제389회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

문화관광체육위원회

2020. 11. 26.(목)

- 2021년도 본예산(안) -

제 안 설 명 서

	제주특별자치도 한라도서관

□ 안녕하십니까? 한라도서관장 채종협입니다.

□ 존경하는 안창남 문화체육관광위원회 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 평소 저희 한라도서관 운영과 관련하여 깊은 관심과 애정을 가지고 많은 격려와 성원을 보내주시는 데 대하여 감사드립니다.

□ 저를 비롯한 한라도서관 전직원은 코로나-19시대에 맞춰 독서로 행복한 대표도서관 구축을 통한 지역대표 도서관으로써 역할 수행을 위해 최선의 노력을 다해 나가겠다는 말씀을 드리며,

□ 지금부터 미리 배부해 드린 세입⋅세출예산 사업명세서를 중심으로 한라도서관 소관 2021년도 예산(안)에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 저희 한라도서관 소관 세입예산은

- 사업명세서 6쪽, 토지특별회계 공유재산임대료 수입으로 한라도서관 구내식당 임대료 2,482만원,

- 36쪽, 그외수입에 자료복사 이용료 282만원, 미국대사관 제주 아메리칸코너 설치 운영 사업비 지원으로 총 10,690만원을

- 44쪽, 변상금에 망실도서변상금 20만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 694쪽부터 701쪽까지 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 한라도서관 세출 총 예산은 15억 8천 947만으로 전년 예산 16억 2,369천원 대비 1천 2,899천원이 감액되었습니다.

❍ 신규 편성된 주요 사업으로는

-  미국대사관 제주 아메리칸코너 설치 및 운영 사업 1억 6,908천원, 도서대출 지원 웹기반 자료관리 시스템 구축 9천 5백만원, 업무용 전기차량 구입비 5천만원, 이용자편의시설 보수보강 공사 8천 4백만원, 노후된 자가대출반밥기 구입 2천 6백만원, 독서취약계층 온라인 프로그램 시설장비 구입 2천만원 등입니다.

□ 이어서 상세 세출예산에 대하여 정책사업별로 설명드리겠습니다.

□ 먼저, 독서로 행복한 대표도서관 구축 정책사업에 14억 7천 4,168천원으로 전년 14억 7천 9,869천원 대비 5,701천원이 감액되었습니다.

□ 지역대표도서관 활성화 단위사업에 9억 4천 9,609천원으로 전년 7억 6천 1,535천원 대비 1억 8천 8,074천원이 증액되었습니다.

□ 세부사업별 내역으로는

❍ 694쪽, 지역대표도서관 운영에 1억 6천 4,778천원으로 전년 2억 4천 4,689천원 대비 7천 9,911천원이 감액되었습니다.

- 미국대사관 제주 아메리칸코너 개소 준비 및 프로그램 운영 전담 직원 인부임 6개월, 1명의 인건비 1천 3,688천원을 계상하였습니다.

- 도서관 운영안내 홍보물 제작, 차량 유지관리비, 제주지역 공공도서관인 전문성강화 직무교육, 작은도서관 운영지원 활성화 <작은도서관 가는 날>운영, 충남-제주 대표도서관 교류 등 문화사업 운영, 미국대사관 제주아메리칸 코너 개소식 및 미국 유학박람회 개최 등 프로그램 운영 등 일반운영비 6천 96만원을 계상하였습니다.

- 또한, 미국대사관 제주 아메리칸코너 전용공간 조성 리모델링 공사 시설비로 8천 2,600만원을 계상하였습니다.

❍ 695쪽부터 696쪽까지, 통합도서시스템 관리 세부사업으로 2억 4천 6,566천원으로 전년 1억 3천 8,006천원 대비 1억 8,560천원이 증액 되었습니다.

-  통합도서 회원카드 관리물품 구입, 통합도서서비스 시스템 운영 등 일반운영비 9천 2,966천원을 계상하였습니다.

- 전산개발비로 도서대출 지원 웹기반 자료관리 시스템 구축 9천 5백만원, 업무용 전기차량구입 등 자산취득비 5천 8,600만원을 계상하였습니다.

❍ 696쪽부터 697쪽까지, 도서관 시설환경개선 사업에 3억 3천 3,768천원으로 전년 3억 7천 884만원 대비 4천 5,072천원이 감액되었습니다.

- 도서관 환경정비 일시사역 인부임 및 시설 및 환경 정비 인부임 인건비로 3천 2,778천원을  계상하였습니다.

- 청사청소용품 구입, 건물유지관리, 전기사용료  공공요금 납부 등 일반운영비 2억 1천 2,940천원을 계상하였습니다.

- 이용자 편의증진 시설물 보수공사 공사 시설비및부대비로 8천 4백만원을 계상하였습니다.

❍ 697쪽 공공도서관 개관시간 연장지원사업 인건비로 2억 4,497천원을 계상하였는데 2021년 신규 세부사업입니다.

□ 다음은 사업명세서 697쪽부터 698쪽까지 독서문화기반조성 단위사업으로 5억 2천 4,559천원으로 전년 7억 1천 8,334천원 대비 1억 9천 3,775천원이 감액되었습니다.

□ 세부사업별 내역으로는

❍ 697쪽부터 698쪽까지, 독서문화진흥 시책추진에 5천 505만원으로 전년 1억 2천 330만원 대비 6천 825만원이 감액되었습니다.

- 도서관 책 잔치 프로그램 운영 등 행사운영 일반운영비로 5천 316만원을 계상하였습니다.

❍ 698쪽부터 700쪽까지, 자료확충 및 보존관리에 4억 6천 6,629천원으로 전년 5억 9천 234천원 대비 1억 2천 3,605천원이 감액되었습니다.

- 자료서지 D/B 구축 및 SMS 문자 전송료 납부 등 일반운영비 1억 1천 5,567천원을 계상하였습니다.

- 노후된 자가대출반납기 교체 구입, 독서취약계층 온라인 프로그램 시설장비 구입 등 자산및물품취득비 5천 8백만원, 도서구입비 2억 6천 640만원 등을 편성하였습니다.

❍ 독서지도 프로그램 운영에 독서지도 프로그램 운영을 위한 행사운영비 288만원으로 전년 480만원 대비 192만원이 감액되었습니다.

□ 다음은 사업명세서 700쪽부터 701쪽까지, 도서관 행정운영 경비로 1억 1천 5,302천원으로 전년 1억 2천 250만원 대비 192만원이 감액되었습니다.

□ 존경하는 안창남 위원장님과 위원님 여러분!

❍ 한라도서관 2021년도 예산(안)은 지역대표도서관으로서 중심 역할 수행, 도민 독서‧문화 환경조성 및 독서문화진흥 시책추진을 위해 필요한 예산임을 감안하시어 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁드리면서,

❍ 한라도서관 소관 2021년도 예산(안)에 대한 설명을 마치겠습니다.

－ 감사합니다. －