제409회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환경도시위원회 제1차 회의

2022. 9. 30.(금) 10:00

2021회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출,

기금운용 결산 승인

제 안 설 명 서

【청정환경국】

2021회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까.

□ 서귀포시 청정환경국장 강용숙입니다.

□ 평소 존경하는 환경도시위원회 송창권 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

□ 제주의 발전과 도민의 행복을 위해

뜨거운 열정과 아낌없는 노고로 의정 활동을 펼치시는

의원님 한 분 한 분께 존경과 경의를 표합니다.

□ 특히, 서귀포시 발전을 위해 많은 관심과 성원을

보내 주심에 깊은 감사를 드립니다.

□ 제안설명에 앞서 본 심사에 참석한 청정환경국 및

공항확충지원과 간부공무원을 소개하겠습니다.

❍ 고철환 녹색환경과장입니다.

❍ 현유월 공항확충지원과장입니다.

❍ 생활환경과장, 공원녹지과장, 산림휴양관리소장은 5급승진리더과정 교육, 도외출장, 특별휴가의 사유로 불참하였음을 양해하여 주시기 바랍니다.

□ 그러면 지금부터 환경도시위원회 소관

서귀포시 청정환경국 2021회계연도 일반회계 및

특별회계 세입․세출 결산 지출 내역에 대하여

제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2021회계연도 일반회계 세입예산 현액은

82억 8천 2백만원이며,

징수결정액 92억 8천 1백만원 중 98%인

91억 2백만원이 수납되었습니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 4억 4천만원이며,

징수 결정액 6억 6백만원 중 100%인

6억 6백만원이 수납되었습니다.

□ 다음은 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2021회계연도 일반회계 세출예산은

당초 743억 4천 4백만원이며

예산 성립 후에 14억 6천 4백만원이 증가하여

예산현액은 758억 8백만원입니다.

❍ 이 중 예산현액 대비 96.2%인

729억 5천 4백만원을 지출하였고,

8억 6천 2백만원은 다음년도로 이월하였으며,

국고보조금 2억 7천 8백만원을 반납하여 집행잔액은

예산현액의 2.3%인 17억 1천 3백만원입니다.

❍ 특별회계 세출예산 예산 현액은 98억 1천 8백만원으로

이 중 예산현액 대비 96%인 94억 2천 7백만원을 지출하였고, 2022년도 이월액은 없으며,

국고보조금 3억 8천 8백만원을 반납하여,

집행잔액은 예산현액의 0.02%인 2백만원입니다.

□ 다음은 일반회계 부서별 세출결산 내역입니다.

□ 결산서 790쪽, 녹색환경과 소관입니다.

❍ 예산액 62억 3천 7백만원에서 예산 성립 후  증감없이 전액 예산현액이며,

이 중 57억 9천 7백만원을 지출하였습니다.

❍ 다음연도 이월액은 1억원이며,

국고보조금을 1억 1천 1백만원 반납하여

집행잔액은 예산현액 대비 3.6%인

2억 2천 7백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 793 쪽, 생활환경과 소관입니다.

❍ 예산액 403억 4천 7백만원에서

예산 성립 후  9억 7천 6백만원이 증가하여

예산현액은 413억 2천 3백만원으로,

❍ 401억원을 지출하였고, 다음연도 이월액 없이

국고보조금을 5천 8백만원을 반납하여,

집행 잔액은 예산현액 대비 2.8%인

11억 6천 3백만원이  발생 되었습니다.

□ 결산서 796 쪽, 공원녹지과 소관입니다.

❍ 예산액 232억 3천 4백만원에서

예산 성립 후  4억 8천 7백만원이 증가한

예산현액은 237억 2천 1백만원이며,

❍ 226억 1천 1백만원을 지출하였고

7억 6천 2백만원을 다음연도로 이월하였으며,

국고보조금을 1억 7백만원을 반납하여,

집행잔액은 예산현액 대비 1%인

2억 4천만원이 발생되었습니다.

□ 결산서 800쪽, 산림휴양관리소 소관입니다.

❍ 예산액 45억 2천 5백만원에서 예산성립 후 증감 없이 전액 예산현액이며,

❍ 44억 4천 3백만원을 지출하였고 국고보조금을 4만원 반납하여,

집행잔액은 예산현액 대비 1.8%인

8천 1백만원이 발생 되었습니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산내역을 설명 드리겠습니다.

□ 결산서 1,043쪽 제주도개발사업 특별회계입니다

❍ 생활환경과 소관 생활환경취약지구 개선사업으로

예산액 90억 5천 7백만원에서 예산성립 후  증감 없이 전액 예산현액이며

❍ 이 중 86억 6천 8백만원을 지출하였습니다.

다음연도 이월액 없이 국고보조금 3억 8천 8백만원을 반납하여 집행 잔액은 없습니다.

□ 결산서 1,270쪽 도립공원관리 특별회계입니다.

❍ 녹색환경과 소관 도립공원 시설비 및 민간위탁금 등으로 예산액은 7억 6천 1백만원에서 예산성립 후 증감없이 전액 예산현액이며,

❍ 이 중 7억 5천 9백만원을 지출하였으며,

다음연도 이월액은 없이 집행잔액은 예산현액 대비 0.2%인 2백만원입니다.

□ 다음은 결산서 첨부서류 323쪽, 330쪽

이월사업에 대해 설명 드리겠습니다.

□ 명시이월은 2개 부서 · 3개 사업에 8억 2천 3백만원이며 사고이월은 1개 부서·1개 사업에 3천 8백만원을 이월하여 추진 중에 있습니다.

❍ 명시이월사업으로는 송악산 정밀안전진단 용역, 강정마을 공원조성사업, 소나무재선충병 방제사업이며,

❍ 사고이월사업은 도시공원 조성계획 결정용역사업입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 위원장님과

위원님 여러분 !

오늘 2021회계연도 결산심사 과정에서

도출되는 사항이나 지적사항에 대해서는

적극적으로 개선하고 신속히 추진될 수 있도록

최선의 노력을 기울여 나가겠습니다.

□ 이상으로 환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국 2021회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출

결산내역에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.