제389회 제2차 정례회

제2차 의회운영위원회

2020.11.23.(월) 10:00 소회의실

2021년도 일반회계 세입․세출 예산안

의회사무처 소관 제안설명서

제주특별자치도의회

JEJU SPECIAL SELF-GOVERNING PROVINCIAL COUNCIL

(총 무 담 당 관 실)

□ 안녕하십니까.

총무담당관 김 애 숙 입니다.

□ 존경하는 김용범 의회운영위원장님을 비롯한

여러 위원님!

평소 의회사무처 소관 업무에 대하여

각별한 관심과 성원을 보내 주시는 데 대하여

진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관 “2021년도 일반회계

세출예산안”에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

□ 사업명세서 99쪽 입니다.

□ 2021년도 의회사무처 일반회계 세출 예산안은

총 207억 7천 6백만원으로,

2020년도 당초예산 216억 4천 2백만원보다

8억 6천 6백만원이 감액되어 4% 감소했습니다.

□ 단위사업별로 보고 드리겠습니다.

《 사업명세서 99쪽부터 102쪽까지 입니다.》

□ 의회운영 총괄 예산은

∙ 16억 2백만원으로,

2020년도 당초예산 20억 7천만원보다

4억 6천 8백만원을 감액 편성하였습니다.

∙ 주요 사업으로는

- 정책박람회 개최 6천 8백만원,

- 지속가능발전 제주 국제컨퍼런스 개최 2억원,

- 의회 청사 내부재배치 등 시설보수 공사 1억 5천만원 등을 계상하였습니다.

∙ 의회운영 총괄 사업비가 감소한 원인은,

2020년도 사업비 중 코로나19로 인해 ‘지속가능발전 제주국제컨퍼런스’ 행사 규모 축소로 2억원이 감소 되고, ‘천장형 냉난방기 교체 공사’ 2억 2천만원이 일몰 되었기 때문입니다.

《다음은 사업명세서 102쪽부터 103쪽까지 입니다.》

□ 의사운영 예산은

∙ 4억 5천 5백만원으로,

2020년도 당초예산 4억 5천 2백만원보다

3백만원 증액 편성하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 전자회의시스템 유지보수 4천 8백만원,

- 본회의장 비대면 전자회의시스템 구축 사업비 8천만원,

- 본회의장 영상장비시스템 교체 공사 1억 8천만원 등 입니다.

《다음은 사업명세서 103쪽부터 104쪽까지 입니다.》

□ 입법정책 예산은

∙ 2억 1천 2백만원으로,

2020년도 당초예산 4억 2천만원보다

2억 8백만원을 감액 편성하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 의정 주요현안에 대한 여론조사 2천만원,

- 자치법규 입법평가 추진 2천 4백만원,

- 의정자료센터 운영 및 도서구입 4천 6백만원 등입니다.

∙ 입법정책 사업비가 감소한 원인은

2020년도 사업비 중 코로나 19로 인한 행사운영비와 사무관리비 등 4천만원이 감소되고, ‘제주특별자치도조례 입법평가 연구 용역비’ 1억 5천만원이 일몰되었기 때문입니다.

《사업명세서 105쪽부터 107쪽까지 입니다.》

□ 홍보 및 민원관리 예산은

∙ 9억 6천 4백만원으로,

2020년도 당초예산 11억 8천 7백만원보다

2억 2천 3백만원을 감액 편성하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 의정활동 홍보 2억 2천 2백만원,

- 의정홍보 스팟광고 1억 5천만원,

- 의정뉴스 제작 6천만원,

- 현장중심 기획 홍보 추진 3천만원,

- 홈페이지 운영 전산시스템 유지보수 9천 7백만원,

- 제주특별자치도의회 발간 및 드림제주21 발간 1억원

- 제주특별자치도의회 SNS 운영 4천만원 등입니다.

∙ 홍보 및 민원관리 사업비가 감소한 원인은

2020년도 사업비 중 인터넷시스템 업그레이드 등 전산개발비 1억 3백만원과 11대 도의회 홍보책자 및 영상물 제작비 6천만원이 일몰되었기 때문입니다.

《사업명세서 107쪽부터 111쪽까지 입니다.》

□ 위원회 활동지원 예산은

∙ 6억원으로,

2020년도 당초예산 7억 6천 3백만원보다

1억 6천 3백만원을 감액 편성하였는데,

∙ 7개 상임위원회와 1개 특별위원회에서 주관하는

각종 정책토론회 및 세미나 개최, 자료 제작 등을 위한 예산입니다.

∙ 위원회 활동지원 사업비가 감소한 원인은

2020년도 사업비 중 제2공항 갈등해소 방안 연구조사 2억원이 일몰되었기 때문입니다.

《다음은 사업명세서 111쪽부터 112쪽까지 입니다.》

□ 의원 의정활동 예산은

∙ 39억 2천 5백만원으로,

2020년도 당초예산 39억 2천 7백만원보다

2백만원을 감액 편성하였습니다.

∙ 의정활동비, 월정수당, 국내․외 여비를 비롯하여 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원역량개발 등을 위한 예산으로

∙ 의원국외여비 9천 8백만원을 감액하였고 월정수당과 의정운영공통경비, 의회업무추진비 등에 9천만원이 증액 되었습니다.

《마지막으로 사업명세서 1112쪽부터 116쪽까지입니다.》

□ 인력운영비 및 부서운영 기본경비인

행정운영경비 예산은

∙ 130억 1천 7백만원으로,

2020년도 당초예산 128억 2천 2백만원보다

1억 9천 5백만원을 증액 편성하였는데,

∙ 보수 및 수당 등을 편성함에 있어 예산 정원에 맞춰 예산편성지침을 기준으로 편성하였습니다.

□ 이상에서 설명 드린 바와 같이

❍ 2021년도 세출예산액은

2020년과 비교하여 4% 감소하였는데,

∙ 주요 요인은 앞서 설명드린 것처럼 올해 추진했던 여러  사업들이 일몰되고, 코로나19가 장기화되면서 축제 및 행사성 경비 축소 등으로 사무관리비, 행사운영비, 국내·외 여비 등 경상경비가 소폭 감소하였습니다.

□ 의회사무처의 내년도 예산안은

□ 경상경비를 최소한으로 줄이면서 의정활동을 효율적으로 지원하고, 청사 안전보강 및 편의시설 확충 등 의원님들과 직원들의 근무환경을 개선하기 위해 반드시 필요한 예산을 편성한 만큼,

□ 위원님들께서 원안대로 심사․의결하여 주실 것을

부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.