제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 등

출연 동의안

제주특별자치도

제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 등 출연 동의안

의 안 번 호	2238		제출연월일	: 2021. 10. .
			제 출 자	: 제주특별자치도지사

1. 제안이유

○ 2022년도 제주특별자치도 일반회계 세출예산에 반영하고자 하는

제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비, 냉‧난방기 교체공사 지원,

제주제품 판매장 및 온라인 쇼핑몰 운영, 중소기업 디자인경쟁력

강화 지원, 제주 디자인 스튜디오 구축 및 운영 등에 필요한 출연금에

대하여「지방재정법 제18조 제3항」규정에 따라 미리 그 동의를

얻으려는 것임

2. 주요골자

□ 제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 : 2,000백만원

- 도내 중소기업지원 및 지역경제 활성화를 위한 전문기관으로서 각종 중소기업지원 업무를 효과적으로 수행하기 위한 인건비 반영

경제통상진흥원 냉‧난방기 교체공사 지원 : 250백만원

- 경제통상진흥원 냉‧난방기 노후화에 따른 잦은 고장으로 민원 발생 및 안전 위험 등 해소 위한 냉‧난방기 교체 추진

□ 청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영 : 500백만원

- 제주특별자치도에서 구축하고 경제통상진흥원 1층에 운영 중인 오프라인 제주특산품전시판매장과 온라인 쇼핑몰 e제주몰 운영을 위한 유지비, 마케팅 및 제품 프로모션 추진 지원

□ 중소기업 디자인경쟁력 강화 지원 : 804백만원

중소기업‧소상공인 디자인 패키지 개발지원, BI개발, 디자인컨설팅 지원 등 제주 기업의 디자인 역량을 강화하여 소비자의 구매유도 통한 매출향상 도모

□ 중소기업 디자인 스튜디오 구축 및 운영 : 520백만원

- 중소기업 제품촬영 전문 인프라 구축으로 도외 전문 스튜디오 이용에 따른 도내 기업 애로사항 해소 및 중소기업 맞춤형 디자인 컨텐츠 개발‧지원으로 고부가가치 창출

제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 출연(안)

사 업 명	경제통상진흥원 운영비 지원	구분	출자
주관부서	소상공인·기업과		출연	2,000백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 대    표 : 제주특별자치도 경제통상진흥원 (원장 문관영)

○ 일반현황

- 소 재 지 : 제주시 연삼로 473

- 법인설립 : 1996. 07. 30.

- 조    직 : 3본부 2센터 8팀 / 정원 50명(임원 1, 일반직 30, 공무직 19)

–이사회구성 : 이사 10인, 감사 2인

–주요사업

․도내·외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축 및 중소기업 해외시장 개척

․중소기업 인력지원 사업

․중소기업경영안정지원자금 지원

․중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

․창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 지원

○ 출 연 금 : 2,000백만원

○ 출연용도 : 임직원 34인(일반직 31, 공무직 3) 인건비 보전

□ 출연 필요성

○ 제주특별자치도 경제통상진흥원은 중소기업에 대한 종합적인 지원을 강화하기 위하여 중소벤처기업부 및 제주특별자치도가 출연하여 설립한 비영리 재단법인임

○ 도정 주요사업과 제주제품 국내외 판로확대·신규시장 개척 등 각종 기업지원 업무를 수행하기 위한 전문인력의 인건비 보전 필요

【사업영역 확대】

(기존) 자금지원, 판로지원, 수출지원, 인증지원, 소상공인지원

(확대) 소상공인지원체계 강화, 공동물류 센터 운영, 도외(해외포함) 거점 판로망 확대 등

【위탁(대행) 사업예산 증가 추세】

(‘18년) 7,495백만원 → (‘19년) 15,494백만 → (‘20년) 18,721백만원

→ (’21년) 17,868백만원

【온·오프라인 판매채널 확대 등】

(’18년) 34개  → (‘19년) 38개 → (‘20년) 41개 → (’21년)43개

□ 출연 근거

○「지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률」제20조제1항

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조 제1항

□ 산출기초

○ 출연액 : 2,000백만원

○ 산출기초 세부내역

(단위:천원)

구 분			예산액	산 출 기 초	비고
계			2,000,000
인건비			2,000,000
	인건비(일반직)		1,891,757
		기본급	1,270,870	⦁3,416,315원 * 31명 * 12월 (원장 포함 31명 직원)
		제수당	303,730	⦁816,475원 * 31명 * 12월 (가족수당, 시간외근무수당, 직급보조비, 연가보상비 등)
		4대보험	162,157	⦁435,903원 * 31명 * 12월 (건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험료 회사부담금)
		퇴직급여충당금	155,000	⦁5,000,000원 * 31명
	인건비(공무직)		108,243
		기본급	83,248	⦁2,312,435원 * 3명 * 12월 (공무직 3명)
		제수당	9,506	⦁264,044원 * 3명 * 12월 (가족수당, 시간외근무수당, 연가보상비 등)
		4대보험	8,526	⦁236,822원 * 3명 * 12월 (건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험료 회사부담금)
		퇴직급여충당금	6,963	⦁2,321,000원 * 3명

※ 연도별 출연 현황

구 분	’18년	’19년	’20년	’21년	비 고
출연금	1,530	1,500	1,800	1,800

※ 인건비(정원) 재원 구분

구 분	총계	임원 (원장)	일 반 직						공 무 직
			계	1급	2급	3급	4급	5급	계	시설	환경	사무	판매
정 원	50	1	30	-	3	6	8	13	19	3	1	7	8
현 원	48	1	30	-	3	6	8	13	17	2	1	6	8
출연금	34	1	30	-	3	6	8	13	3	-	-	3

□ 출연 기대효과

○ 대행사업의 성공적인 수행은 물론 국내외 판로개척 및 중소기업지원 전문기관으로서의 지속 가능한 성장체계 마련

○ 체계적인 목적사업 수행으로 제주특별자치도 중소기업종합지원기관으로서의 위상을 확립하고 내실 있는 지원체계 확립

경제통상진흥원 냉‧난방기 교체공사 지원 출연(안)(신규)

사 업 명	경제통상진흥원 냉‧난방기 교체공사 지원	구분	출자
주관부서	소상공인·기업과		출연	250백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 대    표 : 제주특별자치도 경제통상진흥원 (원장 문관영)

○ 일반현황

- 소 재 지 : 제주시 연삼로 473

- 법인설립 : 1996. 07. 30.

- 조    직 : 3본부 2센터 8팀 / 정원 50명(임원 1, 일반직 30, 공무직 19)

- 이사회구성 : 이사 10인, 감사 2인

- 주요사업

․도내·외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축 및 중소기업 해외시장 개척

․중소기업 인력지원 사업

․중소기업경영안정지원자금 지원

․중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

․창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 경제통상진흥원 냉‧난방기 교체공사 지원

○ 출 연 금 : 250백만원

○ 출연용도 : 경제통상진흥원 냉‧난방기 노후화에 따른 잦은 고장으로 민원

발생 및 안전 위험요소가 있어 선제 대응 필요

□ 출연 필요성

○ 2007년도 냉‧난방기 설치 이후 내용연수(9년) 초과 사용으로 잦은 고장 및 부품 단종, 안전위험 등 해소하여 쾌적한 환경 조성

□ 출연 근거

○「지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률」제20조제1항

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조 제1항

□ 산출기초

○ 출연액 : 250백만원

○ 산출기초 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	산 출 기 초
합 계	250,000
사업비	250,000	□ 냉‧난방기 교체공사 실시설계비 = 15,000천원 □ 냉·난방기 철거 및 전기공사 = 30,000천원 □ 냉·난방기 교체 관급자재 구입비 = 205,000천원 · 실외기 5,500 × 15대 = 82,500천원 · 실내기 1,500 × 45대 = 67,500천원 · 공조공사 1식 = 55,000천원

○ 시설현황

- 위  치 : 제주시 연삼로 473(이도이동)

- 규  모 : 부지 4,583.6㎡ / 건물 13,418.51㎡(지상5층, 지하2층)

- 입주기관 현황 : 23개 기관·단체

□ 기대효과

○ 노후 냉‧난방기 교체로 민원인과 직원에 쾌적한 환경 제공 및 안전 위험요소 사전 차단

청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영 출연(안)

사 업 명	청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	구분	출자
주관부서	소상공인·기업과		출연	500백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 대    표 : 제주특별자치도 경제통상진흥원 (원장 문관영)

○ 일반현황

- 소 재 지 : 제주시 연삼로 473

- 법인설립 : 1996. 07. 30.

- 조    직 : 3본부 2센터 8팀 / 정원 50명(임원 1, 일반직 30, 공무직 19)

–이사회구성 : 이사 10인, 감사 2인

–주요사업

․도내·외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축 및 중소기업 해외시장 개척

․중소기업 인력지원 사업

․중소기업경영안정지원자금 지원

․중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

․창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영

○ 출 연 금 : 500백만원

○ 출연용도

- 도내 중소기업‧소상공인 생산제품의 홍보‧프로모션 및 온‧오프라인 매장 운영 지원을 통한 매출활성화와 지역경제 활성화 도모

- 신규 온라인 유통 채널 개척 및 홍보‧마케팅과 시즌‧테마별 판촉행사 기획으로 제주 제품 인지도 제고 등 기업 맞춤형 지원 추진

□ 출연 필요성

○ 제주 중소기업제품의 신규 유통채널 발굴과 판로 유지를 위하여 소요되는

필수 운영재원 지원

- 온‧오프라인 판매채널 운영 위한 인건비‧서버유지비 및 운영비 등

○ 소비자 구매채널 다양화에 대응 위한 소비자맞춤형, 비대면 온라인 시장 홍보‧마케팅 강화

- 코로나19로 확대된 온라인 시장 대응 위하여 SNS홍보, 포털사이트 광고, TV광고 등을 통한 제주 제품 매출 확대 추진

- 제주상품의 도내‧외에서의 인지도 강화를 위한 홍보‧판촉

- 온라인 제휴 쇼핑몰 발굴에 따른 매출 성장 견인과 제품 판로확보로 지역경제 활성화 마중물 역할 수행

○ 제주상품의 가격경쟁력 및 만족도 제고

- 쇼핑몰 입점 위한 제주 상품 신규 발굴 및 판매지원

- 온‧오프라인 결제 시스템 운영 지원으로 고객 이용 편의 도모

□ 출연 근거

○「지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률」제20조제1항

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조 제1항

□ 산출기초

○ 출연액 : 500백만원

○ 산출기초 세부내역

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액	산 출 기 초	비 고
계			500,000
	운영비		113,000
		운영비	113,000	• 온라인 쇼핑몰 유지보수 20,000천원×1식(6개월)=20,000천원 • e제주몰 서버 클라우드 임대비 2,000천원×6개월 = 12,000천원 • 이제주 SNS운영 2,250천원×12개월=27,000천원 • 쇼핑몰 통합 발주 시스템 운영 300천원×12개월= 3,600천원 • 전시판매장 판매원(파트타임) 인건비 2,000천원×4명×12개월×50%=48,000천원 • 오프라인 포스 유지비 200천원×12개월= 2,400천원
	홍보·마케팅비		387,000
		온&오프라인 통합마케팅	387,000	• 마케팅 운영 - 상세페이지, 디자인 컨텐츠 제작 : 800천원 × 70품목 = 56,000천원 - 온라인 포털 검색어 광고 : 10,000천원 × 4회 = 40,000천원 - 오프라인 매장 광고‧홍보 : 6,000천원×4회 = 24,000천원 - 신규제품 입점 판촉행사 : 2,000천원 ×23회 = 46,000천원 - SNS홍보광고 추진 : 8,000천원×2회 = 16,000천원 • 이벤트행사 명절 이벤트 : 50,000천원×2회=100,000천원 - 시즌‧테마별 프로모션 이벤트(10회) = 60,000천원 - 면세점 입점 제주제품 프로모션(10회) = 45,000천원

□ 출연 기대효과

○ 온·오프라인 판매채널의 안정적 운영과 홍보마케팅을 통한 도내 중소기업의 판로확대 지원

○ 중소기업 제품 생산부터 판로연결까지 원스톱 연결 지원으로 기업하기 좋은 여건 조성과 지역경제 활성화 마중물 역할 수행

중소기업 디자인경쟁력 강화지원 출연(안)

사 업 명	중소기업 디자인경쟁력 강화지원	구분	출자
주관부서	소상공인·기업과		출연	804백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 대    표 : 제주특별자치도 경제통상진흥원 (원장 문관영)

○ 일반현황

- 소 재 지 : 제주시 연삼로 473

- 법인설립 : 1996. 07. 30.

- 조    직 : 3본부 2센터 8팀 / 정원 50명(임원 1, 일반직 30, 공무직 19)

–이사회구성 : 이사 10인, 감사 2인

–주요사업

․도내·외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축 및 중소기업 해외시장 개척

․중소기업 인력지원 사업

․중소기업경영안정지원자금 지원

․중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

․창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 중소기업 디자인경쟁력 강화지원

○ 출 연 금 : 804백만원

○ 출연용도 : 제주 중소기업 디자인개발 지원, 패키징 디자인 개발, CI·BI 개발, 생산제품 포장디자인·홍보물 제작, 디자인 아카데미 운영, 디자인 트렌드 교육, 굿디자인 출품 수수료 지원, 디자인뱅크 컨텐츠 제작 등

□ 출연 필요성

○ 도내 중소기업(제조업)은 제품 개발 후 브랜드 디자인, 패키징 등 상품마케팅을 수행할 인력 및 비용 등의 경영 여건이 어려워, 본 사업을 통해 기업의 제품개발비용 경감과 역외 자본 유출 방지 추진

○ 지역업체 맞춤형 디자인 개발 지원으로 제주 중소기업의 제품 완성도 향상 및 고부가가치 실현

○ 소비자 기대에 부응하는 제품 디자인 및 패키징 디자인 개발로 도내 중소기업 제품의 상품성 향상, 매출 성장 도모

□ 출연 근거

○「지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률」제20조제1항

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조 제1항

□ 산출기초

○ 출연액 : 804백만원

○ 산출기초 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	산 출 기 초
합 계	804,000
디자인 지원 사업비	670,000	· 중소기업 디자인 개발지원비 13,000천원(패키지) × 10개 업체 = 130,000천원 10,000천원(브랜드) × 6개 업체 = 60,000천원 · 디자인페어 개최 : 90,000천원 · 디자인 아카데미 운영 : 30,000천원 · 디자인 전문회사 역량강화(유명 디자인페어 벤치마킹) : 40,000천원 × 1식 = 40,000천원 · 패키지 디자인 상품화 지원 : 30,000천원 · 굿디자인 출품 수수료 지원비 : 1,000천원 × 10개 업체 = 10,000천원 · 디자인개발 성과관리 및 분석조사 = 20,000천원 · 디자인뱅크 구축 운영 : 200,000천원×1식 = 200,000천원 · 디자인뱅크 디자인컨텐츠 제작 : 30,000천원 · 브랜드디자인 컨설팅 지원 : 30,000천원
일반 운영비	134,000	· 회의운영비 : 2,000천원 × 4회 = 8,000천원 · 도서인쇄비 : 4,000천원 × 2회 = 8,000천원 · 행사홍보비 : 3,000천원 × 4회 = 12,000천원 · 소모품비 : 500천원 × 12월 = 6,000천원 · 여 비 : 1,000천원 × 1인 × 12월 = 12,000천원 · 업무추진비 : 500천원 × 10회 = 5,000천원 · 디자인뱅크 서버구축비 : 30,000천원 · 자산취득비 : 25,000천원(특허출원 및 소프트웨어 구입) · 디자인 컨텐츠 구입비 : 10,000천원 · 포트폴리오사이트 유지보수 : 1,500천원×12개월=18,000천원

□ 기대효과

○ 제품‧패키징 디자인이 우수한 제품이 소비자 선택을 받는 디자인 중심으로 패러다임이 바뀜에 따라 제주 중소기업 제품의 경쟁력을 강화와 생산비절감을 위하여 브랜드‧패키징 디자인개발 지원 추진

중소기업 디자인 스튜디오 구축 및 운영 출연(안)(신규)

사 업 명	중소기업 디자인 스튜디오 구축 및 운영	구분	출자
주관부서	소상공인·기업과		출연	520백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 대    표 : 제주특별자치도 경제통상진흥원 (원장 문관영)

○ 일반현황

- 소 재 지 : 제주시 연삼로 473

- 법인설립 : 1996. 07. 30.

- 조    직 : 3본부 2센터 8팀 / 정원 50명(임원 1, 일반직 30, 공무직 19)

–이사회구성 : 이사 10인, 감사 2인

–주요사업

․도내·외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축 및 중소기업 해외시장 개척

․중소기업 인력지원 사업

․중소기업경영안정지원자금 지원

․중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

․창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 중소기업 디자인경쟁력 강화지원

○ 출 연 금 : 520백만원

○ 출연용도 : 제주 중소기업 제품 촬영 전문 스튜디오 인프라 구축

* 제주경제통상진흥원 2층 전용면적 420㎡ 유휴공간 활용 및 리모델링 추진

□ 출연 필요성

○ 도내 중소기업(제조업)은 제품 개발 후 상세페이지 제작 및 제품 촬영을 위하여 도외 스튜디오를 이용하는 실정, 본 사업을 통해 기업 고정비 경감과 역외 자본 유출 방지 추진

○ 기업별 맞춤형 디자인 개발지원으로 도내 중소기업 제품의 상품성 향상, 매출 성장 도모

○ 제주경제통상진흥원 2층 유휴공간(‘22년 평생교육장학진흥원 이전 예정) 리모델링 통하여 최소비용으로 제주기업 디자인개발 지원 가능

- 진흥원 한 건물에서 중소기업 판로확보와 직매입‧디자인개발 지원까지 원스톱으로 추진하여 효율성 극대화

□ 출연 근거

○「지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률」제20조제1항

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조 제1항

□ 산출기초

○ 출연액 : 520백만원

○ 산출기초 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	산 출 기 초
합 계	520,000
디자인 스튜디오 구축	400,000	· 제품촬영 전문 스튜디오 공간 리모델링 비용 - 인테리어 공사비 420㎡×530천원 = 226,600천원 - 인테리어 실시설계비 = 15,000천원 - 사무가구(파티션, 책상, 의자 등) = 12,400천원 · 제품촬영 전문장비 및 기자재 구입 - 촬영장비(카메라, 렌즈, 브라켓, 삼각대 등) = 80,000천원 - 촬영 악세사리(스탠드, 조명, 채널 무선동조 등) = 35,000천원 - 배경세트(전동4롤 배경, 배경지) : 5,000천원 - 촬영소품 구입(주방용품, 식기류, 수납장 등) = 5,000천원 - PC 및 기타장비(PC, 모니터, 저장장치 등) = 25,000천원
인건비	120,000	· 디자인지원 전담 인력 인건비 : 3,340천원×2명×12개월 ≒ 80,000천원 · 스튜디오 포토그래퍼 전담 인건비 : 3,340천원×1명×12개월 ≒ 40,000천원

□ 기대효과

○ 별도 공간 확보 없이 경제통상진흥원 유휴공간 활용하여 예산절감 및 시너지 효과 기대

○ 제주 중소기업 수도권 스튜디오 이용 비용 등 고정비 절감 및 경쟁력 강화