제407회 제주특별자치도의회 임시회

보건복지안전위원회

2022년 주요 업무 보고

2022. 7.

제주의료원

보고순서

	Ⅰ	일반현황
	Ⅱ	지난해 주요성과와 과제
	Ⅲ Ⅲ	미션 및 비전
	Ⅲ Ⅳ	중장기 및 2022년 주요업무 목표
	Ⅲ Ⅴ	2022년 주요업무 계획

Ⅰ. 일  반  현  황

Ⅰ. 일반현황

1		연 혁

년 월	주 요 연 혁
1912. 10.	전남 제주자혜의원으로 개원
1927. 03.	전남도립 제주의원으로 개칭
1946. 07.	도 승격으로 제주도립병원으로 개칭
1979. 12.	본관 준공, 운영병상 수 80병상 인가
1983. 07.	지방공사 제주도 제주의료원으로 전환
1999. 07.	제주대학교의과대학 실습병원 지정
2001. 10.	교육부(제주대학교)에 매각 - 제주대학교병원으로 전환
2002. 07.	아라동 현지에 의료원(노인, 치매, 정신병원) 신축 개원
2006. 07.	제주특별자치도 제주의료원으로 개칭
2010. 05.	제주특별자치도 도립노인요양원 수탁 운영
2016. 11.	부속요양병원 신축 개원
2021. 04.	건강검진센터 개소(국가 5대암 검진 개시)
2021. 11.	치매안심병동 개소(기존 병동 51병상 리모델링)

2		기 구

❍ 의   료   원 : 3부, 9진료과, 5과, 2센터, 6계, 5실, 도립노인요양원

❍ 부속요양병원 : 2부, 6진료과, 4팀, 2실

3		인력 : 정원 237명 / 현원 258명(별도 정원 인원 포함)

(단위 : 명 / ‘22. 6월말 기준)

구 분		계	임 원	의사직	약사직	간호․보건. 사무․기술직	간호직	보건직	사무직	기술직	일 반 의무직
정 원		237	1	19	3	4	121	31	14	6	38
현 원		206	1	16	3	4	106	29	13	6	28
의료원	정 원	162	1	13	2	3	82	21	12	6	22
	현 원	120	1	8	2	3	56	11	11	6	22
요 양 병 원	정 원	75	-	6	1	1	39	10	2	-	16
	현 원	86	-	8	1	1	50	18	2	-	6

※ 별도 정원관리 인력 : 52명

- 계약직 44명 : 한방사업인력 10, 재택치료 10, 조리사 8, 의료보조 5, 세탁원 3, 간호사 1, 중증장애 5, 휴직대체 2

- 무기계약직 8명 : 조리사 4, 간호사 2, 세탁원 1, 의료보조 1

4		주 요 기 능

구 분	주 요 기 능
진 료 과	환자의 진료 및 처방 소관 부분 시설의 운용 및 관리 소관 의료기기 및 비품의 운용 관리
간호과(팀)	환자 간호업무 전반 간호사 및 간호조무사 근무 조정 감독, 직무교육 훈련 중앙공급실 운영, 소관 위생재료의 수불 관리
재활센터	환자의 재활 치료(물리치료, 작업치료) 소관 부분 시설의 운영 및 관리 소관 의료기기 및 비품의 운용 관리
약제과(팀)	약품 조제 및 투약 의약품 청구 및 수불과 품질관리 마약 및 향정신성 의약품 관리
총 무 과	의료원 소관 행정의 종합기획 조정 서무, 인사, 보안, 복무, 계약, 재산 및 물품 관리 기업회계, 경리, 예산결산, 기금 및 금고 관리
원 무 과	환자의 접수, 입․퇴원 업무, 진료비 징수 진료 통계 및 의무기록실 운영 환자 급식 및 식당 관리
보건의료복지통합지원과	공공보건의료에 관한 계획 수립 및 평가 의료사회사업에 관한 사항 건강검진 및 무료진료에 관한 사항 기타 부대시설 운영관리(장례식장, 매점)
감염관리실(팀)	감염관리 활동 및 감염병 발생 감시 병원 내 감염관리 실태 분석 및 평가 감염관리 교육 및 직원의 건강관리
Q P S 실	QPS활동 계획 수행 및 QPS활동 지원 환자안전관리 계획 수행 및 성과관리 환자안전 보고체계 운영
진료지원팀	부속요양병원 행정․진료 지원 부속요양병원 진료비 징수, 의무기록 관리 등 부속요양병원 의료사회사업에 관한 사항

5		시 설 현 황

□ 대지면적 : 49,081㎡(14,847평)

□ 주차대수 : 182대 → 243대(‘21. 4월 61대 확충)

□ 건축면적

구 분	층 수	연면적(㎡)	비 고
계		21,717.00
의 료 원	지하 2층, 지상 2층	16,409.82
부속요양병원	지하 1층, 지상 2층	4,234.55
기 숙 사	지상 2층	772.63	20세대

□ 병상규모

구 분		병실수	병상수	비 고
계		81실	399병상
의료원	소계	42실	200병상
	일반병동	35실	166병상
	정신병동	7실	34병상
부속 요양병원	소계	39실	199병상
	일반병동	28실	148병상
	치매안심병동	11실	51병상

□ 주요시설

구 분	시설․장비현황	비 고
재활치료 센터	중력조절보행재활 시스템 등 99종 232대
내시경실	위 내시경(1), 대장 내시경(1)	‘21. 4월 오픈
건강검진 센터	CT, 초음파장비, 유방촬영기, 골밀도검사기 등
고압산소 치료실	7~8인용 챔버(1대), 1인용 챔버(1대)
장례식장	분향실(2), 가족실(2), 조객실(4), 240명 접객 가능

6		재 정 현 황

□ 연도별 손익현황

(단위 : 백만원)

구 분			2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	비고
의 료 이 익(A)			△662	△1,579	△3,821	△3,569	△4,534
	의 료 수 익	입 원 수 익	8,705	10,560	12,108	10,268	8,042
		외 래 수 익	581	359	521	387	352
		기 타 수 익	12,615	4,898	143	151	139	코로나 손실금 포함
	의 료 비 용	인 건 비	16,342	12,002	11,085	9,146	8,345
		재 료 비	1,401	1,598	2,017	1,869	1,482
		관리운영비	4,820	3,796	3,491	3,360	3,240
의료외이익(B)			2,806	1,931	3,090	2,702	3,752
	의료외 수 익	시설부대수익	86	36	139	107	288
		보 조 금	6,885	5,946	3,657	2,892	3,703
		기타의료외	67	88	100	63	20
	의료외 비 용	시설부대비용	58	39	43	34	145
		기타의료외	4,174	4,100	763	326	114
당기순이익(A+B)			2,144	352	△731	△867	△782

□ 부채현황(‘22. 6월말 현재 기준) : 12,590백만원

(단위 : 백만원)

은 행 차입금	퇴직급여 충 당 금	약품비	진 료 재료비	급식재료	관 리 운영비	예수금	임 대 보증금
2,750	8,770	269	262	67	140	162	170

□ 은행차입금 2,750백만원(이자율 2.98%)

∙ 2010년 체불임금 및 운영비 부족분 : 190백만원

∙ 2011년 LPG 저장시설 설치비 : 360백만원

∙ 2017년 병원 인증 관련 인건비 및 운영비 부족분 : 1,200백만원

∙ 2019년 약품비, 진료재료비 등 운영비 부족분 : 1,000백만원

Ⅱ. 지난해 주요성과와 과제

Ⅱ. 지난해 주요성과와 과제

1		주 요 성 과

□ 코로나19 감염병 대응을 위한 국가 방역 정책 수행

❍ 감염병 전담병원 운영(의료원 전체병상, 부속요양병원 일부병상 소개)

∙ (의료원) ‘20. 2. 21. ~ ‘22. 6. 10., (부속요양병원) ‘22. 2. 22. ~ 현재

❍ 코로나19 백신예방접종 운영 : ‘21. 5. 4.

❍ 코로나19 재택치료 의료기관 운영 : ‘21. 12. 1.

<진료실적>

입원실적(연인원)	백신접종(실인원)	재택진료(연인원)
17,696명	6,394명	78,610명

□ 현지 의료원 개원(‘02) 후 최초 건강검진센터 개소 : ‘21. 4. 15.

❍ 일반검진 + 국가 5대 암검진 시스템 마련(위 ‧ 대장 내시경 검사 개시)

❍ 소화기 내과 전문의채용, 내시경 장비 도입 및 검진실리모델링(3억원)

* 암 검진 : 827건(‘20. 19건), 건강검진 총 건수 : 2,041건(’20. 316건)

□ 제주도 최초 치매 전담 치료 및 요양 시설 개소

❍ 치매안심병동(51병상) 개원(‘21. 11. 1.) : 18.6억원(국·도비 각 50%)

❍ 치매요양(24병상) 및 주간보호(40명) 개원(‘21. 8. 1.) : 85.8억원(국 9.3억원, 도 76.5억원)

□ 노후 시설 및 의료장비 보강(‘20.이후) : 3,414백만원(국․도비 각 50%)

❍ (시  설) 변전설비 800백만원, 승강기(6기) 432백만원, 장례식장 500백만원

❍ (장  비) 이동형 X-ray, 다목적 리프트 장비 등 18종 1,682백만원

❍ (자부담) 진료실 및 진료 대기실, 원무과, 구내식당, 정신과 병동, 주차장(61대 확충), 외부조경, 옥상정원 등 환경개선

□ 복지부 의료기관 인증 획득(부속요양병원)  * 인증기간 : ‘22. 3. 13. ～ ‘26. 3. 12.

❍ 환자 및 보호자 중심의 의료체계 구축으로 양질의 의료서비스 제공

□ 장애인 의무 고용 준수를 위한 일자리 창출  * (‘20.) 2명 → (‘21.) 11명

❍ 의료원 중증 발달 장애인 오케스트라 창단(5명 채용) : ‘21. 1. 11.

* 장애인고용공단과 업무협약 체결(장애인 일자리 창출 협력)

❍ ‘22년 장애인고용부담금 납부 부담 해소 * (‘21.) 108백만원, (’20.) 83백만원

□ 과거 강성노조 이미지 탈피 및 원만한 노사관계 형성

❍ 인사․경영 개입 원칙적 배제, 직원 처우개선 등 의견 적극 수렴

❍ 노동조합 3개 → 2개(‘21. 민주노총 해산), 조합원 140명 → 50명으로 감소

□ 도민과의 소통 강화를 통한 투명한 경영(‘20. 8월 이후)

❍ 1일 명예원장(지역 주요인사 초빙) 제도 도입(분기별) : 6회

❍ 지역주민 대표로 구성된 「병원 발전자문위원회」운영(반기별) : 4회

❍ 유관기관․단체 의료지원 협약 체결 : 38개 기관․단체

❍ 노후 홈페이지 리뉴얼 추진(기존 홈페이지 2012년 제작) : ‘21. 1.

□ 복지부․제주도 주관 운영․ 경영‧ 공공보건의료 평가 우수기관 지정

❍ (복지부) 공공보건의료실적평가 “우수”, 지방의료원 운영평가 “B등급”

❍ (제주도) 출자출연기관 경영평가 “나 등급”(전년대비 2등급 상승)

* (‘20. 이전) 공공보건의료실적평가(보통), 지방의료원 운영평가(C～D등급),    출자출연기관 경영평가(‘20 이전 다～라 등급)

2		주 요 과 제

□ 코로나 전담병원 지정에 따른 병상 소개로 민원 대량 발생

❍ 입원환자 200여명 타 병원 전원 조치로 도민들에게 불편 제공

* 도내 공공의료기관 중 유일하게 전체 병상 소개

□ 감염병 전담병상 확충(100병상) 필요성에 따른 국비 확보 노력

❍ 보건복지부 기능보강사업 신청(지원보류) : 사업비 13,036백만원

* 「제주의료원은 노인전문병원」 복지부 및 전문가 인식

Ⅲ. 미션 및 비전

Ⅲ. 미션 및 비전

	미 션
건강과 의료복지를 선도하는 공공의료 중심병원

	비 전
도민과 함께 새롭게 성장하는 행복 병원 실현

4대 전략 및 8개 중점 추진과제

추진과제		경영혁신 및 조직역량 강화		양질의 의료서비스 제공		공공보건 의료서비스 확대		소통을 통한 병원 운영
		경영 정상화를 위한 지속적인 경영개선 노력		의료서비스 질 향상을 위한 인프라 구축		취약계층 지원을 통한 의료 안전망 구축		지역 사회와 소통하는 병원 운영
		인적 자원 역량 강화를 통한 조직 경쟁력 강화		환자 중심의 의료서비스 제공 강화		지역 내 미충족 의료서비스 제공 강화		새로운 노사 파트너십 관계 구축

Ⅳ. 중장기 및 2022년 주요업무 목표

Ⅳ. 중장기 및 2022년 주요업무 목표

1		중장기 주요업무 목표

분 야		지 표	단위	2006	2021	2022	2023	2026
재무		의료수익	백만원	7,182	21,901	24,092	26,501	30,000
		당기순이익	백만원	△1,851	2,144	2,251	2,364	2,500
		은행차입금	백만원	-	3,000	2,200	1,800	-
진료		입원환자	명	94,047	69,049	72,817	116,508	150,000
		외래환자	명	22,425	13,468	16,162	19,395	50,000
		의료원 병상수	병상	297	200	200	300	300
		부속요양병원 병상수	병상	-	199	199	199	299
인력		의사	명	12	15	16	21	24
		간호사	명	71	99	110	146	167
		의료기사	명	15	29	29	39	49
		전체인력	명	152	224	260	331	385

2		2022년 주요업무 목표

분 야		지표	단위	2022년 계획	2021년 실적	비고
진료 분야		외래환자	명	16,162	13,468
		입원환자	명	72,817	69,049
		도민건강검진 (국가 5대암 검진)	건	1,800 (1,000)	1,613 (713)
		고압산소치료	명	500	215
재정 분야		의료수익	백만원	24,092	26,051
		은행차입금(30억원) 상환	백만원	450	300
		당기순이익	백만원	2,251	2,144
공공 의료 분야		농업인 무료진료(행복버스 사업)	명	500	-
		도서지역 및 취약계층 의료지원	명	320	210
		찾아가는 한방진료사업	명	6,600	5,578
		취약계층 아동 지원(안경구입비 지원)	명	100	50
		공공보건의료 실적 평가	-	최우수 (90점 이상)	우수 (83.4점)
		취약계층 의료비․간병비 지원	백만원	30	20
기획 관리 분야		의료원 언론홍보	회	100	111
		명예원장 위촉 및 업무협약	회	19	19
		유관기관 및 단체 업무협약	건	15	16
		노사간담회 등 직원과의 소통의 장	회	24	9

Ⅴ. 2022년 주요업무계획

Ⅴ. 2022년 주요업무 계획

1.	감염병 전담병상 증축 추진
2.	도민 건강증진을 위한 건강검진 인프라 확충
3.	경영 정상화를 위한 지속적인 경영개선 노력
4.	도민 안전을 위한 코로나19 방역 정책 적극 수행
5.	내실있는 공공보건의료사업 지속 추진
6.	건전한 노사문화 정착 및 의료원 이미지 개선 추진
7.	2022년 도립노인요양원 주요업무계획

1		감염병 전담병상 증축 추진

❍ 감염병 국가 재난에 대한 선제적 대응을 위하여 음압 설비를 갖춘 감염병 전담병원 증축

□ 사업개요

❍ 사 업 비 : 13,036백만원(국․도비 각 50%)

❍ 사업규모 : 연면적 약 2,300㎡, 지상2층 지하1층

∙ 약 100병상 규모(1인실 4실, 4인실 24실)

□ 지금까지 추진상황

❍ ‘22 복지부 국고지원사업 공모 신청 : ‘21. 12. → 미선정

* 제주의료원은 일반병원이 아닌 노인전문병원이라는 복지부 및 전문가 인식

* 의료원 노인병원 운영형태 개선, 제주도의 정책적 판단과 전문기관 연구결과 요구

* 장수지역 제주는 ‘27년 다가올 초고령 사회를 대비하여 노인일반 병상 확충도 절실함

❍ ‘22 복지부 국고지원사업 추가공모 신청(심의중) : ’22. 7. 1.

□ 향후 추진계획

❍ 국고지원사업 사업 설명회(복지부) : ‘22. 7월중

❍ 제주도-의료원-공공보건의료사업지원단 중앙 절충 방안 마련

∙ 제주도↔복지부, 의료원↔국립중앙의료원, 공공보건의료지원단(필요성 연구)

□ 기대효과

❍ 제주도내 감염병 전담병상 확보로 감염병에 대한 대응뿐만 아니라 국가적 감염병 발생 시에도 일반진료에 대한 의료수요 충족 가능

❍ 감염병 발생시 병상 소개로 일반 환자 진료 역차별 민원발생 최소화

2		도민 건강증진을 위한 건강검진 인프라 확충

❍ 도민 건강 증진을 위한 건강검진 수검률 향상과 의료원 외래 활성화를 위한 건강검진 장비 보강

□ 사업개요

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(국비 1,000백만원, 도비 2,000백만원)

* 고가 의료장비 최대 국비 1,000백만원 지원(복지부 지방의료원 기능보강사업 지침)

❍ 사업기간 : 2022년 7월 ~ 2022년 12월

❍ 주요내용 : MRI 장비 및 시설 보강

□ 지금까지 추진상황

❍ 건강검진센터 확충(도비 3억원) 및 암검진(국가 5대암 포함) 실시 : ‘21. 4.

❍ ‘22 복지부 국고지원사업 공모 신청 : ‘22. 4. 19.

❍ 보건복지부 사업 설명회 참석(필요성․타당성 보고) : ‘22. 5. 12.

* 전국 35개 지방의료원 중 유일하게 MRI 미설치

❍ 정형외과 신설(‘22. 5. 2.), 치매조기검진사업(제주도-보건소 연계) 추진

□ 향후 추진계획

❍ 의사 기존인력 활용(신경과, 정형외과, 영상의학과), 방사선사 2명 → 3명(1명 증원)

❍ 촬영․기계․조정실(3실) 확보 면적 : 16m × 6m(기존 재활치료실 활용)

* 적정 설치 면적 : 12.7m × 6m(필립스 MRI 기준)

❍ 장비 전체 및 집중 하중 포인트를 확인하여 구조 검토 후 설치

□ 기대효과

❍ 입원환자 급성 뇌경색 증상 시 진단 조치 가능(MRI로만 진단 가능)

❍ 건강검진 수요 증가로 인한 외래 활성화(현재 일평균 50명 내외) 및 의료원 이미지(노인전문병원) 개선

3		경영 정상화를 위한 지속적인 경영개선 노력

❍ 지역 의료환경 변화에 능동적으로 대처하고, 경영개선을 위한 다양한 시책을 추진하여 경영 안정화 추진

□ 추진방향

❍ 의료원 중장기 계획 수립을 기반으로 체계적인 경영개선 추진

❍ 진료 활성화와 불필요한 지출 관리를 통한 장기 부채 해소

□ 지금까지 추진상황

❍ 제주의료원 중장기 계획 수립(제주공공보건의료지원단) : ‘22. 2. 22.

∙ 2035년 대비 의료원 역할과 기능 개편, 분원 설립 등 운영 방안 등

* 혈액 투석실 신설, 건강검진 및 재활기능 강화, 병상확충, 구도심 분원설치 등

❍ 합리적인 병원 운영을 위한 조직진단(미래전략연구소) : ‘21. 12. 29.

∙ 개인․부서별 업무량 등의 적정성 진단 → 중장기 인력계획 수립

❍ (‘21.~’22.) 진료 활성화 등을 통한 은행차입금 상환

∙ 은행차입금 : (‘20.) 33억원 → (’22.) 27.5억원 ⇒ 5.5억원(감소)

❍ 건강검진기능 확충(‘21. 4.) 등에 따른 환자 유치로 외래진료 활성화

∙ 외래환자수 : (‘20.) 8,528명 → (’21.) 13,468명 ⇒ 4,940명(증가)

□ 향후 추진계획

❍ 중장기 계획 및 조직진단에 따른 연도별 시행계획 수립 : ‘22. 12.

❍ 건전 재정을 위한 은행차입금(27.5억원) ZERO화 추진 : 5년 이내

∙ 월 50백만원 감채 적금 가입으로 매년 6억원 단계적 상환

∙ (‘22.) 24억원 → (’23.) 18억원 → (‘24.) 12억원 → (’25.) 6억원 → (’26.) 0원

□ 기대효과

❍ 공익적 기능을 강화하고 운영상 비효율을 개선하여 도민들로부터 신뢰받는 공공병원으로 재정립

4		도민 안전을 위한 코로나19 방역 정책 적극 수행

❍ 감염병 방역 정책 지속 수행으로 코로나19 감염병 확산을 차단하고 도민의 일상생활 회복 도모

□ 추진방향

❍ 코로나19 감염병 조기 극복을 위한 지속적 감염 관리 추진

❍ 충분한 병상 및 인력 확보로 도민에게 신속 적정한 치료 제공

□ 지금까지 추진상황

❍ 감염병 전담병원 운영(의료원 전체병상, 부속요양병원 일부병상 소개)

∙ (의료원) ‘20. 2. 21. ~ ’22. 6. 10., (부속요양병원) ‘22. 2. 22. ~ 현재

∙ 코로나19 입원 진료실적(연인원) : 17,696명

❍ 코로나19 재택치료 위탁기관 운영(24시간 운영) : ‘21. 12. 1. ~ 현재

∙ 재택치료환자 건강관리 모니터링, 비대면 진료, 응급이송 결정 등

∙ 코로나19 재택치료 진료실적(연인원) : 78,610명

❍ 코로나19 백신 예방접종 의료기관 운영 : ‘21. 5. 4. ~ 현재

∙ 집단 면역 조기 달성을 위해 도민 대상 백신 접종 홍보 강화

∙ 백신접종 실적(실인원) : 6,394명

❍ 재택치료 외래진료센터 의료기관 운영 : ‘22. 2. ~ 현재

∙ 재택치료환자 대상 대면진료 및 검사 등 외래진료실 운영

∙ 코로나19 외래 진료실적(실인원) : 156명

□ 향후 추진계획

❍ 코로나19 검사․치료기관 통합 운영(보건소와 협의중) : ‘22. 하반기

∙ 호흡기 증상자 검사․진단+처방+대면진료 통합 진료 실시

□ 기대효과

❍ 국가 재난 감염병 확산에 대한 건강 안전망 구축으로 도민의 건강 안전을 책임지는 공공병원으로서의 위상 정립

5		내실있는 공공보건의료사업 지속 추진

❍ 코로나19 감염병 확산에 따른 방역 단계에 맞는 공공보건의료사업 추진으로 의료취약계층에 의료지원 지속 제공

□ 추진방향

❍ 방문 진료 중심의 일회성 사업 지양 → 대상별 특성에 맞는 사업 추진

❍ 방역 단계에 따른 효과적인 공공보건의료사업 신규 발굴

□ 지금까지 추진상황

❍ 도서지역 주민 대상 무료진료 : 2회(마라도, 가파도)․140명

∙ 무료 진료 및 건강상담, 일반의약품 전달, 보건교육 제공 등

❍ 찾아가는 한방진료 사업(공기관 대행사업) : 168회․4,031명

∙ 제주도 서부권역(제주시, 서귀포시) 주민 대상 무료 한방진료

❍ 지역사회(사회복지관, 유관기관 등) 건강부스 운영 : 4회․281명

∙ 혈압․혈당․콜레스테롤 검사, 보건교육 및 건강상담 등

❍ 치매 조기 치료를 위한 치매검진사업(지역 보건소 연계) : 26명

∙ 의료원 신경과 전문의 보건소 파견(월 3회 내외)

∙ 선별․진단검사(의사 보건소 파견 진료) → 감별검사(의료원 방문 진료)

□ 향후 추진계획

❍ 농업인 대상 무료 건강검진 추진(‘22.하반기) : 1,450명 이상

∙ 농촌 지역 농업인(60세 이상) 대상 진료비 지원(농협제주지역본부 연계)

❍ 만성질환(고혈압, 당뇨) 관리사업 추진 : 100명 이상

∙ 만성질환 관리 교육, 혈압․혈당 주기적 모니터링, 진료연계 등

□ 기대효과

❍ 의료 취약계층에 대한 지속적인 의료서비스 제공으로 제주 도민의 건강사회 구현 기여

6		건전한 노사문화 정착 및 의료원 이미지 개선 추진

❍ 과거 강성노조 및 정신․치매․노인 전문병원 이미지를 개선하기 위하여 도민 홍보 강화 노력

□ 추진방향

❍ 상호 신뢰와 양보로 노동조합과 합리적인 노사문화 정착

❍ 의료원 환경개선 및 홍보 강화를 통한 이미지 개선 노력

□ 지금까지 추진상황

❍ 노사협의회(노사동수 운영, 근로자 대표 전직원 투표 선출) 개최 : 3회

∙ 직원 고충처리 상담 및 해결, 경영정보 공유, 근무환경 개선 등

❍ 취약부서 및 하위직 등 직원과의 소통의 장 추진 : 6회

∙ 부서별 애로사항 청취, 정책 아이디어 의견수렴 등

❍ 직원 동기부여 및 사기 진작을 위한 관리 시책 추진 : 연중

∙ 직무 스트레스 평가, 건강증진 프로그램(체지방 관리, 만보걷기) 실시

❍ 의료원 홍보 채널 다양화 추진

∙ 홍보영상 제작(‘22. 6. 30.), 기고 등 언론 홍보(’21. 111회) 등

❍ 유관기관․단체와의 업무협약 추진 : 5개 기관   * (’21.) 16개 기관

∙ 건강검진 등 외래환자 유치, 취약계층 의료비 지원 협력 등

❍ 고객 편의시설 개선을 통한 의료서비스 향상 노력

∙ 진료실 및 진료 대기실, 원무과, 구내식당, 정신과 병동, 주차장(61대 확충), 외부조경, 옥상정원 등 환경개선

□ 향후 추진계획

❍ 합리적인 단체협약 체결 : ‘22. 12. → 불합리한 단체협약 개선

* 노동조합 3개 → 2개(‘21. 민주노총 분회 해산), 조합원 140명 → 50명

□ 기대효과

❍ 직원들의 조직 일체감 및 동기 부여를 통한 생산력 향상하고 의료원 이미지 개선을 통한 환자 유치로 진료 활성화 도모

7		2022년 도립노인요양원 주요업무계획

1		일반현황

□ 시설현황

구 분		본 관 (일반실)	신 관 (치매전담실)
개 원 일		2010. 6. 18.	2021. 8. 1.
위 치		제주시 산천단 남길 10(아라동)
부 지 면 적		3,900㎡(1,179.75평)
건 축 연 면 적		4,654.44 (1,407.9평)
		2,037.90㎡ (616.4평)	2,616.54 (791.5평)
생 활 실		23실-1인용(4실), 4인용(19실)	6실–4인용(6실)
층 별 현 황	3층	생활실(13), 특별실(1), 간호사실, 다목적실, 물리치료실, 요양보호사실	치매전담실(6), 공동거실, 공동목욕실, 자원봉사자실, 면회실, 직원휴게실
	2층	생활실(9), 간호사실, 다목적실, 상담실, 프로그램실, 자원봉사자실, 면회실	치매전담 주간보호실(2), 생활실, 프로그램실, 사무실, 요양보호사실, 물리치료실, 강당, 공동목욕실
	1층	영선실, 세탁실, 목욕실, 전기실, 기계실 등	사무실, 원장실, 상담실, 조리실, 직원식당, 기계실, 물품창고, 다목적실, 직원휴게실

□ 직원현황

(‘22년 6월말 기준 / 단위 : 명)

구 분	계	시설장	행 정 직		사 회 복지직	보 건 직			요양직	기 능 직
			사무 국장	사무원	사 회 복지사	간호 (조무)사	물리 (작업)치료사	영양사	요 양 보호사	조리원	위생원	관리인	보조원 (운전원)
총 인 원	83	1	1	4	5	7	3	1	53	6	3	2	1
일 반 실	53	1	1	3	2	4	2	1	32	4	2	1	-
치매전담실	19	-	-	-	1	1	1	-	14	1	1	-	-
주야간보호	11	-	-	1	2	1	-	-	6	1	-	-	1

□ 입소현황

(단위 : 명)

계	입소인원		성 별		등급별					소득 수준별
	정원	현원	남	여	1급	2급	3급	4급	5급	일반	기초	경감
일 반 요 양 실	76	75	17	58	20	28	18	9	-	35	9	31
치 매 전 담 실	24	24	4	20	-	1	13	8	2	17	2	5
주야간보호실	40	19	8	11	-	-	4	10	5	12	2	5

※ 입소대기자(2022. 6월말 현재) : 요양원 54명(남16, 여38)

□ 예산현황

❍ 입소시설

(단위 : 천원)

세 입		세 출
항 목 별	예 산 액	항 목 별	예 산 액
합 계	4,045,506	합 계	4,045,506
입 소 자 부 담 금	597,466	인 건 비	2,705,121
요 양 급 여	2,667,257	업 무 추 진 비	45,500
보 조 금	362,074	사 무 운 영 비	573,250
후 원 금 수 입	40,000	재 산 조 성 비	223,965
과 년 도 수 입	5,000	운 영 비	458,484
전 년 도 이 월 금	272,165	기 본 사 업 비	11,300
잡 수 입	101,544	잡 지 출	27,886

❍ 주야간 보호

(단위 : 천원)

세 입		세 출
항 목 별	예 산 액	항 목 별	예 산 액
합 계	795,314	합 계	795,314
입 소 자 부 담 금	74,828	인 건 비	457,063
요 양 급 여	354,776	업 무 추 진 비	13,360
보 조 금	224,480	사 무 운 영 비	150,951
후 원 금 수 입	3,000	재 산 조 성 비	33,000
과 년 도 수 입	500	운 영 비	52,060
전 년 도 이 월 금	130,480	기 본 사 업 비	5,880
잡 수 입	7,250	잡 지 출	83,000

□ 장비현황

❍ 환자 수송용 차량 : 6대(업무용 2, 환자후송용 1, 주간보호 송영 3)

❍ 의료장비

계	휠체어	환 자 운반카	자동산소 발생기	석션기	혈압기	소독기	산소포화도 측정기
7종 136대	111	4	5	4	8	2	2

❍ 재활장비

계	적외선 치료기	초음․간섭파 저주파	핫팩	좌 식 사이클	상하지 운동기	평행봉	워 커 지팡이	마사지기 (발,등)
11종 57대	8	8	3	1	2	1	30	4

2		2022년 도립노인요양원 주요업무계획

❍ 최고의 노인 요양 전문기관으로 육성하여 도내 민간 노인요양시설의 운영모델 제시

□ 추진방향

❍ 개별화된 맞춤형 서비스 제공으로 어르신 건강 유지 및 증진

❍ 치매노인에 대한 치매전문 돌봄 서비스 제공

□ 지금까지 추진상황

❍ 제주도 최초 치매전담 요양시설 개원(사업기간 : 2018 ~ 2021) : ‘21. 8. 1.

∙ 사 업 비 : 85.8억원(국비 9.3억원, 도비 76.5억원)

∙ 주요시설 : 치매전담 요양시설 24병상, 치매전담 주간보호시설 40명

❍ 투명한 경영을 위한 시설 운영위원회 운영 : 2회

∙ 구성 : 사회복지 전문가, 지역 대표, 보호자 및 근로자 대표 등 8명

∙ 역할 : 시설 현안사항 및 주요 정책에 대한 의견 수렴 등

□ 향후 추진계획

❍ 치매전담 주야간보호센터 홍보 추진

∙ 치매안심센터, 지역 주민센터 등 유관기관과 연계하여 방문상담 및 홍보 리플렛 제작 배포

❍ 고객 만족도 향상을 위한 운영 개선 및 직원 역량 강화

∙ 친절․청렴 교육, 돌봄 직무교육 등 : 연 2회(외부 전문 강사 초빙)

❍ 시설 발전을 위한 노사 화합․상생 활동 활성화

∙ 주기적인 노사 간담회 개최(연중), 정기적인 노사협의회 개최(연4회)

∙ 경영 및 재정 상황 등 시설 운영 공유, 고충 및 애로사항 청취 등

□ 기대효과

❍ 투명한 시설 운영으로 도립요양원 이미지 개선과 직장 내 신명나는 분위기 제고