	제409회 제주특별자치도의회 제1차 정례회
	환경도시위원회 제1차 회의 2022. 9. 30.(금). 10:00

2021회계연도 일반 및 특별회계 등

세입․세출 결산심사 제안설명서

(도시건설국)

세입․세출결산심사 제안설명서

□ 안녕하십니까!

도시건설국장 이 창 민 입니다.

□ 평소 존경하는 환경도시위원회 송창권 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

제주발전과 도민의 행복을 위해

아낌없는 노고와 헌신적으로 의정활동을 하고   계시는 위원님들께 경의를 표합니다.

또한, 항상 도시건설국 소관 업무에 각별한

관심을 가져주시는 데 대하여 깊은 감사의

말씀을 드립니다.

□ 제안설명에 앞서, 오늘 참석한 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 현 주 현  도시계획재생과장 입니다.

❍ 양 창 훤  건축지적과장 입니다.

□ 그러면, 지금부터 도시건설국 소관

- 「2021회계연도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인의 건」에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 도시건설국 세입결산 총괄내역입니다.

2021회계연도 실제 수납액은 2,582억 8천4백만원이고, 미수납액은 135억 9백만원입니다.

□ 회계별 세입결산 내역을 설명드리면,

❍ 일반회계 세입 예산현액은 1,671억 5천1백만원이고,

징수결정액은 1,674억 5천4백만원이며,

실제수납액은 1,669억 6천5백만원으로,

미수납액은 4억 8천9백만원이 되겠습니다.

❍ 특별회계 세입 예산현액은 699억 7백만원이고,

징수결정액은 1,043억 3천9백만원이며,

실제수납액은 913억 1천9백만원으로,

미수납액은 130억 2천만원이 되겠습니다.

□ 다음으로 도시건설국 세출결산 총괄내역입니다.

❍ 예산현액은 1,873억 2천8백만원으로

지출액은 1,480억 6천2백만원이며,

다음연도 이월액은 367억 4천7백만원이고, 집행잔액은 24억 8천9백만원입니다.

□ 회계별 세출결산액을 보면

❍ 일반회계 예산현액은 1,788억 4천8백만원으로  지출액은 1,398억 9백만원이고,

다음연도 이월액은 366억 9천9백만원이며,

집행잔액은 23억 1천만원입니다.

❍ 특별회계 예산현액은 84억 7천9백만원으로

지출액은 82억 5천3백만원이고,

집행잔액은 1억 7천9백만원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 723쪽부터 730쪽까지

부서별 일반회계 세출결산 내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 도시계획재생과 소관입니다.

- 예산현액 427억 7천1백만원 중 422억 6천3백만원이 집행되어, 1억 8백만원이 다음연도로 이월되었으며, 집행잔액은 3억 9천3백만원입니다.

❍ 건축지적과 소관입니다.

- 예산현액 207억 1천만원 중 199억 2천8백만원이 집행되어, 2천4백만원이 다음연도로 이월되었으며,  집행잔액은 7억 3천3백만원입니다.

❍ 다음은 건설과 소관입니다.

- 예산현액 660억 8천1백만원 중 347억 6천4백만원이 집행되어, 303억 9천4백만원이 다음연도로 이월되었으며, 집행잔액은 9억 2천2백만원입니다.

❍ 다음은 도로관리과 소관입니다.

- 예산현액 492억 8천5백만원 중 428억 5천2백만원이 집행되어, 61억 7천1백만원이 다음연도로 이월되었으며, 집행잔액은 2억 6천만원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 1,009쪽부터 1,356쪽까지

기타특별회계 결산 세부내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 결산서 2권 1,061쪽 도시개발특별회계, 1,073쪽 주택사업특별회계, 1,243쪽 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계, 1,283쪽 토지관리특별회계, 1,239쪽 도시재생특별회계, 1,333쪽 제주시화북상업지역도시개발사업특별회계 등 6개 특별회계에 대한 내역입니다.

□ 기타특별회계별 세출 내역을 말씀드리면,

❍ 결산서 2권 1,085쪽 주택사업특별회계입니다.

- 예산현액 32억 2백만원 중

32억 7천만원이 집행되고,

3천2백만원이 집행잔액입니다.

❍ 결산서 2권 1,293쪽 토지관리특별회계입니다.

- 예산현액 52억 7천7백만원 중 50억 8천3백만원이 집행되고 1억 4천6백만원이 집행잔액입니다.

□ 다음은 결산서 2권 1,363쪽 예산의 전용내역입니다.

❍ 이는 동절기에도 전년도('20.11.28.~'21.2.19.)와 같이 강설 일수 가 많아질 경우를 제설제 제고량이 부족이 예상되어 도로제설을 위하여 3억 8백만원을 예산 전용하여 집행한 사항입니다.

□ 다음은 결산서 2권 1,368쪽 예산의 이체내역입니다.

❍ 이는 조직개편('21.1.15.)으로 「공공건축가 운영」업무가 도시디자인담당관으로 이관됨에 따라 5억 7천만원을 예산 이체한 사항입니다.

□ 다음은 이월사업비 현황입니다.

❍ 결산서 첨부서류 233쪽에서 277쪽,

- 일반회계에서 18개 사업 202억 1천1백만원이

명시이월, 4개사업 33억 2천4백만원이 사고이월, 2개사업 103억 3천7백만원이 재사고이월사업이며, 계속비이월은 9개사업 131억 6천3백만원이 되겠습니다.

□ 다음은 기금결산보고서 3쪽, 도시․주거환경정비

기금내역에 대하여 설명을 드리겠습니다.

❍ 전년도말 조성액은 111억 2천4백만원이고

당해연도 조성액은 44억 2천6백만원이며

사용액은 39억 2천9백만원으로

당해연도말 조성액은 116억 2천1백만원입니다.

□ 이상으로 환경도시위원회 도시건설국 소관

❍ 「2021회계연도 제주특별자치도 일반회계 및    특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출, 기금운용

결산 승인의 건」에 대한 제안 설명을

모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.