제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 등

출연 동의안

제주특별자치도

제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 등 출연 동의안

의 안 번 호	272		제출연월일	: 2022. 10. .
			제 출 자	: 제주특별자치도지사

1. 제안이유

○ 2023년도 제주특별자치도 일반회계 세출예산에 반영하고자 하는제주특별자치도 경제통상진흥원 운영, 청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영, 중소기업 디자인경쟁력 강화지원, 중소기업 디자인 스튜디오 운영 등에 필요한 출연금에 대하여「지방재정법」제18조 제3항규정에 따라 미리 그 동의를 얻으려는 것임

2. 주요골자

□ 제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 : 2,000백만원

- 도내 중소기업에 대한 종합적인 지원을 강화하기 위하여 설립된 기관으로 각종 중소기업지원 업무를 효과적으로 수행하기 위한 인력의 인건비 지원

□ 청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영: 500백만원

- 제주특별자치도에서 구축하고 경제통상진흥원 1층에 운영 중인 오프라인 제주특산품전시판매장과 온라인 쇼핑몰 e제주몰 운영을 위한 유지비, 마케팅 및 제품 프로모션 추진 지원

□ 중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원: 745백만원

- 중소기업‧소상공인 디자인 패키지 개발지원, BI개발, 디자인컨설팅 지원 등

제주기업의 디자인 역량을 강화하여 소비자의 구매유도를 통한 매출향상 도모

□ 중소기업 디자인 스튜디오 운영: 519백만원

- 중소기업 제품촬영 전문 인프라 구축으로 도외 전문 스튜디오 이용에 따른 도내 기업 애로사항 해소 및 중소기업 맞춤형 디자인 콘텐츠 개발 지원으로 고부가가치 창출

제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 출연(안)

사 업 명	경제통상진흥원 운영비 지원	구분	출자
주관부서	소상공인·기업과		출연	2,000백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 기 관 명: 제주특별자치도 경제통상진흥원(원장 오재윤)

○ 일반현황

- 소 재 지: 제주특별자치도 제주시 연삼로 473(이도이동)

- 법인설립: 1996. 7. 5.

- 조    직: 3본부 2센터 8팀 / 정원 50명(임원 1, 일반직 30, 공무직 19)

- 이사회 구성: 이사 10인, 감사 2인

- 주요사업

·도내외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축, 중소기업 해외시장 개척

·중소기업 인력지원 사업

·중소기업경영안정지원자금 지원

·중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

·창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2023년 제주특별자치도경제통상진흥원 운영비 지원

○ 출 연 금 : 2,000백만원

○ 출연용도 : 임직원 34인 인건비 보전

□ 출연 필요성

○ 제주특별자치도경제통상진흥원은 중소기업에 대한 종합적인 지원을 강화하기 위하여 중소벤처기업부 및 제주특별자치도가 출연하여 설립한 비영리법인임

○ 도정 주요사업과 제주제품 국내외 판로확대·신규시장 개척 등 각종 기업지원 업무를 수행하기 위한 전문인력의 인건비 보전 필요

【사업영역 확대】

(기존) 자금지원, 판로지원, 수출지원, 인증지원, 일자리지원, 소상공인지원, 공동물류 센터 운영, 도외(해외포함) 신규시장 개척

(확대) 디자인스튜디오 구축·운영 활성화, 제주형 뉴딜사업 등 신규 사업 발굴 추진, 국·내외 제주상품 판로망 확대 등

【5개년 위탁(대행) 사업예산 증가 추이】

(‘18년) 7,495백만원 → (‘19년) 15,494백만 → (‘20년) 18,721백만원

→ (’21년) 17,868백만원 → (’22년) 23,38백만원

【5개년 제주상품 온·오프라인 판매채널 확대 추이】

(’18년) 34개 → (‘19년) 38개 → (‘20년) 41개 → (’21년) 44개

→ (’22년) 44개  *신규 5개소, 폐점 5개소

【5개년 제주상품 국내유통판매 매출액 추이】

(’18년) 9,146백만원  → (‘19년) 10,609백만원 → (‘20년) 13,131백만원

→ (’21년) 13,727백만원 → (’22년 8월) 8,743백만원

□ 출연 근거

○「지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률」제20조제1항

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조제1항

□ 산출기초

○ 출연액 : 2,000백만원

○ 산출기초 세부내역

(단위:천원)

구 분			예산액	산 출 기 초	비고
계			2,000,000
인건비			2,000,000
	인건비(일반직)		1,891,757
		기본급	1,270,870	⦁3,416,315원 * 31명 * 12월 (원장 포함 31명 직원)
		제수당	303,730	⦁816,475원 * 31명 * 12월 (가족수당, 시간외근무수당, 직급보조비, 연가보상비 등)
		4대보험	162,157	⦁435,903원 * 31명 * 12월 (건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험료 회사부담금)
		퇴직급여충당금	155,000	⦁5,000,000원 * 31명
	인건비(공무직)		108,243
		기본급	83,248	⦁2,312,435원 * 3명 * 12월 (공무직 3명)
		제수당	9,506	⦁264,044원 * 3명 * 12월 (가족수당, 시간외근무수당, 연가보상비 등)
		4대보험	8,526	⦁236,822원 * 3명 * 12월 (건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험료 회사부담금)
		퇴직급여충당금	6,963	⦁2,321,000원 * 3명

※ 연도별 출연 현황

구 분	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년
출연금	1,530	1,500	1,800	1,800	1,850

※ 인건비(정원) 재원 구분

구 분	총계	임원 (원장)	일 반 직						공 무 직
			계	1급	2급	3급	4급	5급	계	시설	환경	사무	판매
정 원	50	1	30	-	3	6	8	13	19	3	1	7	8
현 원	47	1	29	-	3	5	8	13	17	2	1	6	8
출연금	34	1	28	-	3	5	8	12	5	1	-	4

□ 출연 기대효과

○ 대행사업의 성공적인 수행은 물론 국내외 판로개척 및 중소기업지원 전문기관으로서의 지속 가능한 성장체계 마련

○ 체계적인 목적사업 수행으로 제주특별자치도 중소기업종합지원기관으로서의 위상을 확립하고 내실 있는 지원체계 확립

청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영 출연(안)

사 업 명	청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	구분	출자	-
주관부서	소상공인·기업과		출연	500백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 기 관 명: 제주특별자치도 경제통상진흥원(원장 오재윤)

○ 일반현황

- 소 재 지: 제주특별자치도 제주시 연삼로 473(이도이동)

- 법인설립: 1996. 7. 5.

- 조    직: 3본부 2센터 8팀 / 정원 50명(임원 1, 일반직 30, 공무직 19)

- 이사회 구성: 이사 10인, 감사 2인

- 주요사업

·도내외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축, 중소기업 해외시장 개척

·중소기업 인력지원 사업

·중소기업경영안정지원자금 지원

·중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

·창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명: 청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영

○ 출 연 금: 500백만원

○ 출연용도

- 도내 중소기업‧소상공인 생산제품의 홍보·프로모션 및 온·오프라인

매장 운영 지원을 통한 매출 활성화와 지역경제 활성화 도모

- 신규 온라인 유통 채널 개척·홍보 및 마케팅과 시즌·테마별

판촉행사 기획으로 제주제품 인지도 제고 등 기업 맞춤형 지원 추진

□ 출연 필요성

○ 제주 중소기업제품의 도내‧외 판로지원을 위하여 소요되는 필수 운영재원 지원에 따른 도내 생산품의 시장지배력 기반 마련

- 전시판매장(e제주숍) 입점 확대를 위한 판매원 인건비 지원 필요

○ 엔데믹 상황에 대비하여 오프라인 중점으로 변화한 시장과 정착된 온라인 유통 트렌드를 반영하는 전략적 마케팅 방법과 전략 필요

- (오프라인) 저비용, 고효율의 오프라인 대체시장(팝업스토어 등) 발굴 등으로 제주상품의 브랜드 인지도 지속 노출 및 편의점 전용 MPB상품 개발 및 B2B 유통사업 추진으로 안정적인 판로 채널 구축

- (온라인) 라이브커머스 상시 운영, SNS홍보채널 연계, 온라인 포털 노출 확대, 축제 및 박람회와 연계하여 상품의 온라인 판매 등 제주만의 차별화된 마케팅 추진

□ 출연 근거

○「지방자치단체 출자․출연 기관의 운영에 관한 법률」제20조제1항

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조제1항

□ 산출기초

○ 출연액: 500백만원

○ 산출기초 세부내역                                (단위: 천원)

구 분			예 산 액	산 출 기 초	비 고
계			500,000
	홍보비		344,000
		마케팅 운영	164,000	❍ 온라인 디자인 콘텐츠 제작 800천원×65품목 = 52,000천원 ❍ 온라인 포털 검색어 광고 8,000천원×4회 = 32,000천원 ❍ 오프라인 매장 홍보 및 광고 6,000천원×4회 = 24,000천원 ❍ 신규제품 입점 판촉행사 2,000천원×20회 = 40,000천원 ❍ 신규상품 샘플 발송 500천원×20회 = 10,000천원 ❍ SNS 홍보 및 광고 3,000천원×2회 = 6,000천원
		이벤트 행사	180,000	❍ 온오프라인 명절 이벤트 40,000천원×2회 = 80,000천원 ❍ 시즌·테마별 온오프라인 행사 6,000천원×10회 = 60,000천원 ❍ 면세점 판매촉진 프로모션 4,000천원×10회 = 40,000천원
	운영비		156,000
		일반운영비	156,000	❍ 온라인 쇼핑몰 유지보수 35,000천원×1식 = 35,000천원 ❍ e제주몰 서버 임대비용(클라우드) 30,000천원×1식 = 30,000천원 ❍ e제주 SNS 운영 2,000천원×12개월 = 24,000천원 ❍ 쇼핑몰 통합 발주 시스템 3,600천원×1식 = 3,600천원 ❍ 온오프라인 판매원 운영보조 2,540천원×4명×12개월×50% ≒ 61,000천원 ❍ 오프라인 포스 유지보수 200천원×12개월 = 2,400천원

□ 기대효과

○ 온·오프라인 판매채널의 안정적 운영과 홍보마케팅을 통한 도내   중소기업의 판로확대 지원으로 기업하기 좋은 환경 조성

중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원 출연(안)

사 업 명	중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원	구분	출자	-
주관부서	소상공인·기업과		출연	745백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 기 관 명: 제주특별자치도 경제통상진흥원(원장 오재윤)

○ 일반현황

- 소 재 지: 제주특별자치도 제주시 연삼로 473(이도이동)

- 법인설립: 1996. 7. 5.

- 조    직: 3본부 2센터 8팀 / 정원 50명(임원 1, 일반직 30, 공무직 19)

- 이사회 구성: 이사 10인, 감사 2인

- 주요사업

·도내외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축, 중소기업 해외시장 개척

·중소기업 인력지원 사업

·중소기업경영안정지원자금 지원

·중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

·창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명: 중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원

○ 출 연 금: 745백만원

○ 출연용도

- 제주 중소기업 디자인 개발 지원, 굿디자인어워드(디자인시상식)

출품비 지원, 청년디자이너 육성을 위한 프로그램 운영 및 비대면

신유통플랫폼 적합 디자인 상품화 지원

- 제주 디자인페어(디자인포럼) 개최, 디자인 라이브러리 운영 등

□ 출연 필요성

○ 도내 중소기업(제조업)은 제품 개발 후 브랜드·패키지 디자인 등 상품마케팅 전문 직원이 거의 전무하고, 제품 제작 비용 부담 등 재정 여건이 어려워, 본 사업 지원을 통한 기업의 제품개발 비용 경감으로 제품 가격경쟁력 강화

○ 지역업체 맞춤형 디자인 개발 지원으로 제주제품의 완성도 향상 및 고부가가치 실현

○ 소비자 기대에 부응하는 제품 브랜드·패키지 디자인 개발로 도내

중소기업·소상공인 제품의 상품성 향상 및 매출 성장 도모

□ 출연 근거

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조제1항

○「제주특별자치도 산업디자인의 육성 및 지원 조례」제5조 및 제8조

□ 산출기초

○ 출연액: 745백만원

○ 산출기초 세부내역                                (단위: 천원)

구 분			예 산 액	산 출 기 초	비 고
계			745,000
	사업비		570,000
		디자인사업 육성	450,000	❍ 중소기업 디자인 개발 지원 (패키지) 13,000천원×10개사 = 130,000천원 (브랜드) 10,000천원×10개사 = 100,000천원 ❍ 디자인아카데미 운영 30,000천원×1식 = 30,000천원 ❍ 제주예찬(지역품목별 패키지디자인) 농가 지원 20,000천원×1식 = 20,000천원 ❍ 디자인전문회사 역량 강화 40,000천원×1식 = 40,000천원 ❍ 굿디자인어워드(디자인시상식) 출품비 지원 10,000천원×1식 = 10,000천원 ❍ 디자인개발 성과관리 및 분석 조사 20,000천원×1식 = 20,000천원 ❍ 디자인뱅크(D.LINK) 콘텐츠 제작 30,000천원×1식 = 30,000천원 ❍ 청년디자이너 육성 프로그램 운영 20,000천원×1식 = 20,000천원 ❍ 비대면 신유통플랫폼 적합 디자인 상품화 지원 50,000천원×1식 = 50,000천원
		디자인 홍보 지원	120,000	❍ 제주 디자인페어(디자인포럼) 개최 80,000천원×1식 = 80,000천원 ❍ 디자인 라이브러리(디자인 정보 제공) 운영 20,000천원×1식 = 20,000천원 ❍ 대중매체 홍보 지원 : 20,000천원×1식 = 20,000천원
	운영비		175,000
		일반운영비	95,000	❍ 회의비: 3,000천원×2회 = 6,000천원 ❍ 도서인쇄비: 3,000천원×2회 = 6,000천원 ❍ 홍보비: 3,000천원×4회 = 12,000천원 ❍ 소모품비: 500천원×12개월 = 6,000천원 ❍ 국내외여비(벤치마킹 등): 12,000천원 ❍ 디자인콘텐츠 구입비: 10,000천원 ❍ 자산취득비(소프트웨어 구입 등): 15,000천원 ❍ 업무추진비: 400천원×10개월 = 4,000천원 ❍ 디자인뱅크(D.LINK) 플랫폼 유지보수 2,000천원×12개월 = 24,000천원
		인건비	80,000	❍ 디자인지원 전담인력 인건비 40,000천원×2인 = 80,000천원

□ 기대효과

○ 제품 디자인 개발 지원 등 제주 중소기업 제품의 생산비 절감 및

완성도 향상으로 제주제품 가격경쟁력 강화 및 고부가가치 실현

중소기업 디자인 스튜디오 운영 출연(안)

사 업 명	중소기업 디자인 스튜디오 운영	구분	출자	-
주관부서	소상공인·기업과		출연	519백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 기 관 명: 제주특별자치도 경제통상진흥원(원장 오재윤)

○ 일반현황

- 소 재 지: 제주특별자치도 제주시 연삼로 473(이도이동)

- 법인설립: 1996. 7. 5.

- 조    직: 3본부 2센터 8팀 / 정원 50명(임원 1, 일반직 30, 공무직 19)

- 이사회 구성: 이사 10인, 감사 2인

- 주요사업

·도내외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축, 중소기업 해외시장 개척

·중소기업 인력지원 사업

·중소기업경영안정지원자금 지원

·중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

·창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명: 중소기업 디자인 스튜디오 운영

○ 출 연 금: 519백만원

○ 출연용도

- 전문인력을 통한 제주 중소기업 및 소상공인 제품 촬영 지원

- 맞춤 콘텐츠(드론·영상 촬영 및 사운드 녹음) 제작 및 교육 지원

*제주경제통상진흥원 2층 리모델링 완료 후 11월부터 시범 운영 예정

□ 출연 필요성

○ 제주제품 촬영 전문 스튜디오 구축으로 내년도 운영 활성화를

통한 중소기업 및 소상공인 디자인 서비스 지원

○ 중소기업의 고정비용 절감, 매출 증대, 판로 개척 등을 통한

제주제품의 경쟁력 강화 및 고부가가치 창출

○ 사진, 영상 촬영 및 사운드 녹음 관련 전문기관 및 전문 인력과의

협업 등으로 운영 효율화 도모

	①진흥원
②운영사			③중소기업 소상공인

① 기획 및 행정 지원 등

② 제품촬영/푸드스타일링/씨즐영상 기획·제작

③ 디자인 스튜디오 이용 등

※타지자체: 수혜자가 직접사용(오픈소스) or 교육이수자 전문가에게 개방

□ 출연 근거

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조제1항

○「제주특별자치도 산업디자인의 육성 및 지원 조례」제7조 및 제8조

□ 산출기초

○ 출연액: 519백만원

○ 산출기초 세부내역                                (단위: 천원)

구 분			예 산 액	산 출 기 초	비 고
계			519,000
	사업비		210,000
		디자인스튜디오 운영	210,000	❍ 푸드스타일링 촬영 교육 10,000천원×4회 = 40,000천원 ❍ 콘텐츠 마케팅 교육 108,000천원×2회 = 20,000천원 ❍ 제품 촬영 홍보 콘텐츠 제작 지원 30,000천원×1식 = 30,000천원 ❍ 제주 대표음식 촬영 및 템플릿 제작 지원 2,000천원×10개사 = 20,000천원 ❍ 오픈라이선스 콘텐츠 제작 지원 (드론촬영) 1,000천원×30회 = 30,000천원 (영상촬영) 25천원×2,000컷 = 50,000천원 (사운드녹음) 200천원×100개 = 20,000천원
	운영비		309,000
		일반운영비	229,000	❍ 디자인 스튜디오 운영 용역: 180,000천원 ❍ 회의비: 1,000천원×4회 = 4,000천원 ❍ 인쇄비: 3,000천원×2회 = 6,000천원 ❍ 홍보비: 3,000천원×4회 = 12,000천원 ❍ 소모품비: 500천원×12개월 = 6,000천원 ❍ 자산취득비(소프트웨어 구입 등): 15,000천원 ❍ 업무추진비: 500천원×12개월 = 6,000천원
		인건비	80,000	❍ 디자인 스튜디오 전담인력 인건비 40,000천원×2인 = 80,000천원

□ 기대효과

○ 제주 중소기업·소상공인의 수도권 스튜디오 이용 비용 등의 고정

비용 절감 및 디자인 경쟁력 강화로 판로 개척 및 매출 증대 도모