2 0 2 0  행 정 사 무 감 사

문화관광체육위원회

2020년 10월

주요업무보고

㈜제주국제컨벤션센터

보고순서

Ⅰ	일반현황
000 Ⅱ	정책목표와 전략
Ⅲ Ⅲ	2020년도 주요업무 추진상황
Ⅳ Ⅳ	2019년 행정사무감사 지적사항 처리결과
Ⅳ Ⅴ	2020년도 행정사무감사 요구목록(공통사항)
Ⅳ Ⅵ	2020년도 행정사무감사 ㈜제주국제컨벤션센터 요구목록

Ⅰ. 일  반  현  황

1. ㈜제주국제컨벤션센터 현황

2. 기구 및 정·현원

3. 주 요 기 능

4. 재 정 현 황

Ⅰ. 일반현황

1		㈜제주국제컨벤션센터 현황

	회사개요

□ 설립일자 : 1997년 8월 13일

□ 설립근거 : 상법 제288조, 제542조

지방공기업법 제79조의 2

□ 총사업비 : 1,806억원

(국비450, 지방비450, 관광공사290, 도민주 등 616)

□ 건립경과

□ 1997. 07. 05 도민주 공모

□ 1997. 08. 01 (주)제주국제컨벤션센터 창립총회

□ 1998. 03. 30 기공식

□ 2002. 12. 27 공사 완공

□ 2003. 03. 22 센터 개관

□ 기본구상

□ 천혜의 관광자원 등 동북아 최적의 국제회의 개최지

□ 제주의 관광 인프라 시설로서 관광산업 활성화 도모

□ 동북아 최고의 리조트형 컨벤션센터 건립

(제주를 동북아 관광중심지로 개발)

	시설현황

□ 면적

□ 대지면적 54,876㎡(16,600평)

□ 연면적 63,993㎡(19,391평)

□ 건축면적 15,217㎡(4,603평)

□ 층별 용도 (지상 7층)

□ 1층-2층 : 회의/전시시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 주차장

□ 3층-6층 : 회의/전시시설, 문화 및 집회시설, 비즈니스 센터, 로비

구분	실명	층명	면적	규모
합 계			63,993㎡(19,391평)
컨 벤 션 및 전시시설	컨퍼런스홀 (탐라홀)	5/6층	4,668㎡(1,412평)	·고정석(1,500석) ·가변석(2,800석)
	대회의실 (한라홀)	3층	867㎡(262평)	·최대 660명(2분할)
	중회의실 (삼다홀)	3층	411㎡(124평)	·최대 560명 수용 - 중회의실:1실 - 소회의실:12실 (최대 18실)
	소회의실	2/3/4층	2,333㎡(705평)
	전시장	1층	2,586㎡(782평)
	소계		10,865㎡(3,292평)
부대시설	레스토랑	3·4층	2,145㎡(650평)
	소연회장	1층	433㎡(131평)	·직원식당 포함
	소연회장	5층	1,000㎡(303평)
	판매시설	1층	4,802㎡(1,455평)	·면세점, 커피숍 등
	소계		8,380㎡(2,539평)
지원시설	주차시설	1·2층	9,608㎡(2,906평)	·359대 (옥내:248대, 옥외:111대)
	부속시설	각층	6,871㎡(2,079평)	·비즈니스센터 등
	공용시설	각층	7,970㎡(2,410평)
	공유면적	각층	20,299㎡(6,411평)
	소계		44,748㎡(13,560평)

2		기구 및 정․현원

	기 구

														주 주 총 회
이 사 회 (상임 2, 비상임 8)														대 표 이 사													감 사 (비상임 2)
															전 무 이 사
경영기획실				마케팅실 (서울사무소)								마이스기획실									시설관리실				식음사업실				전략사업추진단 (TF)

※ 협력업체 현황(92명)

- 시설관리(기술지원부 49명) : 행정·시설관리·행사진행 23명, 미화·보안 26명

- 식음관리(식음사업부 43명) : 식음17명, 조리 17명, 식당 5명, 직영매장 4명

	인 력

구분	정규직
	계	임원(상근)	직원	무기계약직
정원	45	2	34	9
현원	44	2	33	9

3		주 요 기 능

	정관상 목적사업

□ 국제회의업 운영

□ 쇼핑센터, 면세점 등 부대사업의 운영

□ 제주도 관광진흥조례에 의한 관광지 등의 개발 및 관광사업의 운영

□ 관광박람회, 스포츠행사, 전시회 등 각종 이벤트 행사 유치 및 개최

□ 컨벤션센터 부대사업의 임대 운영

□ 관광산업 및 컨벤션센터 진흥을 위한 사업

□ 기타 수익부대사업 등

	주요 사업현황

4		재 정 현 황

	2020년 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	항 목	내 용	당초 예산액	추경 예산액	증감
수입 합계			43,836	37,206	△6,630
전기이월 수입			8,472	8,472
사업수입	매 출 액 기타수입	영업수익 10,976 영업외수익 5,351	22,957	16,327	△6,630
자본수입	출 자 금	제주MICE다목적복합시설 확충	12,407	12,407
지출 합계			41,073	35,569	△5,504
사업비용	매출원가, 인건비, 시설관리비, 기타비용, 대행사업비, 영업외비용 등		22,809	18,942	△3,867
자본지출	유‧무형자산	토지, 장비/집기비품, 시설확충 건설중자산 등	17,417	15,959	△1,458
	차입금상환	관광진흥기금, 일반차입금 상환	500	500	0
	사회적립자산	근로자 퇴직보험료 예치금	320	141	△179
	주식할인발행차금	유상증자 관련 부대비용	26	26	0
	예비비 외	기타 투자자산 및 예비비 등	1	1	0
차기 이월금			2,763	1,637	△1,126

※ 2020년 7월 1차 추경 기준

	경영실적 및 재정상태

□ 경영실적 (‘15년 ~ ’20년)

(단위 : 백만원)

구 분	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년		비고
						8월말	12월 추정
매 출 액	11,942	12,380	15,211	13,849	14,091	2,011	6,801	시설임대, 식음료, PCO/PEO사업, 부대사업
당기순손실	△774	△864	680	△997	△839	△3,300	△4,878	감가상각비 포함
현금기준손익	1,917	1,872	3,450	1,869	2,063	△1,826	△1,928	감가상각비 (‘20년 29억원)

□ 재정상태 (‘15년 ~ ‘20년 추정)

(단위 : 백만원)

과 목	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년 추정	비 고
자산총계	157,472	156,143	178,031	175,660	176,963	171,402	현금, 예금 및 고정자산 등
부채총계	7,168	6,750	6,052	4,950	5,131	4,448	차입금, 선수금 및 미지급금
자본총계	150,304	149,393	171,979	170,710	171,832	166,954	자기자본 총계

※ 예금 및 차입금 현황 (‘20. 8월말 기준)

(단위 : 백만원)

예 금			차 입 금		비고
장기 예치금	수시 입출예금	소계	운영 차입금	소계
503	1,759	2,262	1,800	1,800
만기보유 증권	운영자금		일반차입

- 2020년 1월 순차입금 23억원 대비 △5억원 감소

	자본금 및 주주현황

(2019.12월 기준)

구 분		인 원	자본금(백만)	지분율	비 고
총 계		3,868	190,701	100.00%
제주특별자치도		1	119,100	62.45%	중앙정부 520억 포함
한국관광공사		1	29,026	15.22%	토지 현물출자
민간주	계	3,866	42,575	22.33%
	개인주	3,793	7,921	4.15%	해외 553백만, 국내 6,334백만
	법인주	73	34,654	18.18%	대우건설, 대우조선해양, 부영주택 외

	보조금 현황

구 분	계(백만원)	사업 내용
합 계	4,080
시설관리지원	2,800	- 건축물 종합관리 : 2,770백만원 ․ 건물관리용역비 ․ 수도광열비 ․ 유지보수비 등 - 방역 시스템 구축 : 30백만원
시설임대료 차액보전	700	- 국제회의( 20건) : 250,000천원 - 국내회의( 15건) : 200,000천원 - 기업회의 등( 15건) : 250,000천원
홍보마케팅 활동 지원	300	- 홍보마케팅 : 200백만원 - 스마트 컨벤션 구축 : 100백만원 ․ 미팅 테크놀로지 (비대면 화상회의 시스템) 도입
제주형 전시회 개발사업	200	- 식품 대전 등 특화전시 개발 : 100백만원 ․ 참가업체 전시장치 설치 및 홍보물 제작 ․ 전시 참가 및 업체 유치를 위한 마케팅 활동 - 비대면 전시 인프라 구축 : 100백만원 ․ 사이버 전시 (VR&AR) 플랫폼 구축 ․ 비대면 등록 시스템 구축
지역커뮤니케이션 센터 육성 지원	80	※ 전액 반납 예정

Ⅱ. 정책목표와 전략

1. 정책목표와 전략

Ⅱ. 정책목표와 전략

도정비전	사람과 자연이 공존하는 청정제주

미션		도민에게 사랑받고 행복 주는 ICC JEJU

비전		고객과 지역이 함께 성장하는 글로벌 휴양형 MICE플랫폼

경영목표		고객가치 창출

전략목표		추진목표		전략과제
1. 경영혁신 실현		- 서비스 품질 강화 - 내부직원 만족 및 경영 안정화 - 센터운영의 스마트 화		- 외부고객만족 서비스체계 구축 - 내부고객만족 경영방침 수립 - 비정규직 정규직 전환 추진 계획 수립 - 경영전략 변화 관리시스템 구축
2. 브랜드사업 발굴		- 신규 사업 개발 및 수익구조 다변화 - 주관 전시사업 개발 및 유치 확대 - 글로벌 마케팅 역량 강화		- 지속성장 기반 조성 마련 - 신 성장 동력사업 발굴 - 신규행사 개최 및 유치사업 확대 - 시장 변화 관리 사업 발굴 - 지역동반성장 사업 발굴
3. 지역상생 주도		- 이해관계자 상생 협력 확대 - 지역사회 공헌 사업 강화		- MICE 협력 거버넌스 구축 - 관내 MICE기업 활동 증대

Ⅲ. 2020년도 주요업무 추진사항

1. 2020년도 주요업무 추진사항

Ⅲ. 2020년도 주요업무 추진상황

1. 예산현황 및 매출목표 달성

2. 경영혁신실현

가. 서비스 품질 강화

나. 내부직원 및 경영안정화

다. 센터운영의 스마트화

3. 브랜드사업 발굴

가. 신규사업개발 및 수익구조 다변화

나. 주관 대형전시사업 개발 및 유치확대

다. 글로벌 마케팅 역량 강화

4. 지역상생주도

가. 지역사회 공헌 활동 강화

5. 부대사업 활성화

가. 식음 및 부대사업 활성화

6. 주주 및 도민 활동 강화

가. 주주 및 도민 활동 강화

7. 코로나19 관련 대응 현황

가. 코로나19 위기 극복을 위한 센터 대응 현황

8. 기타현안사항

가. 연결통로 관련 소송 현황

나. MICE 다목적 복합시설 지속 추진

	01	예산현황 및 매출목표 달성

❍ 사업별 마케팅 활동 강화를 통한 신규 행사 유치 및 매출 증대

❍ 예산의 효율적 운영과 긴축예산 관리로 2020년 경영 목표 달성

□ 2020년 추경예산현황(요약)

구 분	항 목	내 용	당초예산	추경예산	증감
수입 합계			43,836	37,206	△6,630
전기이월 수입			8,472	8,472
사업수입	매 출 액 기타수입	영업수익 10,976 영업외수익 5,351	22,957	16,327	△6,630
자본수입	출 자 금	전시시설확충	12,407	12,407
지출 합계			41,073	35,569	△5,504
사업비용	매출원가, 인건비, 시설관리비, 기타비용, 대행사업비, 영업외비용 등		22,809	18,942	△3,867
자본지출	유‧무형자산	토지, 장비/집기비품, 시설확충 건설중 자산 등	17,417	15,959	△1,458
	차입금상환	관광진흥기금 및 일반차입금 상환	500	500	0
	사회적립자산	근로자 퇴직보험료 예치금	320	141	△179
	주식할인발행차금	유상증자 관련 부대비용	26	26	0
	예비비 외	기타 투자자산 및 예비비 등	1	1	0
차기 이월금			2,763	1,637	△1,126

※ 2020년 1차 추경 반영분

□ 2020년 매출실적

구 분		매출계획 (백만원)				비 고
		‘19년	‘20년 목표	추경목표	증감액
합 계		14,091	17,546	10,976	△6,570
MICE사업수입		7,091	9,000	5,445	△3,555
	회의장운영수입	3,092	4,100	2,130	△1,970	- 행사장 임대 시설임대료 차액보전 보조금 → 2019년(7억)/ 2020년(7억)
	위탁사업수입	3,999	4,900	3,315	△1,585	PCO, PEO 사업
식음사업수입		4,770	5,950	3,102	△2,848
	식음료수입	3,750	4,870	2,498	△2,372	케이터링, 식음매장 등
	직영매장수입	985	1,030	586	△444	던킨, 전복나라, 편의점
	기타수입	35	50	18	△32	광고임대
기타영업수익		2,230	2,596	2,429	△167
	수수료수입	12	0	0	0	부대업장(임대매장)
	부대시설수입	2,218	2,596	2,429	△167	면세점

	02	경영혁신 실현

가. 서비스 품질 강화

❍ 고객 니즈 및 불편사항에 대한 NON-STOP 해결

❍ 센터의 긍정적 서비스 이미지 제고

□ 추진방향

□ 외부고객만족 서비스 시스템 구축

- CS 경영리더십 구축을 위한 CS TF팀 구성

- CS 업무 일원화를 통한 역할의 명확한 구분

- 핵심 이해관계자 니즈 파악을 통한 신뢰 구축

□ 고객 피드백을 위한 조사체계 구축

- 조직의 영리성 및 공공적 특성을 반영한 고객만족도 항목 검토

- 다양한 이해관계자 니즈 파악을 위한 만족도 조사체계 구축

□ 추진상황

□ 서비스 품질 향상을 위한 고객감동서비스 실천 계획 수립

- 고객감동서비스 실천을 위한 비전 수정 및 CS 목표 설정 : (1월)

□ 고객만족도 증대를 위한 CS 경영 추진전략 개선 방안 수립 : (1월)

C S

추진

전략

고객 만족 경영 체계 구축		다양한 고객 소통
ㆍ전문 TF팀 구성 ㆍCS 조직 전문성 강화 ㆍ언론 매체 대응 강화		ㆍ3P 모니터링 시스템 운영 ㆍ온ㆍ오프라인 매체활용 극대화 ㆍ기관 협력사와 동반 성장 추구

내부 고객 지원 강화		고객서비스 문화 창출
ㆍ내부 CS 만족도 조사 세분화 ㆍ식음사업부 Smile 직원 포상 ㆍ내부 커뮤니케이션 강화		ㆍ특화된 맞춤 서비스 구현 ㆍ접점 현장의 VOC 수집 ㆍ고객 참여 기회 확대

□ 민원 대응 체계의 고도화 실현 : (1월)

- CS 경영 리더십 구축을 위한 CS TF팀 구성

- CS 업무 일원화를 통한 역할 분담 명확화

					전무이사 [고객관리 총괄]
경영기획실 [내부고객 관리]			마케팅실 [행사 고객관리]				마이스기획실 [행사 고객관리]			식음사업실 [매장 고객관리]				시설관리실 [편의시설관리]

□ 고객 서비스 이행 기준 마련 : (1월)

- 방문 민원 및 고객의 경우 5분 이상 대기하지 않도록 신속 조치

- 노약자 및 장애인 고객의 경우 안내직원의 1:1 동행 서비스 실시

- 민원서류 접수 시 7일 이내 신속 처리

□ 향후계획

□ 고객 피드백을 위한 조사 체계 구축 : (11월)

- 조직의 영리 및 공익적 특성을 반영한 고객만족도 항목 검토

- 다양한 이해관계자 니즈 파악을 위한 만족도 조사 체계 구축

□ 혁신 이해관계자 니즈 파악을 통한 신뢰 구축 : (12월)

- 외부고객 서비스 품질 강화를 위한 미스터리 쇼퍼 프로그램 도입

- 3P모니터링 제도 도입을 통한 다양한 고객 소통 창구 마련

‧ PLACE 조성 : 도민과 ICCJEJU 간 소통 공간 조성

‧ PERSON 참여 : 도민과 ICCJEJU 담당자가 직접 참여하는 소통의 장

‧ PROGRAM 개발 : 도민과 ICCJEJU 가 함께 WIN-WIN 할 수 있는 방안 마련

□ 고객서비스 수준 향상을 위한 직원 교육 추가 실시 : (‘20년 12월까지)

- 온라인 외부 전문 기관을 통해 친절 서비스 및 CS 관련 교육 실시

나. 내부직원 만족 및 경영 안정화

❍ 일‧건강‧가정 균형을 위한 근무환경 개선

❍ 차별화된 직원 교육을 통한 업무 능력 함양

❍ 불필요한 행정력 낭비 최소화

□ 추진방향

□ 내부직원 만족도 향상을 위한 프로그램 도입

□ 전문성과 니즈에 맞는 교육 프로그램 운영

□ 일‧건강‧가정 균형을 위한 근무환경 개선 프로그램 도입

□ 불필요한 행정력 낭비 최소화를 위한 업무 개선

□ 추진상황

□ 신입직원 조기 퇴사 방지 및 조속한 조직 안착 유도 : (‘20년 연중)

- 신규직원 소속감 강화 프로그램 도입

‧ 신규직원 업무 연관성을 고려한 1:1 멘토링 제도 도입 운영

□ 전문성과 니즈에 맞는 교육 프로그램 운영 : (‘20년 연중)

- 법정 의무교육 강화(윤리경영, 안전관리, 폭력예방, 서비스교육 등)

- 차별화된 교육 시스템 도입(부서 특성에 맞는 특화교육 실시 등)

- 근무환경 개선프로그램 운영(사무환경 개선, 선택적 근로시간제 운영 등)

□ 멘토링 제도 안착을 위한 실행력 강화 계획 수립 : (2월)

- 대상 직원 교육 인정 : 멘티(신규직원) 4시간, 멘토(상급직원) 1시간

- 종료 시점에 상호 평가 하는 멘토링 평가제도 도입

- 멘토링 전담 부서 구축 (경영기획실, 인사담당, 교육담당)

□ 전문성과 니즈에 맞는 교육 프로그램 운영 : (2월)

- 자기 주도적 교육 환경 조성

- 직급별 교육 프로그램 개발

□ 직원 화합과 고통을 위한 교육 프로그램 운영 : (2월)

- 부서별 직무 이해를 위한 자체 교육 시스템 도입

- 각종 행사 지원 및 공통 현안 사업 동참 시 교육 인정

□ 일‧건강‧가정 균형을 위한 근무환경 개선 프로그램 도입 : (2월)

- Refresh Day (매주 수요일), 자유근무복제 도입 (매월 마지막 금요일)

□ 향후계획

□ 불필요한 행정력 낭비 최소화를 위한 업무 개선 : (‘20년 12월 까지)

- 효율적인 조직 편제, 자원배분, 구성원의 명확한 업무 분장 실시

- 불필요한 업무 프로세스 간소화를 위한 1page 보고서 작성 검토

다. 센터 운영의 스마트화

❍ 중장기 경영 목표 달성을 위한 롤링플렌 수립

❍ 내부감사시스템 강화를 통한 기관운영의 투명성 재고

❍ 조직문화 개선을 통한 직원 결속력 강화

□ 추진방향

□ 센터 운영 개선을 통한 중장기 경영목표 달성

□ 내부감사 시스템 강화를 통한 행정 능률 향상 및 업무수행의 적정성 기여

□ 조직 구성원 결속력 강화를 위한 프로그램 개발

□ 추진상황

□ 중장기 발전계획 수립 시 조직진단 실시 : (‘19년 ~ ‘20년 1월까지)

- 업무량, 업무특성, 수행과정 등 여러 부분에 대한 직원 설문 조사 실시

- 2020년 1월 조직개편 실시

‧ 서울사무소 인력 보강 : 2명 → 4명, 전략사업추진단(TF) 신설

□ 대·내외 환경 변화 대응을 위한 조직개편 : (1월)

- 공격적 마케팅을 위한 서울사무소 역할 강화 검토

- 임원(전무이사) 임기만료(2020.3.)에 따른 MICE전문가 영입으로

사업부서 경쟁력 확대

- 비상임감사 추가 선임

□ 중장기 경영목표 달성을 위한 경영전략 수립 : (1월)

- 부문별 업무선진화를 위한 중점추진과제 선정 및 전 직원 참여 분위기 확대

- 목표관리 경영체제 구축(심사분석 등 개최/매분기 1회)

- 지속적 원가절감 추진(식음원가 및 에너지 절감 등)

□ 내부감사 실시 : (1월)

- 관련 근거 : ㈜제주국제컨벤션센터 내부감사지침(2015. 7. 9.)

- 감사위원회 감사와는 별도로 회사 내부감사규칙을 준용하여 자체감사 실시

- 외부 평가 및 종합감사를 대비한 예방차원의 자체 감사시스템 운영

- 근태관련 1월 내부감사 1건 위반 : 직원 1명 주의 처리

- 전산 및 자산관련 3월 특별 감사 실시 : 실장 1명 주의, 직원 1명 경고 처리

□ 향후계획

□ 조직문화 개선 및 유연성 강화를 위한 인사 조직 진단 : (‘20년 12월 까지)

- 제2센터 운영 및 유치 마케팅, 전시 조직 강화를 위한 정원 확대 : 2021년

- 제주 MICE다목적 복합시설 개관 투입 대고객 접점 인력 확보 : 2022년

□ 조직 구성원 결속력 강화를 위한 조직 문화 구축 : (‘20년 12월 까지)

- 기업문화 개선 프로그램 개발

‧ 경영참여 시스템 활성화 (사내 제안제도, 직급별 간담회 등)

‧ 목표관리제 제도정착 (전략회의 및 심사분석, 근무평가 실시 등)

‧ 동호회 활성화 및 칭찬 & 스마일 운동 전개

□ 내부감사 시스템 강화를 위한 계획 수립 : (‘20년 11월 까지)

- 주요 지적사항에 대한 이력관리를 통해 취약분야 도출

- 감사 지적사항 및 업무와 관련된 각종 불만사항 등에 대한 개선방안을 수립

- 감사결과 경비절감, 제도개선 등 우수사례 전파를 통한 동기유발

	03	브랜드사업 발굴

가. 신규 사업 개발 및 수익구조 다변화

❍ 신규 사업 개발을 통한 지속성장 기반 마련

❍ 수익 구조 개선을 통한 재정 건전성 확보

□ 추진방향

❍ 중장기적 지속성장 기반 조성 마련

- Smart MICE 통합 포털 및 플랫폼 구축

- 제주의 이미지를 담은 F&B 시그니처 브랜드 개발

- ICC JEJU 연계 MICE생태계 강화 사업 발굴

❍ 수익 구조 개선을 위한 신성장 동력사업 발굴

- 시내면세점 유치 추진 및 국제회의 복합지구 기반 마련

□ 추진상황

❍ 중장기 경영전략 용역을 통한 신 성장 동력사업 방향 설정 : (1월)

❍ 중장기 사업 전략 실행을 위한 모니터링 체계 구축 중

❍ 수익구조 개선을 위한 예산 시스템 개선 : (7월)

- 지방출자출연기관 예산편성 지침에 따른 예산 회계 시스템 정착

- 예산 절감을 위한 계획 실천 수립

‧ 예산대비 판관비 10%대 절감을 위한 일상경비 절감방안 마련

‧ 예산배정 시스템 도입을 통한 예산운영의 적절성 사전 검토

□ 향후계획

❍ 시장변화 관리 사업 발굴 : (중장기 지속)

- 4차 산업 환경 및 트렌트 반영 사업(한류 문화, 강정 크루즈항 등

❍ 고부가 MICE 상품 개발 및 홍보 : (중장기 지속)

❍ 수익구조 개선을 통한 재무 건전성 확보 방안 마련 : (‘20년 12월 까지)

- 수익 증대 노력과 원가절감 등 수익성 증대방안 강구

- 사업별 손익을 토대로 한 매출원가의 적정성 재검토

- 각 사업 및 부서별 비용절감 목표 설정 및 성과관리카드 운영

나. 주관 행사/전시 개발 및 유치 확대

❍ 세계적인 규모의 국제회의 유치 및 개발 추진

❍ 집객력 및 수익형 비즈니스 CONFEX 개발 추진

□ 추진방향

□ 대형 국제회의 유치 및 행사 개발을 위한 역량 개선

- APEC 행사 및 기후변화당사국총회 등 대형 국제회의 유치

- 제주식품대전 등 제주지역 특화전시 개발에 역점

□ 도내 MICE업계와의 상생과 협력 체계 구축

- 선택과 집중을 통한 공격적 마케팅 전개

□ 추진상황

□ 2019년 추진 행사 현황

주 요 사 업 명(대행)	발주기관	개최시기	비고
소통,공감 프로젝트 '상상공감'	KCTV, 제주연구원	2월
2019 제주포럼	제주평화연구원	5월
한국조직공학재생의학회 학술대회	한국조직공학회	6월
제주 스트릿댄스 캠프	ICCJEJU, PD엔터	7월
제주물 세계포럼	제주개발공사	10월
제주국제아로마페어	미래전략과	11월
CODEX항생제내성특별위원회 사업	식약처	12월
블록체인 제주포럼	미래전략과	12월
전기차 이용 활성화 홍보사업	저탄소정책과	연중
국제훈련센터 유네스코 실사대응	환경정책과	연중
국내기업설명회 설명회 및 홍보	투자유치과	연중
세계지질공원총회 홍보	세계유산본부	연중
제주해녀 해외 프로모션	해녀문화유산과	연중
환태평양도시협의체 회의	평화대외협력과	연중
지속가능제주컨퍼런스	제주도의회	연중
4차산업혁명 도민공감 확산사업	미래전략과	연중
2019 지역주도형 청년일자리 사업	일자리과	연중
2019 제주식품대전	ICCJEJU, 숨비페어스	6월
대한민국 균형발전박람회	정책기획관	9월
6차산업 제주국제박람회	식품원예과	10월

□ ICC JEJU 자문위원회를 통한 신규 대형사업 발굴 및 유치방안 모색 : (7월)

- 자문위원회의 구성

‧ 인원 : 19명/국내외 MICE, 관광 및 경영 전문가

‧ 역할 : 사업다각화 및 신규 수익사업 발굴 및 유치 방안 마련

□ 중장기 경영전략 용역을 통한 국제행사 및 신규 사업 도출

- 2025년 제37차 APEC 정상회의 개최 효과 분석 : (4월)

APEC 개최효과	정치적	- 아시아의 평화를 논의하기에 적합한 장소로서의 제주 이미지 부각 - 대통령 및 각국 수상들의 참여로 인해 제주에 대한 긍정적 이미지 강조
	경제적	- 부산 APEC 경제파급효과 경제적 파급효과 2천369억원, 취업유발 4천892명, 소득유발효과 522억원 - 부산 APEC의 도로, 항만 등 간접비용 관련 경제파급효과 생산유발효과 28조3천억원, 소득유발효과 6조7천억원, 취업유발효과 36만3천명 - 지역 인프라 확충 및 ‘제주 브랜드＇ 이미지 제고를 통해 지역 기업이미지 동반상승으로 대외경쟁력 강화
	사회적	- 도시브랜드 이미지 극대화 - ICC제주의 경쟁력 강화 및 지역 시민 및 기업과의 거버넌스 구성

□ 자체 기획 전시 정례화 및 특화 전시·이벤트 개발 추진 (지속사업)

- 제주식품대전, 천연염색 박람회 등 자체 전시 정례화 추진

- 공동주관이자 도청 대행사업인 아로마페어, 6차산업박람회 등의 콘텐츠를

활용, 기존의 행사와 연계·확대 개최

□ 향후계획

□ 제37차 APEC 정상회의 유치 추진

- 2025년 제37차 APEC 정상회의 및 각료회의 유치를 위한 제주도와 협력체계 구축

□ 글로벌 수준의 제주 특화 CONFEX 개발

- 세계적인 규모의 국제회의와 집객력 및 수익형 비즈니스 CONFEX 유치

□ 자체 기획 전시 정례화 및 특화 전시·이벤트 개발

- 제주식품대전, 천연염색 박람회 등 자체 전시 정례화 추진

- 공동주관이자 도청 대행사업인 아로마페어, 6차산업박람회 등의

콘텐츠 활용을 통한 기존의 행사와 연계·확대 개최

□ 제주도 및 도내 유관기관에 대한 마케팅 강화

- 제주도 관련 부서에 대한 지속적인 방문 마케팅 및 협력체계 구축

- 도내·외 MICE 대형 행사 공동 참여

다. 글로벌 마케팅 역량 강화

❍ 시장변화 관리를 위한 글로벌 마케팅 역량 강화

❍ 글로벌 마케팅 역량 강화를 통한 지역 동반 성장 추진

□ 추진방향

□ 해외마케팅 네트워크 강화를 통한 국제회의 유치 경쟁력 확보

□ 영업전략 다변화 및 공격적 해외시장 공략을 통한 행사 유치 강화

□ 추진상황

□ 2019년 행사 개최 현황

- 개최건수 : 286건

‧ 국제회의 40건, 국내회의 198건, 기업/SMERF 17건, 이번트/전시 31건

‧ 지역경제파급효과 : 3,100억원

행사명	행사시작일	행사종료일	참가자수
아이유 공연	2019-01-05	2019-01-05	3,000
제주 카페스타	2019-02-28	2019-03-03	21,030
2019 국제핸드메이드 in(人) 제주페어	2019-03-08	2019-03-10	4,500
2019 제주 맘아랑베이비페어(1차)	2019-03-14	2019-03-17	5,000
2019 제주경향하우징페어(춘계행사)	2019-04-18	2019-04-21	5,000
2019년도 한국화학공학회 봄 총회 및 학술대회	2019-04-24	2019-04-26	2,500
제6회 국제전기자동차엑스포	2019-05-08	2019-05-11	5,500
제14회 평화와 번영을 위한 제주포럼	2019-05-29	2019-05-31	5,895
2019 생화학분자생물학회 국제학술대회	2019-06-02	2019-06-05	3,000
2019 JCI Asia Pacific Conference (JCI 아태대회)	2019-06-15	2019-06-21	4,528
제주식품산업대전	2019-06-27	2019-06-30	10,000
2019 제주 맘아랑베이비페어	2019-07-19	2019-07-21	5,000
2019 내일은 미스트롯 전국투어 콘서트 -제주	2019-08-17	2019-08-17	3,000
2019 제주 맘아랑베이비페어	2019-09-06	2019-09-08	5,000
2019 제주수학축전	2019-09-21	2019-09-22	7,000
글로벌 4-H 한마음대회	2019-09-25	2019-09-27	7,000
한국고분자학회 추계정기총회 및 정기학술대회	2019-10-09	2019-10-11	2,000
6차산업 제주 국제박람회	2019-10-12	2019-10-13	2,154
2019 제주경향하우징페어(추계)	2019-10-17	2019-10-20	5,000
2019 나훈아 청춘 어게인 콘서트 - 제주	2019-11-30	2019-12-01	12,000
제주 Eat Show	2019-11-30	2019-12-01	18,070
2019 장윤정 송년콘서트 제주	2019-12-14	2019-12-14	2,707
2019 제주리빙트렌드페어	2019-12-19	2019-12-22	10,000

□ 2020년 글로벌 마케팅 중점 추진 계획 수립

- 소규모 학회 및 협회 대상 중, 소규모 행사 유치 강화

‧ 식음 및 홍보 패키지 상품구성

- 의학 관련 단체 홍보 강화

‧  KTO, MICE협회 등 공동 대응 및 홍보 활동 강화

- 기업행사 유치 경쟁력 확보

‧ 세일즈 콜 및 설명회 실시 등 지속 컨텍)

- 동계학술대회 및 동계기간 장기 전시 및 박람회 유치

‧ 부영호텔과 연계한 상품 구성 및 조기 프로모션 실시

- 협력네트워크 구축을 통한 마케팅 강화

‧ 글로벌 네트워크 구축을 통한 특화 행사 론칭 기반 마련 등

‧ TM(텔레마케팅) 활동 등 비대면 고객관리 방법을 통한 지속 관리

□ 향후계획

□ 행사 유치주력

- 코로나19 사태 영향 적은 청정이미지 강조

- 성공개최 전시회 및 학회행사 적극 홍보(한국수자원학회 등)

- 기업 및 인센티브 전문 여행사 대상 세일즈 콜

- KTO 로드쇼 참가 등 정부 및 지자체 차원의 행보와 맞춤 활동

- 2021년 상반기 집중 개최 유인, 제안 전략 수립

□ 가상현실 및 화상회의 등 유치

- ICC JEJU Smart MICE 회의 시스템 구축 필요

- 행사운영 매뉴얼을 기반으로 현재 이상의 방역지원

□ 적극적 영업방안 활용

- 추가 유치 행사에 대하여 기본 30% 임대료 할인, 장비 무료

- Repeat 고객 50% 할인 제공, 올해 행사 + 내년행사(무료) 판촉

- 커피 브레이크 무료제공, corkage charge 면제 등

- 비말확산 방지 아크릴판 도입을 통한 연회 진행 시 가능 적극홍보

- 관광지와 연계한 입장권 제공 프로모션

	04	지역상생 주도

가. 지역사회 공헌 활동 강화

❍ 소외계층지원 강화 및 더불어 함께하는 분위기 조성을 통한 지역발전에 기여

❍ 지역 문화 예술 지원을 통한 공공성 확보

□ 추진방향

□ 지역사회 소외계층 지원 사업 정례화

□ 지역 문화, 예술 지원 사업 강화

□ 추진상황

□ 지역사회 공헌 활동 : 연중

- 중문동 지역 복지 강화를 위한 업무 협약

- 제주노인복지센터 및 중문 요양원 공공시설물 보수 및 환경정화 활동 지원

- 사랑의 마음 나누기 밑반찬 지원 및 김장담그기 활동 전개

□ 지역사회 코로나19 극복을 지역사회 봉사 활동 : 연중

- 지역 주민 및 중문동 소상공인을 위한 마스크 각500개 나눔 행사

□ 공공기관으로서의 지역사회 공헌활동(CSR) 이행

- 사랑의 마음 나누기 밑반찬 지원 (매월), 1기관 1시장 자매결연 (대정오일시장) (4월)

□ 지역예술인 창작 작품 갤러리 운영 : 연중

- 서귀포 지역 예술 공간 확보 및 도내 예술인에게 작품 전시 기회 제공

□ 향후계획

□ 지역사회 공헌 활동 및 자연 정화 활동 지속 추진

□ 코로나 19 극복을 위한 방역 활동 지원 강화

□ 지역사회 파트너십을 통한 지역사회 공헌 활동 전개

- 지역 생산 농수산품과 연계한 지역 특화상품 개발 지원

□ 서귀포 지역 주민과 함께하는 커뮤니티 기능 활성화

- 지역 아마추어 작가들의 작품을 공모를 통한 전시 및 판매 활로 개척 추진

- 다양한 문화 예술인이 참여하고 지역주민이 함께 할 수 있는 센터 환경 조성

	05	부대사업 활성화

가. 식음 및 부대사업 활성화

❍ 식음매장 활성화 및 신규상품 개발을 통한 매출 증대

❍ 식음사업 개선을 통한 고객 만족 서비스 증대

□ 추진방향

□ 식음사업장 활성화 및 신규 상품 개발을 통한 매출 극대화

□ 매출 확대를 위한 대고객 협력 강화

□ 지속적인 혁신을 통한 고객가치 창출 및 서비스 만족도 제고

□ 추진상황

□ 식음사업 활성화를 위한 판촉 활동 강화 계획 수립

유치부문	타켓 고객	활동계획
MICE 유치확정 및 추진행사	행사기관, 대행사 등	- 국내외 행사별 마케팅 전담직원 배치 및 판촉 - 주최측 주문(order-made) 및 신규 케이터링 메뉴 개발
기업 및 다국적 인센티브 행사	해당기업, 여행사 등	- 다국적 네트웍마케팅사 및 국내거점 비트코인(금융사) 중심 집중 마케팅실시 (유니시티, 암웨이, 뉴스킨 등) - 제주 개최목적에 맞는 식음패키지 메뉴 제안
학단 및 해외 인바운드	여행사, 사립학교 등	- 주최/대행 고객대상 제안서 발송 및 세일즈 콜 실시 - 최저가 입찰정책 대응 저가메뉴 및 할랄푸드 개발 - 학단여행사 대상 식음패키지(레크레이션) 구성 활용
크루즈 행사	크루즈여행 선사 등	- 행사에 적합한 식음 패키지 상품구성 홍보 및 판촉 (식사+공연 및 델리지아 패키지 상품 등) - 선사를 통한 신속한 정보획득 및 정기 마케팅
도내 행사	도내 기관/단체	- 기관 및 단체대상 지역행사 판촉활동 강화 (주민 자치위, 연합청년회, JC, 라이온스, 로터리 등)
동계전지훈련 단체 행사	훈련단체	- 훈련단체 성격에 맞는 식음메뉴 개발 및 제안 - 유관기관 협력 강화 (서귀포시 체육진흥과, 체육회 등)

□ 신규 사업 개발 및 사업 다각화 계획 수립

- 편의점 공간활용 ICC로비 라운지 영업장 조성 운영

- 1층 및 3층 이동 가능한 팝업스토어 매장 구축 및 운영

- 외부 케이터링 사업 추진

□ 향후계획

□ 식음사업장 활성화 및 신규 상품 개발을 통한 매출 극대화

- 식음료 메뉴가격 인상관련 중장기 계획 준비(2020년 ~ 2025년)

- 기존 유치고객 및 신규고객을 통한 케이터링 매출 안정화

□ 매출확대를 위한 대고객 협력 강화 : (지속사업)

- 크루즈시장 중장기 공략을 위한 패키지(식음 + 공연) 구성 운영

- 마케팅실 동반 세일즈콜 실시(국내학회, 국내협회 등)

- 독립적 식음행사 홍보강화(도내단체 및 협회, 금융권 등)

- 기존 및 신규 여행사(학단, 인바운드, 크루즈 등) 네크워크 구축

□ 지속적인 혁신을 통한 고객가치 및 서비스 만족도 제고 : (지속사업)

- 식음사업 경영개선 컨설팅 용역에 따른 업무개선 방안 수립

- 협력사 직원대상 대고객 서비스, 위생 및 원가관리 교육 강화

□ 식음사업 다각화 검토 : (‘21년 까지)

- 1층 ICC 플라자 공간 및 이동식 팝업스토어 매장 구축 검토

- 식음 활성화를 위한 기획 이벤트 개최

□ 지역사회 환원사업 추진 : (지속사업)

- 사랑의 마음나누기 밑반찬 전달행사(매월 말, 총 12회 시행)

- 1기관 1시장 자매결연 협약에 따른 지역 농산물 구매(수시)

- 센터 내 임대매장 '착한 임대인 운동' 참여(30~50%, 3~12월 적용)

□ 고객가치 극대화를 위한 식음환경 개선 및 식음메뉴 보완 : (지속사업)

- 케이터링 단품메뉴 개발(고객의 니즈 반영)

- 델리지아 상설뷔페 2021년 가격인상 검토(중·석식 3~4만원대)

- 식음사업 메뉴개발 및 환경개선을 위한 벤치마킹 추진

- 직영매장 입점품목 다양화(수제빵, 오메기 아이스크림 등)

□ 식음 홍보활동 : (지속사업)

- 여행사 및 학교대상 유치제안서 발송

- 주주 및 델리지아 단골고객 관리시스템 운영(문자 DM 발송 등)

- 식음프로모션 시행(분기별 특선메뉴, 도민&관광객 할인, 관광지 패키지)

- 면세점 공동 프로모션(이용고객 할인이벤트, 식음이용권 및 직영매장

연계 이벤트) 및 공동 홍보 시행(수시)

	06	주주 및 도민활동 강화

가. 주주 및 도민 우대 활동 강화

❍ 주주 및 고객 우대제도 강화를 통한 고객 만족 경영 실천

□ 추진방향

□ 주주 및 고객우대 제도 강화를 통해 고객만족 경영 확대 실천

□ 추진상황

□ 주주 우대 서비스

- 멤버십카드 제휴점 지속적 확대 및 update시 홈페이지 수시 공지

- 도외 지역 찾아가는 설명회 미실시 지역 2개소 이상 개최 추진

- 주주 정보 변동사항 수시 확인 등 주주 민원 대응 강화

□ 도민 우대 서비스

- 센터 내 델리지아 레스토랑 등 도민 10% 할인

- 도내 지역행사 시 현수막 및 식순 제공

□ 향후계획

□ 주주 우대 서비스 개선 및 확대 : (‘20년 12월 까지)

- 주주 멤버십카드 서비스 확대 시행

‧ 회의실 임대료 20%, 결혼식장 20%, 식음료 6인 기준 30% 할인 제공

‧ 호텔 및 콘도 식음료 5∼30% 및 도내 관광지 및 음식점 할인 서비스 제공

- 제주특별자치도의 ICCJEJU 도민주 매수를 위한 행정 지원 확대

‧ 도민주 매입을 위한 행정 절차 적극 대행

‧ 주주들의 알권리(정보) 제공 강화

‧ 주권분실 주주 및 주소변경 주주 대상 주주조사 실시

□ 도민 우대 서비스 개선 및 확대 : (‘20년 12월 까지)

- 도내 지역행사 추가 지원 사항 발굴을 통한 지원 확대

	07	코로나19관련 대응 현황

가. 코로나19 위기 극복을 위한 센터 대응현황

❍ 코로나19 지역사회 확산에 다른 집중 관리 필요

❍ 유치·개최 행사의 취소·연기에 따른 고강도 비상경영 추진 필요

□ 현황

□ 행사 연기 및 취소 현황 (2020. 8. 31. 기준)

구 분	건 수	예 상 매 출 액	참 가 자 수
취 소	168	4,954,019천원	188,968명
연 기	13	2,318,456천원	70,800명

□ 추진경과

□ ICC JEJU 코로나19 위기관리대책반구성 및 위기대응 매뉴얼 수립

□ 행사개최에 대비한 코로나19대비 행사운영 매뉴얼 수립

- 센터 방문객 이용 수칙 및 건물 출입제한 계획 수립

‧ 손소독제 이용 → 체온측정(열화상 카메라) → 입장

‧ 시설 출입구 1차 발열체크 후 행사장 입구 2차 발열체크

- 회의 및 전시 주최측 이행사항 수립

‧ 등록데스크 및 키오스크 신원확인 가능한자에 한해 행사장 출입 허용

‧ 등록데스크 이용 시 1.5m 간격 유지(옆사람간격 차단봉설치)

‧ 회의장 입구 발열체크(비대면 체온측정)시 1.5m 간격 유지

‧ 37.5이상 발열자 발생 시 안내데스크 및 행사 담당자에게 통보

- 이벤트 행사관련 이행사항 수립

‧ 행사장 사용 시 적정인원 기준(1/3)만 사용

‧ 장치 세팅기간 마지막 날 22:00 자체 방역실시

- 행사 종료 후 익일 자체 방역

‧ 공용공간 일 2회 자체방역(화장실,E/S핸드레인,회전문손잡이 등)

- 센터 내 자체 방역 및 소독제 비치

‧ 마이크 소독 및 커버 비치

‧ 회의장 입구 예방수칙 홍보 강화(포스터, 배너 등)

‧ 회의장내 손소독제 비치

‧ 일 1회 회의장(회의종료 후), 공용 공간 일 2회 자체방역

□ 감염예방을 위한 직원 및 방문객 관리 강화

- 출입구 열화상 카메라 설치, 방명록, 손세정제, 안내문 설치

□ 인건비 절감(금196백만원)

- 대표이사, 전무이사, 각 실장 및 팀장 직책 수당 반납

- 전 직원 시간외 근무수당 반납

- 1개월 휴직 시행에 따른 급여 30% 감액(고용유지 지원금 수령)

□ 협력업체 용역비 절감 (금88백만원)

- 식음업장 휴업에 따른 식음직원 휴직 및 시설관리 인력 휴직

□ 향후계획

□ 비대면 고객관리 강화 : (지속사업)

- TM(텔레마케팅)활동 등 가능한 고객관리 방법을 통한 지속 관리

□ 스마트컨벤션 구축 : (‘20년 12월까지)

- 미팅테크놀로지 (비대면 화상회의 시스템) 도입

- 온라인 마케팅 시스템 구축

□ 포스트코로나 비대면 전시 인프라 구축 : (‘20년 12월까지)

- 사이버전시(VR&AR) 플랫폼 구축

- 비대면 등록 시스템 구축

	08	기타 현안 사항

가. 연결통로 관련 소송 현황

□ 배 경

□ 한국관광공사에서 연결통로 및 상가 조성을 조건으로 앵커호텔 부지를 ICC JEJU에 현물출자 하였으며,

□ 당초 개발사업자인 ㈜제이아이디에서 호텔사업을 추진 중 중단

□ 중단된 본 사업을 ㈜부영주택에서 인수하여 호텔 및 연결통로 공사를 시행함

□ 개요

□ 위    치 : 앵커호텔(지하2층)과 지정면세점(지하 2층부분) 사이

□ 시 공 사 : ㈜부영주택

□ 통로면적 : 516.1㎡(약 156평 )

□ 추진현황

□ ‘09.02.06. 연결통로 건축허가 필

□ ‘11.10.19. 부동산 매매계약 체결

□ ‘14.07.10. 연결통로 설치이행 합의서 체결(ICC&부영)

□ ‘14.07.21. 호텔준공 승인

※ 공사기간 ‘14.12.1~‘15.11.30(12개월)/공사이행보증증권(30억) 제출

□ ‘15.01.19 : 연결통로 착공신고 (부영)

□ ‘16.10.04 : 건축물(연결통로) 사용승인 (ICC JEJU)

□ ‘16.10.12 : 건축물(연결통로) 등기 완료 (ICC JEJU)

□ ‘16.10.14 ~‘16.12.19. : ICC JEJU → 부영호텔 준공지체상금 총 12회 청구

1) 소유권보전등기말소 및 소유권확인소송 (부영주택 → ICC JEJU)

□ 배경

- KTO에서 연결통로 및 상가 조성을 조건으로 앵커호텔 부지를 ICC JEJU에 현물출자 하였으며, 당초 개발사업자인 ㈜제이아이디에서 호텔사업을 추진 중 중단

- 중단된 본 사업을 ㈜부영주택에서 인수하여 호텔 및 연결통로 공사를 시행키로 함

- 연결통로 소유권에 관하여 ㈜부영주택은 ICC JEJU명의의 연결통로 건축허가 명의 변경 요구와 함께 KTO에 20년간 무상 임대 종료 후의 연결통로 소유권 주장

- 연결통로 소유권에 관한 합의 성립 불발 → ㈜부영주택은 ICC JEJU를 상대로 연결통로 소유권보전등기말소 및 소유권확인소송 제기

□ 소송 진행상황

Ⅰ. 제1심

- 총 5차례 변론 진행

- 판결선고(‘18.06.08.) : ICC JEJU 승 / ㈜부영 패

·소유권확인 청구의 건 : 각하

·소유권보전등기말소 청구의 건 : 기각

-‘18.06.25. ㈜부영 항소장 제출

Ⅱ. 제2심

- 총 4차례 변론 진행

- 판결선고(‘19.07.24.) : ICC JEJU 승 / ㈜부영 패

⦁소유권보전등기말소 및 소유권확인소송 : 각하

⦁부당이득금 반환청구(예비적청구) : 기각

- ㈜부영 대법원 상고 (‘19.08.13.)

Ⅲ. 제3심

- 19.11.28. 대법원 심리불속행 기각 판결 → ICCJEJU 승소 종국 판결

2) 준공지연에 따른 지체상금 청구 (ICCJEJU → 부영주택)

□ 배경

-‘14. 7월“연결통로 설치이행 합의서”를 체결하고, 공사이행보증증권 30억원을  ICCJEJU로 제출

- 공사이행보증의 주요 내용으로는 2014.12.01.부터 2015.11.30.까지 공사를 완료하기로 함

- 그러나 ㈜부영주택이 공사를 완료하기로 한 기한을 넘겨 연결통로(지하상가)의 사용승인(준공)을 완료하지 않아 연결통로 사용이 지체됨에 따라 ICC JEJU가 ㈜부영주택 상대로 지체상금 청구함

□ 소송 진행 상황

Ⅰ. 제1심

- 총 8차례 변론진행

- 판결선고 (‘18.09.12.) : ICC JEJU 패 / ㈜부영 승

·지체상금 발생 관련 ㈜부영의 귀책사유 부정됨

- ICC JEJU 항소이유서 제출 : ‘18.11.30.

Ⅱ. 제2심

- 총 3차례 변론 속행

- 변론 종결 : ‘19.08.28.

- 판결선고(‘19.09.27.) : ICC JEJU 일부승소

Ⅲ. 제3심

- 판결선고(‘20.02.17.) : ICCJEJU 최종 승소 종국판결

나. 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업

□ 위    치 : 서귀포시 중문관광단지 내 (ICC JEJU 인근)

□ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년

□ 사 업 비 : 700억 원

(국비 280억, 도비 280억, ICC JEJU 140억)

□ 연 면 적 : 16,065㎡(지하 1층, 지상 2층) /부지 39,401㎡

□ 사업체계 : (문체부) 보조금 교부 → (도) ICC JEJU에 출자(국·도비 560억)

→  (ICC JEJU) MICE 다목적 복합시설 건립

구 분	면 적	시설현황 및 용도
계	16,065㎡
지하 1층	6,366㎡	주차장(4,163㎡), 지원시설(696㎡), 공용공간(1,507㎡)
지상 1층	7,498㎡	다목적홀(4,724㎡), 지원·부속시설(459㎡), 공용공간(2,315㎡)
지상 2층	2,201㎡	회의실(568㎡), 지원·부속시설(362㎡), 공용공간(1,271㎡)

* 중간설계 납품도서 기준(2019.4.15.)

□ 위치도

□ 각 용역별 추진경과 및 향후 계획

□ 설계

구 분		내 용	비 고
추진 경과	2018.07.30	설계용역 계약
	2018.07.31	착수계 제출
	2018.08.09	착수보고회	설계사
	2018.09.10	현장조사 및 인허가부서 사전협의
	2018.10.25	계획설계 완료보고회	설계사
	2019.10.30	계획설계도서 납품
	2019.11.12	설계용역 중지
	2019.12.18	설계용역 재개
	2019.01.21	배치 및 평면계획보고	설계사
	2019.03.28	중간설계 완료보고회
	2019.04.15	중간설계도서 납품
	2019.04.24	설계용역 중지
	2019.05.17	공사비 절감협의	조달청
	2019.06.10	공사비 조정협의
	2019.06.20	발주방식 및 적정성검토 사전협의	조달청
	2019.07.30	BIM검수협의	조달청
	2019.08.05	실시설계 착수
	2019.08.23	경관위원회 심의
	2019.09.20	교평 사전의견 및 일정협의
	2019.11.08	지하주차장 진출입부 변경검토(교평의견)
향후 일정		교통영향평가 및 문화재조사 결과에 따른 조치 검토 실시설계 도면수정 및 내역서 작성

□ 개발사업 시행승인(변경)

구 분		내 용	비 고
추진 경과	2018.08.21	개발사업 시행승인(변경)용역 계약
	2018.08.28	업무협의
	2018.09.18	업무협의
	2018.10.29	도청 사전협의	투자유치과
	2018.11.09	KTO 공문제출(사업계획서 포함)
	2018.11.22	KTO → 제주도 (조성계획변경) 및 도청 사전협의
	2018.12.10	도청 사전협의	투자유치과
	2019.01.16	도청 사전협의	투자유치과
	2019.01.23	용역 일시중지
	2019.02.28	개발사업 시행승인(변경)용역 중간 성과품 접수
	2019.05.20	개발사업 시행승인(변경) 관련서류 제출	KTO→도청
	2019.05.28	개발사업 시행승인(변경) 관련부서 검토요청	도청→관련부서
	2019.06.13	경관심의 대상 검토의견 알림	도시디자인 담당관
	2019.08.23	경관위원회 심의 및 완료
	2019.08.28	개발사업 시행승인(변경) 관련부서 검토요청	도청→관련부서
	2019.09.05	중로 302호선 확장검토 의견 알림	교통정책과
	2019.09.10~11	개발사업 시행승인(변경)검토의견 알림	투자유치과→KTO→ICC
	2019.09.30	교통영향평가 사전검토의견에 따른 외부개선안 협의	ICC→KTO
	2019.10.04	교통영향평가 외부개선안 검토회신	KTO→ICC
	2019.10.10~21	조치계획서 제출 협의	투자유치과, KTO
	2019.10.22	도 투자유치과에 조례 부칙 <제1830호, 2017.3.29.>제4조 적용가능여부 협의
	2019.10.25	도 도시계획재생과에 조례 부칙 <제1830호, 2017.3.29.>제4조 적용가능여부 협의
	2019.10.30	도로확폭 미수용으로 내부결재 완료
	2019.11.22.	교통영향평가 심의 시행
	2019.12.12.	조치계획서 및 환경보전방안검토 보완서 제출	ICC→KTO
향후 일정		개발사업 시행승인(변경) 인허가 완료

□ 교통영향평가

구 분		내 용	비 고
추진 경과	2019.03.26	교통영향평가 본보고서 접수(1차)	건축지적과
	2019.04.23	교통영향평가 본보고서 접수(1차) 철회	건축지적과
	2019.04.25	교통영향평가 용역 일시중지 요청	조달청
	2019.08.09	교통영향평가 본보고서 접수(2차)	건축지적과
	2019.09.09	교통영향평가 사전검토의견 알림	건축지적과
	2019.10.07	교통영향평가 사전검토보완서 제출	건축지적과
	2019.11.22	교통영향평가 심의위원회 개최	교통정책과
	2019.11.26	교통영향평가 심의결과 알림	건축지적과
	2019.12.20	교통영향평가 심의결과 보완서 제출	ICC→건축지적과, 교통정책과
향후 일정		교통영향평가 심의완료

□ 소규모 지하안전영향평가

구 분		내 용	비 고
추진 경과	2019.02.18	용역 계약
	2019.02.20	용역 착수
	2019.03.14	착수 보고
	2019.04.24	과업 중지
	2019.10.02	평가서 접수	건축지적과
	2019.10.18	현장답사	안전정책과 LH공사
	2019.10.22	지하안전영향평가서 취하 (문화재 발굴조사 완료 후 재개)	건축지적과
향후 일정	2~3개월 소요	평가서 검토기관(LH공사) 검토의견에 대한 보완
		자문위원(제주도3명) 검토의견에 대한 보완
		안전정책과 보고자료 작성

□ 문화재 표본조사 및 발굴조사

구 분		내 용	비 고
추진 경과	2018.11.19	문화재 현상변경 및 매장문화재 도서 제출	서귀포시청 문화예술과
	2018.12.04	문화재 현상변경 및 매장문화재 보완(1차) 요청
	2018.12.06	문화재 현상변경 및 매장문화재 보완(1차) 제출	서귀포시청 문화예술과
	2018.12.11	문화재 현상변경 및 매장문화재 보완(2차) 요청
	2019.01.07	문화재 현상변경 및 매장문화재 보완(2차) 제출	서귀포시청 문화예술과
	2019.01.16	문화재 현상변경 허가 알림 (허가기간: 2019.02.01. ~ 2021.01.31)
	2019.01.30	매장문화재 보존조치 사항(표본조사) 알림
	2019.03.05.~ 04.03	매장문화재 보존조치 사항(표본조사) 시행
	2019.04.25	매장문화재 보존조치(표본조사 결과) 알림 → 발굴(정밀)조사 필요	서귀포시청 문화예술과
	2019.04.30.~ 06.11	매장문화재 발굴(정밀)조사 용역발주 및 계약	조달청
	2019.06.18.~	매장문화재 발굴(정밀)조사 시행 및 착수보고회
	2019.06.19~24	매장문화재 발굴(정밀)조사 허가신청 및 허가	문화재청
	2019.10.30.	매장문화재 발굴(정밀)조사 중간보고회
	2019.10.31.	매장문화재 발굴(정밀)조사 학술자문회의
	2019.11.5	매장문화재 발굴(정밀)조사 완료신고서 제출	문화재청
	2019.11.14	매장문화재 발굴(정밀)조사 완료신고서 보완	문화재청
	2019.11.28	매장문화재 발굴(정밀)조사 완료 신고서 반려	문화재청
	2019.12.3	문화재청 완료보고에 따른 조치사항 알림	(재)제주고고학 연구소
	2019.12.9	확장조사 의견에 따른 관련범위 및 내용 검토 요청
	2019.12.23	문화재 보존조치(확장조사) 알림 → 7,416㎡ 표본조사 시행	서귀포시청 문화예술과
향후 일정		문화재 표본조사 2차 시행

□ 향후계획

□ 문화재 표본조사 2차 시행 : 2020. 1. ~ 3.(예상)

□ 착공 및 준공 : 2020. 6.~2022. 8.

Ⅳ. 2019년 행정사무감사 지적사항 처리결과

1. 현황

2. 목록

3. 행정사무감사 지적사항 추진사항

Ⅳ. 2019년 행정사무감사 지적사항 처리결과

1		현황

(2019년 12월말 기준)

구 분	추 진 상 황				비 고
	계	완 결	추진중	추진불가
합 계	3	2	1	-
제주국제컨벤션센터	3	2	1	-

2		목록

(2019년 12월말 기준)

연번	시정 및 처리 요구사항	추진상황
1	컨벤션센터 매출액 하락, 당기순손실 적자 상황에서 마이스 유치를 위한 해외출장, 외부 활동이 많은데도 흑자경영 전략 실적이 미비함. 제2공항 TV토론회 찬성측 패널로 참석한 바가 있는데, 대표이사로서의 직분에 맞는 활동으로 논란의 소지가 없도록 하고, 흑자전환을 위한 대책마련을 강구하기 바람.
2	관광공사, 컨벤션센터 모두 적자를 면치 못하고 적자폭이 커지고 있는 상황에서 기관 본연의 역할과 기능을 통한 경영개선책이 없고, 시설임대료 문제도 조정되지 않는 상황임. 상호협력하에 적절한 조정방안을 찾을 수 있도록 노력하기 바람.
3	해외 출장에 따른 준비금으로 해외로밍비가 지급되는 사례가 있음. 국민권익위가 공무원 여비규정에 없는 각종 추가 지급규정을 폐지토록 권고하고 있어 자체 여비 규정을 개정하기 바람.

3		행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 경영기획실 (☎)735-1012

□ 컨벤션센터 매출액 하락, 당기순손실 적자 상황에서 마이스 유치를 위한

해외출장, 외부 활동이 많은데도 흑자경영 전략 실적이 미비함.

제2공항 TV토론회 찬성 측 패널로 참석한 바가 있는데, 대표이사로서의

직분에 맞는 활동으로 논란의 소지가 없도록 하고, 흑자전환을 위한      대책마련을 강구하기 바람.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 글로벌 MICE 마케팅 네트워크 구축을 통한 매출증대 추진

- 국제회의 등 마이스 행사는 단기 성과보다는 중장기 계획하에 마케팅 활동이 요구되며 그 일환으로 글로벌 네트워크 구축 기반 사업 진행 중

․제주-하이난포럼 참석 및 하이난 컨벤션센터와 교류 협력 추진(1월)

․베트남 사이공 전시컨벤션센터 전시 개최 등 상호협력 구축(6월)

․태국 방콕 국제전시무역센터와의 업무 협약 구축(7월)

․미국 라스베이거스 샌드 엑스포 컨벤션센터와 업무협의(9월)

□ 지역 연계형 신규전시 상품 기획 및 개발을 통한 지속가능한 매출경로 확보

- 신규 전시상품 기획 및 개발과 대행 추진 현황

구 분	행사명	개최시기	비 고
2019년	2019 제주 반려동물용품전	5월	공동주관
	2019 제주식품대전	6월	기획개발
	2019 로하스박람회	8월	공동주관
	제6차산업 제주국제박람회	10월	기획개발
	제주국제아로마페어	11월	기획개발
	제주천연염색박람회	12월	기획개발
2020년 이후	2020 제주식품대전	2020년	기획개발
	제주바이오엑스포	2020년	기획개발
	제주 교육박람회 및 키즈페어	2020년	기획개발
	제주국제면세사업박람회	2020년	기획개발
	국제해양레저 박람회	2020년	기획개발
	세계국제도시 엑스포	2020년	기획개발
	전국 우수시장 박람회	2020년	유치추진

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 경영기획실 (☎)735-1012
□ 컨벤션센터 매출액 하락, 당기순손실 적자 상황에서 마이스 유치를 위한 해외출장, 외부 활동이 많은데도 흑자경영 전략 실적이 미비함. 제2공항 TV토론회 찬성 측 패널로 참석한 바가 있는데, 대표이사로서의 직분에 맞는 활동으로 논란의 소지가 없도록 하고, 흑자전환을 위한 대책마련을 강구하기 바람.
처 리 결 과
□ 「ICC JEJU 활성화 자문위원회」운영을 통한 사업다각화 방안 도출 - 자문위원회 회의를 통한 사업다각화 및 부대 수익사업 방안 검토 - 중문관광단지 인프라와 연계한 다양한 센터 활성화 방안 검토 □ 크루즈 관광객 유치를 통한 센터 활성화 - 강정항과의 지리적 집적성을 활용한 크루즈 관광객 유치상품 개발 ․크루즈 전용 공연⦁식음 패키지 상품 개발(식음+공연) ․크루즈 행사유치용 리플렛 제작 및 전담 여행사 세일즈 콜 - MAJESTIC PRINCESS(5.15.) 등 크루즈 연회행사 총 3회(2,200명) 유치 □ 향후계획 □ 지속적인 해외 마케팅 활동으로 국제적 MICE 마케팅 네트워크 강화 - 글로벌 전시주최사 대표자 제주 초청 행사 진행(11월) - UN WTO가입 등 국제기구와 마이스 유치 협력 체계 구축(~12월) ․동남아시아 글로벌 네트워크 활성화를 위한 제주초청행사 진행 □ 자체 신규 전시상품 기획⦁개발로 연간 15건의 산업 전시⦁박람회 개최 □ 크루즈 패키지 상품개발 및 홍보로 대규모 크루즈 관광객⦁승무원 유치 - 크루즈 연회행사 유치 추진 ․2020. 6~8월 : 총 3회의 연회행사 유치로 약 5,000여명 센터 방문 - 제주도 입도 크루즈 관광객 1만 여명 방문 유치 추진
처리상황	완결 ( ) 추진중 ( ○ ) 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 경영기획실 (☎)735-1012

□ 관광공사, 컨벤션센터 모두 적자를 면치 못하고 적자폭이 커지고 있는 상황에서      기관 본연의 역할과 기능을 통한 경영개선책이 없고, 시설임대료 문제도 조정되지      않는 상황임. 상호협력하에 적절한 조정방안을 찾을 수 있도록 노력하기 바람.

처 리 결 과

Ⅰ. 센터 본연의 역할과 기능을 통한 경영개선책

□ 추진상황

□ 지역 특화형 신규 전시 컨벤션 개발을 통한 지속적 수익 창출

- 신규 전시기획 및 개발과 대행 추진 현황

구 분	행사명	개최시기	비 고
2019년	2019 제주 반려동물용품전	5월	공동주관
	2019 제주식품대전	6월	기획개발
	2019 로하스박람회	8월	공동주관
	제6차산업 제주국제박람회	10월	기획개발
	제주국제아로마페어	11월	기획개발
	제주천연염색박람회	12월	기획개발
2020년 이후	2020 제주식품대전	2020년	기획개발
	제주바이오엑스포	2020년	기획개발
	제주 교육박람회 및 키즈페어	2020년	기획개발
	제주국제면세사업박람회	2020년	기획개발
	국제해양레저 박람회	2020년	기획개발
	세계국제도시 엑스포	2020년	기획개발
	전국 우수시장 박람회	2020년	유치추진

□ 공격적 마케팅을 통한 국내외 마이스 행사 유치 실적 개선

- 국내외 행사 개최 현황

구 분	총 유치건수 (국제행사)	매출액(백만원)	지역경제 파급효과
2018년	277(39)	2,375	2,858억원
2019년	282(36)	2,392	2,974억원

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 경영기획실 (☎)735-1012

□ 관광공사, 컨벤션센터 모두 적자를 면치 못하고 적자폭이 커지고 있는 상황에서      기관 본연의 역할과 기능을 통한 경영개선책이 없고, 시설임대료 문제도 조정되지      않는 상황임. 상호협력하에 적절한 조정방안을 찾을 수 있도록 노력하기 바람.

처 리 결 과

□ 「ICC JEJU 활성화 자문위원회」운영을 통한 MICE 역량 강화

- 국내‧외(미국,중국,일본)의 MICE, 관광 및 경영전문가로 구성

- 신규 MICE 상품 아이템 및 센터 활성화 방안 검토

- 제주 산업 연계형 특화 전시 및 컨벤션 상품 개발 방안 협의

- 국제 MICE 협력 네트워크 및 마케팅 역량 강화 방안 도출

□ 향후계획

□ 지역 특화형 신규 전시 컨벤션 기획‧개발 지속

- 신규 전시사업 영역 지속 확대 추진

․도내‧외 유관기관과 MOU체결을 통한 신규사업 발굴

․아시아 주요 전시 컨벤션센터들과의 협력 네트워크 구축

․국내‧외 전문 전시회 참가를 통한 마이스 트렌드 파악 및 바이어 발굴

□ 2020년 마케팅 현황

구 분	유치확정 행사	유치추진 행사
국 내	16	69
국 제	35	115
합 계	51	184

□ ICCJEJU 활성화 자문위원회를 활용한 MICE 활성화 방안 도출

- 자문위원회를 통해 도출된 활성화 방안 검토 및 익년도 사업계획에 반영

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 경영기획실 (☎)735-1012
□ 관광공사, 컨벤션센터 모두 적자를 면치 못하고 적자폭이 커지고 있는 상황에서 기관 본연의 역할과 기능을 통한 경영개선책이 없고, 시설임대료 문제도 조정되지 않는 상황임. 상호협력하에 적절한 조정방안을 찾을 수 있도록 노력하기 바람.
처 리 결 과
Ⅱ. JTO 지정면세점 임대료 조정방안 □ 추진상황 □ 2020년 지정면세점 임대료 조정 협의 진행 (‘19년 11월 기준) - 지정면세점 임대료 조정안 도출을 위한 실무자 협의 진행 - 협의를 통해 도출된 임대료 조정(안) ․1안) 현행 고정사용료 하향 조정(영업사용료 현행 유지) ․2안) 현행 임대료 산정 방식을 변동임대료 방식으로 전환 ․3안) 현행 영업사용료 하향 조정(고정사용료 현행 유지) - 각 조정안의 적정 하향 조정액 또는 변동 임대료율에 대한 양측의 입장을 바탕으로 최종 합의안 도출을 위한 협의 진행 □ 양 기관의 입장을 반영한 최종 임대료 조정 합의안 확정 □ 2020년 현재 □ 19.08.14. : 면세점 임대차 계약 내용 변경 협의 요청(공사→센터) - 임대료 변경 및 연체수수료 청구는 확정된 임차료 근거로 청구 요청 □ 19.09.04. : 면세점 임대차 계약 내용 변경 협의 회신(센터→공사) - 기 청구된 임대료는 협의대상이 아니며, 변경 협의는 향후 계약조건에 대한 협의에 해당하며, 임대 계약변경 불가 및 연체료 납부 통보

□ 19.09.30. : 3/4분기 고정임대료 청구(1,2분기 포함, 센터→공사) - 임대료 : 1,196,250천원 / 연체료 : 17,231,981원(청구일 기준) □ 19.10.01. : JTO 본부장 대표이사 방문(임대료협의) □ 19.10.21. : 지정면세점 임대차 계약 변경 협의 재요청(공사→센터) - 임대차 물건에 대한 복수의 감정평가를 통한 임대료 재협의 요청 □ 19.10.22. : 면세점 임대차 계약변경 협의 재요청 회신(센터→공사) - 임대료 협의 불가, 임대료납부 요청, 연체료 미납 시 책임 귀속 통보. □ 19.10.23. : 면세점 임대료 미납 사전 컨설팅 요청(감사위원회) □ 19.11.07. : 감사위원회 컨설팅(임대료 미납) 결과 접수 - 계약 당사자간의 합의를 통하여 해결 해야할 문제라 판단으로 반려 □ 19.11.18. : 면세점 임대료 관련 실무자 협의 요청(공사→센터) - “고정사용료 조정” 또는 “변동임대료 방식으로 전환” 제안 □ 19.11.25. : 면세점 연체료(지연손해금)관련 자문변호사 결과 회신 - 2017년 이후 확정된 협의사항 없음 - 임대료인 경우 상호협의에 확정된 임대료 지급의무 발생 않음으로 임대료 지급의무 및 그 기한을 전제로 한 지연손해금은 발생하지 않았다고 보아 야 할 것임. - 연체된 임대료 청구 시 다툼의 여지가 충분하다는 의견. □ 19.11.28. : 지정면세점 재협의 요청에 대한 회신(센터→공사) - 영업사용료 조정방안 제시(금액별 0.2% 하향 조정) □ 19.12.04. : 면세점 임대료 재검토(14.5억→10억)요청(공사→센터) □ 20.01.14. : 면세점 연장 계약 협의 □ 20.02.05 : 면세점 임대차 계약 체결 1,300백만원(부가세 별도)
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 경영기획실 (☎)735-1012

□ 해외 출장에 따른 준비금으로 해외로밍비가 지급되는 사례가 있음

국민권익위가 공무원 여비규정에 없는 각종 추가 지급규정을 폐지토록

권고하고 있어 자체 여비 규정을 개정하기 바람.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 사규(인사관리규칙) 개정 완료(2019.10.24.)

- ‘공무원보수 등의 업무지침(행정안전부예규)’에 맞춘 사규 개정

- 개정 내용

구조문	신조문
제50조(준비금) 국외여비 사전준비를 위한 비용을 충당하기 위한 여비로서 아래 항목을 실비로 지급한다. 단, 출장자는 귀임 후 2주일 이내에 준비금 증빙자료를 갖추어 정산하여야 한다. 1. 비자발급비 2. 예방접종비 3. 여행자보험가입비 4. 풍토병 예방약 구입비 5. 기타 수속부대비	제50조(준비금) 국외여비 사전준비를 위한 비용을 충당하기 위한 여비로서 아래 항목을 실비로 지급한다. 단, 출장자는 귀임 후 2주일 이내에 준비금 증빙자료를 갖추어 정산하여야 한다. 1. 비자발급비 2. 예방접종비 3. 여행자보험가입비 4. 풍토병 예방약 구입비 5. 삭제

□ 사규 개정 내용 임직원 열람 처리 완료

□ 향후계획

□ 임직원 해외출장 시 여비 지급 확인 철저

처리상황

완결 ( ○ )     추진중 (   )     추진불가 (   )

Ⅴ. 2020년도 행정사무감사

요구목록

【공 통 사 항】

1. 도지사 공약사항 추진상황

2. 다수인 관련 민원 처리현황(2019-2020)

3. 감사원 감사시 지적사항 처리결과(2017-2020)

4. 감사위원회 감사시 지적사항 처리결과(2018-2020)

5. 각종 위원회 운영실적(2019-2020)

6. 2020년도 회계연도 예산의 이용⦁전용현황

7. 각종 용역발주 현황(2019년 이후 현재까지)

8. 각종 공사 설계변경 현황(1천만원 이상)(2019-2020)

9. 사고⦁명시⦁계속비 이월산업 추진상황(2019-2020)

10. 2020년 민간⦁사회 단체 보조금 지원현황

11. 2018년도 각종 보상금 집행현황

12. 민간위탁금 집행현황

13. 각종 기금운용 및 지원현황(2019-2020)

14. 해외시찰 및 연수현황(2019-2020)

15. 도정질문 답변에 따른 추진상황(2019-2020)

16. 특별법 제도개선 추진상황

17. 투⦁융자 및 용역심의 현황(2017-2020)

18. 각종 T/F팀 운영현황

19. 중앙부처 공모사업 추진일체(2018-2020)

1. 도지사 공약사항 추진상황

- 해당사항 없음

2. 다수인 관련 민원 처리현황

- 해당사항 없음

3. 감사원 감사시 지적사항 처리결과(2018-2020)

- 해당사항 없음

4. 감사위원회 감사시 지적사항 및 처리결과(2018-2020)

건 명	처분요구내용	조치결과	비고
2019년 종합감사	자가운전비 및 교통 보조비 분리지급 불합리	- 자가운전 운용지침 폐지 후 일괄 교통보조비로 통합 지급	완료
	승진 시 어학점수 요건 충족 및 특별승진제도 운영 부 적정	- 인사관리규칙 정비(2019.6.7.) - 직원 연찬회 실시(2019.8.28.)	완료
	직책수당 및 시간외근무수당 중복 지급 불합리	- 자문을 통해 직책수당 및 시간외 수당 지급 가능 확인	완료
	임차보증금 채권확보 소홀	- 서울사무소 이전(2019.12.17.)에 따라 임차계약에 따른 전세권 설정 완료	완료
	예산의 전용 사용 부 적정	- 직원 연찬회 실시(‘19.8.28.) - 예산관리규정 정비(‘19.9.23.)	완료
	예술품에 대한 감가상각 등 회계 처리 부 적정	- 2019년 연결산(2020.2월 회계감사) 시 감가상각 처리 제외 반영	완료
2018 채용비리 특별감사	무기계약직 일반직 전환채용 부적정	- 직무 연찬회 실시(‘19.08.28.)	완료
	정원 외 임시직원 채용 부 적정	- 직무 연찬회 실시(‘19.08.28.)	완료
	직원 채용업무 처리 부 적정	- 직무 연찬회 실시(‘19.08.28.) - 자체 징계기준 최신화(‘19.01.18.)	완료
2019 채용비리 특별감사	시험과목, 출제수준 및 합격자 결정 방법 등을 인사 규정에 반영 하는 방안 마련	센터 인사관리규칙 개정(2020.07.15.)을 통해 관련 규정 신설	완료
	시험방법 및 시험위원구성을 채용계획과 동일하게 운영	2020년 채용절차 진행 시, 채용계획과 동일하게 시험방법 및 시험위원 구성 시행	완료

5. 각종 위원회 운영실적(2019-2020)

- ICCJEJU 활성화 자문위원회 (설치일 : ‘18.12.14.)

위원수(위원명단)			개최 횟수	주요협의 내용
소속	직	성명	19년 1차 ‘19.2.28	- 역내 인프라와 연계방안 검토 - 시설활성화 대책 - 시설임대 등 다양한 수익창출 방안
경기대학교	교수	김창수
제주의소리	부국장	김봉현
			19년 2차 ‘19.8.27.	- 각 실별 ‘20년 보조금 사업(안)보고 - 각 실별 사업 관련 계획 검토
제주대학교	교수	김호민
숭의여자대학교	교수	박경호
			20년 1차 ‘20. 7. 30.	코로나19의 장기화에 따른 ICC JEJU 활성화 방안 논의
청운대학교	교수	박정배
제주국제대학교	교수	신왕우
티제이	사장	신택진
미래에코시스템	소장	이종우
이상 M&C	사장	이대복
이오컨벡스	사장	오성환
(전)ICCJEJU	팀장	오수철
제주대학교	교수	오철훈
동의대학교	교수	유형숙
제주대학교	교수	조문수
	활동가	허영임
JIBS	국장	현동헌
경기대학교	교수	강숙영
동남아태지역 이슬람선교평의회	부총재	김대용
제주관광공사 지정면세점	점장	이성은
제주관광협회	실장	김보형
서울신문	기자	황경근

- 갤러리 ICCJEJU 자문위원회(‘19.4.16.)

위원수(위원명단)			개최 횟수	주요협의 내용
제주대학교 예술디자인대학 미술학과	교수	박성진	19년 1차 19.4.16.	- 운영위원 위촉 - 전기 계획 수립 - 5월 개관기념전 기획
	교수	강민석
			19년 2차 19.6.25.	- 하반기 전시 작사 공모 지원 심사 및 선정 - 초대전 기획등 전시 일정 수립
한국미술협회 제주특별자치도지부	회장	유창훈
한국미술협회 서귀포지부	회장	고순철
			19년 3차 19.11.19.	- 20년 전시작가 공모안 및 심사기준 수립
	화가	이미선
			09년 4차 19.12.13.	- 12월 단체기획전 작품 선정
ICCJEJU	전무	신평섭
	대리	고유정
			20년 1차 20.7.25.	- 포스트코로나 대응 하반기 갤러리 운영 방안 - 하반기 부대행사 프로그램 조정

6. 2020년도 회계연도 예산의 이용·전용현황

- 해당사항 없음

7. 각종 용역발주 현황(2019년 이후 현재까지)

소 관 부 서	용 역 명	주 요 내 용	용 역 기 관	용 역 기 간	예산액	계 약 금 액	용 역 결 과	활용내역
경영 기획실	경영평가 컨설팅 용역	경영실태,운영성과 및 현행체제 등 문제점 파악 후 경영개선 방안 마련	㈜한국능률협회컨설팅	2019.12.04. ~ 2020.03.31.	19	19	완료	2020년 경영평가 대비
식음 사업실	19년 상반기 식음사업 및 직영매장 인력 공급	식음사업 인력 운영	에이치 와이피 서비스	2019.01.01. ~ 2019.06.30.	1,834	893	완료	식음사업 및 커이터링 사업 인력 운영
	19년 하반기식음사업 및 직영매장 인력 공급	식음사업 인력 운영	에이치 와이피 서비스	2019.07.01 ~ 2019.12.31.	1,834	885	완료	식음사업 및 커이터링 사업 인력 운영
	20년 상반기 식음사업 및 직영매장 인력 공급	식음사업 인력 운영	에이치 와이피 서비스	2020.01.01. ~ 2020.06.30.	1,939	876	완료	식음사업 및 커이터링 사업 인력 운영
	20년 하반기식음사업 및 직영매장 인력 공급	식음사업 인력 운영	에이치 와이피 서비스	2020.07.01 ~ 2020.12.31.	1,939	812	진행 중	식음사업 및 커이터링 사업 인력 운영
시설 관리실	19년 상반기건물종합위탁 관리용역	시설관리 및 미화 시설 보안 등	주식회사 영광종합 개발	2019.01.01 ~ 2019.06.30.	1,808	823	완료	시설관리 인력 운영
	19년 하반기건물종합위탁 관리용역	시설관리 및 미화 시설 보안 등	주식회사 영광종합 개발	2019.07.01 ~ 201.12.31.	1,808	823	완료	시설관리 인력 운영
	20년 상반기건물종합위탁 관리용역	시설관리 및 미화 시설 보안 등	주식회사 영광종합 개발	2020.01.01 ~ 2020.06.30.	1,859	929	완료	시설관리 인력 운영
	20년 하반기건물종합위탁 관리용역	시설관리 및 미화 시설 보안 등	주식회사 영광종합 개발	2020.07.01 ~ 2020.12.31.	1,859	929	진행 중	시설관리 인력 운영

소 관 부 서	용 역 명	주 요 내 용	용 역 기 관	용 역 기 간	예산액	계 약 금 액	용 역 결 과	활용내역
시설 관리실	중문관광단지 개발사업시행승인변경용역	관광단지 조성 계획 및 제 건축 규제 변경	㈜제이피엠	2018.08.17. ~ 2019.01.23.	5,308	18	완료	제주MICE 다목적복합시설 확충사업 인허가 사항 추진
	다목적복합 시설 확충 사업에 따른 중문관광단지 환경보전방안 검토 용역	환경영향평가법 제33조(변경협의)에 의한 제2센터 부지 환경보전방안 검토	㈜늘푸른 평가기술단	2019.01.08. ~ 2019.04.23.	5,308	18	완료	제주MICE 다목적복합시설 확충사업 인허가 사항 추진
	다목적복합 시설 확충 사업에 따른 경관심의 용역	경관법 제27조 및 동법 시행령 19조에 따른 경관 심의	㈜리컴퍼니	2019.08.10. ~ 2019.12.10.	5,308	19	완료	제주MICE 다목적복합시설 확충사업 인허가 사항 추진
	다목적 복합시설 확충사업에 따른 교통영향평가 용역	도시교통정비촉진법 제15조에 의거 본 사업시행에 따라 발생하는 교통량,흐름의 변화 등 문제점 해결 방안 마련	㈜인트랜	2018.12.20. ~ 2020.03.08.	5,308	125	완료	제주MICE 다목적복합시설 확충사업 인허가 사항 추진
	다목적 복합시설 확충사업에 따른 소규모 지하안전영향평가 용역	지하안전관리에 관한 특별법 제23조에 의거 본 사업이 지하안전에 미치는 영향 조사 및 해결 방안 마련	㈜연웅이앤씨	2018.02.18. ~ 진행중	5,308	35	진행중	제주MICE 다목적복합시설 확충사업 인허가 사항 추진
	다목적 복합시설 확충사업에 따른 매장문화재 1차 표본조사 용역	매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제11조 등에 의거 사업 부지의 문화재 존재 여부확인 등 보존방안 수립	재단법인 제주고고학연구소	2019.03.05. ~ 2019.04.03.	5,308	8	완료	제주MICE 다목적복합시설 확충사업 인허가 사항 추진

소 관 부 서	용 역 명	주 요 내 용	용 역 기 관	용 역 기 간	예산액	계 약 금 액	용 역 결 과	활용내역
시설 관리실	다목적 복합시설 확충사업에 따른 매장문화재 1차 발굴조사 용역	매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제11조 등에 의거 사업 부지의 문화재 존재 여부확인 등 보존방안 수립	재단법인 제주고고학연구소	2019.06.18. ~ 2019.11.15.	5,308	187	완료	제주MICE 다목적복합시설 확충사업 인허가 사항 추진
	다목적 복합시설 확충사업에 따른 매장문화재 2차 표본조사 용역	매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제11조 등에 의거 사업 부지의 문화재 존재 여부확인 등 보존방안 수립	재단법인 제주고고학연구소	2020.02.12. ~ 2020.03.13.	2,000	13	완료	제주MICE 다목적복합시설 확충사업 인허가 사항 추진
	다목적 복합시설 확충사업에 따른 매장문화재 2차 발굴조사 용역	매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제11조 등에 의거 사업 부지의 문화재 존재 여부확인 등 보존방안 수립	재단법인 제주고고학연구소	2020.05.11. ~ 진행중	2,000	195	진행중	제주MICE 다목적복합시설 확충사업 인허가 사항 추진

8. 각종 공사 설계변경 현황(1천만원 이상)(2019-2020)

- 해당사항 없음

9. 사고·명시·계속비 이월사업 추진상황(2019-2020)

- 해당사항 없음

10. 2020년 민간·사회단체 보조금 지원 현황

- 해당사항 없음

11. 2020년 각종 보상금 집행현황

- 해당사항 없음

12. 민간위탁금 집행현황(2019-2020)

- 해당사항 없음

13. 각종 기금운용 및 지원현황(2019-2020)

- 해당사항 없음

14. 해외시찰 및 연수현황(2019-2020)

- 해당사항 없음

15. 도정 질문 답변에 따른 추진상황

- 해당사항 없음

16. 특별법 제도개선 추진상황

- 해당사항 없음

17. 투·융자 및 용역심의 현황(2017-2020)

- 해당사항 없음

18. 각종 T/F팀 운영 현황

팀명	구성목적	명단	활동실적
2019년 경영평가 TF팀	경영평가 대비실적보고서 작성 및 대응	팀장 이덕재 팀원 강명천, 김지한, 이창종, 고채환	-기관평가 : 나등급(82.57점) -기관장평가 : 나등급(80.06점)
식음사업 경영개선 TF팀	식음사업 경영개선 컨설팅 용역 결과에 따른 식음사업 경쟁력 확보	팀장 홍호길 팀원 이창종, 김명호, 조은심 → 2020. 02. 명단 변경 팀장 홍호길 팀원 김종진, 김명호, 조은심	매월 도내 마케팅 및 여행사 판촉 활동 진행
개인주 주식매입 TF팀	제주도 개인주 매입 업무추진을 위해 ICC JEJU TF팀 구성 및 참여	팀장 김승배 팀원 양관식, 이덕재, 이창종 강희경, 강보윤	제주도 개인주 주식매입 TF팀과 2회 미팅 완료 (매입 진행 준비중)

19. 중앙부처 공모사업 추진일체

- 해당사항 없음

Ⅵ. 2020년도 행정사무감사

㈜제주국제컨벤션센터 요구목록

1. 세입·세출 예산현황(2019 ~ 2020)

2. 제주국제컨벤션센터내 국내 및 국제행사 개최현황

3. 전국 컨벤션센터 시설 및 회의개최 현황

4. 2020년도 제주국제컨벤션센터 해외홍보 실적

5. 제주국제컨벤션센터 운영에 따른 경제효과 분석

6. 부대사업(식음료 사업 등) 운영 현황

7. 시설물 임대료 징수현황(임대건수, 선수금, 미수금 현황)

8. 컨벤션센터 발주 각종 사업현황 및 계약방법 등

9. 전시 복합시설 확충사업 추진상황

1. 세입 ․ 세출 예산현황(2019~2020)

□ 2019년

(단위 : 백만원)

구분	항목	예 산			비 고
		예 산	실 적	집행율 (%)
수입 합계		27,286	26,201	96
전기이월액		6,983	6,098	87
사업수입	매출액	14,201	14,091	99	행사임대료, PCO, 식음료, 면세점임대, 부대사업 등
	보조사업	3,902	3,831	98	제주특별자치도 보조사업 및 대행사업외
	영업외수익	100	81	81	이자수익 등
자본수입	출자금등	2,100	2,100	100	자본금 수입 등
지출 합계		19,360	18,249	94
사업비용	매출원가	7,977	7,866	99	식재료비, PCO행사비, 직영매장원가 등 (WCC 행사관련 PCO 행사 증가 )
	인 건 비	2,914	2,782	95	임원, 직원, 임시직 인건비
	시설관리등 기타비용	2,580	2,357	91	수도광열비, 수선유지비, 보조 및 대행 사업비, 회의행사비, 제세금, 기타관리비 등
	영업외비용	3,994	3,919	98	차입금이자 등
	사업비용 계	17,465	16,924	97
자본지출	고정자산	1,071	700	65	다목적복합시설관련, 집기비품 등
	차입금상환	500	500	100	운영차입금 상환
	투자자산	324	125	39	토지환매대금, 대여금, 보증금
	자본지출 계	1,895	1,325	70
차 기 이 월		7,926	7,952	100

□ 2020년 (2020.8.31.기준)

(단위 : 백만원)

구분	항목	예 산			비 고
		예 산	실 적	집행율 (%)
수입 합계		37,207	13,968	38
전기이월액		8,472	9,153	108
사업수입	매출액	10,977	2,011	18	행사임대료, PCO, 식음료, 면세점임대, 부대사업 등
	보조사업	4,951	2,481	50	제주자치도 보조사업 및 대행사업외
	영업외수익	400	323	81	이자수익 등
자본수입	차입금	6,200	-	-	제2센터 공사비 자부담분
	출자금등	6,207	-	-	자본금 수입 등
지출 합계		32,568	7,748	24
사업비용	매출원가	5,745	1,730	30	식재료비, PCO행사비, 직영매장원가 등 (WCC 행사관련 PCO 행사 증가 )
	인 건 비	2,812	1,635	58	임원, 직원, 임시직 인건비
	시설관리등 기타비용	2,359	1,028	44	수도광열비, 수선유지비, 보조 및 대행 사업비, 회의행사비, 제세금, 기타관리비 등
	영업외비용	5,025	2,342	47	차입금이자, 시설위탁용역비 등
	사업비용 계	15,941	6,735	42
자본지출	고정자산	15,959	509	3	다목적복합시설관련, 집기비품 등
	차입금상환	500	500	100	운영차입금 상환
	투자자산	168	4	2	토지환매대금, 대여금, 보증금
	자본지출 계	16,627	1,013	6
차 기 이 월		4,639	6,220	134

2. 제주국제컨벤션센터내 국내 및 국제행사 개최현황

구 분	행사건수 (국제회의)	행사 매출액(백만)	지역경제 파급효과(억원)	총참가자수 (도외참가자, 외국인)	주요행사
‘03년	82건 (10건)	835	636	94,884명 (도외 32,568, 외국 3,341)
‘04년	114건 (17건)	1,890	1,191	198,178명 (도외 48,083, 외국 9,467)	UNEP, PATA, ADB총회 등
‘05년	268건 (10건)	1,553	1,686	228,012명 (도외 81,074, 외국 10,132)	APEC장관 회의 등
‘06년	234건 (18건)	2,013	1,916	200,169명 (도외 61,371,외국 19,214)	ITOP 포럼
‘07년	194건 (19건 )	2,000	1,147	103,805명 (도외39,297, 외국 10,866)	ASTA, UCLG총회
‘08년	243건 (27건 )	1,800	1,287	119,682명 (도외43,512, 외국 12,342)	ASEM 재무장관회의
‘09년	282건 (24건 )	1,930	1,454	124,110명 (도외35,818, 외국 17,277)	한․아세안 특별정상회의
‘10년	278건 (40건 )	1,377	1,391	152,493명 (도외59,151, 외국 10,308)	한일중정상회의
‘11년	297건 (32건 )	1,285	2,247	174,826명 (도외32,663, 외국 21,271)	중국바오젠,행사 세계소동물수의사대회
‘12년	255건 (20건 )	2,531	1,979	122,385명 (도외30,974, 외국 17,497)	세계양돈수의사대회, 2012 WCC 등
‘13년	267건 (33건)	1,829	1,938	139,484명 (도외40,561, 외국 11,452)	아시아풍력에너지박람회, G12한국 컨퍼런스 등
‘14년	264건 (27건)	2,473	1,955	195,352명 (도외35,268, 외국14,702)	탄소학회, 원자력학회
‘15년	265건 (36건)	2,467	2,538	273,114명 (도외51,306 외국16,009)	세계양식학회, 국제수은오염총회
‘16년	269건 (36건)	2,087	2,553	235,259명 (도외59,643 외국11,634)	세계한상대회, 글로벌녹색성장주간
‘17년	278건 (37건)	3,478	2,640	256,759명 (도외58,257 외국13,941)	AIIB총회, 전국기능경기대회
‘18년	277건 (39건)	2,375	2,858	218,866명 (도외74,208 외국8,893)	제주포럼, 국제라만분광학회
‘19년	282건 (36건)	2,392	2,974	243,070명 (도외63,042 외국17,143)	JCI 아태 대회, 세계 제주인 대회

3. 전국 컨벤션센터 시설현황

□ 컨벤션시설 현황

지역	시설명	개관일	설립형태	규모
				회의실수(개)	화의시설(㎡)	전시장(㎡)
수도권	COEX	1988.09 2000.05	주식회사	92	11,614	36,007
	KINTEX	2005.09	주식회사	40	13,303	108,566
	송도 컨벤시아	2008.11	지방공사	26	6,720	17,021
	AT센터	2002.11	공사	11	1,075	7,422
	SETEC	1999.05	공사	-	-	7,948
	SCC	2019.03	지방공사	29	3,040	7,877
동남권	BEXCO	2001.09	주식회사	52	15,701	46,380
	CECO	2005.09	지방공사	12	3,744	9,375
대경권	EXCO	2001.04	주식회사	24	6,108	22,159
	GUMICO	2010	지방공사	7	953	3,402
	HICO	2015.02	지방공사	17	3,421	2,273
호남권	KDJ CENTER	2005.09	지방공사	31	7,316	12,027
	GSCO	2014.07	지방공사	11	1,825	3,000
충청권	DCC	2008.04	지방공사	20	4,862	2,520
제주권	ICCJEJU	2003.03	주식회사	29	9,142	2,395

□ 향후 공급 계획

전시장명	완공시기	전시장면적	회의장면적	총시설면적	예산(억원)	유형
엑스코	2121	5,400	3,900	13,000	2,400	증축
ICCJEJU	2022	4,737	457	15,924	700	증축
울산전시컨벤션센터	2020	8,000		42,982	1,678	신규
대전국제컨벤션센터	2021	10,020		40,970	970	증축
충남국제컨벤션센터	2022	20,000	6,150	70,250	1,939	신규
오송컨벤션센터	2023	10,368		40,176	1,698	신규
잠실운동장 MICE복합단지	미정	100,000			25,000	신규
킨텍스	미정	70,000			5,000	증축

4. 2019년도 제주국제컨벤션센터 해외홍보 실적 : 없음

5. 제주국제컨벤션센터 운영에 따른 경제효과 분석

구 분	행사건수 (국제회의)	행사 매출액	지역경제 파급효과	총참가자수 (도외참가자, 외국인)	주요행사
‘12년	255건 (20건)	2,531백만	1,979억원	122,385명 (도외30,974, 외국 17,497)	세계양돈수의사대회, 2012 WCC 등
‘13년	267건 (33건)	1,829백만	1,938억원	139,484명 (도외40,561, 외국 11,452)	아시아풍력에너지박람회, G12한국 컨퍼런스 등
‘14년	264건 (27건)	2,473백만	1,955억원	195,352명 (도외35,268, 외국14,702)	탄소학회, 원자력학회
‘15년	265건 (36건)	2,467백만	2,538억원	273,114명 (도외51,306 외국16,009)	세계양식학회, 국제수은오염총회
‘16년	269건 (36건)	2,087백만	2,553억원	235,259명 (도외59,643 외국11,634)	세계한상대회, 글로벌녹색성장주간
‘17년	278건 (37건)	3,478백만	2,640억원	256,759명 (도외58,257 외국13,941)	전국기능경기대회 AIIB총회
‘18년	277건 (39건)	2,375백만	2,858억원	218,866명 (도외74,208 외국8,893)	제주포럼 국제라만분광학회
‘19년	282건 (36건)	2,392백만	2,974억원	243,070 (도외63,042 외국17,143)	JCI 아태 대회, 세계 제주인 대회
‘20년 (8.31기준)	40건 (0건)	225백만	311억원	45,202 (도외9,834, 외국0)	2020 카페스타, 전기화학회 학술대회

※ 위 경제효과 분석에 대한 자료출처 및 산출근거는 경희대학교 산학협력단의「제주지역 MICE산업  경제적 파급효과 추정연구」의 최종보고서(2012. 8월)에 의거하여 산출함

※ 위 보고서에 대한 용역은 제주컨벤션뷰로에서 시행함

6. 부대사업(식음료 등 직영사업) 운영 현황

□ 현재까지 부대사업 추진성과

□ 식음사업 직영운영 (‘09년부터 현재까지)

□ 직영매장 설치운영 (던킨도너츠 ‘09.12월, 베스킨라빈스 10.3월,

브랜드편의점 ‘11.7월)

□ 특산품매장 설치운영 (특산품전시판매장 ‘10.6월)

□ 쇼핑매장 설치 및 운영 (기념품판매점 등 총 11개매장 설치 임대,‘11.8월)

□ 직영 식음매장 설치 및 운영 (델리미니 등‘15.4~8월)

□ 식음사업 직영운영

□ 사업목적 : 컨벤션 핵심 부대사업 직영 운영을 통한 수입증대 기여

□ 사업내용 : 케이터링, 상설뷔페, 직영매장, 부대매장 임대 등

□ 사 업 장 : 연회(1, 3, 5층), 레스토랑(3층), 직영매장(1,3층), 부대매장(1층)

□ 운영방식 : 인력 외부아웃소싱을 통한 직영 (‘20.8월 현재 인력 41명)

□ ‘13년 ~‘19년 운영실적 : 총매출 325 억원

‘13년 41억, ‘14년 45억. ‘15년 44억, ‘16년 49억, ‘17년 53억,

‘18년 44억, ‘19년 49억

□ ‘20년 계획 : 총매출 32억원 (식음매장, 케이터링, 직영매장 등)

(단위 : 백만원)

구 분	매출액	매출원가	이익	비고
2017년	5,361	4,139	1,222
2018년	4,457	4,025	432
2019년	4,968	4,563	405
2020년	3,235	2,922	313	목표

※ 직영매장 현황

(단위 : 백만원)

순번	매 장 명 (업체명)	면적 (㎡)	계약기간	계약조건	비고
1	델리지아	2,090	‘09.01.22~	직영
2	던킨도너츠 (비알코리아)	33	‘19.12.22~ ‘20.12.21	가맹계약 가맹보증금 10백만원	1년 계약갱신
3	세븐일레븐 ((주)코리아세븐)	82	‘16.7.30~ ‘21.7.30	가맹계약 가맹보증금 14백만원
4	델리지아 미니	9	‘15.8.12~	직영

7. 시설물 임대현황 (수익매장 운영현황)

□ 부대시설 임대 추진현황

□ 2017년 1월 1일부터 매출 수수료에서 고정임대료 전환

□ 근거 : 공유재산 및 물품관리법

□ 고정임대료(대부료산정) : 부동산 감정 평가

□ 업체 선정방법 : 공유재산 및 물품관리법에 의한 공모실시(온비드)

□ 부대시설 임대

순번	매장명 (업체명)	면적(㎡)	계약기간	임대료(VAT포함)	비고
1	제주은행	12.4	‘20.3.01~ ‘21.2.28	월 1,401천원 (관리비 121 포함)	수의계약 보증금(30백만)
2	유리공주	24.07	‘17.02.01~ ‘2022.01.31	년 14,010천원 (관리비 실비정산)	온비드 전자입찰
3	크록스	23.3	‘17.02.01~ ‘2022.01.31	년 11,501천원 (관리비 실비정산)	온비드 전자입찰
4	3층 특산품매장	165	‘17.01.01~ ‘2021.12.31	년 75,000천원 (관리비 실비정산)	수의계약
5	탐라동주	37	‘17.09.11~ ‘2022.09.10	년 9,500천원 (관리비 실비정산)	온비드 전자입찰
6	제주애향기	25.5	‘19.05.24~ ’2024.05.23	년 8,599천원 (관리비 실비정산)	온비드 전자입찰

□ 영업종료 부대시설 임대 계획

□ 영업 종료 부대매장 개수 : 총 5개

□ 향후 공모 계획 : 코로나 19 사태 추이와 연계하여 공모진행

□ 부대시설 미수금 현황

□ 미수금 관련 해당사항 없음

8. 컨벤션센터 발주 각종 사업현황 및 계약방법 (2019~2020년)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	기 간	업 체	계약방법	계약 금액	비고
2018년 생활 폐기물 처리용역	1식	2018.01.01. ~2018.12.31.	서귀용역	수의계약	16	견적경쟁
2018년 승강기 유지보수	1식	2018.01.01. ~2018.12.31.	티센크루프엘리베이터코리아(주)제주	수의계약	43	지명계약
2018년 식음사업 및 직영매장 운영 인력 공급	1식	2018.01.01. ~2018.06.30.	에이치와이피 서비스	수의계약	796	지명계약
2018년 건물종합위탁 관리용역	1식	2018.01.01. ~2018.06.30.	주식회사 영광종합개발	수의계약	657	지명계약
제주해녀의 사계 영상 제작 및 송출	1식	2018.04.04. ~2019.02.20.	주식회사 제주방송	조달입찰	64	입찰
에스컬레이터 모터 2,3,10호기 교체	1식	2018.6.25. ~2018.6.25.	티센크루프엘리베이터코리아(주)제주	수의계약	35	지명계약
외부회계감사	1식	2018.01.01. ~2018.12.31.	청암공인회계사	수의계약	18	견적경쟁
센터 홍보동영상 신규 제작	1식	2018.04.24. ~2018.08.24.	사단법인 제주 영상문화연구원	조달입찰	26	입찰
한라홀 조명 컨트롤 시스템 장비 교체	1식	2018.05.28. ~2018.05.31.	주식회사 경원	수의계약	18	견적경쟁
전동롤스크린 점검 및 보수 용역	1식	2018.05.31. ~2018.05.31.	썬커버	수의계약	17	견적경쟁
직원 채용 대행 용역	1식	2018.05.18. ~2019.6.30.	인크루트 주식회사	수의계약	14	견적경쟁
회의실 바닥 카페트 교체 공사	1식	2018.06.09. ~2018.06.11.	웨스턴아이엔씨	수의계약	14	견적경쟁
저수조 라이닝 공사	1식	2018.07.10. ~2018.07.10.	청수환경산업(주)	수의계약	16	견적경쟁
제13회 제주포럼 관련 조리기자재 구매	1식	2018.06.25. ~2018.06.25.	강동주방	수의계약	13	견적경쟁
제13회 제주포럼 관련 식음린넨류 구매	1식	2018.06.25. ~2018.06.25.	주식회사 씨에이치인터스트리	수의계약	15	견적경쟁
빙축열 냉동기 냉동유 및 유분리기 필터 교체	1식	2018.07.09. ~2018.07.10.	태화인더스트리	수의계약	18	견적경쟁
2018년 식음사업 및 직영매장 운영 인력 공급	1식	2018.07.01 ~2018.12.31.	에이치와이피 서비스	연장계약	796	지명계약
2018년 건물종합위탁 관리용역	1식	2018.07.01 ~2018.12.31.	주식회사 영광종합개발	연장계약	657	지명계약
7~8월 미화 상용자재 화장지류 구매	1식	2018.07.23. ~2018.08.02.	에코소랑	수의계약	13	견적경쟁

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	기 간	업 체	계약방법	계약 금액	비고
제주MICE 행사 여건 안내 및 행사 유치를 위한 홍보물 제작	1식	2018.08.03. ~ 2018.08.17.	㈜디자인플레이	수의계약	13	견적경쟁
중문관광단지 개발사업시행승인 변경 용역	1식	2018.08.17. ~2019.01.23.	㈜제이피엠	수의계약	18	견적경쟁
지하수시설 영향조사 용역	1식	2018.11.23. ~2018.12.12.	유한회사샘물	조달입찰	40	입찰
2018년 검사대상기기(보일러)세관 및 보수작업	1식	2018.121.18. ~2018.12.18.	주식회사 대유기업	수의계약	15	견적경쟁
노후 CCTV 교체 설계용역	1식	2018.11.12. ~2018.12.20.	㈜에스비이엔씨	수의계약	15	견적경쟁
탐라홀 무대기계설비 PLC 보수 용역	1식	2018.11.28. ~2018.11.28.	주식회사 경원	수의계약	18	견적경쟁
에스컬레이터 14호기 권상기 교체	1식	2018.12.21. ~2018.12.27.	티센크루프엘리베이터	수의계약	11	지명 계약
2019년 생활 폐기물 처리용역 계약	1식	2019.01.01 ~2019.12.31	서귀용역	수의계약	16	견적경쟁
2019년 식음사업 및 직영매장 운영 인력 공급	1식	2019.01.01 ~201906.30.	에이치와이피 서비스	연장계약	893	지명계약
2019년 시설위탁관리 용역	1식	2019.01.01 ~201906.30.	㈜영광종합개발	연장계약	823	지명계약
2019년 승강기 유지보수	1식	2019.01.01 ~2019.12.31	티센크루프엘리베이터	수의계약	44	지명계약
1월 ~ 6월 미화 상용자재 구매	1식	2019.01.01 ~2019.06.30.	에코소랑	수의계약	13	견적경쟁
2019년 온라인 뉴스레터 제작	1식	2019.01.01 ~2019.12.31	㈜글로콜뉴스	수의계약	18	견적경쟁
제주 MICE 다목적복합시설 확충사업에 따른 중문관광단지 환경보전방안 검토 용역	1식	2019.01.08. ~2019.04.23.	㈜늘푸른평가기술단	수의계약	18	견적경쟁
공공부문 제2단계 비정규직 정규직 전환 연구 용역	1식	2019.1.21. ~2019.05.22.	노무법인 사람	수의계약	11	견적경쟁
2019년 자동제어 설비 유지보수	1식	2019.02.11. ~2020.02.10.	주식회사 나라컨트롤	수의계약	13	견적경쟁
식음 연회 환경 개선을 위한 스텐레스 기물 연마 및 광택	1식	2019.03.29. ~2019.03.29.	대영금속	수의계약	10	견적경쟁
식음사업 경영개선 컨설팅 용역	1식	2019.06.01. ~2019.06.10.	㈜에스엠쿡	수의계약	18	견적경쟁
건축물 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역	1식	2019.05.15. ~2019.06.21.	주식회사 일맥구조엔지니어링	조달입찰	144	입찰
행사유치 판촉물 제작	1식	2019.07.14. ~2019.07.30.	고려기프트 & 서준공방	수의계약	12	견적경쟁

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	기 간	업 체	계약방법	계약 금액	비고
에스컬레이터 핸드레일 및 권상기 교체	1식	2019.05.28. ~2019.06.11.	티센크루프엘리베이터	수의계약	30	지명계약
ICCJEJU 중장기 경영전략 수립 연구용역	1식	2019.03.31. ~2019.09.30.	경기대학교 산학협력단	조달입찰	85	입찰
포스터 보드 구매	1식	2019.05.03. ~2019.05.03.	성지실업	수의계약	18	견적경쟁
회의실 음향 케이블 점검 및 단자교체	1식	2019.04.22. ~2019.05.20.	㈜에이엔시	수의계약	11	견적경쟁
연회용 의자 구매	1식	2019.04.22. ~2019.06.18.	㈜한세커머셜	수의계약	17	견적경쟁
빙축열 설비 제빙기 정비	1식	2019.05.30. ~2019.06.07.	㈜아이스맥스	수의계약	19	지명계약
빙축열 냉동기 냉동유 및 유분리기 필터 교체	1식	2019.05.07. ~2019.05.20.	㈜태화인더스트리	수의계약	11	경적경쟁
갤러리 리모델링 공사	1식	2019.04.23. ~2019.05.16.	주식회사 미담디자인	조달견적	46	조달견적
데크철거 및 잔디 식재 용역	1식	2019.05.07. ~2019.05.20.	㈜칠십리	수의계약	14	견적경쟁
외부회계감사	1식	2019.04.30. ~2020.03.31.	성율회계법인	수의계약	17	견적경쟁
청소년 도슨트 인재양성 아카데미 교육 대행	1식	2019.08.05. ~2019.08.08.	㈜럭셔리비지니스 인스티튜코리아	수의계약	19	견적경쟁
센터지붕 및 케노피 코킹 5개소 작업	1식	2019.06.27. ~2019.07.02.	주식회사 청은	수의계약	18	견적경쟁
PIT층 주방용 배수 배관 교체 공사	1식	2019.07.12. ~2019.07.16.	한결이앤지	수의계약	16	견적경쟁
2019년 식음사업 및 직영매장 운영 인력 공급	1식	2019.07.01 ~201.12.31.	에이치와이피 서비스	연장계약	885	지명계약
2019년 시설위탁관리용역	1식	2019.07.01 ~201.12.31.	㈜영광종합개발	연장계약	885	지명계약
도민주 해결을 위한 주주 조사 용역	1식	2019.07.15. ~2019.08.23.	리서치플러스 조사연구소	수의계약	21	견적경쟁
옥외 메가칼럼 및 오션뷰 내외부 도색	1식	2019.08.01. !2019.08.25.	경동건업(주)	수의계약	19	견적경쟁
중앙관제실 조명제어시스템 교체 용역	1식	2019.08.23. ~2019.09.15.	지바스이앤씨(주)	수의계약	34	지명계약
에스컬레이터 구동장치 교체 용역	1식	2019.08.19. ~2019.08.30.	티센크루프엘리베이터	수의계약	16	지명계약
제주MICE다목적 복합시설 확충사업 경관심의 용역	1식	2019.08.10. ~2019.12.10.	㈜리컴퍼니	수의계약	19	견적경쟁
식음 원가절감을 위한 커피 로스팅기 구매	1식	2019.08.07. ~2019.08.07.	㈜스트롱홀드 테크놀리지	수의계약	16	견적경쟁

9. 전시 복합시설 확충사업 추진현황

□ 추진배경

□ 기존 제주국제컨벤션센터의 전시 및 회의공간 부족 극복 및 경쟁력 강화를         위해 대형화, 복합화 되고 있는 미래 MICE 수요에 적극적으로 대응하고            시설활성화를 위한 MICE 다목적 복합시설 건립 추진

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업

□ 위    치 : 서귀포시 중문관광단지 내 (ICC JEJU 인근)

□ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년

□ 사 업 비 : 700억 원

(국비 280억, 도비 280억, ICC JEJU 140억)

□ 연 면 적 : 16,065㎡(지하 1층, 지상 2층) /부지 39,401㎡

□ 사업체계 : (문체부) 보조금 교부 → (도) ICC JEJU에 출자(국·도비 560억)

→  (ICC JEJU) MICE 다목적 복합시설 건립

구 분	면 적	시설현황 및 용도
계	16,065㎡
지하 1층	6,366㎡	주차장(4,163㎡), 지원시설(696㎡), 공용공간(1,507㎡)
지상 1층	7,498㎡	다목적홀(4,724㎡), 지원·부속시설(459㎡), 공용공간(2,315㎡)
지상 2층	2,201㎡	회의실(568㎡), 지원·부속시설(362㎡), 공용공간(1,271㎡)

* 중간설계 납품도서 기준(2019.4.15.)

□ 추진경과

□ 2017년도

- 사업부지 매입 : ‘17. 12월

‧ 중문동 2572번지 외 39,401㎡(약11,918py) / 200억원

□ 2018년도

- 설계공모 및 설계사 선정 : ‘18. 07월

‧ 기본설계, 중간설계 완료

- 개발사업 시행승인 변경 용역 착수 : ‘18. 08월

‧ 기존 정상의집,야외공연장을 MICE다목적복합시설 용도로 변경

‧ 개발사업 시행승인 변경 고시 완료 : ’20. 02월

- 교통영향평가 용역 착수 : ‘18. 12월

‧ 사업 시행에 따른 교통영향을 분석하여 개선대책 수립/반영

‧ 보행공간 확보, 진출입동선 개선, 각종 표식 설치 등

‧ 교통영향평가 최종 심의의결 : ’19. 12월

‧ 보행 공간 확보, 진출입동선 개선, 각종 표식 설치 등

□ 2019년도

- 매장문화재 표본조사․발굴조사 1차 용역 착수 : ‘19. 03월

‧ 사업부지 39,401㎡ 중 매장문화재분포지역 4,104㎡에 대한 표본

발굴조사 진행

‧ 집터, 토기편 등 유물 출토에 따른 인근 부지 7,416㎡ 추가 조사 필요 : ‘19. 12월

□ 2020년도

- 매장문화재 표본조사․발굴조사 2차 용역 착수 : ‘20. 02월

‧ 표본조사 완료. 발굴조사 진행중. 집터 토기편 등 유물 출토

□ 향후계획

□ 매장문화재 2차 조사 완료 : ‘20. 11월

□ 설계용역 및 설계경제성 검토, 건축허가 완료 : ‘21. 04월

□ 공사 발주 및 업체 선정 : ‘21. 05월

□ 공사 착공 : ‘21. 06월

□ 공사 준공 : ‘23. 09월