원으로,
7억 3천 6백만 원을 지출하여
집행잔액 5천 7백만 원이 발생하였습니다.

□ 이상으로 제주시 복지위생국 소관

2019 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.