	제411회 제주특별자치도의회 2차 정례회 문화관광체육위원회
	2022. 11. 25.(금) 10:00

2023년도 세입·세출예산(안)

제 안 설 명 서

(돌문화공원관리소)

2023년도 세입·세출예산(안) 제안설명서

▣ 안녕하십니까 ?

돌문화공원관리소장 장 철 원입니다.

▣ 더 많은 기회, 더불어 행복한 제주를 실현하기 위해 애쓰시는 문화관광체육위원회 이 승 아 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

▣ 평소 돌문화공원에 많은 관심을 가지고 생산적 정책제언과 지원을 해주시는데 대하여 깊은 감사를 드리며 참석한 간부공무원을 소개해 드리도록 하겠습니다.

▣ 김미정 공원운영과장입니다.

▣ 그러면 지금부터 돌문화공원관리소 소관 2023년도 세입·세출 예산안에 대해 제안 설명을 하겠습니다.

▣ 먼저, 예산 사업명세서 10쪽, 12쪽, 13쪽, 26쪽, 27쪽, 31쪽 세입 사항입니다.

• 돌문화공원관리소 소관 2023년도 예산안 중 세입예산은 11억6천4백만 원으로 전년 대비 14.6% 감소한 1억9천9백만 원 감액 계상하였습니다.

- 돌문화공원 및 교래자연휴양림 입장료 3억5천8백만 원, 시설사용료 5억5천6백만 원, 뮤지엄샵·돌하르방카페·힐링전기차 운영에 따른 사업수입 2억4천8백만 원 등을 편성하였습니다.

▣ 다음은 예산 사업명세서 711쪽 ~ 718쪽 세출 사항입니다.

• 돌문화공원관리소 소관 2023년도 예산안 중 세출예산은 85억7천2백만 원으로 전년 대비 36% 증가한 22억7천1백만 원 증액 계상하였습니다.

• 돌문화공원의 내실있는 관리를 위해

- 환경·위생정비 기간제근로자 인건비 3억7천7백만 원,

- 사무용품·환경정비용품 구입, 정책자문위원 운영 등 사무관리비 1억2천9백만 원

- 돌문화공원 공공요금 등 공공운영비 6억9천6백만 원

- 돌문화공원 명품화사업 민간위탁금 3억2천만 원 등

15억2천8백만 원을 계상하였습니다.

• 돌문화공원 관람객 유치를 위해

- 힐링 전기차 운행 기간제근로자 인건비 1억5천7백만 원

- 돌문화공원 가치 기획 홍보 등 사무관리비 1억7천1백만 원

- 힐링 어울림 콘서트 등 개최 행사운영비 1억6천8백만 원 등 5억6천1백만 원을 계상하였습니다.

• 돌문화공원 시설물 유지관리를 위해

- 각종 시설물 유지보수 등 공공운영비 1억1천1백만 원

- 초가지붕 보수용 새(띠) 구입 등 재료비 7천2백만 원

- 장애인편의시설 보강 공사 등 시설비 16억4천5만 원 등

18억7천9백만 원을 계상하였습니다.

• 사계절 꽃피는 공원 조성을 위해

- 사토운반 건설기계 임차료 사무관리비 1천만 원 등

1천5백만 원을 계상하였습니다.

• 설문대할망전시관 내실있는 관리를 위해

- 설문대할망전시관 LPG구입 등 공공운영비 6천4백만 원

- 설문대할망전시관 전시콘텐츠 보강사업 30억 원, 총 30억6천4백만 원을 계상하였습니다.

• 돌문화공원 자료관리 및 전시를 위해

- 지질유산데이터베이스 구축을 위한 기간제근로자보수 4천7백만 원

- 박물관 수장고 유물이동 등 사무관리비 9천2백만 원

- 소장자료 및 수장고 훈증소독 등 공공운영비 9천8백만 원

- 기획전시 및 심포지엄 행사운영비 1억3천만 원

- 설문대할망전시관 소장자료 구입 3억 원 등

6억8천5백만 원을 계상하였습니다.

• 사회교육프로그램 운영을 위해

- 화산지질 박물관 대학, 자연생태프로그램 운영 행사운영비 5천만 원 등 5천4백만 원을 계상하였습니다.

• 교래자연휴양림 운영을 위해

- 교래자연휴양림 운영 물품 구입 등 사무관리비 6천4백만 원

- 교래자연휴양림 공공요금 등 공공운영비 1억5천2백만 원 등

2억2천7백만 원을 계상하였습니다.

• 자연휴양림 보완 사업 추진을 위해

- 숙박동 및 야영장 시설물 보완공사 등 시설비 3억5천4백만 원

- 휴양림 숙박동 제습기 구입 1천만 원 등

총 4억원을 계상하였습니다.

• 유아숲체험원 운영관리 민간위탁을 위해 민간위탁금 5천7백만 원을 계상하였습니다.

• 유아숲체험원 조성관리를 위해

- 유아숲체험원 운영물품 구입 등 사무관리비 1천만 원 등

2천만 원을 계상하였습니다.

• 마지막으로, 행정운영경비입니다.

- 사무관리비, 업무추진비 등 총 7천9백만 원을 계상하였습니다.

▣ 존경하는 문화관광체육위원회 이 승 아 위원장님을

비롯한 위원님 여러분!

2023년도 예산안을 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리며, 돌문화공원관리소 소관 2023년도 예산안에 대한 제안 설명을 마칩니다.

감사합니다.