제400회 제2차 정례회

제1차 의회운영위원회

2021.11.24.(수) 10:00 소회의실

2022년도 일반회계 세입․세출 예산안

의회사무처 소관 제안설명서

제주특별자치도의회

JEJU SPECIAL SELF-GOVERNING PROVINCIAL COUNCIL

(총 무 담 당 관 실)

□ 안녕하십니까.

총무담당관 좌 정 규 입니다.

□ 존경하는 김용범 의회운영위원장님을 비롯한

여러 위원님!

평소 의회사무처 소관 업무에 대하여

각별한 관심과 성원을 보내 주시는 데 대하여

진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관 “2022년도 일반회계

세출예산안”에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

□ 사업명세서 101쪽 입니다.

□ 2022년도 의회사무처 일반회계 세출 예산안은

총 227억 3천 1백만원으로,

2021년도 당초예산 210억원보다

17억 3천 1백만원이 증액되어 8.2% 증가했습니다.

□ 단위사업별로 보고 드리겠습니다.

《 사업명세서 101쪽부터 105쪽까지 입니다.》

□ 의회운영 총괄 예산은

∙ 25억 6천 3백만원으로,

2021년도 당초예산 17억 7백만원보다

8억 5천 4백만원을 증액 편성하였습니다.

∙ 주요 사업으로는

- 정책박람회 홍보 및 개최 1억 2천 6백만원,

- 제11대 도의회 의정성과 책자 제작 2천만원,

- 제12대 도의회 개원 준비를 위한 현판, 명패 등 물품 구입과 의원실 재배치 등 시설 보수 및 이사 비용 4억 4천 7백만원,

- 의원회관 노후 냉난방기 교체 3억 7천 5백만원,

- 의정활동 지원에 만전을 기하기 위해 노후 공용차량 교체 구입 2억 2천만원 등을 계상하였습니다.

《다음은 사업명세서 105쪽부터 106쪽까지 입니다.》

□ 의사운영 예산은

∙ 4억 2천 4백만원으로,

2021년도 당초예산 5억 2백만원보다

7천 8백만원 감액 편성하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 제11대 의정총람 발간 2천만원,

- 제12대 의회 개원 준비를 위한 본회의장 물품 구입 및 개보수비 1억 2천 4백만원

- 회의운영에 필요한 노후 속기장비와 노후 비품 교체 예산 3천 4백만원 등입니다.

∙ 의사운영 사업비 감소사유는

- 2021년 사업비 중 비대면 전자회의시스템 구축 예산 8천만원과 본회의장 영상장비시스템 교체 예산 1억 8천만원이 사업 완료되어 일몰되었기 때문입니다.

《다음은 사업명세서 106쪽부터 108쪽까지 입니다.》

□ 정책입법 예산은

∙ 3억 7천 3백만원으로,

2021년도 당초예산 2억 7백만원보다

1억 6천 6백만원을 증액 편성하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 주요시책사업 분석보고서 및 정책연구 책자발간, 재정정책 정보지 등 책자발간 4천만원,

- 정책토론회 및 간담회 운영 경비 1천 8백만원

- 의정 주요현안에 대한 여론조사 2천만원,

- 의정자료센터 자가대출반납 및 상호대차시스템 구축 사업비 9천 4백만원으로

∙ 정책입법 사업비가 증가한 사유는

- 조직개편으로 정책입법담당관실 정책분석팀과 재정연구팀이 신설됨에 따라, 관련 예산 5천만원과 의정자료센터 자가대출반납 및 상호대차시스템 구축 사업비 9천 4백만원이 증가했기 때문입니다.

《사업명세서 108쪽부터 110쪽까지 입니다.》

□ 의정홍보관리 예산은

∙ 12억 6천 6백만원으로,

2021년도 당초예산 10억 4천만원보다

2억 2천 5백만원을 증액 편성하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 의정활동 홍보 2억 2천 2백만원,

- 의정홍보 스팟광고 1억 8천만원,

- 의정뉴스 제작 및 현장중심 기획 홍보 추진 9천만원,

- 홈페이지 운영 전산시스템 유지보수 1억원,

- 월간 도의회 광장 및 드림제주21 발간 1억 5천만원,

- 제주특별자치도의회 SNS 운영 및 SNS 의정홍보 동영상 콘텐츠 제작 1억원,

- 제11대 도의회 후반기 기록사진집 및 의장 연설문집 발간, 제12대 전반기 홍보영상물 및 책자 제작, 홈페이지 정비 등 9천 5백만원

- 인코딩 장비 및 무정전전원장치 등 노후장비 교체 1억 1천만원 등으로

∙ 의정홍보관리 사업비 증가 사유는

- 제11대 도의회 마무리 및 제12대 도의회 개회에 따른 예산 9천 5백만원, SNS 의정홍보 동영상 콘텐츠 제작 7천만원이 신규 반영되고, 노후 장비 교체 예산 6천 3백만원이 증액되었기 때문입니다.

《사업명세서 110쪽부터 111쪽까지 입니다.》

□ 위원회 활동지원 예산은

∙ 6억 5백만원으로,

2021년도 당초예산 6억원보다 5백만원 증액 편성하였으며,

∙ 7개 상임위원회와 4개 특별위원회에서 주관하는

각종 정책토론회 및 세미나 개최, 자료 제작 등을 위한 예산입니다.

- 2021년까지 위원회 활동지원에 편성되었던 정책연구실 운영에 따른 예산은 조직개편으로 정책입법담당관실에 편성하였고, 남북교류 및 평화협력지원 특별위원회 예산 2천 3백만원이 신규 편성되었습니다.

《다음은 사업명세서 115쪽부터 116쪽까지 입니다.》

□ 의원 의정활동 예산은

∙ 39억 8천만원으로,

2021년도 당초예산 39억 2천 5백만원보다

55백만원을 증액 편성하였습니다.

∙ 의정활동비, 월정수당, 국내․외 여비를 비롯하여 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원역량개발 등을 위한 예산으로

∙ 월정수당과 의원국외여비, 의원국민건강부담금 등 1억 3백만원이 증액되었고, 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원역량개발비 등 4천 8백만원이 감액되었습니다.

《마지막으로 사업명세서 116쪽부터 120쪽까지입니다.》

□ 인력운영비 및 부서운영 기본경비인

행정운영경비 예산은

∙ 135억 2천 1백만원으로,

2021년도 당초예산 130억 1천 7백만원보다

5억 4백만원을 증액 편성하였는데,

∙ 보수 및 수당 등을 편성함에 있어 예산 정원에 맞춰 예산편성지침을 기준으로 편성하였습니다.

□ 이상에서 설명 드린 바와 같이 의회사무처의 내년도 예산안은

❍ 2022년도 세출예산액은

2021년과 비교하여 8.2% 증가하였는데,

□ 제11대 도의회 후반기 마무리 및 제12대 도의회 개원 준비, 의정활동을 효율적으로 지원하고, 청사 편의시설 확충 등 의원님들과 직원들의 근무환경을 개선하기 위해 반드시 필요한 예산을 편성한 만큼,

□ 위원님들께서 원안대로 심사․의결하여 주실 것을

부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.