제409회 제주특별자치도의회 제1차정례회

환경도시위원회 제1차회의

2022. 9. 30.(금) 10:00

2021회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출

기금운용 결산 승인

제 안 설 명 서

		서귀포시 안전도시건설국

제 안 설 명 서

❏ 안녕하십니까 ?

서귀포시 안전도시건설국장 한용식입니다.

❏ 평소 존경하는 환경도시위원회 송창권 위원장님,

그리고 위원님 여러분 !

❏ 항상 제주의 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해 아낌없는 노고와 헌신적인 마음으로 의정활동을 펼치시는 의원님들께 존경과 경의를 표하며,

❏ 특히, 서귀포시 발전에 많은 관심과 성원을 보내 주심에 깊이 감사드립니다.

❏ 보고에 앞서 서귀포시 안전도시건설국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍  김영범 건설과장입니다.

❍  김영철 도시과장, 오문정 건축과장,

한승엽 교통행정과장은 승진리더과정 교육 참석 및 자리 제한 등의 사유로 이 자리에

참석하지 못하였음을 양해하여주시기 바랍니다.

❏ 그러면 지금부터 환경도시위원회 소관 서귀포시 안전도시건설국 2021회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 지출내역에 대해 제안 설명 드리겠습니다.

❏ 먼저 세입예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2021년 회계연도 일반회계 세입예산 현액은 191억 4백만 원이며, 징수결정액 248억 6천 만 원 중 74.2%인 184억 4천 8백만 원이 수납되었습니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 36억 4천 4백만 원이며, 징수 결정액 65억 4천 4백만 원 중 74.6%인 48억 8천만 원이 수납되었습니다.

❏ 다음은 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2021년 회계연도 일반회계 세출예산은 당초 1,952억 8천 4백만 원이며 예산 성립 후에 121억 5천 2백만 원이 증가하여 예산현액은 2,074억 3천 6백만 원입니다.

❍ 이 중 예산현액 대비 85.5%인 1,774억 2천 7백만 원을 지출하였고, 281억 9천 2백만 원은 2022년도로 이월하였으며, 집행잔액은 예산현액의 0.7%인 15억 2천 5백만 원입니다.

❍ 특별회계 세출예산은 당초 예산액에서 예산 성립 후 증감 없이 226억 5천 8백만 원이며,

❍ 이 중 예산현액 대비 98.5%인 223억 2천만 원을 지출하였고, 2022년도 이월액은 없으며, 집행잔액은 예산현액의 1.49%인 3억 3천 8백만원입니다.

❏ 다음은 일반회계 부서별 세출결산 내역입니다.

❏ 결산서 802쪽, 도시과 소관입니다.

❍ 예산액 1,311억 4천 5백만 원에서 예산 성립 후  9백만 원이 증가하여 예산현액은 1,403억 5천 7백만 원입니다.

❍ 이 중 1,257억 6백만 원을 지출하였고 142억 4천 5백만 원을  다음 연도로 이월하여, 집행잔액은 예산현액 대비 0.28%인 3억 9천 3백만원이 발생 되었습니다.

❏ 결산서 807쪽, 건축과 소관입니다.

❍ 예산액 82억 8천 2백만 원에서 예산 성립 후  증감 없이 예산현액은 82억 8천 2백만 원으로,

78억 6천 3백만 원을 지출하였고 국고보조금 2천 7천 8백만 원을 반납하여, 집행잔액은 예산현액 대비 1.7%인 1억 4천 1백만 원이 발생 되었습니다.

❏ 결산서 809쪽, 건설과 소관입니다.

❍ 예산액 390억 5천 8백만 원에서 예산 성립 후  24억 7천 7백만 원이 증가하여, 예산현액은 415억 3천 4백만 원입니다.

❍ 이 중, 327억 3천만 원을 지출하고 80억 2천 7백만 원을 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 예산현액 대비 1.86%인 7억 7천 4백만 원이 발생 되었습니다.

❏ 결산서 814쪽, 교통행정과 소관입니다.

❍ 예산액 167억 9천 9백만 원에서 예산성립 후  4억 6천 3백만 원이 증가하여 예산현액은 172억 6천 2백만 원입니다.

❍ 이 중, 111억 2천 5백만 원을 지출하고, 59억2천만 원을 다음연도로 이월해, 집행잔액은 예산현액 대비 1.25%인 2억 1천 6백만 원이 발생 되었습니다.

❏ 다음은 결산서 1,072쪽, 1,118쪽 및 1,253쪽 특별회계 세출 결산내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 공영 주차장 조성사업 등 8개 사업으로 예산액 226억 5천 8백만 원에서 예산 성립 후 증감없이 예산현액은 226억 5천 8백만 원이며,

❍ 이 중, 223억 2천만 원을 지출하고, 다음연도 이월액은 없으며, 집행잔액은 예산현액 대비 1.49%인 3억 3천 8백만 원입니다.

❏ 다음은 결산서 첨부서류 324쪽부터 330쪽까지 이월사업에 대해 설명 드리겠습니다.

❏ 총 42개 사업에 206억 3천 1백만 원을 2022년도로 명시이월 및 사고이월하여 추진 중에 있습니다.

❍ 주요 명시이월사업으로는 주차환경 개선지원사업, 제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업, 서귀포시 제설장비차고지 및 자재창고 신축공사, 전신주 지중화사업 등이 있으며,

❍ 사고이월사업으로는 서귀포 문화광장 조성사업이 있습니다.

❏ 존경하는 환경도시위원회 위원장님과

위원님 여러분 !

오늘 2021 회계연도 결산심사 과정에서 지적해 주시는 사항과 고견에 대해서는 정책 추진과정에 적극 반영하여 개선해 나가도록 하겠습니다.

❏ 이상으로 환경도시위원회 소관

서귀포시 안전도시건설국 2021회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산내역에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

❏ 감사합니다.