민선8기 주요업무 추진계획

2022. 7.

(서귀포의료원)

서귀포의료원

	목 차

Ⅰ. 일반현황

1. 기구 및 정·현원

2. 2022년 예산 총괄

3. 주요 기능

Ⅱ. 민선8기 정책목표 및 방향

1. 민선7기 총평

2. 대내외 여건

3. 시사점 및 정책방향

4. 민선8기 정책목표 및 전략

5. 2022년 주요 지표(목표)

Ⅲ. 민선8기 주요업무 추진계획

1. 공약사항 추진계획

2. 핵심정책

3. 주요업무 추진계획

4. 당면 현안사항

Ⅵ. 2022년 주요 투자사업 내역

Ⅰ. 일반현황

기구 및 정·현원

1		4부 22개과 2실 4센터

														원장
	감사																											이사회
	관리부									진료부									교육연구부									공공의료본부
		총무과				원무과			각 진료과		간호과		약제과		QPS실		감염관리실											보건의료복지통합지원센터		지역응급의료센터		심뇌혈관센터		모자보건센터

2		정원 456명/현원 436명

(2022년 5월말 현재, 단위 : 명)

구 분	계	원장	의사직	약사직	간호직	보건직	사무직	기능직	공무직
정 원	456	1	44	2	239	62	23	50	35
현 원	436	1	41	2	226	62	22	48	34
결 원	△20	0	△3	0	△13	0	△1	△2	△1

2022년 예산 총괄

□ 2022년 예산

(단위:백만원, %)

예산과목	2022년	2021년	증감액	증감율	예산과목	2022년	2021년	증감액	증감율
합 계	78,934	67,096	11,838	17.6	합 계	78,934	67,096	11,838	17.6
∘ 사업예산	63,843	54,707	9,136	16.7	∘ 사업예산	59,476	54,244	5,232	9.6
의료수익	55,238	34,497	20,741	60.1	의료사업비	58,124	53,399	4,725	8.8
의료외수익	8,605	20,210	△11,605	△57.4	의료외비용	1,352	845	507	60.0
∘ 자본적 수입	11,181	3,721	7,460	200.5	∘ 자본적 지출	17,266	12,267	4,999	40.8
보조금수입	11,181	3,721	7,460	200.5	유형자산	12,009	4,909	7,100	144.6
					유동부채상환	5,257	7,358	△2,101	△28.6
∘ 유보자금	3,910	8,668	△4,758	△54.9	∘ 예비비	2,191	585	1,606	274.5
순세계잉여금	312	5,651	△5,339	△94.5	사업예비비	2,186	582	1,604	275.6
미수금	3,598	3,017	581	19.3	자본예비비	5	3	2	66.7

주요 기능

진료과

□ 소관환자의 진료 및 처방

□ 소관부분 수련의 연수지도

□ 소관의료기기 및 비품의 운용 및 관리

□ 기타 소관부분 진료에 부수되는 제반업무

간호과

□ 환자 간호 업무 전반

□ 간호사 및 간호조무사 근무 조정 감독, 직무교육 및 훈련

□ 중앙공급실 운영 및 소관 위생재료의 수불관리

총무과

□ 의료원 소관 행정의 종합기획 조정

□ 서무, 인사, 복무

□ 기업회계, 경리, 예산 결산, 기금 및 금고 관리

□ 재산 및 물품관리

원무과

□ 환자의 접수, 입·퇴원 업무, 진료비 징수

□ 진료통계 및 의무기록실 운영

□ 환자급식, 식당 관리, 기타 부대시설 운영관리

공공보건의료본부

□ 공공보건의료사업계획 및 추진에 관한 사항

□ 책임의료기관 역할수행에 관한 사항

□ 의료 안전망 기능(취약계층 진료비 지원, 상담 연계)수행에 관한 사항

Ⅱ. 민선8기 정책목표 및 방향

민선7기 총평

1		주요 성과

□ 코로나19 대응

→ 서귀포 유일한 종합병원이자 지역책임의료기관  방역 역량 극대화를 통해 국민의 생명 보호 역할 수행

① 감염병전담병원 운영 (확진자 치료)

- 코로나19 관련 감염병 전담병원운영을 위한 치료병상 확보

② 선별진료소 24시간 운영

- 코로나19 조기발견 및 확산 차단 노력

③ 코로나19 PCR 자체 진단 실시

- 자체 진단검사 능력 배양으로 의료안전망 역할 수행

④ 코로나19 예방접종센터 운영

- 지역주민이 안심할 수 있는 안전한 예방접종 체계 마련

⑤ 코로나19 재택치료 관리사업 수행

□ 급성기 병상 확충 사업 복지부 최종 승인

→ 병원 증축에 의한 지역의료와 필수의료 불균형 해소

□ 24시간분만산부인과 운영 강화

→ 서귀포지역의 유일한 분만 가능 병원으로 2015년 24시간 분만산부인과 사업을 시작으로 관내분만율: 2015년 7% → 2021년 43.2% 달성

□ 의료서비스 질 향상

① 장애친화 건강검진 센터 구축 및 검진 서비스 개시

② 내원객 진료 편의 향상을 위한 외래재배치 및 소화내시경센터 개설

③ 진료협력센터 개설

④ 급성중증질환 진료기능 강화 및 야간 응급치료의 질적 향상

- 응급의료센터 내 중독센터 개설 및 소아 진료구역 별도 구획 확보

- 뇌출혈·뇌졸중 등 응급환자 발생 시 신속한 전문 진료시스템 구축

2		미흡한 점

□ 의사 구인난에 따른  진료 공백

- 전문의 채용 시 다년계약으로 진료공백 최소화 방안 검토

→  진료과장의 경우 연봉을 1년 단위로 협상 계약 체결 하고 있으나, 의료진 입장에서는 연단위 계약으로 인한 고용불안을 호소

- 장기적으로는 「대학병원 의료인력 파견 지원사업」 및 「공공임상교수제도」를 활용으로 부족한 의사인력 확보 방안 필요

□ 공공사업 추진에 따른 민원 발생 야기

- 코로나19 등 에 의한 일반진료 제한적 제공

→ 의료자원 과반이상이 코로나19 예방 치료에 투입되어 일반진료 지연 및 입원병상 부족 등 제한된 의료서비스 제공으로 다른 병원에 가야하는 상황 등 발생

□ 경영 적자구조 탈피 한계

- 지방의료원의 운영실태는 적자구조일 수밖에 없으나, 그 적자를 100% 보전해주는 근거가 없어 신규 사업 등 추진에 한계가 있어 이를 감안하여 정책적 예산지원 연계가 되는 사업을 중심으로 경영 개선 계획이 수립

→ 일반 손실감축(수익제고) 하기 위한 복지부 공모사업을 통한 보조금 최대 확보 노력

대내외 여건

1		대외여건

□ 지방의료원는 지역·계층·분야에 관계없이 보편적인 의료이용을 보장하고, 지역주민 건강을 보호·증진하는 역할 수행 필요

- 필수의료 취약지 운영 및 취약계층에 대한 의료접근성 제고 등 수익적 측면에서의 한계가 있는 실정

- 미충족된 분야를 보완하는 수준의 의료서비스 제공하는 기능만으로는 현재의 의료 공급체계 문제와 급증하는 의료수요에 대응 곤란

□ 필수의료 보장과 효과적 전달을 위한 공공보건의료의 역할과 기능 확대 필요

- 모든 국민을 대상으로 생명·건강, 삶의 질과 직결되는 필수의료에 대해서 선제적·기본적인 역할을 수행하는 것으로 기능 확대

- 공공의료기관 간 협력적 전달체계를 구축하고, 의료공급의 90% 이상을 담당하는 민간의료기관에도 적극적 역할 부여

2		대내여건

□ 코로나19로 의료전달체계방식 변화와 혁신필요

- 코로나19 전담병원 지정·운영 등 포스트 코로나 시대에 대비하여 감염병에 대한 선제 대응체계 마련

- 지역사회 보건위기 대응을 위한 상시 대비체제 구축 필요

- 코로나19 사태에 따른 서귀포의료원의 역할은  한정된 의료자원 안에서 기존 일반진료사업 영역에서 감염병치료 영역까지의 역할 수행 필요

□ 지속성장 및 공익성 중심 사업구조 개편

- 지역 내 유일한 공공 종합병원으로서 지역 주민의 건강증진에 기여하고자 양질의 의료서비스 제공과 의료불균형을 해소를 위한 공익적 보건의료서비스 지속 제공

시사점 및 정책방향

□ 보건의료 환경변화 및 수요자 욕구에 맞는 공공의료서비스 인프라 강화

□ 국가적 재난 , 위기상황 대처 능력 확보

- 코로나19 변이·신종 등 감염병 발생 위험 증가에 따른 대응

□ 건강안전망 제공 및 기능강화

- 지역특성 및 주민수요에 맞는 건강증진사업 추진을 통한 예방적 건강관리 체계 구축

- 취약계층 및 노인인구 증가(노인인구 20%)에 따른 건강형평성 확보

□ 지역책임의료기관 및 급성기 2차 진료기관 역할 수행을 위한 인프라 확충으로 진료기관의 적절한 역할 수행을 통한 지역주민의 질병치료 수준 향상 필요

□ 홍보 및 대외평가에 적극적으로 대응하여 이미지 제고를 위한 노력 필요

□ 진료 전문성 강화 및 특화진료 활성화

- 치매, 정신질환자 증가에 따른 지역맞춤형 의료서비스 제공

□  지역 의료수요 대응 급성기 진료 역량 강화

- 심뇌혈관센터 진료역량 강화

→ 급성심근경색증, 뇌졸중(급성뇌경색증, 뇌실질출혈, 거미막하출혈) 등의 심뇌혈관 질환 진료공백 방지 및 서비스 질 제고

- 소화기계 질환 진료역량 강화

→ 내과계 주된 질환인 소화기계 중증응급질환에 대한 대응력  및  급성담낭담관질환 등 소화기계 질환 치료가 상시적으로 제공될 수 있는 진료체계 구축 필요

- 대사성 질환 진료역량 강화

- 외상질환 진료 전문화

→ 정형외과, 신경외과, 일반외과 등 외과계 질환 전문화 필요

민선8기 정책목표 및 전략

					서귀포의료원
목표			최선의 의료서비스 제공으로 지역주민의 행복과 건강한 삶에 기여
전 략 과 제							실 행 계 획
의료안전망 기능수행							▪중증 응급진료기능 강화 ▪필수 진료기능 강화 ▪취약계층 의료지원
미충족 보건의료서비스 제공							▪만성질환 관리 ▪장애친화 건강검진 활성화 ▪관내 분만율 제고
의료의 질 향상							▪의료기관 인증 획득 ▪급성기 병상 확충 ▪요양병원 개설
지역 맞춤형 의료서비스 제공							▪인공관절센터 개설 ▪급성기 재활치료센터 개설 ▪인공신장실 활성화

2022년 주요 지표(목표)

분 야		지 표	단위	2006	2021	2022	2023	2026
공공의료 강화		급성기 병상 확충	병상	212	291	291	291	410
		투석 병상 확대	병상	16	24	24	28	28
		진료과 추가 개설	진료과	15	18	18	18	19

Ⅲ. 민선8기 주요업무 추진계획

공약사항 추진계획

1		서귀포의료원 급성기 병상 및 투석병상 확대, 진료과 증설

□ 사업개요

1. 급성기 119병상 증축

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2024. 12월 (4년)

- 총 사업비 : 29,700백만원

- 규    모

· 사업위치 : 서귀포의료원 북측 노상 주차장 활용

· 증축병원 : 지하2층, 지상 4층(연면적 9,053.41㎡)

- 주요시설 : 119병상, 건강검진센터(장애검진 포함), 재활센터

→ 119병상: 정신과 44병상, 급성기 45병상, 호흡기 25병상, 음압격리 5병상

※ 호흡기병동은 일반병동에서 감염병 치료전용병동으로 전환 가능

2. 인공신장실 투석 4개 병상 확대

- 사업기간 : 2022. 6월 ~ 2023. 12월 (2년)

- 총 사업비 : 78백만원

· 침대 4대 10백만원, 인공신장기 4대 68백만원

→ 2022년 복지부 기능보강사업으로 장비 구입예산은 기 확보 됨.

- 규    모

· 4개병상 확대 (변경 전 : 23병상 → 변경 후 27병상)

→ 기존 23병상에서 27병상으로 4개병상 확대 및 환자 증가 추세를 보면서 투석횟수(야간 및 휴일) 증가 계획

3. 진료과 증설 : 치과 신규개설

- 사업기간 : 2024. 1월 ~ 2024. 12월 (1년)

- 총 사업비 : 500백만원

- 규    모 :

· 치  과 : 500백만원

①장비: 구강전용 x-ray등 4억원

②시설: 시설개보수 1억원

→ 2024년 복지부 기능보강사업으로 장비 구입예산은 확보 할 계획임

□ 기대효과

- 투석환자에 의료 공급 확대 제공을 통한 관외 지역 진료로 의료비 부담 경감

- 재활센터, 장애친화건강검진센터 확대 및 의료수요 증가에 대한 선제적 대응체계 마련으로 지역책임의료기관으로서의 역할 강화

- 양질의 적정진료 및 치료를 통한 주민의 삶의 질 향상

2		서귀포의료원 부설 요양병원 신축 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2026. 12월 (4년)

- 총 사업비 : 31,073백만원

· 토지매입 : 9,375백만원

→ 2022년 공시지가 3배 적용 산출

· 건물신축 : 21,698백만원

→ ㎡ 당 건축비 290백만원 적용

- 규    모

· 사업부지 : 7,482㎡

· 요양병원 : 지하2층, 지상 3층(연면적 8,265㎡)

- 주요시설 : 122병상, 진료센터, 치매안심센터

□ 기대효과

- 서귀포의료원 요양병원 신축으로 필수진료 확대 등 공공의료 강화

- 노인성질환자에 대한 전문적인 치료 및 요양서비스 제공으로 질환의 악화방지 및 가족의 부양 부담 경감

핵심정책

1		안정적인 분만서비스 제공

	2022년 달성목표
□ 관내분만율 40% 이상 □ 산후조리 서비스 제공

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 관내 출산율 제고 및 안정적 분만 의료서비스 제공

- 임신·출산·산후조리까지의 의료서비스 제공

□ 총사업비 : 500백만원 (국비 50%, 도비 50%)

□ 추진계획

□ 찾아가는 산부인과 순회 진료 : 월 1회 이상

- 산전진료 및 부인과 진료 지원으로 여성과 태아 건강 보호

□ 24시간 분만 산부인과 운영 : 연중

□ 산후조리원 소아청소년과 전문의 회진 : 주1회 이상

□ 기대효과

□ 산전ㆍ분만ㆍ 산후관리 서비스 제공으로 안전하고 건강한 분만 및 태아와 모성의 건강증진 도모

□ 24시간 안전한 분만서비스 제공으로 관내 출산율 제고

□ 고위험 산모군에 대한 산전관리 및 의료서비스 강화

□ 산모와 신생아를 위한 전문 진료체계 구축으로 모자보건 향상

2		진료기능 향상을 위한 기본역할 강화

	2022년 달성목표
□ 응급의료센터 전년대비 전원환자 비율 5% 감소 □ 주요 진료과 의사 인력 채용

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업내용

- 진료기능 강화로 응급의료센터 내원환자의 타지역으로 전원율 감소

- 주요진료과 의사인력 충원으로 양질의 의료서비스 제공

□ 총사업비 : 1,200백만원 (도비 100%)

□ 추진계획

□ 응급의료센터 전원률 관리 : 매월

□ 주요 진료과 인력 충원

- 신경과 전문의 2명 채용 : 2022.1월, 3월

- 일반외과 : 2022. 2월

□ 기대효과

□ 심뇌혈관질환자 응급상황 대처능력 향상을 통한 진료역량 강화

□ 인구 고령화에 따른 심뇌혈관 질환 예방 및 관리 확대·강화

□ 진료역량 강화를 통해 산남권 지역책임의료기관으로의 역할 확대 및 지역사회가 요구하는 수준 높은 의료서비스 제공

□ 생명·건강과 직결된 중증응급의료의 지역 간 공급 불균형 해소

주요업무 추진계획

1		병원증축사업을 통한 의료불균형 해소

【계속사업】

ㅇ 급성기 병상 증축 착공으로 산남·북간 의료불균형 해소기반 마련

□ 추진개요

□ 사업기간: 2021.1월 ~ 2024.12월

□ 주요내용:

·건축규모 : 9,053.41㎡ / 지하2층~지상4층/ 총사업비 297억원

·병상 : 119병상

→ 정신과 44병상, 급성기 45병상, 호흡기 25병상, 음압격리 5병상

·건강검진센터(장애검진포함), 재활센터

□ 재원계획                                           (단위 : 백만 원)

재원별	총 계	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	29,700	0	920	8,600	20,180
국 비	14,850	0	460	4,300	10,090
지방비	14,850	0	460	4,300	10,090
기 타

□ 추진상황 및 계획

□ 병원 증축사업 계획 복지부 최종승인 : 2021. 10월

□ 건축 기본설계 승인(주차장 사업 포함) : 2022. 5월

□ 교통영향평가 심의 : 2022. 6월

□ 건축실시설계 완료 및 조달청 적정성심의 : 2022. 7월

□ 증축 공사업체 계약체결 : 2022. 8월

□ 증축 착공 : 2022. 9월

□ 준공 : 2024. 6월

□ 기대효과

□ 폐쇄병동 및 호흡기병동 증축으로 미충족 의료서비스 제공 기반 마련

□ 재활센터, 장애친화건강검진센터 확대 및 의료수요 증가에 대한 선제적 대응체계 마련으로 지역책임의료기관으로서의 역할 강화

2		주차장 증축사업

【신규사업】

ㅇ 병원증축 사업 추진에 따른 법적 주차대수 확보 및 안전한 주차서비스 제공

□ 추진개요

□ 사업기간: 2022.1월 ~ 2024.12월

□ 주요내용:

·건축규모 : 7,262.92㎡ / 지하1층~지하2층/ 총사업비 88억원

·주차면 : 기존 279대 → 414대(135대 확충)

□ 재원계획                                              (단위 : 백만 원)

재원별	총 계	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	8,800			440	8,360
국 비	5,280			264	5,016
지방비	3,520			176	3,344
기 타

□ 추진상황 및 계획

□ 주차장 증축사업 계획 복지부 최종승인 : 2022. 4월

□ 건축 기본설계 승인(주차장 사업 포함) : 2022. 5월

□ 교통영향평가 심의 : 2022. 6월

□ 건축실시설계 완료 및 조달청 적정성심의 : 2022. 7월

□ 증축 공사업체 계약체결 : 2022. 8월

□ 증축 착공 : 2022. 9월

□ 준공 : 2024. 6월

□ 기대효과

□ 이용객 대비 부족한 주차면에 대한 민원 해소 및 방문 주차 편의 도모

□ 병원 이용객에게 편안하고 안전한 주차서비스 제공

당면 현안사항

1		코로나19 상황 종료 이후 재정지원 필요

ㅇ 코로나19로 치료병상 운영으로 일반 환자의 타병원 유출로 인한 코로나19 이전 정상화까지의 재정 지원 필요

□ 사업개요 및 추진상황

□ 사업개요 : 코로나19 상황 종료 이후 적자보전

□ 기    간 : 2022년 ~ 2026년(4개년)

□ 2019년 대비 2021년 환자감소분 대비 손실액 : 99억원

(단위:명, 천원)

구분	감소환자수			1인당 진료비 (B)	수입 감소액 (A×B)
	19년	21년	계 (A)
계	332,389	288,857	43,532		9,952,623
입원	84,846	60,069	24,777	354	8,771,058
외래	247,543	228,788	18,755	63	1,181,565

※ 정부에서 코로나 손실보상 지원액으로 2020년 40억원, 2021년 135억원이 지원되어 정상운영 할 수 있었음.

□ 지원근거

□ 복지부 산하 국립중앙의료원은 감염병 전담병원으로 기능한 지방의료원들의 경영 정상화 소요시간은 최소 4년 이상으로 예측 정부 지원을 요청  → 복지부 산하 국립중앙의료원 보도자료

□ 감염병전담병원 38개소의 ‘19년대비 ’20년 입원환자 수 21%, 외래환자 수 25.1%, 입원수익 30.8%, 외래수익20.3%가 감소

Ⅳ. 2022년 주요 투자사업 내역

(단위 : 억원)

구분	사 업 명	2022년도 사업비(억 원)				주요 사업내용	비고
		계	국비	도비	기타
	계	173.52	69.66	103.86
계속	운영비	33.32	0	33.32		·차입금10억원, BTL운영비 11.32억원 필수중증기능 12억원
계속	장비 보강사업	23.56	11.78	11.78		·1차 CT등 22종 20.6억 2차 관절경등 4종 2.96억원
계속	시설 보강사업	8.30	4.15	4.15		·보일러 및 냉온수기 교체
계속	병원증축 사업	86.00	43.00	43.00		·총사업비 297억원 중 2차년도 지원비
계속	주차장증축사업	4.40	1.76	2.64		·총사업비 88억원 중 1차년도 지원비
계속	분만취약지지원사업	5.00	2.50	2.50		·분만산부인과 운영
계속	파견인건비지원사업	7.00	3.50	3.50		·대학병원 파견 의사 3명
계속	공공보건의료협력체계구축사업	4.80	2.40	2.40		·책임의료기관 운영비
계속	정보화지원사업	1.14	0.57	0.57		·전산현대화