제409회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

2022. 9. 29.(목) 10:00

보 건 복 지 안 전 위 원 회

2021회계연도 세입․세출 결산

제 안 설 명 서

	제 주 시 (복지위생국)

□ 안녕하십니까

제주시 복지위생국장 강성우입니다.

□ 평소 존경하는 제주특별자치도의회 보건복지안전위원회

김경미 위원장님 그리고 위원님 여러분!

❍ 언제나 제주특별자치도의 발전과 제주시민의 복지증진을 위해 헌신적으로 의정 활동을 펼쳐주시는 위원님 여러분께 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 먼저, 제안설명에 앞서 제주시 복지위생국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

- 김 미 숙 주민복지과장입니다.

- 송 미 영 노인장애인과장입니다....

□ 그러면 지금부터 제주시 복지위생국 소관

2021 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산승인의 건에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 2021회계연도 제주시 복지위생국 소관
결산 총괄 규모를 말씀드리겠습니다.

❍ 총 세입 예산현액은 153억 4천 8백만 원이고,
징수결정액은 170억 8천 9백만 원,
수납액은 155억 3천 9백만 원입니다.

❍ 총 세출 예산현액은 8,044억 8백만 원이며,

지출액은 7,760억 8천 8백만 원,
이월액이 106억 7천 2백만 원,
집행잔액은 118억 3천 9백만 원으로

예산현액 대비 불용비율은 1.5%입니다.

□ 다음은 회계별 세입 결산 현황입니다.

❍ 일반회계 세입 결산 내역입니다.

❍ 결산서 223쪽부터 230쪽까지
일반회계 예산현액은 153억 4천 8백만 원이고,
징수결정액은 170억 8천 9백만 원,
수납액은 155억 3천 9백만 원입니다.

□ 다음은 회계별 세출 결산 내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 일반회계 세출 결산 내역입니다.

❍ 일반회계 세출 예산현액은 8,020억 5천 4백만 원이며,
지출액은 7,739억 8천 4백만 원,
이월액이 106억 7천 2백만 원,
보조금 반납금 55억 9천 5백만 원으로,
집행잔액은 118억 3백만 원이 되겠습니다.

□ 일반회계 집행내역을 부서별로 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저 결산서 645쪽부터 649쪽까지

주민복지과 소관입니다.

- 예산현액 2,020억 1천 4백만 원 가운데

1,966억 8천만 원을 집행하고,

22억 8백만 원의 보조금 반납금과

31억 2천 6백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 주민복지지원강화 1,166억 2백만 원

․ 복지자원관리 115억 8백만 원

․ 사회서비스지원 87억 3천 7백만 원

․ 아동드림스타트 운영에 562억 3천 5백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 다음은 결산서 650쪽부터 654쪽까지

노인장애인과 소관입니다.

- 예산현액 3,104억 5천 3백만 원 중
2,988억 5백만 원을 집행하고,
64억 4천 4백만 원은 이월하였으며,
16억 4천 8백만 원의 보조금 반납금과
35억 5천 6백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역을 보면

․ 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원에

1,878억 7천 2백만 원,

․ 장애인 생활안정 및 서비스 지원에

464억 5천 4백만 원,

․ 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모에        456억 6천 4백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 결산서 655쪽부터 657쪽까지

기초생활보장과 소관입니다.

- 예산현액 798억 2백만 원 중
783억 3천 3백만 원을 집행하고,

보조금 반납금 5억 2천 2백만원,

집행잔액 9억 4천 7백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성지원에        686억 6백만 원,

․ 자활복지 지원에 95억 9천 2백만 원 등을

집행하였습니다.

❍ 결산서 658쪽부터 662쪽까지

여성가족과 소관입니다.

- 예산현액 2,091억 4천 2백만 원 중
1,995억 9천 8백만 원을 집행하고,
42억 2천 8백만 원은 이월되었으며,
보조금 반납금 12억 1천 3백만원,
집행잔액 41억 3백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 양성평등추진 및 여성사회교육지원에

3억 7천 7백만 원,

․ 건강가정육성지원 116억 5천 5백만 원,

․ 영유아 보육 및 어린이집 지원 1,792억 7백만 원,

․ 청소년건전육성 및 활동지원 83억 2천 1백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 결산서 663쪽부터 664쪽까지 위생관리과 소관입니다.

- 예산현액 6억 4천 1백만 원 중
5억 6천 8백만 원을 집행하고,

3백만 원의 보조금 반납금과
7천만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 위생안전보장 1억 2천 3백만 원

․ 유통식품의 안전성 확보에 8천 1백만 원 등을
집행하였습니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산 현황입니다.

❍ 결산서 1,036쪽
제주도개발사업특별회계 노인장애인과 소관
예산현액은 13억 원으로,
10억 8천 8백만 원을 지출하여

보조금반납금 2억 1천 2백만 원이 발생하였습니다.

❍ 결산서 1,058쪽
의료급여기금운영특별회계 기초생활보장과 소관
예산현액은 10억 5천 3백만 원으로,
10억 1천 6백만 원을 지출하여

집행잔액 3천 7백만 원이 발생하였습니다.

□ 이상으로 제주시 복지위생국 소관

2021 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출

결산에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.