제383회 제주특별자치도의회제1차정례회
보 건 복 지 안 전 위 원 회	2020. 6. 16(화)

2019회계연도 일반회계 및 특별회계

세입․세출결산심사 제안설명서

		서 귀 포 시 복지위생국

□ 안녕하십니까?

서귀포시 복지위생국장 이혜란입니다.

□ 존경하는 보건복지안전위원회 고태순 위원장님과

의원님 여러분!

❍ 항상 변함없는 열정으로 제주 발전과 도민 복지증진에 헌신하고 계시는 위원님 여러분께 진심으로 경의를 표합니다.

❍ 아울러 서귀포시 복지위생국 업무에 각별한 관심과 애정을 가지고 정책적 대안과 함께 성원을 해 주시는 점에 대해서도 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 우선, 제안 설명에 앞서 서귀포시 복지위생국 간부 공무원을 소개해 드리도록 하겠습니다.

❍ 김형필 주민복지과장 입니다.

❍ 이연수 노인장애인과장 입니다.

❍ 정창용 여성가족과장 입니다.

❍ 정연주 위생관리과장입니다.

그 외 직원들은 한꺼번에 인사드리도록 하겠습니다.

□ 모두 일어서 주시기 바랍니다.

차렷 ⇒ 경례 (관계 공무원 인사)

앉아 주시기 바랍니다.

□ 지금부터 서귀포시 복지위생국 소관

2019 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산승인의 건에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 2019 회계연도 서귀포시 복지위생국 소관
결산 총괄 규모를 말씀드리겠습니다.

❍ 총 세입예산현액은 103억 1천만 원이고,
징수결정액은 127억 7천 7백만 원,
수납액은 106억 8천 8백만 원입니다.

❍ 총 세출 예산현액은 2,696억 4천 9백만 원이며, 지출액은 2,588억 1천 8백만 원,
이월액이 46억 5천 5백만 원,
보조금 반납금이 23억 4천 9백만 원으로,
집행잔액은 38억 2천 7백만 원입니다.

□ 다음은 회계별 세입 결산 현황입니다.

❍ 결산서 197쪽부터 201쪽까지
일반회계 예산현액은 67억 6천 4백만 원이고,
징수결정액은 73억 1백만 원,
수납액은 71억 6백만 원입니다.

❍ 결산서 950쪽 제주도개발사업특별회계 예산현액은 35억 4천 6백만원이며, 전년도 이월액입니다.

❍ 결산서 983쪽, 의료급여기금운영특별회계
징수결정액은 19억 2천 9백만 원,
수납액은 3천 5백만원,

결손처분 3천 6백만원입니다.

□ 다음은 회계별 세출 결산 내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 일반회계 세출 결산 내역입니다.

❍ 일반회계 세출 예산현액은 2,656억 3천 9백만 원이며,
지출액은 2,548억 5천 9백만 원,
이월액이 46억 5천 5백만 원,
보조금 반납금 23억 4천 9백만 원으로,
집행잔액은 37억 7천 6백만 원이 되겠습니다.

□ 일반회계 집행내역을 부서별로 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저 결산서 605쪽부터 607쪽까지

주민복지과 소관입니다.

- 예산현액 331억 7천 1백만 원 가운데
317억 4천 7백만 원을 집행하여,
보조금 반납금 9억 7백만원,
집행잔액 5억 1천 7백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 주민서비스 총괄조성관리지원 지원 50억 6천 2백만 원

․ 주민서비스 지원 및 연계 46억2천만원

․ 국민기초생활보장지원에 205억 6천 2백만 원,

․ 지역사회 통합돌봄지원 6억 1천 4백만원 등을 지출하였습니다.

❍ 다음은 결산서 608쪽부터 612쪽까지

노인장애인과 소관입니다.

- 예산현액 1,378억 5천 4백만 원 중
1,316억 5천 2백만 원을 집행하고,
45억 6천 5백만 원은 이월하였으며,
5억 3천 7백만 원의 보조금 반납금과
11억원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역을 보면

․ 노인복지증진에 792억 2천 5백만 원,

․ 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원
224억 9천 8백만 원,

․ 장애인 복지증진 145억 4천 7백만 원,

․ 장애인자활 역량 강화에 150억 2천 3백만 원,

․ 장묘문화조성에 2억 9천 9백만 원 등을
지출하였습니다.

❍ 결산서 613쪽부터 619쪽까지 여성가족과 소관입니다.

- 예산현액 942억 3천 1백만 원 중
910억 8천만 원을 집행하고,
9천만원은 이월되었으며,
보조금 반납금 9억 5백만원,
집행잔액 21억 5천 6백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 여성지원사업추진에 1억 9천 2백만 원,

․ 가족지원 43억 3천 6백만 원,

․ 영유아 보육 및 어린이집 지원 601억 7천 3백만 원,

․ 건전아동 육성지원에 211억 3천 2백만 원,

․ 청소년 보호 및 육성에 51억 5천 만원 등을
지출하였습니다.

❍ 결산서 620쪽부터 621쪽까지 위생관리과 소관입니다.

- 예산현액 3억 8천 3백만 원 중
3억 8천만 원을 집행하고,
3백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 위생문화 수준 향상 6천 2백만원,

․ 안전 식품공급에 1억 5천 6백만 원 등을
지출하였습니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산 현황입니다.

❍ 결산서 968쪽
제주도개발사업특별회계 노인장애인과 소관
예산현액은 35억 4천 6백만 원으로,
전액 집행하였습니다.

❍ 다음은 결산서 989쪽
의료급여기금운영특별회계 주민복지과 소관
예산현액은 4억 6천 4백만 원으로,
4억 1천 2백만 원을 지출하여
집행잔액 5천 1백 만 원이 발생하였습니다.

□ 이상으로 복지위생국 소관 2019 회계연도
일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산에 대한
제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.