해외통상사무소 운영 출연 동의(안)

제주특별자치도

해외통상사무소 운영 출연 동의(안)

의 안 번 호	1513		제출연월일	: 2020. 9.
			제 출 자	: 제주특별자치도지사

1. 제안이유

○ 2021년도 제주특별자치도 일반회계 세출예산에 반영코자 하는 제주상품의 수출진흥을 위하여 중국, 일본에 설치된 해외통상사무소 운영 출연금에 대하여「지방재정법 제18조 제3항」규정에 따라 미리 그 동의를 얻으려는 것임

2. 주요골자

○ 해외통상사무소 운영 출연 : 1,146백만원

- 제주 수출상품의 수출, 투자유치, 국제교류 등을 효율적으로 지원하기 위해 설치된 해외통상사무소 운영비 지원

- 제주기업의 해외지사 역할 수행(시장조사, 현지 유통망 및 바이어 발굴, 상품통관 지원, 판로개척 등) 및 제주기업 상품 해외 홍보마케팅 추진

- 코로나19 불확실성 및 해외 소비시장 위축 전망에 따라, 성장 잠재력이 큰 신남방․신북방 중심 신규시장 해외판로개척 마케팅 확대 추진

해외통상사무소 운영 출연(안)

사 업 명	해외통상사무소 운영 출연금	구분	출자
주관부서	통상물류과		출연 (예정)	1,146백만원(도비)

□ 출연대상

○ 대    표 : 재단법인 제주특별자치도경제통상진흥원

○ 일반현황

- 소재지 : 제주시 연삼로 473

- 설립일 : 1996. 10. 10.

- 조  직 : 2본부 1센터 5팀 / 정원 50명 ※(현원 49명)

※ 해외통상사무소(2개소)

구 분	상해대표처	동경통상대표부
소재지	장녕구 연안서로 2299호 / 102㎡(31평)	신주쿠 요츠아 2-14-4 / 81.22㎡(25평)
설립일	2015. 8. 17.	2017. 8. 23.
근무자	4명	3명

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 해외통상사무소 운영 출연금

○ 출 연 금 : 1,146백만원

○ 사업내용

- 해외통상사무소 운영비 지원

- 제주기업의 해외지사 역할 수행 및 제주상품 홍보 해외마케팅 추진

- 신남방․신북방 중심 신규시장 판로개척 마케팅 추진

□ 출연 필요성

○ 해외통상사무소의 수출통상지원 기능 수행에 따른 운영 지원

○ 코로나19 불확실성 및 해외 소비시장 위축 전망에 따라, 중국․일본  해외마케팅을 비롯해 성장 잠재력이 큰 신남방․신북방 중심 신규시장 판로개척 마케팅 확대 지원으로 제주수출기업 수출증대 도모

□ 출연 근거

○ 「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제6조 및 제7조

□ 산출기초

○ 출연금 : 1,146백만원

【 연도별 출연 내역 】

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	’17년	’18년	’19년	’20년
출연금	3,703	800	900	980	1,012

○ 산출기초 세부내역

(단위 : 천원)

구분			예산액 (천원)	산출기초	비고
계			1,146,000
소계			1,016,000
해외통상사무소운영	해외사무소 인건비		428,000
		동경통상대표부 인건비	230,000	■기본급 및 제수당 4,667 x 12개월 x 3인 ≒ 168,000 ■사회보험 및 복리후생 16,000 x 3인 = 48,000 ■성과금 등 = 14,000
		상해대표처 인건비	198,000	■기본급 및 제수당 3,400 x 12개월 x 4인 ≒ 163,000 ■사회보험 및 복리후생 5,350 x 4인 = 21,400 ■성과금 등 13,600
	해외사무소 운영비		256,000
		동경통상대표부 운영비	130,000	■임대료 및 옥외간판유지비 4,300 x 12개월 ≒ 52,000 ■운영관리비 3,000 x 12개월 = 36,000 ■차량렌탈비 8,000 x 1식 = 8,000 ■업무추진비 8,000 x 1식 = 8,000 ■여비 2,000 x 5회 x 2인 = 20,000 ■기타 관리비 : 6,000 x 1식 = 6,000
		상해대표처 운영비	126,000	■임대료 및 공과금 4,000 x 12개월 = 48,000 ■운영관리비 2,500 x 12개월 = 30,000 ■차량렌탈비 15,000 x 1식 = 15,000 ■업무추진비 8,000 x 1식 = 8,000 ■여비 2,000 x 5회 x 2인 = 20,000 ■기타관리비 5,000 x 1식 = 5,000
	해외사무소 마케팅사업비		332,000
		동경통상대표부 사업비	154,000	■대외 홍보사업비(광고비 등) 24,000 ■제주상품온오프라인 마케팅 80,000 ■외부 인력 사업비(시장조사 등) 10,000 ■제주기업 박람회 참가 서포트 10,000 ■진흥원 동경사무소 운영관리 및 마케팅 30,000
		상해대표처 사업비	178,000	■제주왕홍 육성 및 마케팅 40,000 ■현지 소규모상담회 18,000 ■제주상품 온오프라인 홍보마케팅 75,000 ■제주상품구매대행행사 15,000 ■진흥원 상해사무소 운영관리 및 마케팅 30,000
소계			130,000
신시장 개척	해외 신규시장 개척 및 마케팅 지원		130,000
		홍보마케팅 사업비	130,000	■인도네시아 이커머스 입점 및 제품 홍보마케팅 지원 30,000 x 1식 = 30,000 ■신남북방국가 홍보마케팅 지원 20,000 x 1식 = 20,000 ■3PL(위탁배송) 활용 해외신규시장 유통 및 제품 홍보 지원 20,000 x 1식 = 20,000 ■신시장개척활동 및 홍보비 10,000 x 1식 = 10,000 ■신시장 홈쇼핑 방송 지원 50,000

□ 출연 기대효과

○ 제주기업 수출애로해소 및 제주상품 해외 홍보마케팅 지원으로 도내 수출기업의 해외진출 활성화

○ 해외 신규시장 개척 활동 및 홍보마케팅 사업 추진을 통해 안정적인 해외 판로망 확보 및 제주 수출기업 경영안정 도모

※ 2020년도 출연금 산출기초

(단위 : 천원)

구분				예산액	산출기초	비고
계				1,011,850
소계				909,000
해외통상사무소운영	해외사무소 인건비			356,000
		동경사무소 인건비		222,000	■기본급 및 퇴직금 적립 169,000 - 소장 : 5,800 × 13개월 = 75,400 - 부소장 : 4,500 × 13개월 = 58,500 - 사원 : 2,700×13개월 = 35,100 ■4대보험 및 복리후생 3,400 x 12개월 = 40,800 ■성과금, (예비)초과수당등 = 12,200
		상해대표처 인건비		134,000	■기본급 98,700 - 소장 : 5,000*3개월*1명 = 15,000 - 부장 : 4,000*12개월*1명 = 48,000 - 사원 : 1,450*12개월*1명 = 17,400 - 사원 : 1,400*6개월*1명 = 8,400 1,650*6개월*1명 = 9,900 ■상여금 : 3,100*3명 = 9,300 ■초과근로수당 : 200*12개월*3명 = 7,200 ■복리후생비 7,500 ■연금부담금 11,300
	해외사무소 운영비			233,600
		동경사무소 운영비		103,600	■임대료 및 간판비 4,600 x 12개월 ≒ 55,200 ■운영관리비 2,500 x 12개월 = 30,000 ■차량렌탈비 1,000 x 1식 = 1,000 ■업무추진비 5,000 x 1식 = 5,000 ■여비 2,200 x 1회 x 2인 = 4,400 ■기타 관리비 : 8,000 x 1식 = 8,000
		상해대표처 운영비		130,000	■임대료 및 관리비 4,075 x 12개월 = 48,900 ■일반수용비 2,378 x 12개월 = 29,000 ■공공요금및제세 200 x 12개월 = 2,400 ■차량렌탈비 30,600 x 1식 = 30,600 ■업무추진비 8,000 x 1식 = 8,000 ■여비 1,000 x 5회 x 2인 = 10,000 ■기타관리비 1,100 x 1식 = 1,100
	해외사무소 마케팅사업비			319,400
			동경사무소 사업비	149,400	■대외 홍보사업비(광고비 등) 15,000 ■온·오프라인 마케팅 사업 60,000 ■인플루언서 마켓팅 사업 29,400 ■외부 인력 사업비(시장조사 등) 5,000 ■타겟상품 발굴비 15,000 ■진흥원 동경사무소 운영관리 및 마케팅 25,000
			상해대표처 사업비	170,000	■공중하오 홍보마케팅 4,500 ■파트너사 온오프라인 마케팅 40,000 ■제주판매장 온오프라인 마케팅 30,000 ■제주 홍보물품 제작 3,000 ■진흥원 중화권 역직구몰 사업 50,000 ■왕홍 스튜디오구축 및 마케팅 27,000 ■진흥원 상해사무소 운영관리 및 마케팅 15,500

구분			예산액	산출기초	비고
소계			102,850
신시장 개척	해외 신규시장 개척 및 마케팅 지원		102,850
		홍보마케팅 사업비	102,850	■베트남 통합마케팅 비용 지원 20,000 x 1식 = 20,000 ■인도네시아 온라인 역직구 및 마케팅 지원 20,000 x 1식 = 20,000 ■베트남 인플루언서활용 마케팅 지원 22,000 x 1식 = 22,000 ■몽골 제주홍보관 마케팅 지원 10,000 x 1식 = 10,000 ■신시장 개척 역직구 및 마케팅지원 29,850 x 1식 = 29,850 ■신남방개척 운영 관리비 1,000 x 1식 = 1,000

	‘21년 주요 증감사항 및 사유
□ 증감사항 *증 134,150천원 ○ 상해, 동경 해외통상사무소 운영비 : 증 107,000천원 - 인건비(72,000천원), 운영비(22,400천원), 마케팅활동비(12,600천원) ○ 신남방․신북방 등 신시장 개척 마케팅 활동비 : 증 27,150천원 □ 증감사유 ○ 물가상승률에 맞춰 직원 인건비 인상으로 인건비 증액하였음 ○ 해외통상사무소 현지활동을 위한 차량렌탈비 편성으로 운영비 증액하였음(코로나19로 해외통상사무소 현지 활동 제한됨에 따라 ‘20년에는 차량렌탈비 등 운영비 감액함) ○ 중국 및 일본 현지에서의 제주상품 온오프라인 홍보마케팅 확대 추진에 따라 마케팅활동비 증액하였음 ○ 코로나19로 인한 불확실성 및 최근 국제 무역통상환경의 급격한 변화에 대응하기 위해, 성장 잠재력이 큰 신남방․신북방 시장 중심 신규판로 개척 및 공격적인 홍보마케팅 추진이 필요한 실정임. 이에 ‘21년에는 인도네시아 이커머스 입점 및 제품 홍보마케팅 지원, 신시장 홈쇼핑 방송 지원 등 홍보마케팅 확대 추진에 따라 신시장개척 홍보마케팅 사업비 증액하였음