2023. 5. 11.(목) 10:00

농수축경제위원회

2023년도 제1회 추가경정 예산(안) 및

기금운용계획 변경(안)

제 안 설 명 서

농업기술원

❏ 안녕하십니까! 농업기술원장 고상환입니다.

❏ 평소 농촌진흥사업을 원활하게 추진할 수 있도록 많은

관심과 배려를 해주시는 강연호 위원장님을 비롯하여

위원님 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❏ 지금부터 농업기술원 소관 2023년도 제1회 추가 경정

세입․세출 예산(안) 및 기금운용계획 변경(안)에 대하여

제안설명을 드리겠습니다.

❏ 먼저, 세입예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 세입규모는 46억 2천 1백만원으로 2023년 당초 세입

예산 44억 3천 4백만원보다 1억 8천 7백만원(4.2%)

을 증액 편성하였습니다.

❍ 세부적으로 말씀드리면

- 경상적 세외수입은 5억 3천 9백만원으로 2023년 당초 5억 3천 3백만원보다 5백 8십만원 증액 편성하였고,

- 임시적 세외수입은 2억 3천 4백만원으로 2023년 당초 1억 7천 3백만원보다 6천 60만원 증액 편성하였으며,

- 국고보조금 등은 38억 4천 3백만원으로 2023년 당초
37억 2천 7백만원보다 1억 1천 5백만원 증액 편성 하였고,

- 전년도 국고보조사업 집행잔액 및 이자 반환수입으로 보전수입은 5백 3십만원 신규 계상하였습니다.

❍  자세한 사항은 세입·세출예산 사업명세서를 참고하여 주시기 바랍니다.

❏ 다음은 세출예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍  세출규모는 328억 5천 9백만원으로 2023년도 당초 예산 322억 6천 8백만원보다 5억 9천만원(1.8%)을 증액 편성하였습니다.

❍ 그럼 세부 사항별로 설명 드리겠습니다.

❍ 세입․세출예산 사업명세서 271쪽입니다.

• 원예작물 경쟁력 강화를 위해

- 오픈소스 기반 저비용 시설과수 스마트팜 고도화를 위한 사업에 9천 9백만원 신규 계상하였습니다.

❍ 세입․세출예산 사업명세서 272쪽입니다.

• 농촌지도사업 활력화 지원을 위해

- 공공데이터 센터 운영 예산 3천 2백만원,

- 공공데이터 센터 구축 예산 3억 4천만원,

- 공공데이터 센터 운영 장비 구입비 4억 5천만원을
감액 편성하였고,

- 제주농업관측 및 데이터 서비스 시스템 구축을 위한 사업에 8억 2천 2백만원 신규 계상하였습니다.

❍ 세입․세출예산 사업명세서 273쪽입니다.

• 서귀포농업 기술개발을 위해

- 기후 변화 선제적 대응을 위한 아열대과수 도입 시범 사업에 1억원 신규 계상하였고,

- 농업미생물 공급 포장지 제작에 1천 1백만원을 증액 편성 하였으며,

- 아열대과수 전시포 시설 개선 사업에 2천만원을 신규계상 하였습니다.

❍ 세입․세출예산 사업명세서 274 ~ 275쪽입니다.

• 서부농업 기술개발을 위해

- 양념채소 국내육성 품종 보급 시범사업에 2천만원을 신규 계상하였습니다.

• 그밖에 농촌진흥청 국고보조금 반환에 7천 4백만원,

- 농림축산식품부 국고보조금 반환에 3백 9십만원,

- 농촌진흥청 기타반환금에 1억 8천 5백만원,

- 농림축산식품부 기타반환금에 5백만원 신규 계상하였습니다.

❍ 이상으로 일반회계 세입․세출분야 추가 경정 예산(안)

에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

❏ 다음은, 2023년도 제1회 선도농업인육성기금 변경(안)

에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.

❍ 기금운용계획변경(안) 269 ~ 278쪽입니다.

• 2023년도말 예상 조성액은 46억원으로, 통합관리기금 35억원, 기금예치 11억원입니다.

• 2023년도 지출계획은 당초 1억 6천 7백만원 보다
1천 2백만원(7.2%) 증가한 1억 7천 9백만원으로,

- 농업․농촌 선도지도자 양성과정에 필요한 경비 및 교육 재료 구입 등에 1천 2백만원 신규 계상하였습니다.

❏ 이상으로 농업기술원 소관 2023년도 제1회 일반회계

세입․세출 예산(안) 및 기금운영계획변경(안)에 대한 제안

설명을 마치겠습니다.

❏ 감사합니다.