제396회 제주특별자치 도의회

농수축경제위원회

2021. 6. 17.(수) 10:00

2020 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산심사

제  안  설  명  서

	제 주 시

□ 존경하는 농수축경제위원회 현길호 위원장님!

그리고 위원님 여러분, 안녕하십니까!

□ 제주시 농수축산경제국장 홍경찬입니다.

□ 평소 시정발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해 각별한 관심을 갖고,

헌신적으로 의정활동을 펼치시는 위원님들께

존경과 감사의 말씀을 드립니다.

□ 제안설명에 앞서 참석한 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 홍 성 균 안전교통국장입니다.

❍ 양 행 석 농정과장입니다.

❍ 고 경 호 해양수산과장입니다.

❍ 홍 상 표 축산과장입니다.

❍ 강 선 보 경제일자리과장입니다.

❍ 전 정 순 정보화지원과장입니다.

□ 그럼 지금부터 농수축경제위원회 소관 제주시2020 회계연도 세입·세출 결산(안)에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 결산서 353쪽부터 359쪽까지 2020년도 농수축경제위원회 소관 제주시 일반회계 세입결산 분야를 말씀드리겠습니다.

❍ 일반회계 세입예산 현액은 전년도 이월액 112억 1천만원을 포함한 157억 5백만원입니다.

징수결정액은 194억 7천 3백만원이고,

실제수납액은 166억 1천 5백만원입니다.

미수납액은 28억 5천 4백만원,

불납결손액은 4백만원으로,

예산대비 수납률은 105.8%이며, 징수대비 수납률은 85.3%입니다.

□ 다음은 세출 결산 총괄 현황입니다.

❍ 일반회계 예산현액은 2,106억 9천 9백만원이며,

지출액은 1,903억 1천 8백만원입니다.

다음연도 이월액은 127억 1천 4백만원이고,

보조금 반납금은 22억 6천 7백만원입니다.

집행잔액은 54억원으로,

예산현액 대비 2.6% 집행잔액이 발생하였습니다.

❍ 제주도 개발사업 특별회계는

예산현액은 64억 6천 4백만원이며,

지출액은 64억 5천 4백만원입니다.

보조금 반납금은 1천만원이고,

집행잔액은 없습니다.

❍ 발전소주변지역지원사업 특별회계는

예산현액은 31억 8천 1백만원이며,

지출액은 30억 7천 2백만원입니다.

보조금 반납금은 7천 5백만원이고,

집행잔액은 3천 4백만원으로,

예산현액 대비 1.1% 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 다음은 부서별 일반회계 세출 내역을 말씀 드리겠습니다.

□ 2020 회계연도 결산서 887쪽 농정과 소관입니다.

❍ 예산현액은 전년도 이월액 44억 8천 7백만원과

예비비 4억 6천 6백만원을 포함하여

826억 4백만원입니다.

지출액은 782억 3백만원이고,

다음연도 이월액은 26억 8천 2백만원이며,

보조금 반납금은 3억 5천 1백만원입니다.

집행잔액은 13억 6천 8백만원으로,

예산현액 대비 1.6% 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 892쪽 해양수산과 소관입니다.

❍ 예산현액은 전년도 이월액 36억 5천 1백만원과

예비비 7억 3천 9백만원을 포함하여

540억 7천 6백만원입니다.

지출액은 463억 7천만원이고,

다음년도 이월액은 55억 8천 1백만원이며,

보조금 반납금은 4억 1천 9백만원입니다.

집행잔액은 17억 6백만원으로,

예산현액 대비 3.1% 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 896쪽 축산과 소관입니다.

❍ 예산현액은 전년도 이월액 13억 1천 7백만원을 포함하여 372억 4천만원입니다.

지출액은 331억 3천 4백만원이고,

다음연도 이월액은 24억 4천만원이며,

보조금 반납금은 7억 6천 2백만원입니다.

집행잔액은 9억 4백만원으로,

예산현액 대비 2.4% 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 900쪽 경제일자리과 소관입니다.

❍ 예산현액은 전년도 이월액 17억 5천 4백만원 포함하여 327억 9천 2백만원이며,

지출액은 286억 7천 8백만원입니다.

다음연도 이월액은 20억 1천 1백만원이고,

보조금 반납금은 7억 3천 5백만원이며,

집행잔액은 13억 6천 8백만원으로,

예산현액 대비 4.2% 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 885쪽 정보화지원과 소관입니다.

❍ 예산현액은 39억 8천 7백만원이며,

지출액은 39억 3천 3백만원입니다.

집행잔액은 5천 4백만원으로,

예산현액 대비 1.4% 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 다음은 1,277쪽 예산전용에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 축산과 소관으로 구제역 예방백신 스트레스 완화제 구입을 위해 2억 4천 7백만원,

길고양이 중성화 시술을 위해 2천만원 등

4억 3백만원 전용하였습니다.

□ 다음은 1,294쪽 예비비 지출에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 농수축산경제위원회 소관 지출결정액 12억 5백만원 중 5억 8천 3백만원 지출하였습니다.

다음연도 이월액은 5억 6천 8백만원이고,

집행잔액은 5천 4백만원입니다.

□ 부서별 일반예비비 집행내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 결산서 1,294쪽 농정과 분야입니다.

집중호우 및 태풍피해 등의 자연재해 발생지역에 대하여 농업재해 복구 지원으로,

일반예비비 4억 6천 6백만원 중

4억 1천 3백만원 집행하였으며,

5천 3백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

❍ 결산서 1,294쪽 해양수산과 분야입니다.

제주시범 바다목장 시설물 보강 및 태풍피해   재해복구 지원 등에 일반예비비 7억 3천 9백만원 중

1억 7천만원을 집행 하였습니다.

다음연도 이월액은 5억 6천 8백만원이며,

집행잔액 1천만원이 발생하였습니다.

□ 다음은 명시이월 내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 2020 회계연도 결산서 첨부서류 제1권 885쪽입니다.

❍ 명시이월 예산은 총 118억 5천 5백만원으로,

❍ 농정과 소관은 과수분야 FTA기금 고품질생산시설 현대화사업, 밭기반정비사업 등 총 9개 사업에 18억 2천 5백만원을 2020년도로 이월하였고,

❍ 해양수산과 소관은 추자인도교 및 수변공원 시설사업, 우도해수욕장 탈의실 구축사업 등 총 8개 사업에 55억 8천만원을 2020년도로 이월하였으며,

❍ 축산과 소관은 광역축산악취개선사업, 가축분뇨 공동자원화 개보수 지원사업 등 9개 사업에 24억 3천 9백만원을 2020년도로 이월하였습니다.

❍ 경제일자리과 소관은 중앙지하상가 승강기설치사업 등 3개 사업에 20억 1천 1백만원을 2020년도로 이월하였습니다.

□ 다음은 결산서 첨부서류 제1권 906쪽 사고이월 사업비 내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 사고이월 예산은 농정과 소관 소규모 배수개선사업에 8억 5천 7백만원을 2020년도로 이월하였습니다.

□ 이상으로 2020회계년도 결산심사에 따른

제안 설명을 모두 마치고,

오늘 결산심사에서 위원님들께서 지적해 주시는     고견에 대해서는 예산집행에 적극 반영하여 결산     기능의 효과가 나타날 수 있도록 하겠습니다.

□ 감사합니다.