제402회 제주특별자치도의회 임시회

보건복지안전위원회

2022년 주요 업무 보고

2022. 2

서 귀 포 의 료 원

보고순서

	Ⅰ	일반현황
	Ⅱ	2022년 경영계획 및 목표
	Ⅲ Ⅲ	2022년 주요업무 계획
	Ⅳ Ⅳ	2021년 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅰ. 일반현황

□ 연 혁

□ 1964.  1.     제주도립 제주병원 서귀분원 인가

□ 1983.  7.     지방공사 제주도 서귀포의료원으로 전환

□ 1994.  3.     종합병원으로 승격

□ 2009.  7.     지역응급의료기관에서 지역응급의료센터로 지정

□ 2009. 10.     고압산소치료센터 개설

□ 2015.  4.     심뇌혈관센터 개설

□ 2016.  3.     부설 산후조리원 개원

□ 2020.  5.     보건복지부 ‘지역 책임의료기관’ 지정

□ 직원현황

(2021년 12월말 현재, 단위 : 명)

구 분	계	원장	의사직	약사직	간호직	보건직	사무직	기능직	공무직
정 원	446	1	44	2	230	61	23	50	35
현 원	416	1	40	2	215	42	21	31	64
결 원	△30	0	△4	0	△15	△19	△2	△19	29

□ 이사․감사 현황

(단위 : 명)

계	이 사			감 사
	소계	당연직	임명직
11	10	3(원장포함)	7	1

□ 기 구 표

□ 4부 22개과 2실 4센터

														원장
	감사																									이사회
	관리부									진료부									교육연구부									공공의료본부
		총무과				원무과			각 진료과		간호과		약제과		QPS실		감염관리실											보건의료복지통합지원센터		지역응급의료센터		심뇌혈관센터		모자보건센터

□ 진료과목 : 18개과, 전문의 40명

(2021년 12월말 현재, 단위 : 명)

진료과목명	내과	외과	산부인과	소아청소과	정형외과	신경외과	흉부외과	정신건강의학과	신경과	이비인후과	비뇨의학과	마취통증의학과	영상의학과	진단검사의학과	재활의학과	가정의학과	안과	응급의학과
40	9	2	3	2	3	3	1	0	0	1	0	3	3	1	1	0	1	7

□ 시설규모

□ 부지면적 : 23,622.3㎡

- 본관부지 : 22,170㎡

<행정안전부 11,571㎡, 기획재정부 175㎡, 제주특별자치도 10,424㎡>

- 기숙사 : 1,452.3㎡

<서원아파트 1,176㎡, 대경주택 276.3㎡>

□ 건물면적: 32,776.44㎡

구 분	층 수	면 적	건축년도	용 도
본 관	지상4층/지하2층	24,004.33㎡	2013년	․ 외래, 병동, 원무과 ․ 응급의료센터 증축(2019년)
별 관	지상5층/지하1층	3,728.63㎡	1999년	․ 어린이집, 산후조리원, 기숙사(간호사), 총무과, 대강당 등
구 관	지상2층/지하1층	576.11㎡	1997년	․ 舊. 검진센터 ․ 리모델링(2009년)
장례식장	지상2층/지하1층	1,559.72㎡	2005년	․ 분향소 및 접객실
장례식장 별 관	지상2층	490.7㎡	2009년	․ 분향소 및 접객실 ․ 리모델링(2016년)
빈 소 휴게시설	지상1층	154.05㎡	2018년	․ 휴게시설
서원 기숙사	지상6층/지하1층	1,830.3㎡	2018년	․ 의사 숙소(24세대)
대경주택	지상3층	432.6㎡	1998년	․ 의사 숙소(5세대)

※ 주차면 : 279면 → 지하 100면, 지상 179면 (장애인 16, 임산부 2)

□ 운영병상수 :  67실 291병상

구 분	계	1인실	2인실	4인실	5인실	ICU	음압격리
병 실	67	24	2	6	44	4	3
병 상	291	24	4	24	220	16	3

□ 주요 의료시설

의료시설	비 고
응급의료센터	․ 병 상 : 20병상 ․ 전담인력 : 35명 (의사 9, 인턴 1, 간호사 16, 기타 1) ․ 보유장비 : 심장충격기, 심전도기, 인공호흡기 등
중환자실	․ 병 상 : 16병상 ․ 장 비 : 인공호흡기, CRRT, 후두경 등
심․뇌혈관센터	․ 장 비 : 혈관조영촬영장치외 9종
인공신장실	․ 병 상 :27병상(23병상 운영)
건강증진센터	․ 종합건강증진센터로 운영 ․ 보유장비 : 디지털유방촬영장치, 폐기능검사기등
고압치료센터	․ 복실가압챔버 1기(최대 6기압 유지, 3인용)
내시경센터	․ 4개실 전자내시경(위·대장), ERCP
분만․신생아실	․ 태아감시장치 3대, 보육기 4대 외 의료장비

□ 주요 부대시설

의료시설	비 고
산후조리원	․ 산모실 13실, 유아실 1실(바시넷 13개), 수유실 1실, 건강관리실 1실
직장어린인집	․ 보 육 실 : 3실, 최대 15명 수용 (보육교사 4명)
장례식장	․ 영안실 : 14구 안치 가능 ․ 분향소(5실) / 접객실(4실) / 빈소 휴게시설(4실)
간호사기숙사	ㆍ 8실 최대 16명 수용

□ 의료장비 : MRI, CT 등 350종 1,800점

□ 주요 의료장비

장비명	수랑(대)	장비명	수랑(대)
MRI	1	이동형음압기	29
CT	1	혈관조영촬영기	1
심장초음파촬영기	1	인공신장기	26
CRRT(지속적신대체요법)	2	초음파영상진단기	9
DR(일반촬영기)	5	골밀도측정기	1

□ 진료 현황

□ 환자진료

(단위 : 명, %)

구 분	2021년			2020년			증감(증감율)
	계	외래 (실인원)	입원 (연인원)	계	외래 (실인원)	입원 (연인원)	계	외래 (실인원)	입원 (연인원)
계	288,857	228,788	60,069	287,161	221,757	65,404	0.59	3.17	△8.16
건강보험	205,548	157,991	47,557	205,493	156,202	49,291	0.03	1.15	△3.52
의료급여	32,611	23,667	8,944	35,774	24,375	11,399	△8.84	△2.91	△21.54
기타환자	50,698	47,130	3,568	45,894	41,180	4,714	10.47	14.45	△24.31

※ 기타환자: 산재,자보,보훈,일반 등

□ 응급환자

(단위 : 명, %)

구 분	2021년	2020년	전년대비
	실적	실적	증감	증감율
계	33,864 (93)	30,674 (84)	3,190	10.4
총환자수	33,864 (93)	30,674 (84)	3,190	10.4
입원환자수	2,309 (7)	2,708 (8)	△399	△14.7
입원비율()	7	9	△2	△22.2

※ (    )는 1일 기준

□ 건강검진

(단위 : 명, %)

구 분	2021년	2020년	전년대비
	실적	실적	증감	증감율
계	27,422	21,751	5,671	20.7
일반검진	7,794	6,655	1,139	14.6
암검진	17,379	15,096	2,283	13.1
학생검진	2,249	0	2,249	100

□ 예산현황

□ 2021년 예산

- 2020년 67,096백만원 대비 11,838백만원 (17.6% 증가)

(단위:백만원, %)

예산과목	2022년	2021년	증감액	증감율	예산과목	2022년	2021년	증감액	증감율
합 계	78,934	67,096	11,838	17.6	합 계	78,934	67,096	11,838	17.6
∘ 사업예산	63,843	54,707	9,136	16.7	∘ 사업예산	59,476	54,244	5,232	9.6
의료수익	55,238	34,497	20,741	60.1	의료사업비	58,124	53,399	4,725	8.8
의료외수익	8,605	20,210	△11,605	△57.4	의료외비용	1,352	845	507	60.0
∘ 자본적 수입	11,181	3,721	7,460	200.5	∘ 자본적 지출	17,266	12,267	4,999	40.8
보조금수입	11,181	3,721	7,460	200.5	유형자산	12,009	4,909	7,100	144.6
					유동부채상환	5,257	7,358	△2,101	△28.6
∘ 유보자금	3,910	8,668	△4,758	△54.9	∘ 예비비	2,191	585	1,606	274.5
순세계잉여금	312	5,651	△5,339	△94.5	사업예비비	2,186	582	1,604	275.6
미수금	3,598	3,017	581	19.3	자본예비비	5	3	2	66.7

Ⅱ. 2022년 경영계획 및 목표

경영 목표 : 공공의료 역할 충실

<감염병 대응체계 안정적 유지, 원활한 병원 증축 사업 추진>

미  션

생명존중과 최상의 의료서비스로 지역주민의 행복과 건강한 삶에 기여

비  전

공공의료의 패러다임을 선도하는 병원

사회적 가치 실현으로 지역주민에게 신뢰받는 병원

누구나 함께 일하고 싶어 하는 병원

핵심

가치

진료기능 강화

공익적 기능 수행

경영개선

전략

목표

의료 질 향상

경쟁력 강화

경영효율화

고객중심 경영

성과

목표

①	필수의료
	서비스 강화

②	우수의료진
	확보를 통한
	진료경쟁력
	강화

③	우수검사실
	신임인증 및
	코로나19
	진단검사
	자체실시

①	감염병 대응
	체계 유지

②	표준진료화
	및 의료질
	향상

③	안정적인
	분만서비스
	제공

①	경영 합리화

②	재정건전성
	강화

③	의료장비
	현대화

①	고객만족도
	향상

②	병원증축으로
	의료 불균형
	해소

③	대외 인지도
	제고

Ⅲ. 2022년 주요업무 계획

1.	의료 질 향상
2.	경쟁력 강화
3.	경영 효율화
4.	고객중심 경영
5.	2022년 제주권역재활병원 운영
6.	2022년 서귀포공공산후조리원 운영

1		의료의 질 향상

□ 필수의료 서비스 강화

	2022년 달성목표
□ 응급의료센터 전년대비 전원환자 비율 5% 감소 □ 주요 진료과 의사 인력 채용

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 진료기능 강화로 응급의료센터 내원환자의 타지역으로 전원율 감소

- 주요진료과 의사인력 충원으로 양질의 의료서비스 제공

□ 총사업비 : 1,200백만원 (도비 100%)

□ 추진실적

□ 주요 진료과 인력 충원

- 신경과 전문의 1명 채용 : 2022. 1월

□ 추진계획

□ 응급의료센터 전원률 관리 : 매월 공유

□ 주요 진료과 인력 충원

- 신경과 전문의 1명 추가채용 : 2022. 3월

- 일반외과 1명 추가 채용 : 2022. 2월

□ 기대효과

□ 심뇌혈관질환자 응급상황 대처능력 향상을 통한 진료역량 강화

□ 인구 고령화에 따른 심뇌혈관 질환 예방 및 관리 확대·강화

□ 진료역량 강화를 통해 산남권 지역책임의료기관으로의 역할 확대 및 지역사회가 요구하는 수준 높은 의료서비스 제공

□ 생명·건강과 직결된 중증응급의료의 지역 간 공급 불균형 해소

□ 우수의료진 확보를 통한 진료경쟁력 강화

	2022년 달성목표
□ 제주대학교병원 전문 의료진 3명 확보 ⇨ 의사 인력의 안정적 확보

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 대학병원에서 우수 의료인력 지원 받아 지역주민에게 양질의 의료서비스제공으로 의료안전망 구축

- 파견 진료과 : 외과, 신경외과, 순환기내과

□ 총사업비 : 600백만원 (국비 50%, 도비 50%)

□ 추진실적

□ 복지부 사업계획서 제출 : 2021. 12월

□ 제주대학교병원 파견 요청 : 2021. 12월

□ 사업계획서 승인 : 2022. 1월

□ 파견의 진료 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 추진계획

□ 파견의 진료 실적 점검 보고  : 2022. 9월

□ 사업 완료보고 : 2023. 1월

□ 기대효과

□ 지역 대학병원과의 연계 강화 및 의료경쟁력 강화 및 환자 만족도 향상

□ 대학병원 의사인력 파견으로 우수 의료인력 안정적 확보

□ 의료진 확보를 통한 특화 및 전문화된 진료서비스 제공

□ 우수검사실 신임 인증 및 코로나19 진단검사 자체 실시

	2022년 달성목표
□ 우수검사실 신임 인증 획득 ⇨ 채혈 검사 결과 정확도 대외 인증 □ 분자진단분야 우수검사실 인증 획득 ⇨ PCR 검사(코로나19, 결핵등) 신뢰도 인증

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 철저한 검사실 운영관리를 통해 정확한 검사결과 제공을 위한 우수검사실 인증 신청

- 코로나19 자체 진단에 따른 검사의 정확성 확보를 위한 분자진단분야 우수 검사실 인증 신청

□ 총사업비 : 7백만원 (자체 100%)

□ 추진계획

□ 코로나19 신빙도 조사(대한임상검사정도관리협회) 참여 : 연 2회

□ 검사실 신빙도 조사 참여 : 연 2회 ~ 4회

□ 코로나19 분자진단검사 실시 : 연중

□ 우수검사실 신임인증(분자검사실) : 2022. 3월

□ 우수 검사실 신임인증 : 2022. 11월

□ 기대효과

□ 검사실 업무의 질적 향상 및 환자에게 양질의 진료와 최상의 의료서비스를 제공

□ 우수검사실 신임인증을 통한 업무표준화와 질 향상으로 검사 정확도 및 신뢰도 유지

□ 코로나19 자체 진단 가능으로 신속 선제 검사로 확진자 감염전파 조기 차단

2		경쟁력 강화

□ 감염병 대응 체계 유지

	2022년 달성목표
□ 코로나19 대응체계 유지 ⇨ 종식까지 선별진료소, 감염병 전담병원 운영 □ 코로나19 재택치료 환자 관리사업 수탁

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 코로나19 종식까지 24시간 선별진료소 및 감염병 전담병원 운영 지속

- 코로나19 등 감염병 선제적 대응 관리

□ 총사업비 : 654백만원 (도비 100%)

□ 추진계획

□ 24시간 코로나19 대응체계 유지 : 연중

□ 코로나 대응 선별진료소 및 감염병전담병원 지속 운영 : 연중

□ 감염관리 예방활동

- 감염관리 교육 및 세미나 : 연 2회

- 감염관련 회의, 감염관리위원회 : 주 1회

□ 코로나19 재택치료 환자 관리사업 수탁

- 재택치료 환자의 건강관리 모니터링

- 재택치료 환자가 진료를 원하는 경우 비대면 진료 실시

- 재택치료 환자의 응급상황 발생 시 응급이송 결정 및 비상연락

□ 호흡기 내과 전문의 채용 : 2022. 2월

□ 기대효과

□ 코로나19 등 감염병 감시 및 위기대응 체계 구축으로 감염병 확산방지

□ 감염병 전담병원의 안정적 운영으로 신뢰도 향상

□ 진료표준화 및 의료 질 향상

	2022년 달성목표
□ 표준진료지침 2건 신규 개발 ⇨ 진료과정 표준화로 양질의 의료 제공

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 다빈도 주요 질환을 대상 신규 CP 개발 2개,

- 원내 CP 교육 및 주기적인 CP 모니터링

- 표준진료지침(CP) 활성화를 통한 적정진료 수행

□ 총사업비 : 2백만원 (자체 100%)

□ 추진계획

□ 표준진료지침 적용률 및 완성률 모니터링 등 : 연중

□ 표준진료지침 교육 계획 : 연 5회 실시

□ 표준 진료 지침 관리위원회 : 분기별 개최

□ 표준진료지침 활용 우수 진료과 포상 : 2022. 12월

□ 신규 표준진료지침 개발 : 연내

□ 기대효과

□ 표준화된 진료과정을 통한 적정진료 수행

□ 의료 서비스 효율성 및 의료의 질 향상

□ 진료표준화를 통한 의료 질 향상 및 고객만족도 증대

□ 안정적인 분만서비스 제공

	2022년 달성목표
□ 관내분만율 40% 이상 ⇨ 서귀포시 지역 유일의 분만서비스 제공 □ 분만율 향상을 위한 산후조리 서비스 제공

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 관내 출산율 제고 및 안정적 분만 의료서비스 제공

- 임신·출산·산후조리까지의 의료서비스 제공

□ 총사업비 : 500백만원 (국비 50%, 도비 50%)

□ 추진계획

□ 찾아가는 산부인과 순회 진료 : 월 1회 이상

- 산전진료 및 부인과 진료 지원으로 여성과 태아 건강 보호

□ 24시간 분만 산부인과 운영 : 연중

□ 산후조리원 소아청소년과 전문의 회진 : 주1회 이상

□ 기대효과

□ 산전ㆍ분만ㆍ 산후관리 서비스 제공으로 안전하고 건강한 분만 및 태아와 모성의 건강증진 도모

□ 24시간 안전한 분만서비스 제공으로 관내 출산율 제고

□ 고위험 산모군에 대한 산전관리 및 의료서비스 강화

□ 산모와 신생아를 위한 전문 진료체계 구축으로 모자보건 향상

3		경영 효율화

□ 경영 합리화

	2022년 달성목표
□ 복지부 운영평가 “B”등급 획득

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 전년대비 대외 평가 점수 상향으로 대외 이미지 제고 모색

- 전년 평가 지적사항 및 부족한 지표에 대한 지속적인 모니터링 통한 환류체계 구축

□ 총사업비 : 106백만원 (자체 100%)

→ 평가 성과급

□ 추진계획

□ 평가 실적 수시점검 실시

- 점검 결과 분석 및 환류체계를 통한 업무 프로세스 구축

□ 평가 공감대 형성을 위한 교육 및 홍보 실시

□ 평가지표별 경영실적 수시점검

□ 기대효과

□ 평가 지표에 따른 목표관리로 업무 효율성 향상

□ 목표 지향적 경영혁신이 지속되도록 체계화

□ 평가 목표 달성을 통한 고객 신뢰도 및 이미지 제고

□ 재정건정성 강화

	2022년 달성목표
□ 복지부 공모사업으로 자금확보 ⇨ 국고 지원금 16억원 이상 확보 □ 은행 차입금 일부 상환 ⇨ 10억원 상환 □ 장례식장 활성화 ⇨ 관리원 1명 채용으로 이용고객 만족도 향상

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 복지부 공모사업 선정으로 사업 재원 마련

→ 민간의료기관이 수익성 때문에 기피하는 공익적인 서비스 제공 가능

- 은행차입금 원금 상환으로 이자비용 절감 및 부채비율 감소

- 장례식장 활성화를 위한 음식 메뉴 다양화 등 수익증대

□ 총사업비 :  2,605백만원

□ 추진계획

□ 복지부 공모사업 선정 : 2022.1월 ~ 2월

- 공모사업 :

· ①분만취약지 지원사업 500백만원, ②의료인력 지원사업 600백만원,

③공공보건프로그램 지원사업 25백만원,④공공보건의료협력체계구축사업 480백만원

-  공모사업 수행 : 연중

□ 은행차입금 1,000백만원 상환 : 2022. 10월

□ 장례식장 활성화 : 상반기

- 문상객 접대 음식 다양화 및 음료,주료등 제공

→ 음식가격 현실화 및 관리원 1명, 조리원 2명 채용

□ 기대효과

□ 공모사업 재원 확보를 통한 자금운영의 효율성 강화

□ 은행 차입금 상환으로 재정 건정성 제고

□ 문상객 접대 음식 다양화와 음료,주류 제공을 통한 수익증대

□ 의료장비 현대화

	2022년 달성목표
□ C.T 등 총 21종 의료장비 도입 ⇨ 노후교체 11종, 추가7종, 신규3종

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 내구연한 지난 노후 장비 대체 및 부족한 장비의 도입 필요

- 외과, 정형외과 전문의 채용에 따른 수술 장비 필요

- 노후장비 교체 및 신규 의료장비 보강을 통한 재무 상태 개선과 양질의 의료서비스 제공

□ 총사업비 :  2,398백만원

□ 추진계획

□ 의료장비 목록

(단위: 백만원)

설치장소	장비명	대수	예상금액	사유
중환자실	중앙환자감시장치	1	143.0	노후교체
21병동	세척기	2	40.0	노후교체 /신규보강
응급실
수술실	복강경	1	19.9	신규
수술실	제너레이터	1	19.5	추가
수술실	전기 수술기	1	14.0	노후교체
수술실	경성방광경	3	14.7	노후교체
수술실	경성내시경	1	6.9	추가
중앙공급실	고압 스팀 소독기	1	175.0	노후교체
수술실	전신마취기	1	90.0	노후교체
분만실	신생아용 감시장치	1	88.0	신규
수술실	제논헤드라이트시스템	1	13.0	노후교체
수술실	마이크로 수술기구세트	1	11.0	신규
수술실	수술환자 감시장치	1	60.0	노후교체
진단검사의학과	삼투압 측정기	1	13.5	추가
진단검사의학과	혈액 응고 검사기	1	77.0	노후교체
재활의학과	Bio feed back unit	1	13.0	추가
재활의학과	내시경 세척기	1	12.5	추가
진단검사의학과	자동 혈액 분석기	1	77.0	노후교체
재활의학과	전동상하지운동기	1	5.5	추가
진단검사의학과	원심분리기	1	5.0	노후교체
영상의학과	C.T	1	1,500.0	추가
계			2,398.5

□ 추진일정

- 보조금 교부 : 2022. 2월

- 입 찰 시 행 : 2022. 4월

- 납품 및 검수 : 2022. 4~9월

- 사 업 완 료 : 2022. 10월

□ 기대효과

□ 수술 장비 교체로 인한 안전성 확보

□ 노후 의료장비 교체 등 최신 의료기기 도입으로 진료서비스의 질적 향상

□ 환자들의 편의와 안전성 제공 및 간호서비스 만족도 향상

□ 장비 보강으로 병원의 운영여건 개선과 경영효율화 통한 내·외부 고객만족도 증대 및 경쟁력 제고

4		고객중심 경영

□ 진료안내 시스템 개선

	2022년 달성목표
□ 자체 환자만족도 조사 80점 이상 ⇨ 결과 환류를 통한 개선사항 모색

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 복리후생 확대를 통한 친절 및 양질의 의료서비스 제공

- 일방적 고객 서비스에서 서로 소통하는 고객 서비스로의 마인드 전환

- 병원 주 출입구 안내 데스크 능동적인 서비스 제공

→ 전화, 진료, 병원, 노약자 등 거동이 불편한 환자 안내 등

□ 총사업비 : 85백만원 (자체 100%)

→ 직원건강관리 지원 예산

□ 추진계획

□ 직원 건강관리 지원

- 특수검진, 독감예방접종, 결핵 고위험 직원 잠복결핵 검사 등

□ 외부 전문강사 초빙 전 직원 대상 친절 교육 실시

□ 안내데스크 직원 추가 배치 : 상반기

□ 고객만족도 조사 : 하반기

□ 기대효과

□ 직원만족도 향상으로 양질의 의료서비스 제공

□ 고객만족도 향상으로 병원이미지 제고

□ 병원증축으로 의료 불균형 해소

	2022년 달성목표
□ 병원증축 실시설계 승인, 착공 ⇨ 병원증축 사업의 2차년도 추진 척도

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 건축규모 : 9,150㎡ / 지하2층~지상4층/ 총사업비 297억원

- 병원 증축

· 병상 : 119병상

→ 정신과 44병상, 급성기 45병상, 호흡기 25병상, 음압격리 5병상

※ 호흡기병동은 일반병동에서 감염병 치료전용병동으로 전환 가능

· 건강검진센터(장애검진포함), 재활센터

□ 총사업비 : 8,600백만원 (국비 50%, 도비 50%) → 2차년도 사업비

□ 추진계획

□ 단계별 사업계획

- 건축실시 설계완료 : 2022. 3월

- 건축실시설계 조달청 적정성심의 : 2022. 3월

- 건물 BF, 친환경 예비 인증 : 2022. 4월

- 증축 건축 계약체결: 2022. 5월

- 증축 착공: 2022. 6월

□ 기대효과

□ 폐쇄병동 및 호흡기병동 증축으로 미충족 의료서비스 제공 기반 마련

□ 재활센터, 장애친화건강검진센터 확대 및 의료수요 증가에 대한 선제적 대응체계 마련으로 지역책임의료기관으로서의 역할 강화

□ 대외 인지도 제고

	2022년 달성목표
□ 언론보도 10회 이상 □ 건강강좌 5회 이상 □ 자문위원회 2회 이상

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

-  병원 활동에 대한 홍보 강화를 통한 고객 및 지역주민의 인식 개선활동 전개

- 무료 건강검진, 고당프로그램 등 참여형 프로그램 제공을 통한 홍보

□ 총사업비 :  28백만원 (자체 100%)

□ 추진계획

□ 홍보채널

- 언론 및 방송, 인터넷 매체 활용 : 연중

- 병원 홈페이지 활성화를 통한 적극적 진료 활동 홍보 : 연중

□ 대면 홍보

- 지역주민 대표 자문위원회 개최 : 상,하반기

- 지역사회 기관과 연계한 각종 건강강좌 등을 통한 홍보 : 연중

□ 기대효과

□ 홍보를 통한 의료원 신뢰도 제고

□ 공공의료사업 홍보책자 제작으로 병원 행사 등 공공의료사업 홍보로 사업 인지도 확산

5		2022년 제주권역재활병원 운영

1		일반현황

□ 부    지 : 5,979㎡, 건축규모 : 19,019㎡(지상 7층, 지하 2층)

□ 허가병상 : 132병상 / 운영병상 : 117병상

□ 진료과목 : 재활의학과(뇌손상재활, 척수손상재활, 근골격계재활, 소아재활 등)

□ 병상현황

구 분	병 실				병 상
	1인실	2인실	5인실	계	1인실	2인실	5인실	계
6층	4	1	8	13	4	2	40	46
5층	4	1	8	13	4	2	40	46
4층	2	4	6	12	2	8	30	40
계	10	6	22	38	10	12	110	132

- 정규직                                            (2021. 12월말 기준, 단위 : 명)

구 분	계	병원장	의사직	간호직	약사직	행정직	의 료 기술직	기 술 기능직
정 원	153	1	4	39	1	9	83	16
현 원	136	1	4	36	0	8	67	15
결 원	△22	0	0	△3	△1	△1	△16	△1

※ 의사직 : 봉직의 3, 공보의 1

- 정원 외

구 분	계	간호사	간 호 간병병동	조리실	공 공 재 활	카 페 매 점	세탁원	*기타
계	43	2	18	11	3	3	1	5
무기직	16	1	5	7	0	1	1	1
계약직	27	1	13	4	3	2	0	4

* 기타(약사1, 약무보조1, 로봇재활사업1, 단시간임상병리사1, 육아휴직대체1)

2		예산 및 환자진료 계획

Ⅰ. 세 입 예 산

(단위: 백만원, %)

구분	‘22년	‘21년		예산대비 증(△)감	증(△)감율
	예산액	예산액	집행액
합계	12,596	12,815	12,685	△219	△1.7
사업수입	11,841	11,528	11,406	313	2.7
- 의료수익	9,200	8,617	8,482	583	6.8
- 의료외수익	2,641	2,911	2,924	△270	△9.3
자본적수입	13	362	354	△349	△96.4
이월금수입	742	925	925	△183	△19.8

Ⅱ. 세 출 예 산

(단위: 백만원, %)

구분	‘22년	‘21년		예산대비 증(△)감	증(△)감율
	예산액	예산액	집행액
합계	12,596	12,815	11,691	△219	△1.7
사업비용	11,963	11,484	10,689	479	4.2
- 의 료 비 용	11,619	11,117	10,473	502	4.5
- 의료외비용	334	347	206	△13	△3.7
- 법인세비용	0	10	10	△10	△100.0
- 예 비 비	10	10	0	0
자본적지출	592	1,296	967	△704	△54.3
과년도미지급금	41	35	35	6	17.1

Ⅲ. 환 자 진 료

(단위 : 명)

구 분	‘22년	‘21년		계획대비 증(△)감	증(△)감율
	계 획	계 획	실 적
계	62,586	59,618	56,409	2,968	5.0
입원환자	34,675	32,850	31,345	1,825	5.6
외래환자	24,700	23,655	22,134	1,045	4.4
낮 병 동	3,211	3,113	2,930	98	3.1

3		2022년 운영계획

□ 재활의료기관 1기 사업 지속 추진

- 장애인건강권법에 따른 보건복지부 재활의료기관 1기 사업에 참여하여 회복기 환자의 집중적 재활치료 및 조기일상복귀를 도모

- 지정기간 : 2020. 3월 ∼ 2023. 2월

- 주요 내용

· 회복 시기 집중재활치료가 가능하도록 질환별 적정 입원기간을 보장

· 맞춤형 통합치료계획 및 퇴원계획을 수립하고 치료성과를 점검·관리

· 환자 맞춤형 집중재활치료(최대 4시간)를 실시

· 잔존 장애관리나 돌봄서비스 등을 지역사회 연계 지원

□ 간호간병 통합서비스 지속 운영

- 재활전문 공공병원으로서 정부 정책사업인 보호자 없는 병동 운영으로 공익적 기능 수행 및 병실 문화 개선 선도

- 운영병상 : 25병상(5인실 5실)

- 운영인력 : 간호사 11명, 간호조무사 4명, 재활지원 12명, 병동지원 2명

- 주요내용

· 보호자나 간병인이 상주하지 않고 간호사 등 전문인력을 통하여 환자 개인 특성에 따른 간호간병서비스 제공

□ 공공재활 프로그램 운영으로 성공적인 사회복귀 도모

- 공공재활프로그램(국도비) 활성화를 통해 장애발생 후 입원기간을 단축하여 효과적인 재활치료와 성공적인 사회복귀 도모

·사업대상 : 입원환자 및 재가 장애인 등 프로그램을 필요로 하는 자

·선정기준 : 입원환자 및 지역사회 장애인의 재활상태 및 사회복귀욕구 등 상담을 통하여 대상자 선정

·주요내용 : 조기사회복귀 지원, 방문재활, 건강증진, 여성장애인재활, 소아청소년재활, 문화생활지원 프로그램 등

□ 쾌적한 재활환경 개선을 위한 기능보강사업 실시

- 증가하는 환자수요에 대응하여 보다 많은 재활의료서비스 제공

- 첨단 전문재활치료 장비 등을 구비하여 최적의 의료 환경 개선

- 사업기간 :‘22. 3월∼9월 / 사업비 : 270,000천원(도비)

구 분	세 부 내 역	금 액 (천원)
시설보강	LED조명교체공사 1종 1식	40,000
장비보강	기능적 전기자극 치료기 등 1종 1대	3,300
장비보강	소아용 그네걸이대 등 8종 8대	5,200
장비보강	노후 전자문서시스템 교체 등 6종 6대	214,663
장비보강	노후 병실 소파 교체 등 2종 6대	2,102
장비보강	노후 식재료 보관 냉장고 교체 3종 3대	4,735
합 계		270,000

□ 어린이 재활의료기관 시범사업 운영

- 지역 내 장애아동이 적기 재활치료를 받을 수 있도록 어린이 재활의료기관 시범사업에 적극 참여하여 본 사업 지정 기반 마련.

- 지정기간 : ‘20. 10월 ∼ ‘23. 12월

- 선정기관 : 전국 7개소

※ 남산병원, 아주재활의학원의원, 행복한아아이들의원, 메드윌병원,

호남권역재활병원, 다우리재활병원, 제주권역재활병원

- 주요 내용

· 종합적 평가 및 맞춤형 치료계획 수립, 체계적인 재활서비스 제공

(통합재활기능평가, 교육상담, 재활치료 15분간 일 최대 16회 등)

· 가족상담, 퇴원계획, 기능평가 실시 및 지역사회 연계

□ 제주특별자치도 로봇활용 장애인 재활사업 추진

- 장애로 인해 거동 불편이 심한 장애인들이 로봇활용 자가 보행 훈련 및 재활치료를 통하여 성취감 조성 및 지속적인 사례관리로 발생할 수 있는 사회적 비용 절감 및 삶의 질 개선을 위해 추진

- 사업장비 : 웨어러블 하지 재활 로봇

- 사업기간 : 2022. 1월∼12월

- 사업인력 : 물리치료사 2명

- 주요내용

· 전담 물리치료사가 착용 가능한 로봇(웨어러블)을 활용하여 일정 기간 동안 보행 재활 훈련을 통하여 근육의 재건과 관절 운동의 회복 등 효과적인 재활치료를 제공

□ 재활의료의 질 향상 및 관리 강화

- 의료 질 향상을 위한 QI, 감염관리, 환자 안전활동 강화

- 성과목표관리, 비용절감, 진료시스템 개선 등 경영효율성 제고

- 지속적 근무환경 개선 및 노사협력을 통한 안정적 조직기반 구축

- 고객만족도 VOC 모니터링 및 환류 강화 통한 신뢰받는 공공병원 조성

- 유수 재활병원 초빙교육 등 직원역량강화 체계 구축

6		2022년 서귀포공공산후조리원 운영

□ 시설 및 위치

□ 위    치 : 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 125(서홍동 397-24)

□ 개    원 : 2013. 3. 29.

□ 건립규모 : 대지면적 : 915㎡, 건축물면적 : 1층 548㎡(1동)

- 구조물(건물옥상) : 태양열 이용시설(온수설비 1식) 253㎡

□ 주요시설 : 산모실 14실(침대형 12실, 온돌형 2실)

□ 부대시설 : 신생아실, 좌욕실, 수유실, 마사지실, 적외선치료실, 휴게실, 주방, 식당, 사무실, 세탁실, 창고 등

□ 인력현황

□ 인력현황

(2021. 12월말 기준, 단위 : 명)

구 분	계	건강관리 책 임 자	간호사	간 호 조무사	미 화 세 탁	주방	행정	비 고
인 원	16	1	5	5	2	2	1	주 20시간 근무자 3명 포함

※ 주 20시간 근무자 : 미화․세탁 2명, 행정 1명

- 근무형태

․ 미 화 원 : 7시~11:30 주 5일 휴일 및 주중 교대 근무

․ 행    정 : 8:30~13:00 주 5일 근무.

․ 주    방 : 06:00~18:30 격일 근무

□ 주요업무

□ 주요업무

- 서귀포시 저출산 극복 환경조성

- 산후관리를 통한 산모와 신생아의 건강관리 도모

- 취약계층 및 다자녀 산모 등의 이용료 감면으로 경제적 부담 경감

□ 주요현황

□ 2022년 예산

- 세입예산

(단위: 백만원, %)

구 분	2022년	2021년	예산대비 증(△)감	증(△)감율
	예산액	예산액
합 계	738	694	44	6
∘ 사업예산	338	394	△56	△14
- 사업수입	335	394	△56	△14
∘ 사업외수입	400	300	100	33
- 보조금 수익	400	300	100	33

- 세출예산

(단위: 백만원, %)

구 분	2022년	2021년	예산대비 증(△)감	증(△)감율
	예산액	예산액
합 계	738	694	44	6
∘ 사업비용	738	694	44	6
- 인 건 비	484	374	110	29
- 재 료 비	91	94	△3	△3
- 관리운영비	149	117	32	27
- 자산취득비	5	9	△4	△44
- 퇴직충당금	9	100	△1	△1

□ 2022년 운영계획

□ 가동율

(단위 : %, 명)

2022년			2021년						목표대비 증감율
목 표			목 표			실 적			가동율	연인원	실인원
가동율	연인원	실인원	가동율	연인원	실인원	가동율	연인원	실인원
73	216	3,024	69	252	3,528	38.1	161	1,949	55	64	55

※ 2021년 가동율 : 38.1%

□ 감면

(단위 : 명, 백만원, %)

2022년		2021년				목표대비 증감율
목 표		목 표		실 적		감면자	감면액
감면자	감면액	감면자	감면액	감면자	감면액
110	119	100	102	94	96	10	17

※ 2021년 감면 :  94명( 96 백만원)

□ 2022년 운영계획

□ 감염관리 강화(방문객 관리)

- 안정적이며 쾌적한 분만환경을 유지 및 면회 오시는 방문객을 최소로 제한하여 감염관리 노력

□ 산후조리원 인증평가 대비

- 인증평가 항목에 따라 인력확보 및 시설보완 등 평가준비 철저

□ 홍보활동 강화

- 홍보 리플렛 배포 : 서귀포,제주시 보건소 모자보건실의 임산부 등록 시 안내

·외국어(영어, 중국어, 필리핀어, 베트남어) 홍보 리플렛 확보 비치

·서귀포의료원‘찾아가는 산부인과’운영버스에 홍보물 비치

- 제주시 산부인과병원에 홍보리플렛 비치

- 읍.면.동사무소의 주민복지과, 여성가족과 등에 홍보리플렛 비치 및 담당자 면담.

- 다문화센터에 홍보리플렛 비치하여 다문화 가족의 혜택등을 알림

- 예약 및 상담고객을 대상으로 서귀포의료원 산부인과 홍보 등으로 임산부의 관내 분만 유도

□ 모자동실 인식개선 노력

- 산모들과의 산전, 입실 후 지속적 상담을 통하여 신생아 돌봄에 대한 두려움 극복과 휴식을 제공하는 등 산모 맞춤 서비스 제공 노력

Ⅳ. 2021년 행정사무감사 지적사항 처리결과

1		현황

(2021년 1월말 현재)

구 분	추 진 상 황				비 고
	계	완 결	추 진 중	추진불가
합 계	2	2	0	0

2		목록

(2021년 1월말 현재)

연번	시정 및 처리 요구사항	추진상황
1	서귀포의료원의 경영평가가 낮게 나온 원인이 무엇인지, 이에 대한 개선 방안 필요함.	완결
2	서귀포의료원의 증축으로 병실 확대방안 강구해주기 바람.	완결

3		행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항

1. 서귀포의료원의 경영평가가 낮게 나온 원인이 무엇인지, 이에 대한 개선 방안 필요함.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (   ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

❍ 점수가 낮게 나온 평가 지표

- 기관평가

① 성과관리 및 평가 환류

· 단체협약에 의한 개인별 성과평가 금지로 점수화 어려움

② 홍보 및 정보관리 부족

· 찾아가는 산부인과, 무료진료 활동을 홍보실적에 포함하였으나 코로나19 이후 외부활동 저조로 홍보점수 하락

③ 고객만족도

· 고객 만족도 평가 점수 하락

- 기관장평가

⇒ 기관평가 점수가 낮아 기관장 평가도 “다”등급을 받음

❍ 2022년 경영평가 체계 변경 → 기관평가 제외, 기관장 평가 유지

- 타법률에 의한 별도 평가 대상기관 경영평가 제외

⇒ 기관장 평가의 공공기관으로서 반드시 준수해야 할 주요 평가지표 평가 유지

(일자리 창출 실적, 총인건비 인상률 준수, 출연금 제도개선 지침 이행, 기관 비리 발생(감점) 등)

- 기관장 성과 평가체계 개선

구 분	기관장 평가지표			비 고
	성과계약서 평가	기관평가	기타
현 행	35%	50%	15%
개 선	①60%	②10%	30%

□ 향후계획

❍ 경영평가 관련 대책회의를 통해 미비한 점을 보완하고 지적사항에 대한 개선방안을 마련토록 하겠음

❍ 2022년 경영평가 기관장 평가등급이 상향 될 수 있도록 부서별 지표 관리에 만전을 기하겠음

담당부서

서귀포의료원 총무과 (☎ 730-3821 )

시정 및 처리요구사항
2. 서귀포의료원의 증축으로 병실 확대방안 강구해주기 바람.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 ❍ 경과과정 - 2020. 10월 지역거점공공병원 기능보강사업 조건부 승인 ⇒ 조건: 예산 9.2억원 지원 및 종합시설계획(마스터플랜)을 수립 후 사업계획 수정 제출 - 2020. 10월 공유재산 관리계획 심의 - 2021. 3월 종합시설계획(마스터플랜) 제출 - 2021. 4월 종합시설계획에 의한 수정 사업계획(1차) 제출 - 2021. 7월 병상증축과 연계된 주차장 증축 사업계획(2차) 제출 ⇒ 사업부지 위치, 사업비 규모(185억원 → 276억원), 병상 기능 등 - 2021. 9월 병상증축 수정 사업계획(3차) 제출 ⇒ 사업비 규모(276억원 → 297억원), 병상 운영계획 - 2021. 10월 병상증축 수정 사업계획(4차) 제출 ⇒ 본관 건물 활용 및 인력 수급 계획 등 - 2021. 11월 수정 사업계획 승인 통보 ⇒ 승인 사항 : 병상 규모 119병상, 사업비 297억원, 사업기간 2021~2024년(4개년) ※ 119병상 내역: 호흡기 25병상, 음압격리 5병상, 정신 44병상, 급성기 45병상 ❍ 향후 추진일정 - 2021.12월 건축기본설계 제출 - 2022. 9월 증축 착공 - 2024. 6월 증축 준공 □ 향후계획 ❍ 서귀포의료원 급성기 병원 증축을 통해 제주시 지역과의 의료 격차를 줄임으로써 필수의료서비스 확충 및 공공의료의 질 향상토록 하겠음
담당부서	서귀포의료원 총무과 (☎ 730-3821 )