	제389회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 문화관광체육위원회
	2020. 11. 26(목) 10:00

2021년도 일반회계 세입․세출예산

제 안 설 명 서

돌문화공원관리소

2021년도 일반회계 세입·세출예산(안) 제안설명서

▣ 안녕하십니까 ?

『돌문화공원관리소장』이 학 승입니다.

▣ 평소 존경하는 문화관광체육위원회 안 창 남 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

▣ 연일 계속되는 의정활동과 지역발전에 열성적으로 헌신하고 계시는 위원님 여러분께 경의를 표합니다.

▣ 또한, 항상 저희 돌문화공원관리소의 발전을 위하여 고견을 주시고 돌문화공원관리소 업무에 대하여 따뜻한 격려와 성원을 보내주시는 데 대하여 진심으로 감사를 드립니다.

▣ 위원님들께서 주시는 고견에 대해서는 겸허히 수용 하여 돌문화공원관리소가 더욱 발전할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다는 말씀을 드리겠습니다.

▣ 예산안 설명에 앞서 배석한 직원분들을 소개하겠습니다.

직원분들을 한꺼번에 인사드리겠습니다.

직원들 일어서 주십시오.

차렷!    경례!

앉아 주시기 바랍니다.

▣ 그러면 지금부터 돌문화공원관리소 소관 2021년도 세입·세출 예산안에 대해 제안 설명을 하겠습니다.

▣ 먼저 세입예산입니다.

•사업명세서 9쪽, 10쪽, 13쪽, 29쪽, 34쪽입니다.

•제주돌문화공원과 교래자연휴양림 입장료 수입 2억 8천만 원, 숙박시설 등 시설사용에 따른 기타사용료 5억 5천 3백만 원, 문화상품 및 돌하르방카페 판매수입 3천 2백 4십만 원, 교래자연휴양림 숙박동 위약금 1백 5십만 원, 총 8억 6천 6백 9십만 원을 편성하였습니다.

올해 대비 세입이 6십만 원 감소하였습니다.

▣ 돌문화공원관리소 소관 세출예산안은 일반회계에 총 38억 8백 1십 9만 8천 원을 계상하였으며, 올해 대비 114억 4천 1백 4만 9천 원이 감액되었습니다.

•2020년도 마무리 사업인 제주돌문화공원 2단계 2차 사업이 올해 마무리 예정으로 123억 2천 5백 8십 6만 1천 원이 감액되어 가장 큰 요인 이였습니다.

▣ 710쪽에서 718쪽까지 세출예산에 대하여 설명해 드리겠습니다.

☞ 710쪽에서 713쪽까지입니다.

•돌문화공원의 내실있는 관리를 위해 14억 5천 9백 2십 1만 4천 원을 계상하였습니다

- 환경·위생정비 기간제근로자 보수 등 인건비 3억 9천 4백 5만 8천 원,

- 화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입 등 사무관리비 7천 5십 6만 4천 원,

- 제주돌문화공원 공공요금 등 공공운영비 6억 5천 9백 5십 6만 5천 원,

- 민관합동추진기획단의 연장을 대비한 추진 기획단 운영비인 민간경상사업보조 3억 3천만 원입니다.

•제주돌문화공원 관람객 유치를 위하여 6천 7백 4십만 원을 계상하였습니다.

- 돌문화공원 홍보물 제작과 홍보마케팅 사무관리비 5천 6백만 원,

- 문화가 있는 날 행사 운영 행사운영비 6백만 원,

- 돌문화공원 돌하르방카페 운용물품 구입을 위한 재료비 5백 4십만 원입니다.

•돌문화공원의 시설물 유지관리를 위하여 6억 7천 4백 1십 8만 2천 원을 계상하였습니다.

- 새(띠)밭 조성지 및 경작지구 관리인부임 기간제근로자 보수 인건비 8백 2십 6만 2천 원,

- 야외 전시물 수리 제작 및 유지관리비 등 공공운영비 1억 9백 6십 8만 원,

- 초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠) 구입 등 재료비 5천 4십 9만 원,

- 초가지붕 보수(잇기) 및 내부공사 등 시설비 5억 5백만 원,

- 돌문화공원 견착식 잔디예초기 구입 자산 및 물품취득비 7십 5만 원입니다.

•오백장군갤러리의 내실있는 관리를 위하여 1억 4천 4백 7십만 원을 계상했습니다.

- 환경정비용품 및 사무기기 운영비 등 사무관리비 4백만 원,

- 건축물 및 시설물 유지보수료 등 공공운영비 3천 7백 5십만 원,

- 오백장군갤러리 노후 무대 및 기계시설 정비 등 시설비 1억 원,

- 오백장군갤러리 자료실 도서 구입비 3백 2십만 원입니다.

☞ 714쪽에서 718쪽까지입니다.

•오백장군갤러리기획전 개최를 위하여 5천 9백 4십 1만 9천 원을 계상하였습니다.

- 오백장군갤러리 기획전 종합보험료 공공운영비 8백만 원,

- 기획전시(상·하반기) 추진을 위한 행사운영비 및 행사실비지원금 5천 1백 4십 1만 9천 원입니다.

•설문대할망전시관 내실있는 관리를 위하여 2억 2천 3백 5십 8만 8천 원을 계상하였습니다.

- 이관 민속자료 정리를 위한 기간제근로자 보수 인건비 1천 2백 3십 9만 2천 원,

- 설문대할망전시관 LPG요금 등 공공운영비 1억 3천 4백 1십 9만 6천 원,

- 설문대할망전시관 제습 및 환기시설 설치를 위한 시설비 2천만 원입니다.

•돌한마을 운영관리를 위하여 9천 6백 6십만 원을 계상하였습니다.

- 돌한마을 수용비 사무관리비 1백 6십만 원,

- 돌한마을 건축물 및 시설물 유지보수료 공공운영비 1천만 원,

- 전통초가마을 문화체험 프로그램 운영 행사운영비 2천만 원,

- 돌한마을 초가집 보수정비 및 부지경계 돌담 쌓기 시설비 6천 5백만 원입니다.

•코로나 19로 인하여 언택트 방식의 행사 추진을 위한 설문대할망제 문화행사운영비를 6천 4백만 원을 계상하였습니다.

- 2021 설문대할망 페스티벌 행사운영비 및 행사실비지원금은 올해보다 6천 4백만 원이 감액한 6천 4백만 원입니다.

•박물관사회교육프로그램 운영을 위하여 2천 1백 1십 2만 원을 계상하였습니다.

- 화산지질 박물관대학 행사운영비 및 행사실비지원금 2천 1백 1십 2만 원입니다.

•교래자연휴양림 운영을 위한 사업비 2억 2천 8백 6십 7만 8천 원을 계상하였습니다.

- 환경정비 및 수목관리 인부사역 기간제근로자 보수 인건비 5백 1십 7만 6천 원,

- 교래자연휴양림 운영 청소 및 위생용품구입 등 사무관리비 6천 4백 4십 8만 원,

- 교래자연휴양림 공공요금 및 제세 등 공공운영비 1억 1천 7백 6십만 원,

- 교래자연휴양림 초가 및 환경정비용 약제 구입 재료비 3백 2십 4만 원,

- 교래자연휴양림 가전제품 등 구입 자산 및 물품취득비 2백 5십만 원입니다.

•교래자연휴양림 보완 사업비로 4억 2천만 원을 계상하였습니다.

- 휴양림 정비보수 인수사역 기간제근로자 보수 인건비 1천만 원,

- 휴양림 소규모 보수 공공운영비 1천 6백만 원,

- 휴양림 관리 보수용 물품 구입 재료비 1천만 원,

- 교래자연휴양림 보완사업 시설비 및 시설부대비 3억 7천 4백만 원,

- 숙박동, 관리동 건물 보수 시설비 2천만 원,

- 휴양림 숙박동 제습기 및 가구 등 구입을 위한 자산 및 물품취득비로 1천만 원입니다.

•유아숲체험원 조성에 따른 유아숲지도사 민간위탁 운영 위한 사업비로 2천 5백 7십만 원을 계상하였습니다.

- 유아숲체험원 운영관리 민간위탁금 2천 5백 7십만 원입니다.

•유아숲체험원 조성관리를 위한 사업비로 2천 2십만 5천 원을 계상하였습니다.

- 유아숲체험원 보수정비 인부사역 기간제근로자 보수 인건비 5백 2십만 5천 원,

- 유아숲체험원 운영 물품구입 등 사무관리비 1천만 원,

- 유아숲체험원 유지관리 재료구입 재료비 5백만 원입니다.

☞ 마지막으로 행정운영경비입니다.

•행정운영경비는 3억 3백 3십 9만 2천 원이 계상하였습니다.

- 초과근무수당 등 부서인건비 2억 8백 9십 5만 3천 원,

- 사무관리비, 업무추진비 등 부서운영 기본경비로 9천 4백 4십 3만 9천 원입니다.

▣ 존경하는 안창남 위원장님을 비롯한 위원님 여러분,

세계적인 명품 돌문화공원 조성을 위하여 꼭 필요한     예산을 편성하였다는 말씀을 드리면서 아무쪼록     원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

이상으로 제안설명을 마칩니다.

▣ 감사합니다.