제411회 제주특별자치도의회 정례회

행정자치위원회 제3차 회의

2022. 11. 29.(화) 10:00

2023 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 서귀포시 소관 세입∙세출예산(안)

제  안  설  명  서

2022. 11. 29.

예산(안) 제안설명

□ 안녕하십니까?
서귀포시 부시장 오임수입니다.

□ 평소 존경하는 제주특별자치도의회
행정자치위원회 강철남 위원장님 그리고 위원님 여러분!

□ 제411회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 기간 동안
도정질문으로부터 예산안 심사에 이르기까지 도민의 복리증진과 행복한 삶을 위해 연일 열성적으로 의정활동을
펼치고 계시는 위원님 한 분 한 분께 깊은 존경을 표합니다.

□ 아울러, 서귀포시의 발전을 위하여 아낌없는 지원과 격려를 보내 주시는데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

□ 그러면 제안설명에 앞서 예산안 심사에 참석한 서귀포시 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 김명규 자치행정국장입니다.

❍ 김용춘 총무과장입니다.

❍ 정윤창 기획예산과장입니다.

□ 그 외 참석한 직원은 함께 인사드리도록 하겠습니다.
일어나 주시기 바랍니다.
차렷! 경례! 자리에 앉아 주시기 바랍니다.

□ 그럼 지금부터 서귀포시 행정자치위원회 소관
세입 ‧ 세출 예산안에 대한
제안 설명을 드리도록 하겠습니다.

□ 이번에 제출된 서귀포시 2023년 예산안의 규모는,

❍ 일반회계 1조 1,555억원, 특별회계 504억원으로
총예산안 규모는 1조 2,059억원입니다.

❍ 이중 행정자치위원회 소관 예산안 규모는
공보실을 비롯하여 종합민원실,
자치행정국(정보화지원과 제외),
읍면동을 포함하여 2,151억원 규모로,
서귀포시 총예산안 규모의 17.8%를 차지하고 있습니다.

□ 다음은 부서별 세출예산(안) 편성사항을
설명 드리겠습니다.

□ 먼저, 사업명세서 5쪽부터 7쪽까지
공보실 소관 세출예산안은 전년도보다
59백만원 증액된 8억 7백만원을 편성하였습니다.

❍ 서귀포시 시정홍보 역량강화 등

신속하고 정확한 보도지원을 위하여

5억 66백만원을 편성하였으며,

❍ 온라인 홍보 및 시민소통강화, 희망서귀포 제작 등
시민이 주도하는 공보업무추진을 위하여

2억 18백만원을 편성하였습니다.

□ 다음으로 사업명세서 8쪽부터 16쪽까지
종합민원실 소관 세출예산안은 전년도 대비
14억 11백만원 감액된 45억 8백만원을 편성하였습니다.

❍ 고품격민원서비스 제공과 공유재산관리 내실화 등
고객지향적 민원행정 구현을 위하여
15억 1백만원을 편성하였으며,

❍ 공정한 지적관리와 객관적인 개별공시지가 관리 등
효율적인 토지정보서비스 제공을 위하여
29억 41백만원을 편성하였습니다.

□ 계속해서 다음으로, 사업명세서 18쪽부터 35쪽까지
총무과 소관 세출예산안입니다.
총무과 예산안은 전년도보다 89억 17백만원 증액된
1,326억 24백만원을 편성하였습니다.

❍ 효율적인 행정조직운영과 공정한 인사관리, 신속·공정한 계약 및 정확한 회계업무 등 지방행정 역량 강화를 위하여
86억 95백만원, 청사 신축공사 등 청사 관리를 위하여
71억45백만원을 편성하였으며,

❍ 2022년도 임금협상 결과 등을 반영하여
행정운영경비로 116억 78백만원을 편성하였습니다.

□ 이어서 사업명세서 36쪽부터 40쪽까지
기획예산과 소관 세출예산안은 전년도 대비
7백만원 감액된 10억 57백만원을 편성하였습니다.

❍ 시정종합기획 및 지방재정운영 업무의
전반적인 추진을 위하여 8억 48백만원을 편성하였고,

❍ 감찰 및 청렴시책과 성과관리 추진,                     의회 협력 및 송무 업무 지원 등을 위하여              1억 73백만원을 편성하였습니다.

□ 계속해서 다음은, 사업명세서 41쪽부터 50쪽까지
자치행정과 소관 세출예산안은 전년도보다
38억 92백만원 증액된 73억 14백만원을 편성하였습니다.

❍ 시민 대화행정 추진, 이통 지원사업 및

마을회관의 효율적 관리에

13억 63백만원을 편성하였으며,

❍ 주민자치 역량강화와 사회단체 육성,

각종 국내외 교류사업 지원을 위하여

21억 16백만원을 편성하였습니다.

❍ 또한, 강정마을 공동체 회복 사업 추진을 위하여

38억원을 편성하였습니다.

□ 다음은 51쪽부터 56쪽까지
마을활력과 예산안은 전년도보다
18억 55백만원 감액된 58억 75백만원을 편성하였습니다.

❍ 마을기업 육성사업, 표선면 기초생활거점 조성사업 등

지속가능한 마을만들기 지원을 위하여
9억 36백만원을 편성하였고,

❍ 제주형 마을만들기사업, 농촌체험휴양마을 활성화사업 등
마을발전 기반 구축 및 지원사업에
46억 77백만원을 편성하였으며,

❍ 정착주민의 조기정착 및 융화를 위한
귀농귀촌 교육 등에 2억 39백만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 57쪽부터 63쪽까지
평생교육지원과 소관 세출예산안은
전년도보다 39백만원 증액된 24억 49백만원을 편성하였습니다.

❍ 진로체험 프로그램 운영, 소규모학교 희망만들기 사업 등
행복한 명품교육도시 육성 예산에
12억 81백만원을 편성하였고,

❍ 서귀포시 자기주도학습센터 프로그램 운영 등

자기주도학습지원 사업 예산에 5억 5백만원을,

❍ 서귀포시민의 평생교육 활성화를 위한
평생교육을 통한 시민의 행복지수 향상사업에
6억 33백만원을 편성하였습니다.

□ 계속해서 다음은, 사업명세서 70쪽부터 75쪽까지
세무과 소관 세출예산안은 전년도보다
1억 39백만원 증액된 13억 32백만원을 편성하였습니다.

❍ 제주특별자치도세 징수목표액 달성사업에
8억 55백만원을 편성하였고,

❍ 세외수입의 효율적 운영관리 예산에 22백만원을,
개별주택에 대한 효율적 과표관리 예산에 3억 87백만원,
각각 편성하였습니다.

□ 마지막으로 사업명세서 529쪽부터 657쪽까지
17개 읍면동 세출예산안은 작년보다
11억 5천만원 증액된 591억 56백만원을 편성하였습니다.

❍ 읍면동 예산은 인구수, 면적, 공무원 정원, 민원처리 실적 등을 종합적으로 고려하여 예산을 편성하였습니다.

□ 존경하는 행정자치위원회 강철남위 원장님을 비롯한,
위원님 여러분!

□ 2023년도 서귀포시 예산안은

- 시민건강 증진과 민생경제의 회복 등 시민 삶의 질 향상

- 지역문화와 청정자원의 가치를 담은 서귀포다움에 초점을 두어 예산을 편성하였습니다.

□ 아무쪼록 이번에 제출된 예산안이 원안대로 의결되어
우리 서귀포시가 내년에 계획한 사업이
차질 없이 추진될 수 있도록 위원님 여러분들의
적극적인 관심과 협조를 간곡히 부탁드리며,

□ 오늘 예산안 심사과정에서 위원님들께서 주시는 고견과 대안에 대해서는 향후 시정을 운영하는 데 적극 반영하겠다는
말씀드립니다.

□ 감사합니다.