제389회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

2020. 11. 26.(목) 10:00

2021회계연도 일반회계 세입․세출 예산

제    안    설    명   서

(민속자연사박물관)

□ 안녕하십니까!

민속자연사박물관장 노정래 입니다.

□ 존경하는 문화관광체육위원회 안창남 위원장님

그리고 위원님 여러분!

❍ 도민의 행복한 삶을 위해 연일 의정활동에 노고가  많으신 위원님 여러분께 경의를 표합니다.

❍ 저희 민속자연사박물관은 1984년 개관이래

- 지역대표 박물관의 기능을 다하기 위하여 자료  수집․조사․전시 등과 더불어

- 사회교육기능, 복합문화공간으로서 역할과 지역 문화발전에 기여하고자 노력하고 있습니다.

- 이러한 노력에 지원과 관심을 가져주시는 위원님  여러분들께 또한 고마운 말씀 드립니다.

❍ 그러면 지금부터 위원님들께 미리 배부해 드린
유인물에 의하여 민속자연사박물관 2021년도 세입․세출예산(안)에 대해 보고를 드리겠습니다.

□ 먼저, 2021년도 일반회계 세입 예산(안)을 총괄하여 말씀드리겠습니다.

❍ 사업명세서 9쪽, 11쪽, 29쪽 입니다.

❍ 2021년도 세입예산은

- 전년도 세입예산 3억2천3백8십4만원 보다 20.0% 감소한 2억5천9백7만2천원을 계상하였습니다.

□ 주요 세입내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 9쪽 “입장료 수입”입니다.

- 입장료 수입으로 전년대비 5천2백2십8만8천원이 감액된 2억9백1십5만2천원을 계상하였습니다.

❍ 11쪽 “주차요금 수입”입니다.

- 주차료 수입으로 전년도보다 1천8만원이 감액된 4천3만2천원을 계상하였습니다.

❍ 29쪽 “문화상품판매소 판매수수료인 기타사업수입”으로 전년대비 2백4십만원이 감액된 9백6십만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 689쪽부터 693쪽까지, 민속자연사박물관 소관 2021년도 일반회계 세출예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 세출예산은 전년도 본예산  15억7천5백만원 보다 9.2%가 감액된 14억3천만원을 계상하였습니다.

- 이는 코로나 19에 따른 세수부족에 따라 예산 절감액이 반영되었습니다.

□ 주요사업비 계상내역을 사항별로 설명 드리겠습니다.

□ 사업 명세서 689쪽입니다.

❍ 단위사업“민속자연사박물관 운영 활성화”에 전년도보다 1억4천4백만원이 감액된 12억6천1백만원을 계상하였습니다.

❍ 세부사업별로 보면 먼저 689쪽 “박물관의 내실있는 운영” 사업에 전년도보다 1억2천1백만원이 감액된 5억1천6백만원을 계상하였습니다.

- 인건비는 3천7백만원으로, 무기계약 근로자 안내 근무복 구입과 시설물 등 환경정비 기간제근로자 보수를 위하여 계상하였고

- 일반운영비에 박물관 홍보 2천5백만원 및 시설운영을 위한 공공운영비 3억6천2백만원 등 총 4억4천2백만원을 계상하였습니다.

- 청사보수용 자재 구입 등 재료비 1천2백만원, 박물관 봉사회 활동실비 보상 등 행사실비보상금에 2백만원, 제주바다전시관 항온항습기 교체 구입을 위한 자산취득비 1천2백만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 691쪽 “시설관리 및 전시시설 유지개선”사업입니다.

- 주차장 주차관제장치 설치 8천만원, 사무실 옥상방수 공사 2천만원, 전시실 전시공간 조성 등 총 5개 사업에 시설비, 행사관련시설비로 1억6천5백만원을 계상하였습니다.

❍ “문화자료확충을 위한 조사연구활동” 사업으로 박물관 전시 및 중요자료 수집과 자료 보존, 연구 기능 강화를 위하여 4억2백만원을 계상하였습니다.

- 세부내역으로는 외부조사원 및 소장자료 정리 인부 등 기간제근로자 등 보수에 1천3백만원,

- 전시 자료 제작 및 교체, 제주인의 삶과 도구 총서, 박물관 소장자료집 발간 등 일반운영비에 1억7천7백만원,

- 참고래 골격표본 제작을 위해 고고민속․자연사 자료 수집 등 자산취득비에 전년대비 1억원을 증액하여 2억원을 계상하였고,

- 박물관 자료수집을 위한 재료비, 일반보전금, 도서구입비 등에 1천2백만원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 692쪽, “박물관 체험학습 프로그램 운영”사업으로 제주 전통문화와 자연에 대한 이해를 넓힐 수 있는 다양한 사회교육과 특별전을 추진하고자 1억7천7백만원을 계상하였습니다.

- 박물관 민속․자연사 특별기획전 개최, 코로나19에 확산방지를 위해 전시관 비대면 VR 영상제작 등 사무관리비에 1억1천만원,

- 박물관 사회교육프로그램 운영 등 행사운영비에 6천5백만원을 계상하였습니다.

□ 마지막으로 692쪽, 행정운영경비 입니다.

❍ 부서운영의 기본경비인 민속자연사박물관 행정운영경비는 1억6천8백만원을 계상하였습니다.

□ 이상으로, 민속자연사박물관 소관 2021년도 일반회계 세입․세출 본예산(안)에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

❍ 아무쪼록 원안대로 심사․의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

□ 감사합니다.