제409회 제1차 정례회 1차 운영위원회의

2022. 9. 16.(금) 10:00 소회의실

2021회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산

의회사무처 소관 제안설명서

제주특별자치도의회

□ 안녕하십니까

의회사무처장 양기철입니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관 2021회계연도 일반회계 및 특별회계 세입세출결산에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 「2021 회계연도 결산서」 53쪽과 1,126쪽 세입결산 현황입니다.

2021회계연도 의회사무처 일반회계 및 특별회계 세입 결산액은 일반회계 3,030만원, 토지특별회계 512만원으로, 총 3,542만원이며, 미수납액은 없습니다.

□ 다음은 「2021 회계연도 결산서」 467쪽입니다.

○ 의회사무처 일반회계 세출예산액은 총 209억 7,822만원으로 89.4%인 187억 6,145만원을 집행하였고,

집행잔액은 예산액의 10.6%인 22억 1,677만원입니다.

○ 단위사업별로 보고 드리면,

- 의회운영 총괄 예산액은 15억 6,402만원이며

92.2%인 14억 4,241만원을 집행하였고,

집행잔액은 1억 2,161만원입니다.

- 의사운영 예산액은 3억 9,720만원이며,

이중 88.1%인 3억 4,978만원을 집행하였고,

집행잔액은 4,742만원입니다.

- 입법정책 예산액은 2억 3,548만원이며,

80.1%인 1억 8,862만원을 집행하였고,

집행잔액은 4,686만원입니다.

- 홍보 및 민원관리 예산액은 11억 6,751만원이며,

94.3%인 11억 99만원을 집행하였고,

집행잔액은 6,652만원입니다.

- 위원회 활동 지원 예산액은 총 6억 5,052만원이며,

이중 73.4%인 4억 7,727만원을 집행하였고,

집행잔액은 1억 7,325만원입니다.

- 의원 의정활동 예산액은 39억 3,639만원이며,

이중 92%인 36억 2,127만원을 집행하였고,

집행잔액은 3억 1,513만원입니다.

- 행정운영경비는 의회사무처 인력운영비 및 부서운영 기본경비 등으로 예산액 130억 2,210만원중 88.9%인 115억 7,611만원을 집행하였고,

집행잔액은 14억 4,599만원입니다.

- 이중 직접인건비 및 부서인건비를 포함한 인력운영비는 예산액 127억 5,256만원 중 89.4%인 114억 397만원을 집행하였으며,

- 부서운영 기본경비는 예산액 2억 6,952만원 중 63.9%인 1억 7,214만원을 집행하였습니다.

□ 이상으로 의회사무처 소관 2021 회계연도 일반회계 및 토지특별회계 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 드렸습니다.

□ 이번 결산심사 과정에서 위원님들께서 주신 의견은 향후 예산집행에 적극 반영할 수 있도록 노력해 나가겠습니다.

□ 2021회계연도 예산은 지속된 코로나19 상황으로 인해 일부 예산 집행에 어려움이 있었으나 편성된 예산의 범위 내에서 예산 집행 기준에 따라 최대한 절감하고 효율적으로 집행한 예산인 만큼 위원님들께서 원안대로 승인하여 주실 것을 부탁드립니다.

□ 감사합니다.