제392회 제주특별자치도의회 임시회

환경도시위원회

2021년 주요 업무보고

2021. 2

						순 서

Ⅰ.		일반현황
Ⅱ.		2020년 주요성과 및 반성
Ⅲ.		2021년 주요업무 계획
	1.	비전 및 목표
	2.	경영 관리
	3.	먹는샘물 사업
	4.	감귤가공·음료 사업
	5.	지역 개발 사업
	6.	기타 사업
Ⅳ.		2020년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅰ. 일   반   현   황

						일 반 현 황

		설립 현황

❍ 설립근거 : 지방공기업법 제49조, 공사 설치조례

❍ 설립목적 : 도민 복지증진, 지역사회 발전, 지방재정 기여

❍ 설 립 일 : 1995. 3. 9.

❍ 납입자본금 : 628억원(※ 수권자본금 : 5,000억원)

❍ 주요사업

- 먹는샘물 사업, 음료 사업, 지역개발 사업, 감귤가공 사업,
대행사업(탐라영재관 운영) 등

		기구 및 인원

❍ 기 구 : 사장, 감사, 3이사, 3실, 7본부, 38팀 (※ TFT 1개팀 별도 운영)

❍ 정 원 : 929명

공사 정원: 2020년 929명, 2021년 966명

(2020. 12. 31.기준)

구분	합계	임원	직 원
			일반직					업무직
			소계	1급	2급	3급	4급 이하
정원	929명	5명	831명	11명	24명	54명	742명	93명
현원	866명	5명	777명	5명	12명	36명	724명	84명

		2020년도 결산 현황

(단위 : 백만원)

과 목		2020년(가결산)	2019년
1.	매 출 액	294,212	297,294
2.	매 출 원 가	127,938	124,331
3.	매 출 총 이 익	166,274	172,963
4.	판매관리비	82,479	84,352
5.	영 업 이 익	83,795	88,611
6.	영 업 외 수 익	8,328	7,765
7.	영 업 외 비 용	25,943	5,823
8.	법인세비용차감전순이익	66,180	90,553
9.	법 인 세 비 용	16,110	22,253
10.	당 기 순 이 익	50,070	68,300

		2021년도 예산 현황

(단위 : 백만원)

수입	구 분	예산액	비율	지출	구 분	예산액	비율
	합 계	545,143	100%		합 계	545,143	100%
	제품매출수익	335,473	61.5%		영업비용	305,609	56.1%
	용지매출수익	841	0.2%		영업외비용	5,022	0.9%
	대행사업수익	10,910	2.0%		법인세 등	17,827	3.3%
	임대사업수익	1,425	0.3%		재고자산취득	3,880	0.7%
	영업외수익	3,387	0.6%		투자자산취득	-	-
	기타비유동자산처분	250	0.0%		유형자산취득	67,660	12.4%
	비유동부채수입	11,872	2.2%		무형자산취득	2,072	0.4%
	자본잉여금수입	11,664	2.1%		기타자본적지출	17,000	3.1%
	유보자금	135,299	24.8%		예 비 비	92,051	16.9%
	전년도이월금	34,022	6.2%		전년도이월예산	34,022	6.2%

Ⅱ. 2020년 주요성과 및 반성

2020년 주요성과 및 반성

		주요 성과

❍ 제2창업정신, JPDC 2023 8대 중점추진전략 수립

1) 제주삼다수의 매출액 3,000억원 시대 달성

2) 공공지역개발사업 매출 1,000억원 시대 기반 추진

3) 감귤․음료 사업의 흑자 기반 마련

4) 어려운 사람들의 기둥이 되는 JPDC 사회공헌사업 실현

5) 대한민국 최우수 공기업(청렴도 1등급, 공기업 평가 가등급 달성)

6) 좋은 일자리 지속 창출, 건전한 노사관계 정립

7) 세계적 수준의 먹는물 연구체계 확립

8) 지역균형발전 주도하는 랜드마크적 스마트 사옥 건립

❍ 제주삼다수 시장점유율 확대 및 수출 신규시장 진출

∙ 시장점유율 39.9% → 40.7% 향상

∙ 제주삼다수 대만 세븐일레븐 6,000개점 입점 및 중국(상해) 재진입

❍ 코로나19 극복을 위한 사회공헌사업 확대 및 해외 거래처 지원

∙ 긴급재난 구호금 200억원 도(道) 기탁

∙ 복지시설(145개소)방역, 긴급 구호물품·마스크 등 지원

∙ 해외거래처 코로나19 구호품 지원 : 괌, 사이판

❍ 노사소통 활성화를 통한 新 노사 조직문화 조성

∙ 단협 170개 조항 100% 해결

∙ 소통협력실, 미래전략실 등 미래지향적 조직 개편

❍ 통합신고센터 구축을 통한 인권 윤리경영 실행체계 강화

❍ 공사사업과 연계한 지역문제 해결형 사회공헌사업 활동전개

∙ 무색 PET병 별도 분리배출, 해양쓰레기 수거 및 업사이클링 사업 등

신규 친환경 증진 사업 추진

❍ 전사 통합 안전관리체계 구축 및 재난예방 대응역량 강화

∙ ISO22301 신규 취득(10월) 및 재해경감 우수기업 인증 취득(12월)

❍ 동반성장 기반 구축 및 지역경제 활성화 노력

∙ 중소기업과의 성과공유과제 수행 활성화 (중소벤처기업부장관 표창)

∙ 도내업체 소모성 자재 구매비율 확대(‘18년 78%, ‘19년 90%, ‘20년 92%)

❍ 포스트 코로나에 대응한 친환경 생산체계 구축 기반 마련

∙ 포장재 재질구조 평가로 0.5L/2.0L‘재활용 우수등급’취득

❍ 도민 주거안정 지원 사업 및 신규개발사업 적극 참여

∙ 도민 주거복지 실현을 위한 공공임대주택사업의 차질 없는 추진

∙ 도시재생인정사업 발굴 등 신규 개발사업 참여

		반 성

❍ 코로나19로 인한 제주삼다수 매출목표 미달성

∙ 대형마트 등 오프라인 소비활동 위축으로 온라인 중심 마케팅 실시

❍ 친환경 이슈 및 글로벌 트렌드 변화에 적극적 대처 필요

∙ 매출, 점유율 정체에 따른 새로운 친환경 영업·마케팅 전략 필요

❍ 주거복지 서비스 확대 및 임대주택 관리 체계화 필요

∙ 도내 읍·면 지역 등 주거복지 서비스 확대 방안 강구

∙ 임대주택 1천호 돌파에 따른 체계적 관리방안 마련 필요

Ⅲ. 2021년 주요업무 계획

1. 비전 및 목표

		2025 중장기 경영전략

미션	우리는 제주 자원으로 가치를 창출하여 도민에 기여한다
비전	제주의 미래를 선도하는 행복 파트너
핵심 가치	혁신·성장		안전·환경		신뢰·상생
경영 방침	안정 속에 잔잔한 개혁
	상생과 공감의 ‘가치경영’	소통과 화합의 ‘신뢰경영’		자율과 혁신의 ‘책임경영’		창의와 성장의 ‘미래경영’
경영 목표	사 업 매출액 4,160억	미 래 신사업 매출비중 11%		고 객 JPDC CSI 91.5점		내부역량 경영평가‘가’등급
전략 방향	사업구조 고도화	미래성장 역량강화		사회적 가치 실현 선도		혁신적 경영관리체계 구축
전략 과제	먹는샘물 시장 지배력 확대	제주자원 가치 증진 사업 추진 및 R&D 경쟁력 강화		안전 및 환경 관리 체계 확립		조직체계 및 인사제도 혁신
	개발사업 추진력 강화	미래성장 동력발굴		사회적 책임 및 윤리 경영 강화		일하는 방식 및 업무시스템 혁신
	감귤가공 및 음료사업 효율화			고객 만족 및 상생협력 생태계 조성

		2030 환경 가치 경영전략

비전	환경&사람, 가치를 실현하는 제주특별자치도개발공사
슬로건	제주삼다수, 친환경의 기준이 되다
2030 목표	플라스틱 50% 저감	신재생에너지 50% 전환	감귤부산물 100% 재활용	자원순환시스템 구축 Recycling/Upcycling
전략 과제	친환경 무라벨 출시	신재생 에너지 도입	감귤부산물 재활용	플라스틱 저감 협의체 운영
	플라스틱 사용량 저감	탄소배출량 감축	바이오 에너지 확대	자원순환 프로젝트 전개

		2021년 경영목표

경영목표	매출액	순이익	JPDC CSI	안전사고
	3,117억원	662억원	89.5점	0건

❍ 사업별 경영손익 목표

(단위 : 백만원)

구 분			2019년 실 적	2020년				2021년
				목표	실 적 (가결산)	달성률(%)
						목표대비	전년대비	목 표	'20년 실적대비
매출액	계		297,294	313,822	294,212	94%	99%	311,725	106%
	삼다수사업		286,403	302,358	283,505	94%	99%	301,253	106%
	지역개발사업 지역개발사업: 기존주택 매입 임대사업, 행복주택 사업 등의 주택개발 사업 제주 지역 공유 자원을 개발 관리하는 사업		922	1,228	1,592	130%	173%	2,589	163%
	감귤가공사업		6,229	6,156	6,218	101%	100%	5,135	83%
	음료사업 음 료 사 업: 휘오제주, 감귤주스 등 제주 자원 활용 음료 생산 ‧ 판매 사업		3,708	4,080	2,896	71%	78%	2,748	95%
	기타사업 기 타 사 업: 제주 지역맥주 사업		31	-	-	-	-	-	-
순이익	계		68,300	67,034	50,070	75%	73%	66,158	132%
	삼다수사업		78,160	76,102	60,763	80%	78%	79,381	131%
	지역개발사업		△2,564	△3,042	△2,560	-	-	△4,323	-
	감귤가공사업		△5,792	△5,133	△6,280	-	-	△7,523	-
	음료사업		△1,418	△893	△1,853	-	-	△1,377	-
	기타사업		△86	-	-	-	-	-	-
판매량	삼다수(톤)		899,258	945,000	916,655	97%	102%	950,000	104%
	음료	휘오제주(톤)	10,650	12,000	8,586	72%	81%	8,100	94%
		주 스(톤)	132	132	133	101%	101%	132	99%
	농축액(톤)		2,494	2,304	2,212	96%	89%	1,800	81%

2. 경 영 관 리

	추진 목표
	【제2창업 정신 기반의 공사 패러다임의 변화 추진】 ▮ 시장변화를 읽고 신속한 변화를 통한 진화하는 조직 구현 ▮ 모두가 참여하는 책임경영 중심의 경영목표 수립 및 달성 ▮ 지역상생과 함께하는 도민의 공기업으로서의 사회적 가치 실현

		제주삼다수, 친환경의 기준이 되다.

❍ 지속가능 발전을 위한 친환경 로드맵 수립 및 추진

`20. 12월		`21. 2월		~ `21. 12월		~ 2030년
친환경 경영추진TF 구성		2030 환경가치 경영전략 선언		친환경 생산체계 조기도입		친환경 글로벌 트랜드 완성

∙ 탈플라스틱 친환경시대 시장변화에 적극 대응(신제품 개발 등)

∙ 제주삼다수 온라인 판매시스템의 획기적 전환(공병회수시스템 도입 등)

❍ 플라스틱 저감 기술을 통한 친환경 생산체계 도입

∙ 제품 포장재 경량화(수축필름, PET 용기 등)

∙ 친환경 패키징 기술연구(바이오 원료 적용 용기 개발, 캡 개선 등)

❍ 도민과 함께하고 청정제주를 지키는 선도기업으로 도약

∙ 범도민 플라스틱 저감 협의체 구성·운영

∙ 자원순환시스템 구축을 통한 환경가치 경영 추진(플라스틱 저감운동 등)

확 대 2021년 플라스틱 저감운동 회수목표 348톤, 전년(129.3톤) 대비 269%↑	+	신 규
해양쓰레기 수거ㆍ업사이클링 사업 PET병 자동수거보상기 사업		가정용 무색PET병 분리수거 캠페인 무색PET병 별도 분리배출 사업

∙ 신재생 에너지(RE100, 태양광 등) 도입 추진

		경쟁력 강화를 위한 목표지향적 조직문화 정착

❍ 전사 목표관리 실행력 강화를 위한 프로세스 개선

∙ 조직별 외부평가 책임체계 구축으로 외부평가 全분야 ‘우수’등급 획득

∙ 환경, 주거복지, 상생 등 분야별 체감형 혁신활동의 강화

❍ 인사노무제도 연구 용역결과에 기반한 ‘新인사제도’ 구축

∙ 공사 인사제도 단계별 개선 계획 수립·시행 및 고도화 추진

❍ 윤리와 청렴을 원칙으로 한 부정·부패 근절을 위한 규정 강화

∙ 부패방지경영시스템 도입으로 국제 수준 반부패 체계 구축

∙ 인권경영 우수기업 인증 취득으로 인권경영 선도기업 기반 마련

❍ 근로자 참여 확대를 통한 상호 공감 증대 프로그램 운영

∙ 계층별 CEO와의 토크콘서트 및 상담채널 확대를 통한 쌍방향 소통 강화

∙ 일·가정 양립 문화 조성을 위한 제도 구비 및 가족친화경영체계 확립

❍ 재난안전관리체계 강화를 위한 안전보건경영시스템 고도화

∙ 안전관리 통합 관제시스템 구축 및 현장 안전신문고 운영 확대

∙ 코로나19 예방활동 등 재난대응매뉴얼 지속 개편·시행

		지역과 함께하는 참여경영 문화 조성

❍ 국민 수요를 반영한 투명 경영문화 확산 추진

∙ 공정문화 확산을 위해 공정거래자율준수프로그램 체계 고도화

∙ 국민 수요를 반영한 맞춤형 공공데이터 발굴 및 개방 확대

❍ 지역경제 주체와의 성과공유과제 발굴을 통한 지역경제 활성화 기여

∙ 소공인 및 사회적경제기업과의 동반성장프로그램 운영

∙ 도내외 스타트업· 창업육성 기관이 참여하는 제주 환경산업 창업 생태계 구축

❍ 양질의 일자리 제공을 통한 사회적 책임 이행(신규채용 90명)

❍ 도민과 상생하고 지역경제 활성화를 주도하는 스마트 그린사옥 건립 추진

3. 먹는샘물 사업

	추진 목표
	【제주삼다수 매출액 3,000억 시대 진입】 ▮ 언택트, 친환경 등 시장 변화에 대응한 온라인 판매 고도화 ▮ 안정적 공급을 위한 신규생산설비(L6) 도입 ▮ 세계적 수준의 먹는물 품질연구 시스템 구축

		사업 현황

❍ 위     치 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

❍ 취수허가량 : 138,000톤/월 (4,600톤/일)

❍ 운영 실적

(단위 : 톤, 백만원, VAT 제외)

구분		2019년 실 적	2020년				2021년
			목표	실적 (가결산)	달성률		목표	20년 실적대비
					목표대비	전년대비
순이익		78,160	76,102	60,763	80%	78%	79,381	131%
매출액		286,403	302,358	283,505	94%	99%	301,253	106%
	M/S	39.9%	40.0%	40.7%	102%	102%	40.0%	98%
판매량		899,258	945,000	916,655	97%	102%	950,000	104%

		언택트, 친환경 등 시장 변화에 대응한 온라인 판매 고도화

❍ 온ㆍ오프라인 복합적 체험형 콘텐츠 등 트렌드 마케팅 콘텐츠 강화

∙ 가정배송앱 시스템 고도화 및 SNS연계 프로모션을 통한 매출 확대

∙ 브랜드 에센스를 지킨 친환경 무라벨 제품 출시

❍ 급변하는 시장환경(코로나19 등)에 대응한 선진 영업전략 추진

∙ 유통구조 혁신을 통한 유통망 개선으로 유통품질강화(물류거점 확충 등)

∙ 브랜드 가치확산 및 신규 수출시장 진출(미국, 러시아)

		안정적 공급을 위한 신규생산설비(L6) 도입

❍ 제주삼다수형 스마트공장 건립을 통한 친환경 생산시스템(L6)구축

~ ‘21. 3월		~ ‘21. 4월		~ ‘22. 6월
신규생산설비 도입 추진 로드맵 수립		신규생산설비 도입 기본계획 수립 및 확정		삼다수공장 증축 부지조성공사 준공

❍ 원가 절감 및 품질 개선 활동 전개

∙ 제주삼다수 월별/라인별/용량별/ 제조원가 분석 및 절감 목표수립

∙ 제조과실 클레임 감소를 위한 선제적/예방적 품질 개선활동 추진

❍ 스마트팩토리 구축(Ⅱ단계) 추진

∙ 중장기 스마트팩토리 구축 제반 검토 및 추진방향 설정

∙ 스마트 신기술 선제적 도입 및 현장 효용성 검증 확대

		세계적 수준의 먹는물 품질연구 시스템 구축

❍ 국가공인 「먹는물 수질검사기관」 지정을 통한 시험분석 데이터 공신력 확보

검사기관 지정신청(3월)		현장평가(4~5월)		검사기관 지정취득(6월)
영산강유역, 환경청		국립과학연구원		영산강유역, 환경청

❍ 지하수 지속이용성 확보를 위한 과학적 조사⋅연구 강화

∙ 수문지질 특성을 고려한 삼다수 취수원 보전⋅관리 방안 연구(‘21~23년)

∙ 인공지능 분석 기법을 활용한 삼다수 지하수위⋅수질 예측 모델 구축

❍ 신규 취수원 개발 및 취수량 적정 배분을 통한 지하수 최적관리 체계 구축

∙ 지하수위·수질 실시간 모니터링 개소 확대(107개소→ 113개소)

❍ 품질인증 ‧ 품질보증 실행체계 및 실행력 강화

∙ 최고경영자 중심의 품질경영 컨트롤타워(품질경영혁신회의) 구축

친환경 기술연구 방향성			개선 전략		·친환경 생산기술 적용 (新구조경량화, 친환경소재 적용 등) ·JPDC 자원순환 시스템 구축 (패트병 수거 및 재활용)
			혁신 전략		·재활용 신기술 개발 (재생플라스틱 용기 등) ·대안용기 상용화 연구 (탈 플라스틱 용기 등)

4. 감귤가공·음료 사업

	추진 목표
	【효율적 가공체계 정착을 통한 감귤·음료사업 흑자 기반 마련】 ▮ 감귤 수매 민원 Zero化 및 민간 수매․가공 업체와의 상생협력 도모 ▮ 농축설비 개선(업그레이드)을 통한 수율 및 가공능력 향상 ▮ 감귤가공 효율화를 통한 손익개선 지속적 노력

		사업 현황

❍ 위    치 : (1공장) 서귀포시 남원읍 서성로 684-22

(2공장) 제주시 한림읍 월림7길 58

❍ 운영 현황                                    (단위 : 백만원, 톤)

구분			2019년 실 적	2020년				2021년
				목표	실적 (가결산)	달성률		목표	20년 실적대비
						목표대비	전년대비
감귤가공	순이익		△5,792	△5,133	△6,280	-	-	△7,523	-
	매출액		6,229	6,156	6,218	101%	100%	5,135	83%
	판매량		2,494	2,304	2,212	96%	89%	1,800	81%
음료	순이익		△1,418	△893	△1,853	-	-	△1,377	-
	매출액		3,708	4,080	2,896	71%	78%	2,748	95%
	판매량		10,781	12,131	8,719	72%	81%	8,232	94%
		휘오 제주	10,650	12,000	8,586	72%	81%	8,100	94%
		감귤 주스	132	132	133	101%	101%	132	99%

		민원 Zero化를 위한 감귤 수매 혁신

❍ 수매관련 이해관계자(농․감협, 영농조합, 道 등) 소통 강화

❍ 민간가공업체와 상생협력을 통한 감귤가공사업 안정화 노력

∙ 감귤가공기간 정착, 수매기간 단축을 통한 부패과 줄이기 등 지속협업

		감귤부산물 농가 공급 시스템 구축

❍ 단미사료 무상공급을 통한 축산농가 상생 도모

∙ 안정적인 연중 공급체계 구축 및 활용처 확대 노력(가금류, 곤충먹이 등)

❍ 감귤부산물 활용 다각화를 통한 지역상생 연계

∙ 감귤부산물 활용 확대를 위한 연구기관과 업무 협업

		효율적 생산체계 정착 및 생산설비 안정성 유지

❍ 감귤1공장 신규 착즙․농축설비 추가 도입검토(가공능력 향상)

❍ 감귤1공장 연중 가동을 위한 신제품 음료개발 추진

		감귤·음료 제품 영업전략 혁신

❍ 감귤농축액 조기판매 추진 및 신규거래처 발굴

∙ 주요거래처 계약물량 10월 내 판매 : 공장운영 효율화, 보관비용 절감

∙ 국내 중소 음료업체 대상 신규거래처 발굴 지속 노력

❍ 음료제품 수익구조 개선노력

∙ 판매사(LG생활건강)의 협력체계 강화를 통한 판매만회 방안 마련

∙ 감귤공장 운영 효율화를 위한 기능성이 추가된 제품 위탁 생산 추진 검토

∙ 감귤음료제품 소매시장 입점 확대 노력

5. 지역 개발 사업

	추진 목표
	【공공지역개발사업 매출 1,000억원 시대 기반 마련】 ▮ 2천호 공공임대주택 공급(~‘22년) - 2022년 공공임대주택 2,000호 공급을 위한 단계적 공급 추진 ▮ 지역발전 공공개발사업 추진 - 공공택지사업, 도시재생사업, 산업・물류 클러스터 조성, 주거복지센터 확대, 공공임대주택 입주자서비스 개선

		2천호 공공임대주택 공급 추진

❍ 공공임대주택 공급 현황(총괄)

구분		계	공급(승인․매입)			신규
			소계	완료	공사중
합계		1,896호	1,203호	1,004호	199호	693호
건설형 소계		821호	328호	129호	199호	493호
	행복주택	574호 (11개지구)	294호	129호 (아라,함덕, 삼도일동,한림)	165호 (건입동, 삼도이동)	280호 ‘21년:신례,도순,법환 ‘22년:연동,서귀
	국민임대주택	247호 (9개지구)	34호	-	34호 (의귀리,화순리)	213호 ‘21년:대림,신례,도순,월평,남성 ‘22년:하모,서귀
매입 임대주택		1,075호	875호 (78개동)	875호 (78개동)	-	200호 (‘21년매입예정)

∙ ‘21년도 매입・승인예정주택: 510호(매입형: 200호, 건설형: 310호(신례, 도순, 법환, 대림, 월평, 남성))

		지역발전 공공개발사업 추진

❍ 김녕공공주택지구 조성사업

∙ 상업 및 체류형 관광시설 조성과 주민편의시설 건립 추진

- 사 업 면 적 : 108,388㎡ (도유지 103,360㎡, 사유지 5,028㎡)

- 시 행 주 체 : 제주특별자치도개발공사+LH (공동시행)

❍ 신규 공공택지 사업 추진 검토

∙ 주거안정 및 주거사다리 구축을 위한 신규 공공택지 타당성 검토 시행

❍ 제주항 발전 종합개발계획 공동수립

∙ 제주항 중장기 마스터플랜 용역 시행(道-공사-JDC)

		도시재생 뉴딜사업 추진

❍ 월평지구 도시재생 뉴딜사업 (서귀포시 수탁사업)

∙ 사업 대행협약 체결(서귀포시↔공사) (‘20. 3월)

∙ 기반시설 및 건설공사 추진중(~‘21. 12월)

❍ 함덕 도시재생 인정사업 (제주시 수탁예정

∙ 함덕리 도시재생 인정사업 중앙(국토부) 공모 최종 선정(‘20. 12월)

∙ 사업 대행협약 체결(제주시↔공사) 및 설계·공사 추진(‘21. 6월~)

- 생활SOC확충(주차장), 세대공감센터(아동돌봄 및 주민이용시설), 전통시장 시설개선 등

		주거복지 서비스 확대 및 관리 내실화

❍ ‘공공임대주택 임대관리 매뉴얼’ 제정을 통한 업무처리 기준 마련

❍ 주거복지 서비스 품질 제고를 위한 공공임대 직영관리 추진

∙ ‘20년 : 임대관리시스템 구축 → ‘21년 : 직영화 관리

❍ 안전한 주택환경 조성을 위한 CCTV설치 및 노후 주택 점검·보수

❍ 주거복지분야 인력 양성을 위한 주거복지사 실습기관 인증 및 운영

6. 기타 사업

		탐라영재관 수탁 운영

❍ 제주 출신 수도권 대학생 대상 주거 공간 제공(서울 강서구)

∙ 탐라영재관 입주 학생 236명 (남 84명, 여 152명) *‘21. 1월 기준

∙ 위탁대행기간 : ‘20. 08. 31. ~ ‘25. 08. 30. (5년)

❍ ‘21년도 운영계획

∙ ‘21. 02. : 입주학생 모집 및 선발

∙ ‘21. 01. ~ 12. : 시설 및 기숙환경 개선, 시설물 효율적 관리 등

		농어촌 장애인 주택 개조사업 위·수탁 대행

❍ 농어촌 저소득 등록 장애인 대상 주거용 편의시설 설치 지원 사업

∙ 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 경사로 설치 등

❍ ‘21년도 운영계획

∙ ‘21년도 농어촌 장애인 주택개조사업 위·수탁 협약 체결(道↔공사)

∙ 19호 가구 대상 주택 개조사업 추진(72,200천원(3,800천원/호))

Ⅳ. 2020년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

2020년 행정사무감사 지적사항 처리결과

		현 황

구분	계	처리상황
		완결	추진중	추진불가
합계	15	15	-	-

		목 록

연번	시정 및 처리 요구사항	비고
1	개발공사 현원이 정원에 비해 많이 부족하여 현 인력들의 업무강도가 높을 수 있어 근무 여건 개선을 위하여 결원에 대한 충원 방안을 검토할 것.	완 결
2	올해 매출이 작년 대비 줄어들며 당기순이익이 감속하고 있어 마케팅 강화 등을 통해 매출 증대 방안을 마련할 것.	완 결
3	전년도와 법인세 납부 인하를 위한 추진실적이 변동이 거의 없어 지역공헌 사업과 연구개발 관련 출연금 증대 등을 통한 절감 효과를 볼 수 있도록 검토가 필요함.	완 결
4	공사 입찰, 물품 구매 등에 제주도내 지역 업체의 참여 확대 방안을 모색할 것.	완 결
5	취약계층 일자리 창출과 자원순환형 공기업으로서의 선도역할을 수행할 수 있도록 페트병, 캔 등에 대한 자동수거보상기 설치 위치 재검토 및 보급 확대가 필요함.	완 결
6	삼다수 도외 판매 유통을 외부 기업에만 의존하지 말고 도에서 직접 직영하여 운영하는 방안에 대하여 검토가 필요함.	완 결
7	동일한 용역에 대하여 외부 위탁하여 재차 수행한 경우가 있어 용역결과에 대한 심도있는 검증이 필요하며, 연구용역을 자체 수행할 수 있도록 활성화 방안을 마련할 것.	완 결
8	개발공사에서 많은 예산을 들여 JDC 건물을 임차해 사옥으로 사용중으로 사회 공헌 차원에서 원도심과 사회 취약계층 주거지역 또는 삼다수 공장 인근 지역으로 이전하는 방안을 마련할 것.	완 결
9	코로나19로 인한 지역사회 경제적 위기 극복을 위해 재난기부금을 편성 지원하기로 하였는데 취지에 맞게 활용될 수 있도록 면밀히 검토하여야 함.	완 결
10	감귤음료사업이 해마다 적자가 늘고 있어 적극적인 연구 개발과 홍보 등을 통한 판매 확대로 적자폭을 줄여나가도록 개선이 필요함.	완 결
11	삼다수 도외 방출 대부분이 제주항을 이용하여 이루어지고 있어 균형적 안배를 위하여 서귀포시 지역 항만 이용 활성화 방안을 마련할 것.	완 결
12	개발공사 내 임원 및 관리자 중 여성비율이 다른 공기업 등과 비교하여 너무 낮아 이에 대한 개선이 필요함.	완 결
13	개발공사 내 직원들의 사기진작과 건전한 조직문화 조성을 위한 사내 프로그램 개발 및 행사 개최 등을 추진하여 주시기 바람.	완 결
14	최근 삼다수의 시장점유율이 하락하고 있어 홍보 강화 및 해외 시장 확대 등을 통해 매출 증대 방안을 마련할 것.	완 결
15	감귤 수매 및 농축액 관련 수매량 대비 생산량이 수치가 오락가락 하고 있어 감귤수매와 농축액 등에 대한 관리감독을 철저히 할 것.	완 결

시정 및 처리요구사항

1. 개발공사 현원이 정원에 비해 많이 부족하여 현 인력들의 업무강도가 높을 수 있어 근무 여건 개선을 위하여 결원에 대한 충원 방안을 검토할 것.

처리결과

완결 ( 〇 ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 2020년 인력 충원현황

구분	모집공고	지원인원	채용인원
`19년 공채	26	182	24
`20년 1회 통합공채	55	403	43
`20년 2회 통합공채	41	638	38
계	122	1,223	105

※ 분야별 충원 인원 : 생산 75명, 행정 21명, 연구 6명, 업무직 3명

※ 인력 충원을 위한 추가 자체채용 실시 중 (8명, `21.2.1. 임용)

□ 정·현원 현황 (`20.12.31. 기준)

구 분	정원	현원	결원
12월말	929	866	63

□ 향후계획

□ 신규사업 및 교대제 개편 필요인력 등 지속 충원

∙ 2021년 인력 충원계획

- 결    원: 100명 (정원: 966명, 현원: 866명)

- 채용계획: 90명

※ 2021년 신규 채용 목표 달성 시 정원 대비 99% 현원 운영

담당부서

인사교육팀              (☎ 780-3510 )

시정 및 처리요구사항
2. 올해 매출이 작년 대비 줄어들며 당기순이익이 감속하고 있어 마케팅 강화 등을 통해 매출 증대 방안을 마련할 것.
처리결과	완결 ( 〇 ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 코로나19 대응 온라인/모바일 시장 확대 노력 ∙ 쿠팡, 옥션, G마켓 유통단계 간소화로 온라인 판매 경쟁력 확보 (2월) ∙ 네이버, 카카오톡 노출 광고 강화로 배송APP 판매 확대 실시 (5월) ∙ 유튜브 고객경험 강화 이벤트 실시(삼다수 올림픽 등) (9월) ∙ TVCF, PPL, SNS 등을 활용한 가정배송 APP 판촉 강화(연중) □ 고객판촉 프로모션(5+1 할인 등)을 통한 소비자 실판매 확대 (총 4회) □ 수도권 마켓컬리(식자재 새벽배송 1위) 신규 공급 (6월) □ 도내 대형신규거래처(드림타워) 집중 영업을 통한 선제적 입점(12월) □ 수출 신규거래처(중국, 대만) 신규 공급 (7월, 12월) □ 향후계획 □ 제주삼다수 가정배송 체험단 및 할인쿠폰 행사를 통한 소비자바이럴 마케팅 실시 □ 대형마트 인스토어 광고(동선스크린, LED광고 등) 시행 □ 도외 개인마트(우수점포) 판촉물 행사를 통한 판매홍보강화 □ 수출 신규거래처(미국, 러시아) 개척 활동 전개
담당부서	마켓기획팀 (☎ 780-3530 )

시정 및 처리요구사항

3. 전년도와 법인세 납부 인하를 위한 추진실적이 변동이 거의 없어 지역공헌 사업과 연구개발 관련 출연금 증대 등을 통한 절감 효과를 볼 수 있도록 검토가 필요함.

처리결과

완결 ( 〇 ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 법인세 납부 인하를 위해 공사는 기부, 투자, 공익사업을 추진하고 있으며, 매년 세법개정안 검토를 통해 공제 가능 항목을 검토하고 있음.

(단위 : 백만원)

구분	분류	주요 사업	금액	세 효과
2018	기부금	법정 기부금	1,738	421
		지정 기부금	4,772	1,155
	공익사업	감귤 수매 및 농축액 사업	6,475	1,531
		임대주택사업(개발사업)	2,716	642
	세액감면·공제	일반연구인력개발비 세액공제	-	2
		생산성 향상시설 투자세액공제	-	151
		고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제	-	116
2019	기부금	법정 기부금	1,406	340
		지정 기부금	4,295	1,039
	공익사업	감귤 수매 및 농축액 사업	7,679	1,887
		임대주택사업(개발사업)	3,400	836
	세액감면·공제	일반연구인력개발비 세액공제	-	31
		벤처기업등 출자에 대한 세액공제	-	7
		생산성 향상시설 투자세액공제	-	104
		고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제	-	516

- 세액감면 및 공제의 경우 매출액 규모 등으로 중소기업에 해당되지 아니하여 감면항목이 적고, 고용 증대 기업에 대한 세액공제의 경우 고용이 감소할 경우 기 공제액을 반환해야하여 세무대리인 등을 통해 실현가능한 공제중 적용가능한 항목을 검토하여 적용받고 있음.

- 2020년 코로나19에 따른 제3차 긴급재난지원금 200억원 기부(11월)

□ 향후계획

□ 법인세 납부 최소화를 위해 기부, 공익사업 추진과 조세제한특례법 등 관련 법령에서의 세액감면 및 공제를 최대한 받을 수 있게 노력하는 한편 발생 이익에 대해서는 성실히 국세를 납부 할 예정.

담당부서

재무회계팀              (☎ 780-3420 )

시정 및 처리요구사항
4. 공사 입찰, 물품 구매 등에 제주도내 지역 업체의 참여 확대 방안을 모색할 것.
처리결과	완결 ( 〇 ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 각종 공사 발주 시 도내업체 참여비율 확대 운영 ∙ 지역제한 가능 범위 내 발주인 경우 100% 지역제한 운영 중 ∙ 지역제한 가능 범위가 아닌 경우에도 지역의무공동도급 방식 적용으로 지역업체 참여율 확대 운영 중(20년 건입동 행복주택 신축공사 등) □ 물품 구매인 경우, 부품 호환성 및 도내 해당업체가 없는 경우 등을 제외하고는 대부분 지역제한으로 입찰 진행 중 ∙ 지역제한 가능 범위가 아닌 경우에도 지역업체 참여 확대를 위하여 입찰공고시 도내 관련업체에 공고내용 메일 송부하여 입찰 참여 독려 □ MRO(소모성 물품) 구매 시 도내업체 구매율 90% 목표관리 운영 중 ∙ 도내업체 구매율 : ‘19년 91% , ‘20년 92% □ 도내 사회적경제기업 판로 확대 지원 노력 ∙ 도내 사회적기업, 중증장애인시설 제품전시회 및 구매상담회 개최(19~20년) ∙‘찾아가는 공공구매 상담서비스’를 통한 구매 매칭 강화 ∙ 사회적경제기업 프로그램 활용 봉사활동 운영 등 이용 활성화 □ 향후계획 □ 각종 공사, 물품 구매발주 시 도내업체 참여율 지속적 확대 ∙ 지역의무공동도급 방식 적극 적용 및 지역업체 참여 확대를 위한 정보제공 강화 ∙ 원부자재 구매 등에 있어서 도내업체 발굴 지속 시행
담당부서	구매팀 (☎ 780-3410 )

시정 및 처리요구사항

5. 취약계층 일자리 창출과 자원순환형 공기업으로서의 선도역할을 수행할 수 있도록 페트병, 캔 등에 대한 자동수거보상기 설치 위치 재검토 및 보급 확대가 필요함.

처리결과

완결 ( 〇 ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□  PET병 자동수거보상기 설치 및 운영(총 16대)현황(‘21. 2월 기준)

구분	장소	수량		설치연월	운영기간
		기존	현재
서귀 포시 (4 Spot)	주상절리	1대	-	’18. 10월	23개월 (’20. 8월 종료)
	외돌개	1대	1대	’18. 11월	19개월 (’20. 8월 종료)
	정방폭포	1대	-	’19. 5월	16개월 (’20. 8월 종료)
	사려니숲길 * 외돌개 기기 이전 설치	1대	1대	’19. 4월	21개월
	소 계	4대	2대	주상절리, 정방폭포 기기 이전(제주시)
제주시 (7 Spot)	제주국제공항	2대	2대	’19. 9월	16개월
	제주대학교	2대	2대
	농협하나로마트(노형점)	2대	2대
	농협하나로마트(제주점)	2대	2대
	재활용도움센터(삼도1동)	2대	2대
	재활용도움센터(아라동)	2대	2대
	제주시렌트카업체 * 주상절리 · 정방폭포 기기 이전 설치	-	2대	’20. 9월	4개월
	소 계	12대	14대
총 계		16대	16대	외돌개 →사려니숲길 이전

□  PET병 자동수거보상기 사업 효율성 향상을 위한 설치 위치 재검토(’20. 9월)

∙ 당초 서귀포시 4대, 제주시 12대 운영 중이었으나, 서귀포시 지역(주상절리, 외돌개, 정방폭포) 이용자 및 수거 실적이 타 지역에 비해 현저히 낮아 제주시 지역으로 이전 설치하여 운영하는 방안 검토

□  서귀포시 지역 보상기 이전설치 완료

∙ 주상절리·정방폭포 설치 기기 2대는‘20. 9월 이전설치 완료(제주시렌트카업체)하였으며, 외돌개 기기 1대는‘21. 2월 이전설치(사려니숲길) 완료

□ 향후계획

□ PET병 자동수거보상기 운영실적 지속 분석을 통한 사업의 효과성 및 파급력을 바탕으로 보급 확대 지속 검토

담당부서

사회공헌팀              (☎ 780-3400 )

시정 및 처리요구사항
6. 삼다수 도외 판매 유통을 외부 기업에만 의존하지 말고 도에서 직접 직영하여 운영하는 방안에 대하여 검토가 필요함.
처리결과	완결 ( 〇 ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 제주삼다수 유통구조 혁신 연구 용역 추진 ∙ 현행 유통구조의 진단·분석을 통해 문제점 및 개선방향을 도출하여 제주삼다수 유통시스템을 보다 합리적이고 효율적인 방향으로 설계 ∙ 전문성/객관성/공정성을 확보할 수 있는 외부 전문기관의 용역 시행 ∙ 진행 사항 - 입찰공고 및 평가 (10월) - 용역사 선정 완료 및 착수 (11월) - 유통구조혁신연구용역 중간보고회 (‘21년 2월) □ 향후계획 □ 제주삼다수 유통구조 혁신 연구 용역 ∙ ‘21년 3월 완료 보고 예정 □ 중장기 위탁판매사 운영 전략 수립 ∙ 유통구조 혁신 연구용역 결과를 바탕으로 중장기 운영 계획 수립
담당부서	마켓기획팀 (☎ 780-3530 )

시정 및 처리요구사항

7. 동일한 용역에 대하여 외부 위탁하여 재차 수행한 경우가 있어 용역결과에 대한 심도있는 검증이 필요하며, 연구용역을 자체 수행 할 수 있도록 활성화 방안을 마련할 것.

처리결과

완결 ( 〇 ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 공사 연구 용역 과제 선정 및 관리 규정 제정(‘19. 10월)

∙ 연구용역 과제 심의, 연구자 선정, 연구 결과 활용 등 제도적 절차 마련

□ 주요 제정 내용

구분	주요내용
연구용역 정의 (규정안 제1장)	- 연구용역 종류, 적용 범위 및 관리 원칙 정의
연구용역 심의위원회 (규정안 제2장)	- 위원회 구성·운영 기준 및 절차 마련 → 9명 이내 구성 및 연구용역 과제 등 심의
연구용역 과제 선정 (규정안 제3장)	- 연구용역 과제 심의 절차 마련 → 예산 편성 전 심의 및 유사·중복성 검증 실시
연구용역 과제 관리 (규정안 제4장)	- 연구용역 추진 관리 기준 마련 → 과제관리책임자 지정 및 진행상황 점검 실시
연구용역 과제 결과의 평가 및 활용 (규정안 제5장)	- 연구용역 평가·활용·공개 절차 마련 → 연구용역 결과 검수 실시 및 공개 기준 마련

□ 향후계획

□ 연구용역심의위원회 구성(‘21. 2월)

□ 연구용역심의위원회 개최 및 용역 심의(본예산 편성전,‘21. 11월)

∙ 연구용역 과제 추진의 타당성, 중복성, 예산규모의 적정성 등 심의

담당부서

전략기획팀              (☎ 780-3500 )

시정 및 처리요구사항

8. 개발공사에서 많은 예산을 들여 JDC 건물을 임차해 사옥으로 사용중으로 사회 공헌 차원에서 원도심과 사회 취약계층 주거지역 또는 삼다수 공장 인근 지역으로 이전하는 방안을 마련할 것.

처리결과

완결 ( 〇 ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 추진 일정

1단계 (D-day)		2단계 (D+12개월)		3단계 (D+22개월)		4단계 (D+48개월)
후보지선정 및 부지확보		기획설계 및 타당성 검토 완료		설계ㆍ인허가 완료 공사 착공		공사 준공

□ JPDC 新사옥 건립을 위한 기본 검토(안) 보고 (‘20. 6월)

∙ 사옥 건립을 위한 대지면적 등 기본방향 설정

□ [진행중] 후보지 선정 및 부지확보

∙ 원도심 우선으로 부지 물색중

∙ 매도 희망가와 감정가의 차이로 매입 난항 (※ 타 지역 부지 동시 검토중)

□ 향후계획

□ 후보지 선정 및 부지확보 : ~ ‘21. 6월

∙ 원도심 지역 및 타 지역 부지 지속 검토 중

담당부서

총무팀              (☎ 780-3370 )

시정 및 처리요구사항

9. 코로나19로 인한 지역사회 경제적 위기 극복을 위해 재난기부금을 편성 지원하기로 하였는데 취지에 맞게 활용될 수 있도록 면밀히 검토하여야 함.

처리결과

완결 ( 〇 ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 제주도의 대표 공기업으로서 그간 도민으로부터 받아온 성원과 지원에 보답함과 동시에 어려운 도민들의 지속적인 버팀목이 되고자,‘코로나19’로 인한 지역경제 침체 및 경제적으로 어려워진 도민들을 위해 특별재난기부금을 편성하여 지원

□ 공사 이사회 및 CSR심의위원회 심의(‘20.9월)

□ 道 기부심사위원회 심의 관련 지정기탁 진행(‘20.10월)

□ 공사-道 코로나19 특별 재난기부금 전달식 진행(‘20.11월)

□ 공사=>道 코로나19 특별 재난기부금 기부(‘20.11월)

□ 道, 7개분야 170억원, 공공기관 및 다중집합시설 방역 30억원 집행 추진

∙ 3차 재난지원금 : 51억원 집행 완료

대상자	집행시기(월)	건수	금액(백만원)
택시기사	20. 12.	142	142
소상공인	20. 12.	1,542	1,542
전세버스	20. 12.	52	1,781
여행업체	20. 12.	156	156
예술인	20. 12.	633	449.5
경주마생산농가	20. 12.	255	382.5
무형문화재	20. 12.	52	29
청년구직자	20. 12.	1,149	574.5
청년희망드림	21. 1.	109	54.5
합 계		4,090	5,111

※ 잔액 119억 4차 재난지원금, 방역 30억원 집행 예정

담당부서

사회공헌팀              (☎ 780-3400 )

시정 및 처리요구사항

10. 감귤음료사업이 해마다 적자가 늘고 있어 적극적인 연구 개발과 홍보 등을 통한 판매 확대로 적자폭을 줄여나가도록 개선이 필요함.

처리결과

완결 ( 〇 ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 극조생 감귤저급품에 대한 자발적(생산농가) 산지격리유도, 이와 더불어 산지격리 부담금 완화 추진(道와 협의)

□ 도내 특수거래처를 활용한 판매 확대

∙ 특급호텔 3개점 납품 / 관공서․유관기관․금융기관 납품

□ 도내 직영채널을 활용한 판매 확대

∙ 조합/체인 5개점 납품, 하나로마트 5개점 납품

□ 프로모션 확대 및 신유통 행사 강화로 소비자 노출 확대

□ 분기별 실판매 분석 및 음료시장 소비 트렌드 분석

□ 감귤농축액 단계적 단가 인상

구분	2017년	2018년	2019년	2020년
평균단가	1,684원	2,141원	2,488원	2,798원
인상율		27%	16%	12%

□ 감귤착즙에 함유된 펄프 및 오일을 제거하여 고품질 농축액 생산

□ 향후계획

□ 감귤음료제품 도내 소매점 및 대형할인점 입점 확대로 고객 접근성 강화

□ 감귤부산물(단미사료) 축산농가 공급 확대

❍ 판매사의 신제품 개발 협력 및 자구책 마련

∙ 혼합음료 신제품 출시(탄산, 차, 향)등 제품 다각화를 통한 이익 창출

❍ 타업체 제품 OEM 생산을 통한 감귤공장 운영 효율화 향상

□ 최신 식음료 트렌드를 반영한 감귤농축액 활용 신제품 개발 지원

담당부서

감귤관리팀          (☎ 780-3730 )

시정 및 처리요구사항

11. 삼다수 도외 반출 대부분이 제주항을 이용하여 이루어지고 있어 균형적 안배를 위하여 서귀포시 지역 항만 이용 활성화 방안을 마련할 것.

처리결과

완결 ( 〇 ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 제주지역 항만별 삼다수 반출 물동량 현황 (최근 3년)

구 분		합 계	제주항	서귀항	성산항	한림항	애월항
2018년	물량	732,341	375,010	168,657	129,994	54,403	4,276
	비율	100%	51.2%	23.0%	17.8%	7.4%	0.6%
2019년	물량	817,888	366,432	214,131	139,349	57,432	40,544
	비율	100%	44.8%	26.2%	17.0%	7.0%	5.0%
2020년	물량	812,819	342,787	230,918	130,886	61,400	46,828
	비율	100%	42.2%	28.4%	16.1%	7.6%	5.8%

□ 서귀포항 복수 선사 운영

∙ 삼진해운(2대, 700톤/항차), 씨월드고속훼리(1대, 1,700톤/항차) 복수선사 운영 (‘19. 4월~)

□ 서귀항 운영 물동량 증대를 위한 추가 선박 운항

∙ 서귀포항→경인항 운항 자항선 투입 테스트 진행 (‘20. 8월)

- S&P해운 재원스텔라호(톤수 2,676ton, 적재량 1,000ton/항차)

∙ 신규 선박 테스트에 따라 월 2~3항차 운영 중 (‘20. 9월~)

□ 향후계획

□ 차기 물류사업자 선정 시 지역항별 적정물량 반영한 위탁사업 운영 (‘21. 7월)

담당부서

물류관리팀              (☎ 780-3860 )

시정 및 처리요구사항

12. 개발공사 내 임원 및 관리자 중 여성비율이 다른 공기업 등과 비교하여 너무 낮아 이에 대한 개선이 필요함.

처리결과

완결 ( 〇 ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 2020년 여성임원 2명 임용

∙ `20년 1월 1명 (일신상의 사유로 사임), `20년 10월 1명 임용

□ 여성관리자 비율 확대

구분	2019년	2020년	증감
관리자	187	198	11
여성관리자	15	21	6
여성관리자 비율	8%	11%	3%p

□ 여성관리자 확대를 위한 여성인재 육성 노력

∙ 2020년 JPDC 여성인재 아카데미 운영 개선

- 리더십 역량 코칭 과정 + (추가)소통/화합 힐링 클래스

- 관리자 과정(4급) / 예비관리자 과정(5급) / 미래관리자 과정(6~7급)

□ 여성인재 근무환경 적극개선을 위한 조직 내 협업체계 구축·운영

∙ 여성근로자 대상 과제 운영추진 실무협의체(`20.7월 ~ `20년 12월)

- 여성인재 근무환경 개선을 위한 워크숍 운영, 가이드북 발간 등 협업

□ 향후계획

□ 여성임원 임용비율 확대 노력: 범정부 균형인사 추진계획 지향

∙ 정부가 제시한 ‘22년 공공기관 임원 20% 여성임용 목표 달성을 위하여, 개발공사 임원(상임 및 비상임 임원)임용시 여성 인재 확보 노력 추진

□ 여성관리자 확대를 위한 내부 역량 강화 활동 지속 추진

∙ 전보·보직인사 반영, 역량강화 교육 지속 확대 등

담당부서

인사교육팀              (☎ 780-3510 )

시정 및 처리요구사항
13. 개발공사 내 직원들의 사기진작과 건전한 조직문화 조성을 위한 사내 프로그램 개발 및 행사 개최 등을 추진하여 주시기 바람.
처리결과	완결 ( 〇 ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 상호 이해를 바탕으로 선진 노사문화 구축을 위한 노사공동 워크숍 개최 ∙ (사용자) 경영진, 본부장, 선임 부서장, (근로자) 노동조합 주요 간부 ∙‘20년 실적, ‘21년 주요계획 및 노동조합 현안 공유 ∙ 노사간 상호 바라는 점 공유/토론, 신규세대 지속 유입에 따른 조직문화 변화에 대응 방안 토론 등 □ 소통채널 확대를 위한 CEO와 함께하는 리얼 토크콘서트 개최 ∙ 신규세대(하위직급)와 자유로운 직접 소통을 통한 동기부여 제고 ∙ 회사생활에 대한 건의, 애로사항 의견 청취 및 현장해결형 대책 제시 ∙ 체계적 소통프로그램 운영 및 계층별 특성에 맞는 소통 채널 전개 □ 조직문화 활성화를 위한 ‘JPDC 원데이클래스’실시 □ 일·가정 양립을 통한 워라벨(Work & Life Balance) 실현 □ 향후계획 □ 노사공동 워크숍 정례화 (‘21년 11월) □ 사업장별, 계층별 CEO와 함께하는 토크 콘서트 확대(10회, 연중) □ 문화예술 프로그램 제공을 위한 직장 문화배달 시행 (‘21년 7월) □ 노사간 스킨십 향상을 위한 노사 화합행사 개최(‘21년 3월)
담당부서	노사협력팀 (☎ 780-3890 )

시정 및 처리요구사항
14. 최근 삼다수의 시장점유율이 하락하고 있어 홍보 강화 및 해외 시장 확대 등을 통해 매출 증대 방안을 마련할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 각종 광고 및 홍보를 통한 제품 주목도 및 브랜드 인지도 제고 ∙ 공중파·케이블 TV, IPTV, 라디오, 잡지, 온라인 등 □ 제주삼다수 배달앱 홍보를 통한 회원가입 및 실매출 확보 노력 □ 중국 재진입(7월) : 상해 우선 진입, 향후 북경 등 1선 도시 공략 □ 대만 신규개척(12월) : 세븐일레븐 6,000개점 입점 □ 해외 거래처 지원 마케팅 투자 ∙ 코로나19 구호품 지원 현지 언론 홍보 : 괌, 사이판 ∙ 거래처 홍보물 지원 : 광고판넬, 매장 직원용 로고 티셔츠 □ 향후계획 □ 캠페인 연계 온·오프라인 고객경험 이벤트로 지속적 고객관계 구축 □ 제주·사회적 가치를 담은 상생 협업 프로젝트로 브랜드 가치 발굴 □ 젊은 세대 잠재 고객 집중 공략을 위한 MZ세대·영유아 타겟 맞춤 마케팅 실시 □ 해외시장 주요 국가 재진입 및 신규시장 개척 확대 추진 □ 수출 신규거래처 (미국, 러시아) 개척 확대 추진 ∙ 미국 : LA 중심 한인시장 및 아시안 마켓 진입 ∙ 러시아 : 블라디보스토크 중심 현지시장 진입 □ 제주삼다수 0.33L 수출 신규 공급 : 호텔 및 카지노 수요 대응
담당부서		마켓기획팀 (☎ 780-3530 )

시정 및 처리요구사항

15. 감귤 수매 및 농축액 관련 수매량 대비 생산량이 수치가 오락가락 하고 있어 감귤수매와 농축액 등에 대한 관리감독을 철저히 할 것.

처리결과

완결 ( 〇 ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 2018년 수매량 작성 시 가공물량+산지격리물량 합산 기재

□ 2019년 ~ 2020년 까지 수매량 작성 시 가공물량만 기재

□ 향후 작성 시 동일한 조건으로 구분 작성 시행

□ 감귤수매량 작성 시 가공물량 및 산지격리 물량으로 구분 관리

(단위 : 톤, 백만원)

구 분			2018년	2019년	2020년
수매 계획		계	30,000	25,000	30,000
		1공장	18,000	20,000	20,000
		2공장	12,000	5,000	10,000
수매량	가공물량	계	6,363	24,189	24,540
		1공장	4,981	17,538	21,286
		2공장	1,382	6,651	3,254
	산지격리물량	계	7,974	11,697	44,838
		1공장	3,999	7,750	42,428
		2공장	3,975	3,947	2,410
수매 가격		계	1,720	4,306	8,325
		1공장	1,077	3,034	7,645
		2공장	643	1,272	680

담당부서

감귤관리팀              (☎ 780-3405 )