	제416회 제주특별자치도의회 임시회 농수축경제위원회 제2차 회의 2023. 5. 11.(목) 10:00

2023년도 제1회 제주특별자치도 추가경정예산안

2023년도 제1회 제주특별자치도 기금운용계획변경안

검  토  보  고  서

농수축경제위원회

전 문 위 원

목        차

Ⅰ. 제주특별자치도 예산안 규모

Ⅱ. 농수축경제위원회 소관 예산안 현황

1. 세입예산안

2. 세출예산안

Ⅲ. 농수축경제위원회 소관 실국별 검토사항

- 실국별 검토사항

Ⅳ. 기금운용계획 변경안 검토사항

Ⅴ. 종합 검토의견

참고자료

민간위탁금 편성내역

공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 편성 내역

공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비 편성 내역

출연금 편성내역

예산 집행률 0%(2023. 4. 30. 기준) 사업(전체)

2023년도 제1회 제주특별자치도 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안

검  토  보  고  서

의 안 번 호	734 735		제출일자 : 2023. 4. 28. 제 출 자 : 제주특별자치도지사 회부일자 : 2023. 5. 1.

Ⅰ		제주특별자치도 예산안 규모(총괄)

□ 2023년도 제1회 제주특별자치도 추가경정 예산안의 총 예산 규모는 7조 4,767억 6,970만 4천원으로 기정예산액 7조 639억 2,203만 6천원보다 4,128억 4,766만 8천원(5.84%)을 증액 편성되었음.

□ 회계별 예산규모

- 일반회계는 6조 2,035억원으로 기정예산액 5조 8,731억원보다 3,304억원(5.63%)이 증액 편성되고 있으며,

- 특별회계는 1조 2,732억원으로 기정예산액 1조 1,908억원보다 824억원(6.92%)이 증액 편성하고 있음.

[ 2023년도 제1회 추가경정예산 규모 ]

(단위 : 천원, %)

구 분		2023년 제1회 추경예산(안)(A)	기 정 액 (B)	증 감 액 (A-B)	증감률
합 계		7,476,769,704	7,063,922,036	412,847,668	5.84
일 반 회 계		6,203,524,109	5,873,110,888	330,413,221	5.63
특 별 회 계		1,273,245,595	1,190,811,148	82,434,447	6.92
	공기업특별회계	566,312,016	550,485,236,236	15,826,780	2.88
	기 타 특 별 회 계	706,933,579	640,325,912	66,607,667	10.40

□ 세입․세출 예산 현황(일반회계+특별회계)

1. 세입예산 현황

□ 2023년도 제1회 추가경정 세입예산안 총 규모는 7조 4,768억 원으로 기정예산액 7조 639억 원보다 4,128억 원(5.84%)증액 편성하고 있음.

- 자체수입(지방세+세외수입)은 2조 4,236억원(총 세입액의 32.41%)으로 기정액 2조 3,633억 원 대비 602억 원(22.2%)증가하고 있음

- 의존수입(지방교부세+보조금)은 3조 9,498억 원(총 세입액의 52.83%) 으로 기정액 3조 9,762억 원 대비 265억 원(△0.7%) 감소하고 있음

- 지방채는 1,000억원(총 세입액의 1.34%)으로 기정액 대비 변동이 없으며,

- 보전수입 등 및 내부거래는 1조 34억 원(총 세입액의 13.42%)으로 기정액 6,243억 원 대비 3,791억 원(60.7%) 증가하고 있음

[세입예산 총괄(일반회계 및 특별회계)]

(단위 : 천원, %)

성 질 별		2023년 제1회 추경 예산(안)		기정액		증감액
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,476,769,704	100	7,063,922,036	100	412,847,668	5.84
자체수입		2,423,556,464	32.41	2,363,333,483	33.45	60,222,981	2.55
	지방세수입	1,892,600,000	25.31	1,872,600,000	26.51	20,000,000	1.07
	세외수입	530,956,464	7.10	490,733,483	6.95	40,222,981	8.20
의존수입		3,949,772,622	52.83	3,976,245,414	56.29	△26,472,792	△0.67
	지방교부세	2,147,686,976	28.72	2,132,963,080	30.20	14,723,896	0.69
	보조금	1,802,085,646	24.10	1,843,282,334	26.09	△41,196,688	△2.23
지방채		100,000,000	1.34	100,000,000	1.42	0	0.00
보전수입등및내부거래		1,003,440,618	13.42	624,343,139	8.84	379,097,479	60.72

2. 세출예산 현황

□ 2023년도 제1회 추가경정 세출예산안 총 규모는 7조 4,768억 원으로 기정예산액 7조 639억 원보다 4,128억 원이 증액(5.84%)되어 있으며 기능별 세출 총괄표는 다음과 같음.

□ 2023년 제1회 추가경정 세출예산안을 기능별로 살펴보면,

- 일반공공행정은 7,841억 6,127만원으로 기정액 대비 428억원(5.78%) 증가

- 공공질서 및 안전은 3,327억 7,180만원으로 기정액 대비 110억원(3.43%) 증가

- 교육은 1,292억 2,773만원으로 기정액 대비 81억원(6.67%) 증가

- 문화 및 관광은 3,560억 8,690만원으로 기정액 대비 202억원(6.02%) 증가

- 환경은 9,965억 4,122만원으로 기정액 대비 277억원(2.85%) 증가

- 사회복지는 1조 6,570억 6,304만원으로 기정액 대비 958억원(6.13%) 증가

- 보건은 1,336억 2,161만원으로 기정액 대비 5억원(0.39%) 증가

- 농림해양수산은 7,948억 1,592만원으로 기정액 대비 305억원(3.99%) 증가

- 산업·중소기업 및 에너지는 3,551억 4,154만원으로 기정액 대비 357억원(11.16%) 증가

- 교통 및 물류는 6,379억 2,481만원으로 기정액 대비 815억원(14.64%) 증가

- 국토 및 지역개발은 4,540억 6,975만원으로 기정액 대비 564억원(14.19%) 증가

- 과학기술은 11억 7,337만원으로 기정액 대비 8천만원(7.32%) 증가

- 예비비는 690억 1,300만원으로 기정액 대비 15억 4천만원(2.28%) 증가

- 기타는 7,751억 5,773만원으로 기정액 대비 10억 1,489만원(0.13%) 증가 하고 있음.

[2023년 제1회 추가경정예산안 기능별 세출예산 총괄(일반회계+특별회계)]

(단위 : 천원, %)

기능별	2023년 제1회 추경 예산(안)		기정액		증감액
		구성비		구성비		증감률
총계	7,476,769,704	100	7,063,922,036	100	412,847,668	5.84
일반공공행정	784,161,271	10.49	741,329,157	10.49	42,832,114	5.78
공공질서및안전	332,771,805	4.45	321,732,104	4.55	11,039,701	3.43
교육	129,227,736	1.73	121,141,885	1.71	8,085,851	6.67
문화및관광	356,086,901	4.76	335,876,943	4.75	20,209,958	60.2
환경	996,541,219	13.33	968,880,285	13.72	27,660,934	2.85
사회복지	1,657,063,044	22.16	1,561,286,188	22.10	95,776,856	6.13
보건	133,621,609	1.79	133,107,894	1.88	513,715	0.39
농림해양수산	794,815,917	10.63	764,283,787	10.82	30,532,130	3.99
산업․중소기업및에너지	355,141,539	4.75	319,478,885	4.52	35,662,654	11.16
교통및물류	637,924,811	8.53	556,468,524	7.88	81,456,287	14.64
국토및지역개발	454,069,751	6.07	397,627,178	5.63	56,442,573	14.19
과학기술	1,173,370	0.02	1,093,370	0.02	80,000	7.32
예비비	69,013,001	0.92	67,473,001	0.96	1,540,000	2.88
기타	775,157,730	10.37	774,142,835	10.96	1,014,895	0.13

❍ 2023년도 제1회 추가경정 세출예산안을 성질별로 살펴보면,

- 인건비는 7,546억 원 8,922만원으로 기정액 대비 172억 3,872만원(2.34%) 증가

- 물건비는 4,815억 4,535만원으로 기정액 대비 435억 9,068만원(9.95%) 증가

- 경상이전은 2조 6,766억 3,790만원으로 기정액 대비 753억 7,090만원(2.90%) 증가

- 자본지출은 2조 3,502억 4,596만원으로 기정액 대비 1,420억 4,721만원(6.43%) 증가

- 융자 및 출자는 1억 1,100만원으로 기정액 대비 증감 사항 없음

- 보전재원은 676억 2,188만원으로 기정액 대비 증감 사항 없음

- 내부거래는 1조 70억 4,350만원으로 기정액 대비 726억 1,665만원(7.77%) 증가

- 예비비 및 기타는 1,388억 7,490만원으로 기정액 대비 619억 8,353만원(80.61%) 증가하고 있음.

[2023년 제1회 추가경정예산안 성질별 세출예산 총괄(일반회계+특별회계)]

(단위: 천원, %)

성질별	2023년 제1회 추경 예산(안)		기정액		증감액
		구성비		구성비		증감률
총계	7,476,769,704	100	7,063,922,036	100	412,847,668	5.84
인건비	754,689,224	10.09	737,450,509	10.44	17,238,715	2.34
물건비	481,545,352	6.44	437,954,677	6.20	43,590,675	9.95
경상이전	2,676,637,900	35.80	2,601,267,001	36.82	75,370,899	2.90
자본지출	2,350,245,956	31.43	2,208,198,748	31.26	142,047,208	6.43
융자및출자	111,000	0	111,000	0	0	0.00
보전재원	67,621,875	0.90	67,621,875	0.96	0	0.00
내부거래	1,007,043,500	13.47	934,426,855	13.23	72,616,645	7.77
예비비및기타	138,874,897	1.86	76,891,371	1.09	61,983,526	80.61

Ⅱ		농수축경제위원회 소관 예산안 현황

1. 세입 예산안 (일반회계+특별회계)

□ 2023년도 제1회 추가경정 농수축경제위원회 소관 세입예산안은
4,487억 8,920만 8천원(총 세입액의 6%)으로, 기정액 4,466억 3,741만 9천원 보다 21억 5,178만 9천원(0.48%) 증가하고 있음

- 일반회계는 기정액 대비 19억 증가한 4,408억 원이 편성

- 특별회계는 기정액 대비 2억 원 증가한 79억 원이 편성

□ 농수축경제위원회 소관 세입은 도전체 세입규모 7조 4,768억 원 대비 6%를 점유하고 있음.

[일반회계 및 특별회계 세입 예산안]            (단위 : 천원, %)

구 분		예산액 (A)		기정액(B)			증감액 (A-B)	증감률 (%)
			구성비 (％)
					구성비 (％)
도전체		7,476,769,704	100.00	7,063,922,036		100.00	412,847,668	5.84
일반회계		6,203,524,109	82.97	5,873,110,888		83.14	330,413,221	5.63
	농수축경제위원회	440,844,426	5.90	438,940,699		6.21	1,903,727	0.43
특별회계		1,273,245,595	17.03	1,190,811,148		16.86	82,434,447	6.92
	농수축경제위원회	7,944,782	0.11	7,696,720		0.11	248,062	3.22

□ 세입 유형별로 보면,

- 세외수입은 305억 9,553만 6천원으로 기정액 198억 1,284만 8천원 보다 107억 8,268만 8천원(54.42%) 증액 편성

- 보조금은 4,105억 8,348만 9천원으로 기정액 4,231억 5,169만 7천원 보다
125억 6,820만 8천원(△2.97%) 감액 편성

- 보전수입등 및 내부거래는 75억 6,018만원 3천원으로 기정액 36억 7,287만 4천원 보다 38억 8,730만 9천원(105.84%) 증액 편성하고 있음.

[ 농수축경제위원회 소관 성질별 일반회계 및 특별회계 세입 예산안 ]

(단위 : 천원)

성 질 별		예산액 (A)		기정액 (B)			증감액 (A-B)	증감률 (%)
			구성비 (％)
					구성비 (％)
총 계		448,789,208	100.00	446,637,419		100.00	2.151,789	0.48
세외수입		30,595,536	6.82	19,812,848		4.44	10,782,688	54.42
	경상적세외수입	18,899,841	4.21	18,784,185		4.21	115,656	0.62
	임시적세외수입	11,173,577	2.49	674,040		0.15	10,499,537	1557.70
	지방행정제재ㆍ부과금	522,118	0.12	354,623		0.08	167,495	47.23
지방교부세		50,000	0.01	0		0.00	50,000	순증
	지방교부세	50,000	0.01	0		0.00	50,000	순증
보조금		410,583,489	91.49	423,151,697		94.74	△12,568,208	△2.97
	국고보조금등	410,583,489	91.49	423,151,697		94.74	△12,568,208	△2.97
보전수입등및내부거래		7,560,183	1.68	3,672,874		0.82	3,887,309	105.84

[ 농수축경제위원회  일반 및 특별회계 세입예산안 내역 ]

구 분		과 별	예산액 (A)		기정액 (B)		증감액 (A-B)	증감률 (%)
				구성비 (％)
						구성비 (％)
도전체		일반+특별	7,476,769,704	100	7,063,922,036	100	412,847,668	5.84
농수축경제위원회		일반＋특별	448,789,208	100	446,637,419	100	2,151,789	0.48
	지방노동위원회		1,384,250	0.31	1,370,000	0.31	14,250	1.04
	혁신산업국	소 계	115,047,249	25.64	129,259,015	28.94	△14,211,766	10.99
		미래성장과	17,440,194	3.89	21,659,000	4.85	△4,218,806	△19.48
		에너지산업과	11,793,199	2.63	10,907,802	2.44	885,397	8.12
		미래모빌리티과	85,623,378	19.08	92,421,000	20.69	△6,797,622	△7.36
		정보정책과	190,478	0.04	4,271,213	0.96	△4,080,735	△95.54
	경제활력국	소 계	57,896,087	12.90	53,315,627	11.94	4,580,460	8.59
		경제일자리과	11,245,546	2.51	7,614,736	1.70	3,630,810	47.68
		기업투자과	6,321,902	1.41	6,293,750	1.41	28,152	0.45
		소상공인과	18,128,904	4.04	17,673,000	3.96	455,904	2.58
		통상물류과	3,095,079	0.69	2,740,000	0.61	355,079	12.96
		고용센터	19,104,656	4.26	18,994,141	4.25	110,515	0.58
	농축산식품국	소 계	152,145,711	33.90	154,505,680	34.59	△2,359,969	△1.53
		친환경농업정책과	47,758,540	10.64	53,164,790	11.90	△5,406,250	△10.17
		식품산업과	63,273,628	14.10	62,647,742	14.03	625,886	1.00
		감귤유통과	19,307,870	4.30	17,180,058	3.85	2,127,812	12.39
		친환경축산정책과	14,237,207	3.17	14,027,049	3.14	210,158	1.50
		동물방역과	7,568,466	1.69	7,486,041	1.68	82,425	1.10
	해양수산국	소 계	99,052,276	22.07	96,136,383	21.52	2,915,893	3.03
		수산정책과	13,597,369	3.03	11,884,804	2.66	1,712,565	14.41
		해양산업과	33,008,123	7.35	32,347,336	7.24	660,787	2.04
		해녀문화유산과	453,000	0.10	73,000	0.02	380,000	520.55
		해운항만과	51,993,784	11.59	51,831,243	11.60	162,541	0.31
	농업기술원		4,62 1,846	1.03	4,434,540	0.99	187,306	4.22
	축산진흥원		2,848,714	0.63	2,832,000	0.63	16,714	0.59
	해양수산연구원		210,092	0.05	37,000	0.01	173,092	467.82
	동물위생시험소		3,016,392	0.67	1,812,997	0.41	1,203,395	66.38
	제주시	소 계	6,510,644	1.45	1,391,977	0.31	5,118,667	367.73
		농정과	4,693,650	1.05	160,000	0.04	4,533,650	2,833.5
		해양수산과	1,383,423	0.31	853,523	0.19	529,900	62.08
		축산과	89,298	0.02	0	0.00	89,298	순증
		경제소상공인과	286,898	0.06	357,454	0.08	△70,556	19.74
		일자리에너지과	50,138	0.01	21,000	0.00	29,138	138.75
		정보화지원과	7,237	0.00	0	0.00	7,237	순증
	서귀포시	소 계	6,055,947	1.35	1,542,200	0.35	4,513,747	292.68
		경제일자리과	71,869	0.02	21,800	0.00	50,069	229.67
		감귤농정과	4,131,000	0.92	53,000	0.01	4,078,000	7,694
		해양수산과	1,780,727	0.40	1,446,300	0.32	334,427	23.12
		청정축산과	60,975	0.01	21,100	0.00	39,875	188.98
		건설과(농업기반)	0	0.00	0	0.00	0
		정보화지원과	11,376	0.00	0	0.00	11,376	순증

(단위 : 천원, %)

2. 세출 예산안 (일반회계+특별회계)

나. 세출 예산(일반＋특별회계)

◦ 농수축경제위원회 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 2,959억 원으로 기정액 1조 2,180억 원보다 779억 원(6.40%)이 증액되고 있으며, 이는 도 전체 예산안의 17.3%를 점유하고 있음.

[ 농수축경제위원회 소관 일반 및 특별회계 세출예산안 ]

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	1,295,917,118	1,218,022,859	77,894,259	6.40
일반회계	1,201,094,365	1,123,438,059	77,656,306	6.91
특별회계	94,822,753	94,584,800	237,953	0.25

◦ 국·원·사업소·행정시별로 구분하면,

- 지방노동위원회는 기정액보다 9천 8백만 원 증액(23.99%)

- 혁신산업국은 기정액보다 127억 7천 6백만 원 감액(△5.68%)

- 경제활력국은 기정액보다 474억 3천 7백만 원 증액(33.60%)

- 농축산식품국은 기정액보다 135억 6천 4백만 원 증액(6.40%)

- 해양수산국은 기정액보다 88억 6천 9백만 원 증액(6.97%)

- 농업기술원은 기정액보다 5억 9천만 원 증액(1.83%)

- 축산진흥원은 기정액보다 1만 9천 원 증액으로 거의 변동이 없음

- 해양수연구원은 기정액보다 3억 5천만 원 증액(5.74%)

- 동물위생시험소는 기정액보다 27억 원 증액(46.52%)

- 제주시는 기정액보다 98억 9천만 원 증액(4.23%)

- 서귀포시는 기정액보다 71억 6천 5백만 원 증액(3.16%)

으로 편성되고 있음.

[ 농수축경제위원회  일반 및 특별회계 세출예산안 내역 ]

(단위 : 천원, %)

구 분		과 별	예산액 (A)		기정액 (B)		증감액 (A-B)	증감률
				구성비
						구성비
도전체		일반+특별	7,476,769,704	100.0	7,063,922,036	100.0	412,847,668	5.84
농수축경제위원회		일반＋특별	1,295,917,118	도전체 17.33	1,218,022,859	도전체 17.24	77,894,259	6.40
	지방노동위원회		510,846	0.01	412,000	0.01	98,846	23.99
	혁신산업국	소 계	212,029,457	2.84	224,805,615	3.18	△12,776,158	△5.68
		미래성장과	62,963,089	0.84	65,471,517	0.93	△2,508,428	△3.83
		에너지산업과	7,718,670	0.10	7,732,858	0.11	△14,188	△0.18
		미래모빌리티과	129,516,772	1.73	132,705,232	1.88	△3,188,460	△2.40
		정보정책과	11,830,926	0.16	18,896,008	0.27	△7,065,082	△37.39
	경제활력국	소 계	188,624,080	2.52	141,187,415	2.00	47,436,665	33.60
		경제일자리과	73,373145	0.98	44,687,642	0.63	28,685,503	64.19
		기업투자과	12,635,191	0.17	12,425,191	0.18	210,000	1.69
		소상공인과	59,015,024	0.79	47,507,036	0.67	11,507,988	24.22
		통상물류과	21,927,063	0.29	19,552,161	0.28	2,374,902	12.15
		고용센터	21,673,657	0.29	17,015,385	0.24	4,658,272	27.38
	농축산식품국	소 계	225,442,012	3.02	211,877,147	3.00	13,564,865	6.40
		친환경농업정책과	140,553,174	1.88	134,876,371	1.91	5,676,803	4.21
		식품산업과	25,528,340	0.34	33,430,308	0.47	△7,901,968	△23.64
		감귤유통과	36,819,188	0.49	23,196,354	0.33	13,622,834	58.73
		친환경축산정책과	11,333,184	0.15	10,204,635	0.14	1,128,549	11.06
		동물방역과	11,208,126	0.15	10,169,479	0.14	1,038,647	10.21
	해양수산국	소 계	136,059,461	1.82	127,189,598	1.80	8,869,863	6.97
		수산정책과	51,103,935	0.68	44,488,582	0.63	6,615,353	14.87
		해양산업과	28,502,651	0.38	28,111,395	0.40	391,256	1.39
		해녀문화유산과	6,070,742	0.08	5,167,432	0.07	903,310	17.48
		해운항만과	50,382,133	0.67	49,422,189	0.70	959,944	1.94
	농업기술원		32,859,228	0.44	32,268,612	0.46	590,616	1.83
	축산진흥원		7,884,915	0.11	7,884,896	0.11	19	0.00
	해양수산연구원		6,455,757	0.09	6,105,137	0.09	350,620	5.74
	동물위생시험소		8,513,348	0.11	5,810,338	0.08	2,703,010	46.52
	제주시	소 계	243,894,041	3.26	234,003,379	3.31	9,890,662	4.23
		농정과	113,464,302	1.52	118,043,655	1.67	△4,579,353	△3.88
		해양수산과	49,170,777	0.66	46,690,806	0.66	2,479,971	5.31
		축산과	33,828,171	0.45	31,949,383	0.45	1,878,788	5.88
		경제소상공인과	16,290,814	0.22	16,088,146	0.23	202,668	1.26
		일자리에너지과	27,643,567	0.37	17,832,479	0.25	9,811,088	55.02
		정보화지원과	3,496,410	0.05	3,398,910	0.05	97,500	2.87
	서귀포시	소 계	233,643,973	3.12	226,478,722	3.21	7,165,251	3.16
		경제일자리과	23,930,690	0.32	18,348,460	0.26	5,582,230	30.42
		감귤농정과	106,989,610	1.43	109,900,992	1.56	△2,911,382	△2.65
		해양수산과	57,721,592	0.77	54,877,544	0.78	2,844,048	5.18
		청정축산과	15,793,717	0.21	15,608,362	0.22	185,355	1.19
		건설과(농업기반)	26,478,740	0.35	25,078,740	0.36	1,400,000	5.58
		정보화지원과	2,729,624	0.04	2,664,624	0.04	65,000	2.44

Ⅲ		농수축경제위원회 소관 실국별 검토사항

《혁신산업국》

가. 예산총괄(일반회계+특별회계)                     (단위 : 천원, %)

구 분		세입예산안				세출예산안
		예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)		예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
혁신산업국		115,047,249	129,259,015	△14,211,766	10.99		212,029,457	224,805,615	△12,776,158	△5.68
	미래성장과	17,440,194	21,659,000	△4,218,806	△19.48		62,963,089	65,471,517	△2,508,428	△3.83
	에너지산업과	11,793,199	10,907,802	885,397	8.12		7,718,670	7,732,858	△14,188	△0.18
	미래모빌리티과	85,623,378	92,421,000	△6,797,622	△7.36		129,516,772	132,705,232	△3,188,460	△2.40
	정보정책과	190,478	4,271,213	△4,080,735	△95.54		11,830,926	18,896,008	△7,065,082	△37.39

나. 세입 관련 사항

1) 세입예산 주요 증액분 현황                      (단위 : 천원, %)

부서명	세입과목	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	명세서(p)
		19개 사업	99,798,555	114,045,832	△14,247,277
미래성장과	위탁비반환수입	제주빅데이터센터 운영 사업 등 정산에 따른 집행잔액	43,606	-	43,606
미래성장과	그외수입	주력산업 육성사업 정산에 따른 집행잔액	283,777	-	283,777
미래성장과	국고보조금	수소차 보급	16,710,000	21,450,000	△4,740,000
미래성장과	국고보조금	그린수소 글로벌 경제포럼 개최	250,000	-	250,000
미래성장과	국가균형발전특별회계보조금	지역SW기업 성장지원 사업	146,000	209,000	△63,000
에너지산업과	지난년도수입	지난년도 수입(과태료 등)	85,460	-	85,460
에너지산업과	기금	신재생에너지 확대기반조성사업	80,116	106,832	△26,716
에너지산업과	기금	전선로 지중화 지원 사업	579,000	-	579,000
에너지산업과	순세계잉여금	순세계잉여금	202,161	-	202,161
에너지산업과	국고보조금사용잔액	국고보조금사용잔액	34,016	-	34,016
미래모빌리티과	기타이자수입	2021년 스마트시티 챌린지 본사업 등 이자발생 수입	12,982	-	12,982
미래모빌리티과	자체보조금반환수입	전국장애인 드론 재활캠프 등 정산 집행잔액	16,343	-	16,343
미래모빌리티과	자체보조금반환수입	제주 전기차충전서비스 규제자유특구사업 집행잔액	114,015	-	114,015
미래모빌리티과	위탁비반환수입	국제전기자동차 엑스포 홍보부스 지원사업 등 위탁사업 집행잔액	152,356	-	152,356
미래모빌리티과	지난년도수입	2021년도 초소형 전기차산업 및 서비스육성 실증지원사업 집행잔액 등	15,666	-	15,666
미래모빌리티과	부정이익환수금	전기자동차 구매보조금 환수금	110,000	-	110,000
미래모빌리티과	국고보조금	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	80,950,000	88,180,000	△7,230,000
정보정책과	자체보조금등반환수입	2022년 장애인집합정보화 교육 자체보조금 집행잔액	13,057	-	13,057
정보정책과	국고보조금등반환금	정보시스템 클라우드 설계·전환 통합사업	-	4,100,000	△4,100,000

◦ 혁신산업국 소관 주요 세입은 국고보조금, 기금, 보조금 및 위탁비 반환수입 등으로 142억 원 감액되고 있음.

다. 세출 관련 사항

1) 자체사업 신규예산 편성내역(1천만원 이상) 현황

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산액	편성사유	명세서 (P)
	23개 사업		8,592,437
미래성장과	연구개발장비 공동활용 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	제주도내 중소기업 제품개발 과정에서 필요한 연구개발장비 공동활용을 활성화하여 기업의 경쟁력 강화 및 성장 촉진	231
미래성장과	CES2024 제주관 조성비	공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	제주지역 기업들이 세계 최대 가전 박람회인 CES 2024에 참가하여 기업 홍보 및 마케팅 추진을 통한 세계시장 진출 기회 마련	231
미래성장과	메타버스 제주 구축	전산개발비	500,000	도정 메타버스 운영으로 사회적 약자를 위한 서비스 개발 필요	232
미래성장과	2023년 지역선도기업 사업화 지원 사업(국가직접지원사업)	공기관등에대한경상적위탁사업비	256,000	과학기술정보통신부 주관 ‘2023년 지역선도기업사업화 지원 사업’ 공모 과제 선정에 따른 지방비 매칭 사업비 편성	232
미래성장과	(가칭)제주과학기술정보산업혁신원 설립 타당성 검토 의뢰 수수료	사무관리비	90,000	(가칭)제주과학기술정보산업혁신원 설립을 위해 지방공기업평가원에 의뢰한 설립 타당성 검토 수행에 따른 검토수수료	232
미래성장과	수소 생태계 조성지역 시찰 지원	행사실비지원금	60,000	타 시도 수소 생태계 조성지역 시찰 지원으로 수소 산업 거부감 해소 및 막연한 안전 불안증을 해소	233
미래성장과	2023 한국국제경제학회 하계 학술 세미나(보조율70%)	민간행사사업보조	20,000	국내·외 전문가들과의 학술적·정책적 교류를 통해 제주가 추진하는 “에너지 전환 로드맵” 실행 방안을 모색	233
미래성장과	공영 수소버스 구입비 지원 전출금	공기업특별회계자본전출금	3,300,000	올해 수소버스 보급을 민영버스에서 공영버스로 전환함에 따라 기 편성 민간지원 보조금을 공영버스운송사업 공기업특별회계으로 변경 편성하여 추진	234
에너지산업과	천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	민간경상사업보조	148,000	천연가스 생산기지 기본지원금(’22년도분) 사업계획 심의 결과에 따른 사업편성	235
에너지산업과	천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	52,000	천연가스 생산기지 기본지원금(’22년도분) 사업계획 심의 결과에 따른 사업편성	236
미래모빌리티과	지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원사업(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	2023년 지역 맞춤형 재난안전 연구개발사업 공모 선정('22.11.14)에 따른 지방비 매칭(80:20) 금액 편성	238
미래모빌리티과	스마트시티 및 미래모빌리티 산업 육성을 위한 리빙랩 운영	사무관리비	100,000	신산업육성에 대한 도민 공감대 확보 및 지역문제 해결을 위한 토론과 해결 아이디어 논의등을 위한 소통창구 마련 필요	238
미래모빌리티과	제주 우주산업 육성 촉진 위성 데이터 활용 경진대회 개최	공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	제주도는 국가위성운영센터 개소(`22. 11. 29) 등으로 위성활용을포함한 우주산업의 혁신거점으로 부상, 제주 우주산업 육성 비전 발표(`23. 2. 1 도지사) 이후, 우주산업 육성 마중물 역할을 할 실질적인 사업이 필요	238
미래모빌리티과	도 구축 개방형 충전기 전기요금	공공운영비	1,700,000	도 구축 개방형 충전기 운영에 따른 전기요금 납부예산(7월 ~ 12월)	238
미래모빌리티과	제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금 반납	국고보조금 반환금	632,004	`22년 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금 집행잔액 및 이자반납(집행잔액 597,904천원 이자 34,100천원)	239
미래모빌리티과	전기 이륜차 구입 보조금	국고보조금 반환금	122,010	`22년 전기 이륜차 구입 보조금 집행잔액 및 이자반납 (집행잔액 121,260, 이자 750천원)	239
미래모빌리티과	2021년 스마트시티 챌린지 본사업(1차년)	기타반환금등	74,423	2021년 스마트시티 챌린지 본사업(1차년도) 정산완료에 따른 국비 반납	240
정보정책과	공공기관(공기업․출자출연) 정보보호관리체계(ISMS)컨설팅용역	전산개발비	200,000	도내 공공기관이 국가정보보안기본지침을 적용 받음에 따라 보안 수준 요구사항을 컨설팅하여 정보보안 체계를 정립하고자 추진	241
정보정책과	CCTV보안인증 강화에 따른 보안인증(TTA) 기업 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	도내 CCTV TTA 인증 기반 전무로 도내 정보통신업체 경쟁력 약화의 어려움이 예상되며, 기업 경영으로 전이되어 도내 경제의 악영향 우려	241
정보정책과	개인정보 유출방지시스템 노후 장비 교체	자산및물품취득비	162,000	개인정보 검출 서버 내용연수(6년) 경과 및 노후화로 문서 암호화, 생성, 편집 장애 발생에 따른 노후 장비 교체 필요	241
정보정책과	안정적인 클라우드 운영을 위한 장비구입	자산및물품취득비	300,000	2022년 ~ 2025년까지 정보시스템 민간클라우드 전환에 따른 안정적인 클라우드 기반 조성에 반드시 필요	242
정보정책과	도민 정보화교육장 임차	사무관리비	26,000	도민 취업지원을 위해 포토샵, 일러스트, 동영상편집 등 전문적인 정보화교육 과정 개설을 위해 교육장소 필요	242
정보정책과	도민 정보화교육용 PC 구입	자산및물품취득비	15,000	도민 취업지원을 위해 포토샵, 일러스트, 동영상편집 등 전문적인 정보화교육 과정을 개설함에 따라 기존 내구연한이 지난 PC에서 고사양 PC로 교체 필요	242

◦혁신산업국 소관 1천만 원 이상 자체사업 신규 편성 주요사업은 23개 사업, 85억 9천만 원을 편성하고 있음.

2) 증액사업 편성내역(1천만원 이상) 현황

(단위: 천만원)

부서별	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	증액	증액사유	명세서 p
	7개 사업		11,345,878	10,169,878	1,176,000
미래성장과	제주테크노파크 기관운영 출연금	출연금	2,331,078	2,131,078	200,000	제주테크노파크 운영 인프라 네트워크 보안장비 노후화로 장비 교체	231
미래성장과	제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	출연금	5,779,000	5,438,000	341,000	2023년 제주지역산업진흥계획 도 총괄위원회 및 중소벤처기업부 지역경제위원회 제주지역 국비 예산(13,813백만원) 의결 확정에 따른 지방비 의무 매칭(30%) 사업비 증액	231
미래성장과	그린수소 글로벌 경제포럼 개최	공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	250,000	250,000	지방비는 2023년 본예산에 편성하였으나, 국비가 예산편성 후 확보됨에 따라 금번 추경에 반영	233
미래성장과	용암해수 미네랄 기반 기능성 식품(액상조미료) 산업 다각화사업(국가직접지원)	출연금	770,000	720,000	50,000	산업화 지원 및 기업입주 시설 신축면적 조정(확대) 등에 따라 건축 설계비 50백만원 증액(종전 200백만원)	234
에너지산업과	천연가스 생산기지 및 공급배관 주변지역 주민 선진지 견학	행사실비지원금	55,000	30,000	25,000	천연가스 생산기지 및 공급배관에 대한 인식 결여로 주민 민원발생 우려로 지원 인원 추가 확대 필요	235
미래모빌리티과	전기이륜차 구입보조금	민간자본사업보조(이전재원)	1,600,000	1,420,000	180,000	민생경제 활동에 많이 활용될 수 있는 전기이륜차 도비보조금 확대	239
정보정책과	공무원 노후 PC교체	자산및물품취득비	310,800	180,800	130,000	직원 행정업무용 노후 PC(내구연수 5년 초과) 교체로 최소한의 행정전산 환경을 지원함으로써 신속한 대민행정 서비스 지원	241

◦ 혁신산업국 소관 1천만 원 이상 사업 중 증액 편성은 7개 사업, 11억 7,600만 원을 증액하고 있음.

4) 예산집행률 0%미만(2023.4.30.기준) 주요 사업 추경 편성 내역

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	미집행사유 및 향후계획	명세서 p
미래성장과	지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	민간위탁금	-	988,000	국비교부납입확인후 5월중 교부 예정
미래성장과	지식재산 기반 창업촉진(국가직접지원)	민간위탁금	-	530,000	국비교부납입확인후 5월중 교부 예정
미래성장과	제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	출연금	-	1,971,000	과제공모(4월), 선정 및 협약(5월) 이후 국비 교부에 따른 지방비 매칭금 교부 예정
미래성장과	거점기관 개방형 혁신 사업(국가직접지원)	출연금	-	772,000	과제공모(4월), 선정 및 협약(5월) 이후 국비 교부에 따른 지방비 매칭금 교부 예정
미래성장과	대구.제주.광주권 지역혁신 벤처펀드 조성	출연금	-	2,000,000	22년도 펀드 출자에 대한 자펀드 결성중에 따라 23년도분은 6월내 집행예정
미래성장과	분야별 빅데이터 분석모델 구축	전산개발비	-	450,000	용역 발주 전 행정절차(과업심의, 행안부 사전협의 등) 진행중으로 7월 중 선금 70% 집행예정
미래성장과	수소충전소 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	490,000	3㎿ 그린수소 생산기지 그린수소 생산시점과 연계하여 수소충전소 운영 예정
미래성장과	수소버스 구입 보조금	민간자본사업보조(이전재원)	-	3,720,000	올해 수소버스 보급을 민영버스에서 공영버스로 전환함에 따라 민간지원 보조금 삭감, 공영버스운송사업 공기업특별회계로 편성하여 추진예정(6월)
미래성장과	수소 청소차 구입	자산및물품취득비	18,000,000	22,320,000	현재 개발중인 수소청소차를 환경부 지원대상 승인절차 이행 중, 조달청(나라장터)에 등록시 집행 예정
미래성장과	용암해수 미네랄 기반 기능성 식품(액상조미료)산업 다각화 사업(국가직접지원)	출연금	770,000	720,000	국비 교부에 맞춰 지방비 집행 예정(5월)
에너지산업과	제주시 신재생에너지 융복합지원사업	민간자본사업보조(이전재원)		1,503,702	공사 실적에 따라 지급되는 사업으로 5월 부터 집행예정(12월말 까지 전액집행)
에너지산업과	서귀포시 신재생에너지 융복합지원사업	민간자본사업보조(이전재원)		1,521,198	공사 실적에 따라 지급되는 사업으로 5월 부터 집행예정(12월말 까지 전액집행)
에너지산업과	지역자원시설세분	기타회계전출금		566,554	세출예산 배정계획에 따라 10월 집행 예정
에너지산업과	통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	예탁금	800,000	700,000	세출예산 배정계획에 따라 10월 집행 예정
미래모빌리티과	지하시설물 전산화 사업	시설비	0	970,000	1월 용역 계약 완료에 따른 6월 기성금 집행 예정
미래모빌리티과	2023 드론 특별자유화구역 조성사업	전산개발비	0	650,000	용역 계약 체결 요청 및 제안서 평가 예정으로 5월 내 계약 후 선급금 집행 예정
미래모빌리티과	전기차 통합유지보수 기반 구축사업(국가직접지원)	공기관등에대한자본적위탁사업비	0	1,170,000	(미집행사유) 4개년사업으로 국비 교부 지연 (향후계획)5월국비매칭사업비교부
미래모빌리티과	전기차 사용후 배터리 재제조 제품 시험평가, 인증지원 기반 구축(국가직접지원)	공기관등에대한자본적위탁사업비	0	1,100,000	(미집행사유) 4년개사업으로 국비 교부 지연 (향후계획)5월국비매칭사업비교부
미래모빌리티과	전기이륜차 구입 보조금	민간자본사업보조(이전재원)	1,600,000	1,420,000	(미집행사유) 환경부 전기이륜차 보조금 업무처리지침 지연으로('23.4.6.) `23년 전기이륜차 민간보급사업 공고가 늦어짐 (향후계획) `23.4.17.부터 공고 및 접수에 따라 전기 이륜차 보급	239
정보정책과	행정업무용 SW 사용권 구입	사무관리비		545,892	행정업무용 SW 계약기간 만료시기인 5월달에 일괄 집행 예정

◦ 혁신산업국 소관 본예산 세출 예산사업 중 4월말 기준 예산집행률이 0%인 사업은 총 69건ㆍ499억원으로서, 향후 원인 분석과 조기 집행 추진에 만전을 할 것으로 판단됨

◦ 예산 집행률 0%(2022.4월말 기준) 사업 전체 내역 첨부

《경제활력국》

가. 예산총괄(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원, %)

구 분		세입예산안				세출예산안
		예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
경제활력국		57,896,087	53,315,627	4,580,460	8.59	188,624,080	141,187,415	47,436,665	33.60
	경제일자리과	11,245,546	7,614,736	3,630,810	47.68	73,373145	44,687,642	28,685,503	64.19
	기업투자과	6,321,902	6,293,750	28,152	0.45	12,635,191	12,425,191	210,000	1.69
	소상공인과	18,128,904	17,673,000	455,904	2.58	59,015,024	47,507,036	11,507,988	24.22
	통상물류과	3,095,079	2,740,000	355,079	12.96	21,927,063	19,552,161	2,374,902	12.15
	고용센터	19,104,656	18,994,141	110,515	0.58	21,673,657	17,015,385	4,658,272	27.38

나. 세입 관련 사항

1) 세입예산 주요 증감액분 현황

(단위 : 천원, %)

부서명	세입과목	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	명세서 (p)
		13개 사업	4,633,012	80,000	4,553.012
경제일자리과	그외수입	2022년 지역생산품 구매비용 할인서비스 지원사업 집행 잔액	10,293		10,293	19
경제일자리과	국고보조금	지역노사민정협력 활성화 지원(협의회사업 지원)	56,000	80,000	△24,000	27
경제일자리과	국가균형발전특별회계보조금	지역사랑상품권 발행지원	3,631,000		3,631,000	32
기업투자과	위탁비반환수입	2022년 중소기업 환경개선사업 집행잔액	27,311		27,311	15
소상공인과	자체보조금등반환수입	공동상표 제주마씸 전문매장 인테리어 지원사업 등 집행잔액	181,116		181,116	10
소상공인과	위탁비반환수입	글로벌 강소기업육성사업 등 집행잔액	170,611		170,611	15
소상공인과	지난년도수입	2021년 제주제조기업 스마트공장 보급·확산사업 등 집행잔액	12,509		12,509	22
소상공인과	국고보조금등반환금	2021~2022년 코로나19 방역조치 소상공인 노란우산 가입장려금지원사업 집행잔액	86,780		86,780	40
통상물류과	자체보조금등반환수입	22년 물류전문인력 양성과정 개설 사업 등 집행잔액	16,535		16,535	10
통상물류과	위탁비반환수입	22년 농산물 수출물류비 지원사업 등 집행잔액	337,646		337,646	16
고용센터	자체보조금등반환수입	신중년 경력형 일자리사업등 도비집행잔액 반납액	42,439		42,439	10
고용센터	위탁비반환수입	민간기업 통합 정기채용 등 집행잔액 반납액	17,596		17,596	16
고용센터	국고보조금등반환금	구직자 취업역량강화 프로그램 등 국비정산 반납액	43,176		43,176	40

◦ 경제활력국 소관 1천만원 이상 주요 세입은 국고보조금 및 자체보조금 등 반환수입, 위탁비반환수입 등 13개 사업, 45억 원 증액되고 있음.

다. 세출 관련 사항

1) 자체사업 신규예산 편성내역(1천만원 이상) 주요사업 현황

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산액	편성사유	명세서 (P)
	29개 사업		19,410,769
경제일자리과	2025년 APEC 정상회의 제주유치 홍보프로그램 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	2025 APEC 정상회의 제주 유치 전 국민적 지지유도와 제주개최 타당성을 강조하기 위한 온오프라인을 통한 다양한 홍보활동 전개 필요	220
경제일자리과	제주지역 LPG 시장 가격 모니터링	사무관리비	20,000	도내 LPG 충전 판매업소 판매가격 모니터링 및 분석 사업비	220
경제일자리과	에너지가격 안정을 위한 소비자단체 조사·감시 활동 지원(정액)	민간경상사업보조	10,000	LPG 판매가격에 대한 조사요원 활동비 및 교통비	220
경제일자리과	착한가격업소 가스요금 인센티브 지원(‘22년도 특별교부세분)	기타보상금	150,000	공공요금, 물가 인상 등으로 업소 운영에 어려움을 겪고 있는 착한가격업소에 대한 경영부담 완화 및 착한가격을 유지할 수 있도록 하기 위해 가스요금 지원(업소당 최대 50만원) * 2022년 착한가격업소 운영 평가 인센티브 사업비	220
경제일자리과	고금리 대안자금 성실상환 지원(한시지원사업)	사회보장적수혜금(지방재원)	1,000,000	저소득, 저신용자 대상 고금리 대안자금의 연체율 증가 등 경기둔화로 어려운 서민 가계의 부채 성실상환 유도	221
경제일자리과	제주혼디론	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	고금리 및 경기둔화 등으로 제도권 금융기관 대출이 어려운 도내 금융취약계층의 긴급자금 대출 수요가 증가할 것으로 예상되며, 당초 지원금(20억원) 내에서 주민등록지가 제주도인 모든 신청인에게 대출 및 이차보전을 하기 어려워 대출 실행재원을 추가 지원 계획	221
경제일자리과	탐나는전 발행 운영 지원(‘22년도 특별교부세분)	사무관리비	230,000	「‘22년 지역사랑상품권 운영」우수기관 선정에 따른 인센티브 사업비를 활용한 탐나는전 판매대행점에 대한 발행수수료 지급 비용	222
경제일자리과	청년 공공근로사업 참여자 인건비	기간제근로자등보수	400,000	도내 지역 청년들에게 공공기관 데이터 기초조사.통계화, 행정정보 데이터 갱신, 신규 데이터 구축 등의 업무 제공으로 고용시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 공공부문 일자리 지원	222
경제일자리과	노사민정 네트워크 활성화	민간경상사업보조	24,000	근로환경 우수기업 선정 및 노사 파트너십 프로그램 운영	223
경제일자리과	근로자종합복지관 유지 보수 공사	시설비	200,000	근로자 종합복지관 누수 등에 따른 시설 보수 정비	223
기업투자과	민간형 워케이션 활성화 사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	기업 워케이션 유치 지원 및 민간 워케이션 산업 경쟁력 제고	224
소상공인과	장애인기업 물품판매장 환경 개선사업 (보조율90%)	민간자본사업보조	10,000	2023년 2월 경제통상진흥원으로 이전한 장애인기업 물품판매장 비품 구입 등으로 쾌적한 업무 환경 조성	225
소상공인과	도내 기술개발제품 생산기업-공공기관 구매상담회	행사운영비	50,000	도내 공공기관에 기술개발제품에 대한 정보제공 및 수요와 공급을 1:1매칭하여 판로개척 기회제공	225
소상공인과	초기창업패키지 지원사업(국가직접지원)	민간경상사업보조	150,000	2023. 2월 제주대 산학협력단 초기창업패키지 사업 공모(중기부) 선정에 따른 대응자금 지원	226
소상공인과	제주지역 전통시장 우수상품 전시회 개최 (국가직접지원)	민간행사사업보조	40,000	3고(고물가, 고금리, 고환율) 시대를 맞아 어려움을 겪고 있는 제주지역 전통시장 위기 극복을 위한 지역상품 전시회 개최	226
소상공인과	전통시장 화재공제 가입비 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	63,000	시장 상인 화재공제 가입비 지원으로 화재대비 사회안전망 구축	226
소상공인과	소상공인·자영업자 잠재적 리스크 극복을 위한 융자지원	기금전출금	10,000,000	코로나19위기대응과정에서 늘어난 부채와 대출금리 상승 등으로 증가된 도내 자영업자 대출 잠재리스크 관리 필요	227
통상물류과	제21차 세계한상대회 등 수출기업 전시회 참가지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	310,000	해외에서 처음으로 개최되는 세계한상대회등에서제주상품을현지해외동포경제인에게선보임으로써제주수출기업의 새로운판로를개척할수있도록전시회참가비지원	228
통상물류과	제21차 세계한상대회 등 수출기업 전시회 참가지원	국외업무여비	15,000	세계한상대회 등 수출기업 전시회업무여비지원	228
통상물류과	아세안+α 국가 제주상품 특별기획전	공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	제주상품 기획 전시회를 통하여 아세안+α지역에서 제주 수출 기업판로다변화모색	228
통상물류과	다문화가족 활용 해외 마케팅 지원	민간경상사업보조	40,000	다문화 가족(도내 유학생 및 결혼이민자 등)을 통하여 해당지역으로수출희망하는기업들의해외마케팅지원	228
통상물류과	싱가포르 제주사무소 파견 공무원 수당	보수	155,102	싱가포르 제주사무소 설립에 따른 파견 공무원 체재비	229
통상물류과	제주-아세안+α 진출 전략 모색 세미나등	행사운영비	25,000	아세안+α정책 추진 관련 세미나‧토론회 등 행사운영 경비	229
통상물류과	싱가포르 제주사무소 개소준비 및 개소식 참석	국외업무여비	16,000	싱가포르 제주사무소 개소 준비 및 개소식 참석을 위한 여비	229
통상물류과	싱가포르 제주사무소 파견자 여비	국외업무여비	26,000	싱가포르 제주사무소 파견 공무원 이전비 및 항공비	229
통상물류과	제주-아세안+α네트워크 구축	외빈초청여비	20,000	아세안 네트워크 구축을 위한 주한 아세안 대사관 관계자, 아세안 국가 유력경제인 등 초청여비	229
고용센터	2022년 국고보조금(기금) 집행잔액 반환금	국고보조금반환금	36,255	2022년 국고보조금(기금) 집행잔액 및 이자 발생분 반납	230
고용센터	2022년 국고보조금(균특) 집행잔액 반환금	기타반환금등	4,577,236	2022년 국고보조금(균특) 집행잔액 및 이자 발생분 반납	230
고용센터	2022년 보조금 집행잔액 반환금(보조사업자 반납분)	기타반환금등	43,176	2022년 국고보조사업(보조사업자 반납분) 집행잔액 및 이자 발생분 반납	230

◦ 경제활력국 소관 신규 자체사업 1천만원 이상 사업은 29개 사업, 194억 원을 증액하고 있음.

2) 증액사업 편성내역(1천만원 이상) 현황

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	증액	증액사유	명세서 p
	17개 사업		42,343,020	27,715,440	14,627,580
경제일자리과	2025년 APEC 정상회의 제주유치 홍보	사무관리비	150,000	50,000	100,000	2025 APEC 정상회의 제주 개최 당위성 및 타당성 홍보로 전 국민적 관심 및 지지 유도를 위한 집중 홍보	220
경제일자리과	소상공인 가맹점 이용장려	사무관리비	20,000,000	10,000,000	10,000,000	가맹점 할인지원금 부족분 반영(5월 조기 소진 예상)	222
경제일자리과	청년 취업지원 희망프로젝트 사업(정액)	민간경상사업보조	2,803,000	2,548,000	255,000	당초 계획보다 신규참여자 증가로 인한 지원 사업비 증액 필요	222
경제일자리과	중장년 중소기업 장기재직 재형저축 사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,900,000	1,200,000	700,000	재형저축 가입자 지원금 부족분 반영	222
경제일자리과	공공근로사업참여자인건비	기간제근로자등보수	650,000	370,000	280,000	장기간 경기침체에 따른 공공 일자리 수요 증가로 취업취약계층 생활안정을 위한 '23년 하반기 공공부문 일자리 지원	222
경제일자리과	지역주도형 청년일자리 사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	9,491,978	8,360,198	1,131,780	(국비) 행정안전부 국고보조금 확정 통보('22.12.27.)에 따른 증액(1,400천원) (지방비)국비매칭비율에따른지방비부족분확보	222
기업투자과	국외 투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	국외업무여비	40,000	30,000	10,000	KOTRA 협의 결과 유럽 지역 투자설명회(2회) 선정에 따라 투자유치 활동 분야(신산업) 확대	224
기업투자과	중소기업 환경개선사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	50,000	150,000	영세한 노후 중소기업의 작업․근로환경 개선으로 기업 생산성 증대 도모 및 환경오염발생 저감으로 기업 및 인근지역 주민의 쾌적한 정주여건 조성	224
소상공인과	청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	출연금	407,000	357,000	50,000	2023 제주특별자치도 식품대전과 연계한 꾸러미 개발로 제주제품 마케팅 강화 도모	225
소상공인과	중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원	출연금	339,000	299,000	40,000	제주지역 특색을 반영한 오픈라이선스 콘텐츠 제공으로 제주기업의 고정비용 절감 도모 및 제주제품 가격경쟁력 향상 도모	225
소상공인과	제주우수제품 품질인증제도 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	743,400	643,400	100,000	JQ인증제품전용온라인상설판매채널개설로JQ인증제품판매실적향상 및 홍보예산 증액을 통한 인증제도 활성화	225
소상공인과	제주제품 스토리텔링 마케팅 개발지원 (보조율90%)	민간경상사업보조	200,000	100,000	100,000	‘23년 공모(4개업체 지원)한 결과 21개업체가 지원하여 높은 관심에도 한정된 예산으로 많은 기업이 탈락되어 추가 지원확대를 통해 영세 중소기업 제품 마케팅 홍보강화 필요	225
소상공인과	소상공인 경영지원센터 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,533,800	1,453,800	80,000	민관협력형 배달앱 소비자 이용 확대에 초점을 맞춘 홍보 마케팅 추진	226
통상물류과	해외통상사무소 운영	출연금	1,829,842	1,044,042	785,800	싱가포르 제주사무소 신규 설립, 운영에 따른 운영 경비	228
통상물류과	제주상품 글로벌 커머스 지원	출연금	380,000	150,000	230,000	활광어, 소주, 농수산물 등 주력상품 유통협력사 추가 발굴, 해외 온라인 마케팅 및 해외 대형마트 연계 제주상품 홍보, 판매 기획 사업 지원	228
통상물류과	해외전시회 참가 지원	민간경상사업보조	75,000	60,000	15,000	해외전시회 참가 기업(4개사) 추가 지원	228
통상물류과	공동물류 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600,000	1,000,000	600,000	공동물류운영업체(물류기업) 등록제 정착·확대로 이용기업 및 물동량이 대폭 증가하여 8월 중 예산 소진예상에 따른 증액	229

◦ 경제활력국 소관 1천만원 이상 증액사업으로 17개 사업에 146억 원 증액 편성됨.

3) 전액 감액사업(2천만원 이상) 내역

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	추경 예산안	기정액	감액	감액사유	명세서 p
	2개 사업				△150,000
소상공인과	창업도약패키지 지원 사업(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	△100,000	2023.1월 창업도약패키지 사업 공모(중기부) 미선정에 따른 대응자금 삭감	226
소상공인과	중소기업 환경개선 사업(부서변경)	공기관등에대한자본적위탁사업비		50,000	△50,000	2023년 상반기 조직개편에 따른 이관사업 예산이체를 위한 감액	226

◦ 경제활력국 소관 전액 감액 사업은 2개사업, 1억 5천만원을 편성하고 있음.

◦ 창업도약패키지 지원사업(국가직접지원)인 경우 중기부 미선정에 따른 대응자금 삭감으로 되어 있는데, 미선정이 된 사유를 구체적으로 설명할 필요가 있다고 사료됨

5) 예산집행률 0%(2023.4.30.기준) 사업 추경 편성 내역

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	미집행사유 및 향후계획	명세서 p
	66개 사업		324,000	24,751,754
경제일자리과	글로벌 제주상공인 리더십 포럼	민간행사사업보조		95,000	사업시기 미도래, 5월 초 집행예정
경제일자리과	지방경제혁신 아카데미 운영	민간행사사업보조	△10,000	30,000	사업시기 미도래, 5월 초 집행예정	221
경제일자리과	보이스피싱 피해 예방 도민 홍보	사무관리비		36,000	보이스피싱 피해 예방 언론홍보 완료 후 사업비 집행 예정(23.하반기)
경제일자리과	2023년 대한민국 지방자치경영혁신 엑스포(구 일자리 엑스포) 참가	공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	사업시기 미도래, 하반기 집행 예정
경제일자리과	취약계층 및 사회적약자에 대한 무료법률 상담활동	민간경상사업보조		18,400	사업시기 미도래, 5월 중 집행 예정
경제일자리과	한중베트남 노동단체 정기교류 사업	민간경상사업보조		15,000	해외단체와 교류시기 협의 후 사업추진 예정
경제일자리과	노동자 권리 보호를 위한 교육 및 워크숍	민간경상사업보조		52,000	사업시기 미도래, 5월 중 집행 예정
경제일자리과	선진노사관계 구축을 위한 국내 및 국외 연수사업	민간경상사업보조		44,000	사업시기 미도래, 6월 집행 예정
경제일자리과	노조창립 기념행사	민간행사사업보조		7,000	사업시기 미도래, 10월 집행 예정
기업투자과	금능농공단지 복합문화센터 건립사업	시설비		1,392,000	건축설계공모를 위한 사전검토 등 행정절차 진행중으로 6월~7월 설계공모 후 실시설계, 공사발주 등 사업 추진 예정
기업투자과	금능농공단지 복합문화센터 건립사업	시설부대비		8,000	건축설계공모를 위한 사전검토 등 행정절차 진행중으로 6월~7월 설계공모 후 실시설계, 공사발주 등 사업 추진 예정
기업투자과	투자유치 전문가 워크숍	행사운영비		12,000	하반기 세미나 개최 예정
기업투자과	국외 투자박람회 참가 및 홍보부스 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비		40,000	하반기(11월) 국외투자전시회 참가 예정
기업투자과	국내기업유치 설명회 개최 및 홍보부스 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	5월 초 1차 교부(100,000천원) 예정
기업투자과	워케이션 거점 기자재 구입	자산및물품취득비		100,000	워케이션 오피스 조성(7월~8월) 시 구입 예정
기업투자과	수도권외 이전기업 투자지원	민간자본사업보조(자체재원)		350,000	제주 이전기업 투자부지 미확보, 하반기 매입 후 착공 등 투자이행
기업투자과	지방투자기업 입지 지원	민간자본사업보조(이전재원)		3,350,000	제주 이전기업 투자부지 미확보, 하반기 매입 후 착공 등 투자이행
기업투자과	지방투자기업 설비투자 지원	민간자본사업보조(이전재원)		2,345,000	제주 이전기업 투자부지 미확보, 하반기 매입 후 착공 등 투자이행
소상공인과	제주중소기업 주간행사(미래전략포럼) 지원	민간경상사업보조		10,000	행사일정(하반기)에 맞춰 집행예정
소상공인과	장애인기업 경쟁력 강화 및 경영애로지원	민간경상사업보조		84,440	사업 신청(`23. 4월)에 따른 검토 단계 5월중사업비교부예정
소상공인과	전국 여성경제인 경영연수 제주개최 지원 (보조율70%)	민간행사사업보조	134,000	137,000	경영연수 하반기 개최에 따른 미교부 하반기사업계획서검토후교부예정	225
소상공인과	글로벌강소기업 육성사업(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비		140,000	전담기관,지역혁신기관간 업무협약 진행중으로, 협약후지원기업공모선정후지원
소상공인과	메이드인 제주제품 대중매체 홍보	사무관리비		70,000	홍보사업운영社 공모 선정 심사예정(5.4)
소상공인과	제주제품 스트리텔링 마케팅 개발지원 (보조율90%)	민간경상사업보조	200,000	100,000	사업 신청(`23. 4월)에 따른 검토 단계 5월중사업비교부예정	225
소상공인과	공예품 공모대전 참가 지원	민간위탁금		40,000	수탁기관 공모 진행중, 6월 중 사업비 교부 예정
소상공인과	창업도약패키지 지원사업(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	‘23.1월 창업도약패키지 사업 공모(중기부) 미선정에 따른 대응자금 삭감	226
소상공인과	청년창업 스케일업 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000	1차 교부금액(1억원) 지출원인행위 작성중
소상공인과	중소기업 매출채권 보험료 지원사업	출연금		50,000	출연계획 수립(5월 중) 및 교부 계획
소상공인과	중소기업협동조합 역량강화 및 기능활성화지원(정액)	민간경상사업보조		25,000	행사일정에 맞춰 집행예정
소상공인과	중소기업공제사업기금 이차보전 지원	이차보전금		20,000	´23.5월, 7월, 9월, 12월 지출예정
소상공인과	성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	´23.5월 성장유망중소기업 선정 추진계획 수립 및 추진 예정 (※21년선정업체인증기간:21.8.11.~23.8.10.)
소상공인과	성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비		20,000	´23년 성장유망중소기업 선정 후 8~10월 경 국제박람회 참가 지원 추진
소상공인과	중소기업 기술사관육성 프로그램 지원 (국가직접지원)	민간경상사업보조		80,000	국가직접지원사업임에 따라 국비 교부금액 확정되는대로 교부 예정(`23. 5월 중)
소상공인과	산학연계 맞춤형 인력양성사업 지원(매칭)	교육기관에대한보조		60,000	공모(4.7.~4.21.)에 따른 평가심의 완료(4.25.) 선정된특성화고(4개교)사업계획서신청후 교부예정(5월)
소상공인과	품질분임조 경진대회(정액)	민간행사사업보조		10,000	5월 중 보조금 교부 및 경진대회 개최 예정
소상공인과	중소기업융합회 역량강화사업(보조율 50%)	민간행사사업보조		8,000	행사 하반기(11월) 일정에 맞춰 집행 예정
소상공인과	생산기술실용화 기술개발 및 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비		162,000	사업계획서 검토 후 5월중 교부 예정
소상공인과	중소기업 R&D과제 상시발굴 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비		47,000	사업계획서 검토 후 5월중 교부 예정
소상공인과	제주 제조기업 스마트 공장 보급 확산사업 지원(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	사업계획서 검토 후 교부 예정(`23. 5월)
소상공인과	제주특별자치도 지역상권 상생 및 활성화를 위한 실태조사	연구용역비		50,000	용역 입찰 후 제안서 평가 완료, 기술협상 후 용역 계약 예정(5월 중)
소상공인과	소상공인 활성화 지원사업(보조율 70%)	민간경상사업보조		40,000	보조사업자 사업 신청(5월 예정) 이후 보조금 교부 계획
소상공인과	소상공인 클린케어 지원사업(보조율 70%)	민간경상사업보조	-	30,000	보조사업자 사업 신청(5월 예정) 이후 보조금 교부 계획
소상공인과	전통시장 및 상점가 공모사업 컨설팅 지원사업	사무관리비	-	30,000	수의계약('23. 3. 21.) 후 사업 추진 중, 사업 완료 후 지출 예정(11월 중)
소상공인과	전통시장 매출동향 조사	연구용역비	-	20,000	용역 발주(9월) 및 사업추진
소상공인과	지역민방 전통시장 홍보방송(국가직접지원사업)	민간경상사업보조	-	40,000	사업 협약체결(6월) 및 보조금 교부
소상공인과	전통시장 통합콜센터 및 온라인쇼핑몰 운영지원(정액)	민간경상사업보조	-	64,256	보조사업자 사업 신청(5월 예정) 이후 보조금 교부 계획
소상공인과	시장매니저 지원사업(국가직접지원)	민간경상사업보조	-	71,392	사업 신청 접수(4. 21.) 및 보조금 교부 예정
소상공인과	전통시장 SNS홍보마케팅(보조율 90%)	민간경상사업보조	-	50,000	사업 신청 접수(4. 21.) 및 보조금 교부 예정
소상공인과	전통시장 및 상점가 상인 경영마인드 개선교육 및 홍보(보조율 70%)	민간경상사업보조	-	21,616	보조사업자 사업 신청(5월 예정) 이후 보조금 교부 계획
소상공인과	스마트 전통시장·상점가 R&D지원사업 (국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	300,000	사업계획(하반기)에 따라 교부 예정(`23. 10월)
소상공인과	골목상권 우대카드 포인트 적립 지원사업(정액)	민간경상사업보조	-	392,000	보조사업자 사업 신청(5월 예정) 이후 보조금 교부 계획

◦ 경제활력국 소관 본예산 세출 예산사업 중 4월말 기준 예산집행률이 0%인 사업이 66건 본예산 기준 247억원으로 나타남

- 예산 집행률 0%(2023.4.30.기준) 사업 전체 내역 첨부

◦ 대부분 예산집행이 안된 사유를 사업시기 미도래 또는 하반기 추진예정이라고 되어 있으나, 상반기에 조기 집행 가능한 사업들이 미뤄지고 있는 것은 아닌지 부서별 점검할 필요가 있다고 사료됨

6) 출연금 편성내역

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	증액	증액사유	명세서 p
	4개 사업		2,955, 842	1,850,042	1,105,800
소상공인과	청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	제주경제통상진흥원	407,000	357,000	50,000	2023 제주특별자치도 식품대전’ 참가업체 중 우수제품 등을 선정하여 맛보기 꾸러미 상품 제작을 통한 체험상품 개발 마케팅 추진	225
소상공인과	중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원	제주경제통상진흥원	339,000	299,000	40,000	제주지역 특색을 반영한 오픈라이선스 콘텐츠 제작 배포	225
통상물류과	해외통상사무소 운영	제주경제통상진흥원	1,829,842	1,044,042	785,800	싱가포르 제주사무소 신규 설립ㆍ운영에 따른 운영 경비 편성	228
통상물류과	제주상품 글로벌 커머스 지원	제주경제통상진흥원	380,000	150,000	230,000	ㆍ활광어, 소주, 농수산 물 등 주력상품 유통협력사 추가 발굴 및 협력 네트워크 확대를 위한 사업비 증액 필요 ㆍ기존 유통협력사에서 운영하는 제주상품 온ㆍ오프라인 유통 채널 규모 및 취급 품목 증가에 따른 홍보ㆍ마케팅 비용 증액 필요	228

【경제활력국 통상물류과】

① 해외통상사무소 운영
(7.86억, 신규, 싱가포르 설립ㆍ운영에 따른 출연금, 사업명세서 228쪽)

- (내용) 싱가포르 제주사무소 신규 설립ㆍ운영에 따른 출연금으로 7.86억원을 신규 편성하고 있음.

	【검토의견】
※ 사업설명서(319쪽)의 예산 요구 내역을 보면, 싱가포르 제주사무소 신규 설립ㆍ운영에 필요한 인건비 147,600천원, 운영비 438,200천원, 사업비 200,000천원으로 되어 있는데, 설립 초기 단계에서는 인력채용, 제주사무소 설립에 따른 사무실 임대비 및 운영비에 따른 예산 비중이 높지만, 향후에는 싱가포르 제주사무소 설립 취지에 맞는 아세안+α지역으로의 제주상품 판로개척, 수출 및 통관절차 등 제주지역의 기업들이 수출판로 확대를 위하여 실질적으로 필요한 예산 요구가 필요하며, 외국에 진출한 유관기관과의 수출지원역량 강화를 위한 연계ㆍ협업 확대 등 신성장 수출 동력 발굴을 위해서도 최선의 노력이 필요하다고 판단됨

【경제활력국 통상물류과】

② 제주상품 글로벌 커머스 지원(총사업비 3.8억원)
(2.3억 증액, 해외 판로채널 유력 유통협력사 발굴 및 협업체계 구축을 위한 출연금, 사업명세서 228쪽)

- (내용) 해외 판로 채널을 가지고 있는 유통사와이 협업체계 구축하여 제주상품 홍보ㆍ판매 마케팅 지원하는 사업임

	【검토의견】
※ 사업설명서(321쪽)의 예산 요구 내역을 보면, 해외 온라인 마케팅 70,000천원, 해외 대형마트 등 연계 제주상품 홍보ㆍ판매 기획전 100,000천원, 신규 해외유통 라안 발굴 60,000천원 으로 되어 있는데, 해외 판로 채널을 가지고 있는 영향력 있는 유통사 발굴을 통하여 현지인들의 제주상품에 대한 수요조사 및 향후 유망있는 상품 현황 파악과 아울러 이미 해외에 진출해 있는 유관기관의 연계 협력을 통한 인지도 있는 유통사 발굴이 필요하다고 판단됨

《농축산식품국》

가. 예산총괄(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원, %)

구 분		세입예산안				세출예산안
		예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
농축산식품국		152,145,711	154,505,680	△2,359,969	△1.53	225,442,012	211,877,147	13,564,865	6.40
	친환경농업정책과	47,758,540	53,164,790	△5,406,250	△10.17	140,553,174	134,876,371	5,676,803	4.21
	식품산업과	63,273,628	62,647,742	625,886	1.00	25,528,340	33,430,308	△7,901,968	△23.64
	감귤유통과	19,307,870	17,180,058	2,127,812	12.39	36,819,188	23,196,354	13,622,834	58.73
	친환경축산정책과	14,237,207	14,027,049	210,158	1.50	11,333,184	10,204,635	1,128,549	11.06
	동물방역과	7,568,466	7,486,041	82,425	1.10	11,208,126	10,169,479	1,038,647	10.21

나. 세입 관련 사항

1) 세입예산 주요 증감 현황

(단위 : 천원, %)

부서명	세입과목	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	명세서 (p)
		39개 사업	29,831,710	32,167,423	△2,335,713
친환경농업정책과	기타이자수입	제주 농업용수 통합 광역화 사업	112,326	-	112,326	7
친환경농업정책과	자체보조금등 반환수입	국민수확단(영농인력) 지원	37,453	-	37,453	11
친환경농업정책과	위탁비 반환수입	동부권역 농업용수 광역화 시범사업 사후관리	48,707	-	48,707	17
친환경농업정책과	위탁비 반환수입	여성농업인 행복이용권 지원 사업	191,251	-	191,251	17
친환경농업정책과	자체보조금등 반환수입	친환경농업정책과 보조사업 집행잔액	48,702	-	48,702	11
친환경농업정책과	국고보조금	비료 가격안정 지원사업	7,016,867	11,914,000	△4,897,133	29
친환경농업정책과	국고보조금	GAP 안전성 분석 지원	163,250	154,960	8,290	29
친환경농업정책과	국고보조금	유기농업자재 지원	234,056	333,950	△99,894	29
친환경농업정책과	국고보조금	임산부 친환경농산물 지원 사업		345,600	△345,600	29
친환경농업정책과	국고보조금	농촌축제지원사업	7,000	20,000	△13,000	29
친환경농업정책과	국고보조금	농촌인력중개센터사업	40,000	120,000	△80,000	29
친환경농업정책과	국고보조금	공공형 외국인 계절근로자 지원사업	32,500	65,000	△32,500	29
친환경농업정책과	국고보조금	농업대 스마트실습시설지원		350,000	△350,000	29
식품산업과	자체보조금등 반환수입	식품산업과 소관 보조금 집행잔액	689,670	-	689,670	11
식품산업과	국고보조금	농촌융복합산업 활성화 지원	457,000	522,000	△65,000	30
식품산업과	국고보조금	노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	-	207,000	△207,000	30
식품산업과	기금	2023년 종자산업기반구축사업	180,000	-	180,000	36
식품산업과	기금	공익직불제사업 관리비	304,400	278,600	25,800	37
감귤유통과	자체보조금등반환수입	풋귤 출하농가 택배비 지원사업 등 집행잔액	297,309	-	297,309	11
감귤유통과	위탁비반환수입	감귤출하연합회민간위탁금 집행잔액 등	423,946	-	423,946	17
감귤유통과	지난년도수입	농산물유통 및 가격안정에 의한 법률 과태료 등	114,121	-	114,121	22
감귤유통과	국고보조금	초등돌봄교실 과일간식 지원사업		163,000	△163,000	30
감귤유통과	국고보조금	과수 무병묘 모수포 지원사업	160,000	120,000	40,000	30
감귤유통과	국고보조금	도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	950,000	1,000,000	△50,000	30
감귤유통과	국고보조금	공동선별비 지원사업	1,478,000	-	1,478,000	30
감귤유통과	기금	감귤고품질 생산시설 현대화사업	11,790,000	11,782,000	8,000	37
감귤유통과	기금	과실전문생산단지 기반조성사업	542,000	541,440	560	37
감귤유통과	기금	FTA기금 사업계획 수립 지원금	77,000	83,000	△6,000	37
감귤유통과	기금	저온유통체계구축사업(산지저온시설)	515,244	531,789	△16,545	37
친환경축산정책과	자체보조금등 반환수입	학교우유급식 등 보조사업 집행잔액	217,172	-	217,172	11
친환경축산정책과	그외수입	보조지원사업에 따른 발생수익금 환수	147,774	-	147,774	19
친환경축산정책과	기금	조사료생산기반확충사업	1,546,000	1,748,000	△202,000	37
친환경축산정책과	기금	축산악취개선	683,300	850,800	△167,500	37
친환경축산정책과	기금	악취측정 ICT 기계장비	60,000	-	60,000	37
친환경축산정책과	기금	방목생태축산농장 초지조성지원	154,712	-	154,712	37
동물방역과	특별교부세	봄철 AI 등 가축전염병 방역대책비	50,000	-	50,000	25
동물방역과	국고보조금	가축전염병예방주사	735,213	718,599	16,614	30
동물방역과	국고보조금	동물보호 및 복지대책	203,090	195,690	7,400	30
동물방역과	기금	가축위생방역지원사업	123,647	121,995	1,652	37

◦ 농축산식품국 소관 1천만원 이상 주요세입 증감현황을 보면 국고보조금, 기금, 위탁비반환수입 및 자체보조금 반환수입 등으로 39개 사업, 23억 원이 감액되고 있음.

다. 세출 관련 사항

1) 자체사업 신규예산 편성내역(1천만원 이상 사업)

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산액	편성사유	명세서 (P)
	11개 사업		6,623,500
친환경 농업정책과	제주농산물 수급관리연합회 설립 추진	사무관리비	50,000	민선8기 농업부문 제1공약인 제주농산물 수급관리연합회 설립 본격 추진을 위한 필수 소요예산 편성	243
친환경 농업정책과	소규모농가 경영안정 지원사업	민간경상사업보조	3,625,000	각종 농자재 가격 급등에 따른 농업경영비 증가로 경기침체에 취약한 소규모 농가 대상 농자재 구매 한시적 긴급 지원	243
친환경 농업정책과	전국 친환경우리농산물 급식 대회 개최 지원	민간경상사업보조	40,000	친환경농산물에 대한 인식 개선 및 제주산 친환경농산물 사용 확대	243
친환경 농업정책과	외국인계절근로자관련외빈초청여비	외빈초청여비	20,000	외국인 계절근로자 MOU 체결국가 관계관 초청으로 근로환경확인 등 신뢰 확보를 통한 근로자 교류확대를 위해 예산 편성 지원	244
친환경 농업정책과	제주특별자치도 농업용수 종합계획 수립	공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	「제주특별법」제389조 제1항 및「제주특별자치도 지하수 관리 조례」 제62조에 따라 10년 단위의 농업용수 종합계획을 수립하도록 되어있어 예산 증액 편성	245
식품산업과	지역특화 임대형 스마트팜 공모 사업계획수립 연구 용역	연구용역비	22,000	2023년 11월 농식품부 공모사업인 '지역특화 임대형 스마트팜 조성' 응모를 위한 사업계획수립 연구용역	247
감귤유통과	제주감귤 생육단계별 당도데이터 구축지원	민간경상사업보조	300,000	생육단계별 감귤 열매의 당도데이터 구축을 통해 생산농가의 수확시기 자율결정, 생산자조직의 선별 입고시기 사전 예고, 상품감귤의 당도표시제 도입기반 마련	250
감귤유통과	하차거래 전환품목 추가 물류비 지원	민간경상사업보조	1,700,000	가락시장 출하(경매)방법 변경(하차거래)에 따른 규격 종이상자 사용 및 운송비 등 물류비용 추가 발생에 대한 지원	251
동물방역과	한우농가 해충방제약품 지원	재료비	50,000	한우농가에 약품 지원을 통한 추가 경제적 피해 방지	255
친환경 축산정책과	한우 암소 도축수수료 지원	민간경상사업보조	100,000	한우 산지가격 하락에 따른 수급 조절을 위해 한우 암소 조기 도태로 한우농가 경영안정 필요	253
친환경 축산정책과	양봉농가 회생 사료지원 사업	민간경상사업보조	316,500	월동 꿀벌 피해 및 대설(한파)로 인해 약군화된 봉군을 강화하기 위해 꿀벌들에게 영양분을 공급하여 양봉산업 기반 회복 및 양봉농가 경영안정 지원	253

◦ 농축산식품국 소관 1천만 원 이상 사업 중 신규 편성은 11개 사업, 66억 원을 증액하고 있음.

2) 증액사업 편성내역(1천만원 이상) 현황

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	추경 예산안	기정액	증액	증액사유	명세서 p
	10개 사업		5,167,800	3,973,000	1,194,800
친환경 농업정책과	세계중요농업유산 국제 교류	민간인국외여비	30,000	-	30,000	전 세계의 다양한 농업유산이 등재되어 관리되고 있어 제주밭담의 세계화를 위한 국외 벤치마킹에 필요한 경비 예산편성 지원	244
친환경 농업정책과	여성농업인 행복이용권 지원 사업	민간위탁금	3,650,000	3,150,000	500,000	여성농업인 행복이용권 지원 계획 대비 지원신청자 증가로 추가 예산 반영	243
식품산업과	콩나물 콩 잔류농약 검사비지원(보조율 60%)	민간경상사업보조	32,000	20,000	12,000	전국 콩 재배면적 확대로 농가소득 감소에 따라 콩나물 콩 재배농가 검사비 추가지원	248
감귤유통과	제15차 국제감귤학회 학술대회 개최 홍보	민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000	「제15차 국제감귤학회 학술대회」가 2024년 제주 개최가 ISC(국제감귤학회)에서 확정됨에 따라 제주 감귤의 우수성 등 성공적 제주 개최 홍보 추진	250
감귤유통과	감귤원 폐 토양피복자재 수거지원사업	민간경상사업보조	167,000	150,000	17,000	토양피복자재는 영농폐기물로 지정되어 있지 않아 생활폐기물로 배출처리 해야 하는 불편함으로 인해 공한지 등에 방치되는 사례 빈번히 발생	250
감귤유통과	기후온난화 대응 신소득작물 개발지원	민간자본사업보조	300,000	150,000	150,000	기후온난화, 수입시장 확대 등에 대응하여 감귤 품목을 대체하는 지역 내 경쟁력 있는 신 소득작물 개발을 위한 가온 시설재배 지원	250
감귤유통과	제주감귤 대국민 소비쿠폰 발행 지원	민간경상사업보조	540,000	270,000	270,000	전국 소비자 대상 감귤 소비유도로 감귤류(노지, 하우스, 만감류) 수급조절 및 가격지지로 농가소득 안정화 도모	251
친환경 축산정책과	제주한우 소비촉진 활성화	민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000	한우고기 소비부진에 따른 비육우 체화물량 해소를 위한 한우고기 소비촉진 지속 추진으로 한우농가 경영안정 필요	253
친환경 축산정책과	타도산 조사료 운송비 지원	민간경상사업보조	126,800	53,000	73,800	사료가격 상승 및 산지 한우가격 하락에 따른 이중고로 경영난을 겪고 있는 한우농가 경영안정 필요	253
친환경 축산정책과	도계장 시설 보완	민간자본사업보조	172,000	100,000	72,000	도계 적체 현상과 수작업 등 위생 문제 발생에 따라 도계장 시설보강으로 꿩 사육농가의 생존권 보장 및 소비자에게 위생적인 제주특산 축산물 제공	253

◦ 농축산식품국 소관 1천만 원 이상 사업 중 증액 편성은 10개 사업, 12억 원이 증액되고 있음.

3) 전액감액사업 편성내역

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	추경 예산안	기정액	감액	감액사유	명세서 p
	2개 사업		0	550,000	△550,000
친환경농업정책과	농업계학교 실습장 지원사업	교육기관에대한보조		500,000	△500,000 국350,000 도 150,000	제주대학교에서 사업 신청 후 취소함에 따라 국비예산 전액 감액으로 지방비 감액 편성	245
감귤유통과	기타과수 스마트팜 구축사업	민간자본사업보조		50,000	△50,000	1~2월 2차례 공모하고 기타과수류 연구회를 통해 사업안내하였으나, 사업참여 수요가 없고 개화기에 접어든 경우 시설 장비류의 추가 설치가 불가할 것으로 판단됨에 따라 본예산 50,000천원(자체재원)을 전액 삭감하고,기후 온난화 대응 신소득 작물 개발 지원사업에 증액 편성하여 예비 순위 농가에 지원코자 함.	250

◦ 농축산식품국 소관 전액 감액사업은 2개 사업ㆍ5억 5천만 원이 감액 편성되고 있음.

◦ 제주대학교에서 사업 신청 후 취소함에 따라 국비예산 전액 감액으로 지방비 감액으로 되어 있어 자세한 설명이 필요함

◦ 기타 과수 스마트팜 구축사업 5천만 원 전액 삭감하고 있는데, 그 이유로 사업참여 수요가 없고 개화기에 접어든 경우 시설 장비류의 추가 설치가 불가할 것으로 판단됨에 따라 전액 삭감 사유를 기재하고 있는데, 적극적인 사업 안내가 되어 자체재원 예산 감액하는 사례가 없도록 할 필요가 있음

4) 예산집행률 0%(2023.4.30. 기준) 주요 사업 추경 편성 내역

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	미집행사유 및 향후계획	명세서 p
	116개 사업		1,916,726	74,722,928
친환경 농업정책과	민생경제 안정을 위한 농업용 면세유 한시 지원	민간경상사업보조	-	2,477,000	· 1차 교부: 5월 ·2차교부:6월
친환경 농업정책과	주민주도농촌활성화지원	민간경상사업보조	-	800,000	· 1차 교부: 5월 ·2차교부:10월
친환경 농업정책과	고온성 미생물 지원사업	민간경상사업보조	-	400,000	· 보조금 교부: 5월 예정
친환경 농업정책과	영농폐기물 공동집하장 현대화(중간집하장)시범사업 (명시이월)	시설비	-	400,000	· 실시설계비(19백만원) 집행예정: 5월 ·공사비(381백만원)준공후집행예정
친환경 농업정책과	농산물우수관리(GAP) 단체 마을 육성	민간경상사업보조	-	210,000	· 민간자본보조사업으로 사업완료 후 집행예정(6월말)
친환경 농업정책과	국민수확단(영농인력) 지원사업	민간경상사업보조	-	100,000	· 1차 교부: 5월 ·2차교부:8월
친환경 농업정책과	기후변화대응 농작물재해보험료 지원	민간경상사업보조	-	20,450,000	· 1차 교부(6,600,000): 5월 9일 ·2차교부:6월 ·3차교부:8월
친환경 농업정책과	농업 수입보장보험료 지원	민간경상사업보조	-	330,000	· 1차 교부(165,000): 5월 2일 지급 완료 ·2차교부:6월
친환경 농업정책과	농기계 종합보험료 지원	민간경상사업보조	-	360,000	· 1차 교부(180,000): 5월 2일 지급 완료 ·2차교부:6월
친환경 농업정책과	공공형 계절근로 사업	민간경상사업보조	65,000	130,000	· 1차 교부: 5월 ·2차교부:8월	244
친환경 농업정책과	제주밭담 보전관리사업	민간위탁금	170,000	200,000	· 보조금 교부: 5월 예정 - 농식품부 사업계획서 승인이 `23. 3. 27. 이루어져 밭담 종합계획을 `23. 4. 5일 수립, 민간위탁 계약 등을 4월말에 추진하여 사업비 5월 교부 예정	244
친환경 농업정책과	자영생명산업과생 급식비 지원	교육기관에대한보조	26,438	53,250	· 보조금 교부: 5월 예정 - 교육청에 예산서 보완요청하였으나 아직까지 예산서 보완되지 않은 상황으로, 보완되는대로 바로 교부 예정	245
친환경 농업정책과	농업계학교 실습장 지원사업	교육기관에대한보조	-	500,000	· 1회 추경 시 전액삭감
친환경 농업정책과	청년농업인 창업 인큐베이팅 지원사업	민간경상사업보조	-	120,000	· 1차 교부: 5월, 50백만원 예정 - 사업대상자의 보탬e시스템 사용 미숙 등으로 보조금 교부신청등이 늦어져 5월 중 교부 예정
친환경 농업정책과	온 오프라인 스마트 직거래 활성화 지원	민간경상사업보조	-	40,000	· 보조금 교부: 11월 예정
친환경 농업정책과	한국여성농업인 전국대회 지원	민간경상사업보조	-	20,000	· 보조금 교부: 8월 예정
친환경 농업정책과	농업용수 노후관로 정비 사업	시설비	-	3,370,000	· 실시설계 6월 완료예정으로, ·공사선금6월(20억원)집행,12월준공후잔액(13.7억원)집행예정
친환경 농업정책과	제주 농업용수 통합 광역화사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	-	10,000,000	· 22년 이월액(11,950백만원) 상반기 집행완료 ·금년예산에대하여현재중앙부처에서미교부되어절충후6월(60억원),12월내(40억원)집행예정
식품산업과	6차산업 농특산물 한마당	민간경상사업보조	48,000	70,000	· 사업계획 수립 및 모집공고(4.10~5.1), 자체심사 완료(5.2.) *보조금심의예정:'23.5.16.	247
식품산업과	직매장 지원사업	민간자본사업보조	-	252,000	· 자본보조사업으로 사업추진 기성 실적에 따라 보조금 교부 추진 * 보조금 교부결정: '23. 4. 5.
식품산업과	지역육성 신품종 종구 보급 확대	민간경상사업보조	-	70,000	· 지역농협 대사니 종구 보급계획(5월)과 연계하여 지원계획 수립 및 추진 *사업신청접수(5~6월)→대상자확정(6월)→농가별사업추진(6~9월)→사업완료(10월)
식품산업과	월동채소 재배면적 드론 관측사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	400,000	· 업무협약(`23. 6월) 이후 사업 추진 *위탁기관:한국농촌경제연구원 *교부:1차260백만원(6월),2차140백만원(12월)
식품산업과	밭작물 공동경영체 육성사업	민간자본사업보조	-	743,400	· 자본보조사업으로 사업추진 기성 실적에 따라 보조금 교부 * 교부결정: '23. 3. 28.
식품산업과	청정제주1차산품 및 특산물대전	민간경상사업보조	-	180,000	· 5월중 집행예정
식품산업과	제주향토음식 육성 및 관광콘텐츠화 지원	민간경상사업보조	-	90,000	· 사업계획서 접수(4.27.) 및 검토 추진 ·사업계획승인및협약체결예정(~5.10) ·보조금교부결정및교부예정 (1차) 60백만원, 5월 (2차) 30백만원, 6월
식품산업과	보리생산 농가 수매가보전	민간경상사업보조	-	2,300,000	· 보리 수확 완료 후 집행 예정('23. 5~6월)
식품산업과	화훼생산농가 포장자재비 지원	민간경상사업보조	-	200,000	· 32개 농가 개별 보조금 교부 추진 중으로 5월말 완료 예정
식품산업과	밭작물 대행 농기계 지원사업	민간자본사업보조	-	470,000	· 입찰 대행 추진 중(4~5월), 사업완료에 따른 보조금 교부 5~6월)
식품산업과	고령화 대응 도-농협 협력사업	민간자본사업보조	-	2,500,000	· 농협 중앙회 자금 교부 5월 말 예정, 복권기금 분기별 집행계획에 따라 교부 예정(실적비)
식품산업과	향토자원을 활용한 식품산업화사업	민간자본사업보조	-	2,000,000	· 민자사업으로 사업완료후 교부. ·'23.4.30일기준보조사업자선정:4개소1,527,241천원(예산액기준) ·(향후계획)5월추가공모(4차)및사업자별사업완료후보조금지출
친환경 축산정책과	제주한우 소비촉진 활성화	민간경상사업보조	100,000	50,000	· 특정시기 행사 집중을 예방하기 위해 단체별 행사시기 조정, 6월중 집행예정	253
친환경 축산정책과	FTA대응 흑우출하 지원	민간경상사업보조	-	65,000	· 지역축협에서 세부추진계획 수립중으로 5월중 집행 예정
친환경 축산정책과	축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원(국가직접지원)	민간경상사업보조	-	450,000	· 농식품부 사업확정(5월) 일정에 맞춰 상반기내 집행예정
친환경 축산정책과	송아지생산기지조성	민간자본사업보조	-	380,000	· 시설개선 및 장비구입사업으로 공사기간 및 장비 납품에 기일 소요, 5월부터 사업대상자별 실적에 따라 보조금 집행
친환경 축산정책과	도축장 노후위생시설 개선	민간자본사업보조	-	600,000	· 시설개선 및 장비구입사업으로 공사기간 및 장비 제작 납품에 기일 소요, 6월부터 사업대상자별 실적에 따라 보조금 집행
친환경 축산정책과	축산물 가공품 생산시설 현대화	민간자본사업보조	-	200,000	· 사업 추진중
친환경 축산정책과	도계장 시설보완	민간자본사업보조	172,000	100,000	· 사업 추진중	253
친환경 축산정책과	육계 부화장 시설	민간자본사업보조	-	56,000	· 사업 추진중
친환경 축산정책과	유제품 생산시설 지원	민간자본사업보조	-	300,000	· 사업 추진중
친환경 축산정책과	곤충 산업화(종자 보급센터) 지원사업	민간자본사업보조	-	270,000	· 사업 추진중
친환경 축산정책과	가축분뇨 정화처리 재이용	민간자본사업보조	-	600,000	미집행사유: 사전 행정 절차 이행기간 소요 및 대상자 선정 추진중 향후계획:잔여사업비추가공모및대상자선정등연도내사업추진
친환경 축산정책과	악취저감형 양돈장 구축 시설지원	민간자본사업보조	-	480,000	미집행사유: 사전 양돈장 현장 간담회 개최 및 컨설팅 등 대상자 선정 기간 소요 향후계획:완료실적에따른보조금교부등연도내사업추진
친환경 축산정책과	양돈장 밀집지역 악취저감 모델개발 사업	민간자본사업보조	-	200,000	미집행사유: 사전 양돈장 현장 간담회 개최 및 컨설팅 등 대상자 선정 기간 소요 향후계획:완료실적에따른보조금교부및잔여사업비추가공모등연도내사업추진
친환경 축산정책과	24시 냄새민원 축산사업장 방제단 운영	민간경상사업보조	-	540,000	미집행사유: 보조금 심의결과(조건부 적정) 이행에 따른 자부담분 추가 협의기간 소요 향후계획:자부담분확보및사업계획변경하여사업추진(5월중지출예정)
친환경 축산정책과	제주특별자치도지사배 대상경주	민간행사사업보조	-	300,000	· 11월중 대상경주행사 추진으로 10월중 예산 집행
친환경 축산정책과	탐라배 대상경주	민간행사사업보조	-	290,000	· 10월중 대상경주행사 추진으로 9월중 예산 집행
친환경 축산정책과	말산업 광역 인프라 확대	민간자본사업보조	-	100,000	· 사업 교부결정 후 사업추진 중 6월말 예산 집행예정
친환경 축산정책과	제주 경주퇴역마 승용마 전환 등 용도다각화	민간경상사업보조	-	120,000	· 5월 중 자부담금 확보 분에 대한 보조금 집행 예정
친환경 축산정책과	민간 승마대회	민간행사사업보조	-	350,000	· 국가직접지원사업으로 5월부터 개최하는 승마대회별 국비 확보 내역 접수 후 보조금 집행 예정
친환경 축산정책과	제주 전문 비육마 생산목장 설치	민간자본사업보조	-	600,000	· 5월 중 보조금 교부 결정 및 사업착수 예정
친환경 축산정책과	말산업 전문인력 양성기관(자본)	민간자본사업보조	-	120,000	· 6월 중 시설개보수 공사 일부 완료 건에 대한 보조금 집행 예정
동물방역과	악성가축전염병 매개체 일제방역	재료비	-	70,000	· 5월 중 농가 등 희망약품 구입·공급
동물방역과	악성가축전염병 긴급 방역	재료비	-	80,120	· 5월 중 농가 등 희망약품 구입·공급
동물방역과	대한수의학회 제주개최지원	민간경상사업보조	-	20,000	· 시기 미도래(11월), 6월 중 보조금 교부
동물방역과	폐사축 저리장비 등 방역장비 지원	민간자본사업보조	-	125,000	· 보조금 교부결정 완료(8개소), 사업완료 후 보조금 교부 예정(6~8월 중)
동물방역과	분사식 무침 주사기 지원	민간자본사업보조	-	168,000	· 사업대상자 선정 완료(2.24.), 사업완료 후 보조금 교부 예정(9월 중)
동물방역과	닭 진드기 공동방제 지원사업	민간경상사업보조	-	144,000	· 중간보고서 접수 후 보조금 교부(6월 중)
동물방역과	동물복지형 축산농장 조성 사업	민간자본사업보조	-	106,000	· 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 완료(4월), 2개소 세부사업 착공(4월) 및 사업준공(5월) 후 사업비 집행예정
동물방역과	반려동물 복지문화센터 조성사업	시설비	-	2,948,400	· 환경영향평가 및 사전재해평가 협의 완료 후 공공건축심의 완료(4월), 건축·토목공사 실시설계 발주(5월) 및 완료 후 시공업체 선정하여 착공 추진(8월 예정)
동물방역과	반려동물 복지문화센터 조성사업 감리비	감리비	-	43,500	· 집행시기 미도래로 착공 후 하반기 집행
동물방역과	축산물 HACCP시설 지원사업	민간자본사업보조	-	200,000	· 보조금 교부결정 완료(3~4월), 사업추진 경과에 따라 보조금 교부 예정(5월 중)

◦ 농축산식품국 소관 2023.4.30. 본예산 기준으로 예산집행률이 0%인 사업 현황을 보면 116개 사업에 747억 원에 달하고 있어 조기집행 필요가 있다고 판단됨

- 예산 집행율 0% 사업(2023.4.30.기준) 사업 전체 내역 첨부

《해양수산국》

가. 예산총괄(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원, %)

구 분		세입예산안				세출예산안
		예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
해양수산국		99,052,276	96,136,383	2,915,893	3.03	136,059,461	127,189,598	8,869,863	6.97
	수산정책과	13,597,369	11,884,804	1,712,565	14.41	51,103,935	44,488,582	6,615,353	14.87
	해양산업과	33,008,123	32,347,336	660,787	2.04	28,502,651	28,111,395	391,256	1.39
	해녀문화유산과	453,000	73,000	380,000	520.55	6,070,742	5,167,432	903,310	17.48
	해운항만과	51,993,784	51,831,243	162,541	0.31	50,382,133	49,422,189	959,944	1.94

나. 세입 관련 사항

1) 세입예산 주요 증액분 현황

(단위 : 천원, %)

부서명	세입과목	사업명	예산액	기정액	증감액	명세서 p
		17개 사업	11,719,073	9,185,365	2,533,708
수산정책과	기타이자수입	해양수산분야 사업 정산에 따른 이자	10,525	-	10,525	7
수산정책과	자치보조금등반환수입	해양수산분야 보조사업 자체보조금 집행 잔액	179,000		179,000	11
수산정책과	위탁비반환수입	해양수산분야 위탁사업 집행잔액	56,539		56,539	17
수산정책과	국고보조금등	양식장 태양광 발전 지원 사업		100,000	100,000	30
수산정책과	국고보조금등	친환경수산물직불제지원(배합사료 직불)	6,759,454	5,416,501	1,342,953	30
수산정책과	국고보조금등	친환경 에너지 절감장비 보급	242,537	205,000	37,537	30
수산정책과	국고보조금등	수산자원보호 직불제(사전집행)	11,000		11,000	30
수산정책과	국고보조금등	수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생 할인 지원)	100,000	-	100,000	30
수산정책과	기금	대체어장 자원동향조사사업	664,256	651,864	12,392	37
수산정책과	국고보조금등반환금	해양수산분야 국고보조사업 집행잔액 및 이자	61,214		61,214	40
해양산업과	자체보조금반환수입	2022년 해양 보조사업 관련 단체 등 보조금 집행잔액	42,507	-	42,507	11
해양산업과	부정이익환수금	해양구조물관리 취업지원사업 환수금	46,500	-	46,500	24
해양산업과	국고보조금	서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	2,928,000	2,812,000	116,000	30
해양산업과	국고균형발전특별회계보조금	2023년 어촌신활력증진사업	455,000	-	455,000	33
해운항만과	기타이자수입	제주항 탑동방파제 축조공사 어업보상	39,386	-	39,386	7
해운항만과	자체보조금등반환수입	서귀포항 예선운영 지원사업 등 보조사업	78,155	-	78,155	11
해운항만과	국고보조금	소외도서 항로지정 지원사업	45,000	-	45,000	30

◦ 제주도 해양수산국 소관 주요 세입은 국고보조금, 국고보조금등반환금, 자체보조금등반환수입 및 기금 등으로 17개 사업, 25억 원 증액 편성되고 있음

다. 세출 관련 사항

2) 자체사업 신규예산 편성내역(1천만원 이상) 현황

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산액	편성사유	명세서 (P)
	16사업		5,202,395
수산정책과	수산인 종합지원센터 유지보수	시설비	10,000	공유재산인 수산인 종합지원센터 3층 화장실 타일 파손 등 시설물 노후화로 인한 교체 필요	257
수산정책과	후쿠시마 오염수 해양 방류에 따른 해양생태계 영향 조사	연구용역비	300,000	후쿠시마 원전 오염수 해양 방류에 따른 해양생태계 영향 조사 필요	257
수산정책과	제주어가실태조사	공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	제주도 어가구조 및 경영특성을 파악하여 제주 맞춤형 수산정책 방향 설정의 기초자료 마련 위한 3년 주기의 기초조사 실시	257
수산정책과	바다숲 조성사업(국가직접지원)	공기관등에대한자본적위탁사업비	1,456,000	연안어장의 갯녹음(백화) 현상 심화로 마을어장 내 유용생물 서식환경이 악화됨에 따라 바다숲 조성 추진	259
수산정책과	산란·서식장 조성사업(국가직접지원)	공기관등에대한자본적위탁사업비	905,395	해양생태기반 공간 및 자원조성을 위한 산란서식장 신규 조성 필요 *해양수산부산란·서식장공모사업선정	259
수산정책과	제주수산물 온라인 판매 물류비 지원	민간경상사업보조	300,000	섬 지역 추가 물류비 부담해소를 통해 수산물 가공업계 경영 안정 및 경쟁력 강화 도모	259
수산정책과	제주-현대홈쇼핑 수산물 마케팅 상생협력사업	민간경상사업보조	500,000	대형 유통업체와의 상생협력 체계 구축으로 후쿠시마 오염수 방류에 따른 수산물 소비위축 대응	259
수산정책과	산지위판장 수산물 방사능 측정장비 지원	민간자본사업보조	264,000	후쿠시마 원전 오염수 방류 예정에 따라 수산물 방사능 측정을 통해 소비자 알 권리 보호 및 수산물 안전성 확보	259
수산정책과	수산시장 장비지원사업(균특이양)	민간자본사업보조	300,000	제주수산물 유통시설 개선을 통한 어업인 안정적 판로기반 조성	259
수산정책과	어상자 금형 지원사업	민간자본사업보조	300,000	어상자의 원활한 공급위한 어상자 금형 지원으로 수산물 유통 효율 제고 및 소비자 구매력 향상	259
수산정책과	냉매 보관용 초저온 냉동시설 보강지원사업(균특이양)	민간자본사업보조	72,000	도내 수산물의 신선도 및 품질 관리 위한 냉매의 안정적 공급 필요	259
수산정책과	해마 수출용 양식시설 현대화 사업	민간자본사업보조	150,000	제주 양식산업의 새로운 전략 품목 육성과 해마 수출시장 개방에 대비한 적극적인 준비 필요	260
해양산업과	제주 지역 치유산업 활성화 박람회 개최	공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	치유산업박람회 개최를 통한 지역사회 인식 개선 및 신 비즈니스 모델 발굴과 육성방향 홍보	263
해양산업과	어촌신활력증진사업 예비계획 수립	시설비	60,000	해양수산부 2023년도 어촌신활력증진사업 시행지침에 따라 2024년도 공모 신청을 위한 예비계획 수립	263
해녀문화유산과	k-블루푸드(제주뿔소라) 홍보 마케팅지원	민간경상사업보조	200,000	제주 뿔소라가 세계 속의 k-블루푸드로 자리매김할 수 있도록 소라 요리 개발 및 국내외 마케팅 강화를 위함	265
해녀문화유산과	제주해녀 해외홍보영상제작사업	사무관리비	100,000	초고화질 UHD영상으로 제작하여 전국 및 해외방송, 해외수출을 통한 해녀 존재와 가치 홍보를 위한 편성	265

◦ 해양수산국 소관 1천만 원 이상 신규 자체사업은 16개 사업에 52억 원을 편성하고 있음.

3) 증액사업 편성내역(1천만원 이상) 주요사업 현황

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	추경 예산안	기정액	증액	증액사유	명세서 p
	6개 사업		16,880,875	13,132,000	3,748,875
수산정책과	제주수산물 마케팅 지원	민간경상사업보조	1,100,000	500,000	600,000	제주수산물 판매홍보마케팅 지원을 통하여 후쿠시마 원전 오염수 방류 등으로 인한 수산물 소비위축 대응 필요	259
수산정책과	수산창업투자지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	900,000	100,000	국비 매칭 사업(5:5)으로 도비 확보를 통해 제주 해양수산 기업 발굴, 육성 및 마케팅 지원으로 제주수산물가공업 경쟁력 강화	259
수산정책과	어업기반정비(양식어장자동화시설장비지원)(균특이양)	민간자본사업보조	1,350,000	850,000	500,000	어업경비 상승 및 전기요금 인상으로 양식경비 급등. 전기사용 절약할 수 있는 고효율 펌프 등 에너지 효율화 양식장비 신청 수요 증가	260
해운항만과	서귀포항 건설	시설비	2,100,000	500,000	1,600,000	서귀포항 방파제 복구물량 증가	268
해운항만과	국가어항 건설공사	시설비	10,730,875	9,902,000	828,875	22년 국가어항 집행잔액으로 재편성 추진	268
해운항만과	항만 전기요금 및 상하수도료	공공운영비	600,000	480,000	120,000	공공요금 인상 및 전력사용량 증가	269

◦ 해양수산국 소관 1천만원 이상 사업 중 증액 편성하는 사업은 6개 사업, 37억 원을 증액 편성하고 있음.

4) 예산집행률 0%(2023.4.30. 기준) 주요 사업 추경 편성 내역

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	미집행사유 및 향후계획	명세서 p
수산정책과	여성어업인 행복이용권 지원	민간위탁금	290,000	290,000	행복이용권신청·접수 중(신청기간: 4.5. ~5.2.) 5월중대상자선정후사업비집행예정
수산정책과	(사)도 어촌계장연합회 운영 지원	민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	어촌계장연합회장 교체에 따른 정관 변경 승인 등 행정절차 미추진으로 보조금 교부 신청 지연. 5월중보조금신청접수후 집행예정
수산정책과	한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사참가	민간인국외여비	8,000	26,000	행사시기 미도래 행사시기에 맞춰 집행예정	257
수산정책과	어촌지도자 교육훈련	사무관리비, 행사실비지원금 등	32,800	32,800	국비 미교부 및 사업추진일정 미도래 6월중어촌지도자교육실시예정(5월2일국비교부)
수산정책과	수산계고교 특성화 사업	교육기관에대한보조	25,000	25,000	국비 미교부 5월중국비교부 후 집행예정
수산정책과	최고해양수산업경영자과정	공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	81,000	국비 미교부 5월중국비교부후집행예정(5월2일국비교부)
수산정책과	수산종자(어류)매입방류사업	재료비	600,000	600,000	수산종자 방류지침에 명시된 어류 종자 방류가능시기(5~11월 중)에 따라 사업집행 예정
수산정책과	수산물 가공시설 보수보강사업	민간자본사업보조	130,000	130,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 현재 보조금 교부결정 및 사업 추진중(5개소, 보조금 75백만원) 민간자본사업으로사업완료후보조금집행예정및예산잔액에 대한추가모집공고예정
수산정책과	수산물 가공품 포장기자재 지원사업	민간자본사업보조	65,000	65,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 현재 보조금 교부결정 및 사업 추진중(11개소, 보조금 64백만원) 민간자본사업으로사업완료후보조금집행예정
수산정책과	수산물 처리저장시설 지원사업	민간자본사업보조	900,000	900,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 현재 보조금 교부결정 및 사업추진중(2개소, 보조금 35백만원) 민간자본사업으로사업완료후보조금집행예정및예산잔액에대한추가모집공고예정
수산정책과	수산물 산지가공시설 지원사업	민간자본사업보조	900,000	900,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 현재 사업자 선정(1개소, 보조금 265백만원) 보조사업자수요부족으로인한추가모집(2차)예정
수산정책과	멸치염장가공처리시설 개선사업	민간자본사업보조	350,000	350,000	현재 설계용역 및 원가 검토 추진중 실시설계완료시 즉시 착공예정
수산정책과	제주수산물 해외시장 개척 지원사업	민간경상사업보조	500,000	500,000	해외시장 개척 지원 사업 공고 예정 : 2023. 5월
수산정책과	저온유통 포장재료비 지원사업	민간경상사업보조	200,000	200,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 사업자선정완료(28개소)에따라보조금교부결정및교부예정:5월
수산정책과	제주 바다목장 유지관리(균특이양)	시설비	1,000,000	1,000,000	어초관리 위원회 개최(4.25.) 완료 후 사업 설계 중 3월중사업발주예정
수산정책과	수산물 포장지 지원	민간경상사업보조	227,000	227,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 사업자 선정(38개소), 보조금 교부 결정(4개소) 완료 5월중보조금교부예정
수산정책과	제주수산물 수출 마케팅 지원	민간경상사업보조	180,000	180,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 사업자 선정완료(6개소) 3월중보조금교부예정
수산정책과	제주수산물(가공) 군납품비 지원	민간경상사업보조	60,000	60,000	보조금 교부결정 검토중 상반기내보조금집행예정
수산정책과	모슬포수협 수산물처리·저장시설 신축사업(균특이양)	민간자본사업보조	-	1,800,000	보조사업자 사업 포기 1회추경시전액감액	259
수산정책과	활어일시보관시설 지원사업	민간자본사업보조	180,000	180,000	보조사업자 선정등에 따른 기간 소요. 보조금 교부결정 완료 사업추진순기에 따라 사업비집행
수산정책과	어상자 구입비 지원(명시이월)	민간자본사업보조	113,455	113,455	보조사업자 사업 추진중으로 상반기내 집행 예정
수산정책과	수산시장 시설개선사업	민간자본사업보조	700,000	700,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 보조금교부결정(4개소) 사업추진순기에따라사업비집행예정
수산정책과	수산 ICT융합 지원사업(명시이월)	민간자본사업보조	342,000	342,000	입찰대행 추진 중 시행사낙찰시즉시착수예정
수산정책과	FPC 한수위 수산물 축제 지원	민간행사사업보조	54,000	54,000	축제 시기 미도래 축제시기도래시사업추진
수산정책과	아미노산제 및 유익곰팡이 첨가제 지원	민간경상사업보조	50,000	50,000	보조사업자 공모, 선정 기간 소요 (사업신청 40개소) 사업자선정(5월)및보조금교부(6월)
수산정책과	고품질 배합사료용 첨가제 지원사업	민간경상사업보조	200,000	200,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 보조금 교부결정 검토 중 (사업자 선정 2개소) 5월중121,000천원(60.5%)1차교부
수산정책과	제주광어 체질개선 우수 브랜드화 공동경영체 육성지원	민간경상사업보조	40,000	40,000	보조사업자 보조금 교부신청 중 (제주어류양식수협) 5월중보조금교부
수산정책과	수출용 수산물 해상물류비 지원	민간경상사업보조	100,000	100,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 보조사업자 보조금 교부신청 중 (사업자 선정 5개소) 5월중보조금교부
수산정책과	제주광어 대축제 지원	민간행사사업보조	40,000	40,000	보조금 교부결정 검토 중 (제주어류양식수협) 5월중보조금교부
수산정책과	어업기반정비(양식어장자동화시설장비)	민간자본사업보조	1,350,000	850,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요.(사업자 선정 45개소) 연중사업자별사업완료에따른보조금교부	260
수산정책과	친환경 수산물 생산지원	민간경상사업보조	50,000	50,000	5월 중 사업자 모집 공고 예정 사업자선정및사업추진(하반기)
수산정책과	전복류, 해삼 친환경 배합사료 지원	민간경상사업보조	100,000	100,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (사업신청 9개소) 사업자선정(5월)및보조금교부(6월)
수산정책과	패류 양식용 해조류 먹이 구입 지원	민간경상사업보조	60,000	90,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (사업신청 7개소) 사업자선정(5월)및보조금교부(6월)	260
수산정책과	지역특화 양식 종자 지원	민간경상사업보조	80,000	80,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 보조사업자 보조금 교부신청 중 (사업자 선정 2개소) 5월중보조금교부
수산정책과	광어양식 전환 대체어종 배합사료 지원	민간경상사업보조	100,000	100,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (사업신청 3개소) 사업자선정(5월)및보조금교부(6월)
수산정책과	수산종자 양식업체 시설개선 지원(보조율 50%)	민간자본사업보조	100,000	100,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (6개소 추진중) 사업완료및보조금교부(7월)
수산정책과	친환경 에너지 보급(해수열히트펌프)	공기관등에대한자본적위탁사업비	207,758	207,758	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (사업신청 1개소) 수산조정위원회심의(5월)및사업비교부(6월)
수산정책과	양식장 태양광 발전 지원	민간자본사업보조	-	100,000	중앙부처 국비 미편성 국비감액예정	260
수산정책과	고수온 대응 지원사업	민간경상사업보조	370,000	370,000	5월 중 고수온 대응 관계기관 협의 후 사업계획 수립〮추진 사업계획수립후5~6월중보조금교부
수산정책과	활어차 산고공급장비 교체지원	민간자본사업보조	148,800	148,800	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (사업신청 10개소) 5월중사업자선정및사업추진(연중사업자추가모집추진)
수산정책과	2023년 양식수산물 폐사체 처리지원	민간자본사업보조	833,000	833,000	보조사업자 보조금 교부신청 중 (제주어류양식수협) 5월중보조금교부결정및보조금(선금)교부
수산정책과	2022년 양식수산물 폐사체 처리지원(명시이월)	민간자본사업보조	595,000	595,000	설계용역 추진 중(2022. 11월 사업자 선정, 제주어류양식수협) 공사실적에 따른 보조금교부검토
수산정책과	양식수산물 규격화 지원사업(명시이월)	민간자본사업보조	2,400,000	2,400,000	실시설계 지연 및 행정절차 이행 기간 소요 보조금교부(실시설계비(5월),선금(6월)),준공(12월)
수산정책과	2022년 환경친화형 양식배합사료 생산시설 확충(명시이월)	민간자본사업보조	3,333,000	3,333,000	설계용역 추진 중(2022. 9월 사업자 선정, 제주어류양식수협) 공사실적에따른보조금교부검토
수산정책과	항만 및 어항 내 화재감지용 열화상카메라 설치(명시이월)	시설비	183,170	183,170	보안성 검토 및 CCTV설치 행정예고 절차 이행에 따른 기간 소요 5월중 발주 예정임
수산정책과	어선 보호용 방충재 설치 지원(보조율 60%)	민간자본사업보조	60,000	60,000	보조금 교부 결정 (`23.4월)완료 후 수협에서 입찰 진행에 따른 기간 소요 7월중 사업완료 후 집행예정
수산정책과	근해어선 배전시설 정비 지원(보조율 60%)	민간자본사업보조	300,000	300,000	1~2차 사업 공고 하였으나 신청자 없음 현재(`23.5월)사업집행계획변경및3차사업공고하여사업신청접수중,6~12월중사업추진예정
수산정책과	성산포수협 유류저장시설 이설 및 보수공사 지원(명시이월)	민간자본사업보조	1,800,000	1,800,000	유류공급 자동화시설 설치 위치 지번에 대한 합병 등 행정절차 기간 소요 6월중 사업 완료예정
수산정책과	최남단 방어축제 지원(보조율 70%)	민간행사사업보조	150,000	150,000	행사시기 미도래 보조사업자행사준비시기에 맞춰 집행예정
수산정책과	서귀포 은갈치 축제 지원(보조율 50%)	민간행사사업보조	200,000	200,000	행사시기 미도래 보조사업자행사준비시기에맞춰집행예정
수산정책과	추자도 참굴비축제 지원(보조율 70%)	민간행사사업보조	150,000	150,000	행사시기 미도래 보조사업자행사준비시기에맞춰집행예정
수산정책과	어업지도선 대체 건조(명시이월)	시설비	6,000,000	6,000,000	실시설계 완료되는 '23. 10월 건조공사 발주 예정 11월계약업체선정및선금지급
수산정책과	친환경선박 연구개발단 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	사업추진계획 검토 및 보완에 따른 기간 소요 사업추진계획마련 후 공기관대행사업비집행예정
수산정책과	제주형 친환경선박 실증연구	공기관등에대한경상적위탁사업비	355,000	355,000	사업추진계획 검토 및 보완에 따른 기간 소요 사업추진계획마련후공기관대행사업비집행예정
수산정책과	탄소중립 어업장비 설치 시범사업(보조율 70%)	민간자본사업보조	100,000	100,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 상반기내 보조금 교부결정및교부예정
해양산업과	섬의 날 행사 운영지원	행사운영비	50,000	50,000	섬의 날 행사 시기 미도래 섬의날행사시기도래시집행예정:2023.7.~8.
해양산업과	이어도문화 의식제고사업	민간경상사업보조	120,000	120,000	보조금 교부 미신청 보조금교부예정:2023.5.~6.
해양산업과	하멜 제주표착 기념 문화제 및 학술세미나	민간행사사업보조	25,000	25,000	보조금 교부 미신청 보조금교부예정:2023.5.~6.
해양산업과	해양구조물관리 취업지원 사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	50,000	1회 추경 시 전액 삭감 예정	263
해양산업과	지방어항(세화항) 파제제 등 시설정비 사업	시설비	1,400,000	1,400,000	어촌계 및 해녀회 협의 지연 추후협의 후에 집행예정:2023.하반기
해양산업과	어촌어항 관광특성화(신천항) 사업 보수보강	시설비	500,000	500,000	지하수 영향조사 용역 시행 중 : 2023. 3. 17. ~ 2023. 6. 14. 어촌어항관광특성화(신천항)보수보강공사발주예정:2023.5.4
해양산업과	지방어항 화재예방시설 설치	시설비	200,000	200,000	급수사용신청(2개소) : 2023. 4. 24. 도로굴착심의:2023.6. 사업발주예정:2023.6.
해양산업과	도내 항포구 안전사고 예방 시설	시설비	120,000	120,000	사업발주 : 2023. 4. 26.
해양산업과	연료운반선 선박검사 대비 수리	시설비	150,000	150,000	연료운반선 선박검사 수리 시기 미도래, 사업 설계 중 수리용역발주및집행:2023.9.~10.
해양산업과	제주 해양레저관광 활성화 국내외 마케팅	민간경상사업보조	100,000	100,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요 보조금교부및사업 추진:2023.5.
해양산업과	제1회 제주 국제 슈퍼컵 카이트보딩 대회 개최지원	민간행사사업보조	200,000	200,000	보조사업자 선정 및 보조금 교부 신청 요구(제주특별자치도 해양레포츠협회): 2023. 3. 사업계획서검토및보조금교부:2023.5.~6.
해양산업과	제주해양레저페스티벌	민간행사사업보조	100,000	100,000	사업시기 미도래에 따른 보조금 교부 미신청 보조금교부예정:2023.5.~6.
해양산업과	제주권 해양레저 콘텐츠 페스티벌	민간행사사업보조	100,000	100,000	사업시기 미도래에 따른 보조금 교부 미신청 보조금교부예정:2023.5.~6.
해양산업과	노후 해양레저시설물 개선사업	시설비	100,000	100,000	4월 시설 점검완료에 따라 5월 중 집행 예정
해양산업과	신창항 다이버 지원센터 하수처리개선사업	시설비	300,000	300,000	도로굴착심의 등 행정절차 이행 시간 소요 사업발주:2023.5.
해양산업과	어민복지회관 시설개선 사업	민간자본사업보조	196,000	196,000	보조사업자 선정 및 보조금 교부신청 요구(서귀동 어촌계) : 2023. 4. 사업계획서검토및사업추진:2023.5.~6.
해양산업과	해양레저스포츠교육프로그램 운영사업	민간경상사업보조	60,000	60,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요 보조사업자 선정 후 상반기내 집행예정
해양산업과	제4회 제주 국제해양레저박람회 개최	민간행사사업보조	600,000	600,000	사업계획 신청(도->해수부) : 2023. 2. 27. 국고보조금교부및사업추진:2023.5.
해양산업과	해양사구 보전을 위한 도민 인식개선 사업	민간경상사업보조	25,000	25,000	보조금 교부 미신청 (계획)보조금교부예정:2023.5.
해양산업과	제주특별자치도지사배전국바다낚시대회	민간행사사업보조	25,000	25,000	사업시기 미도래에 따른 보조금 교부 미신청 보조금교부예정:2023.6.
해양산업과	염생식물 식생 복원 가능지구 조사	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	100,000	1회 추경 시 전액 삭감 예정	263
해양산업과	신양항 방파제 철거 사후영향 조사 용역	시설비	70,000	70,000	사업 설계 등 기간 소요 사업발주예정:2023.5.
해녀문화유산과	제주해녀문화 전국방송 제작지원	민간경상사업보조	150,000	150,000	사업 추진 방향 설정 및 보조금 교부 신청 기간 소요 5월 집행 예정
해녀문화유산과	제주해녀 문화유산 조사 연구용역	연구용역비	50,000	50,000	사업 공모 진행중(접수기간 4.24.~5.8.) (계획)사업자선정후집행예정
해녀문화유산과	제주해녀 생애사 조사 연구용역	연구용역비	80,000	80,000	사업 공모 추진 중 (회계과 검토중) 사업자선정 후 집행예정
해녀문화유산과	제주해녀 문화유산 복원 및 정비	시설비	70,000	70,000	현장조사 등 사전절차 기간 소요 5월중으로 설계 진행 예정
해녀문화유산과	제주해녀역량강화사업	민간경상사업보조	20,000	30,000	보조사업자와 사업 추진방향 협의중 5월중사업비집행예정	265
해녀문화유산과	제주해녀축제 및 해녀의날 기념식 개최	행사운영비	350,000	350,000	제주해녀축제 및 해녀의 날 기념식 개최 시기에 맞춰 집행 예정
해녀문화유산과	마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업	재료비	120,000	120,000	마을어업 경영평가 기간 소요 6월중우수어촌계4개소종자지원예정
해녀문화유산과	해양생태환경사업	민간경상사업보조	300,000	300,000	보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 보조금교부및2차공모추진중
해녀문화유산과	수산종자 매입방류사업	재료비	2,100,000	2,100,000	방류 물량 및 대행자 선정 등 기간 소요 상반기 사업추진 예정
해운항만과	제주항 항만근로자 복지회관 대수선	시설비및부대비		300,000	복지회관 설계용역 중 7월중 공사착수

◦ 해양수산국 소관 세출 사업 중 2023.4.30. 본예산 기준 예산집행률이 0%인 사업은 총95건에 365억 원임. 대부분 민간자본사업보조, 민간경상사업보조 및 민간행사사업보조 사업으로서 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 인하로 집행이 지연되고 있는 것으로 보임

- 예산 집행률 0%(2023.4.30. 기준) 사업 전체 내역 첨부

◦ 향후 집행 불용액이 생기지 않도록 보조사업자 선정 등 보조사업 추진에 차질이 없도록 준비해 나갈 필요가 있음

◦ 또한 “염생식물 식생 복원 가능지구 조사” 사업이 전액 삭감되고 있고, 그 사유로 국비 공모 사업(제주시 갯벌 복원사업)으로 추진하고 있다고 되어 있는데, 그 부분에 대하여 설명이 필요하다고 사료됨

《농업기술원》

가. 예산총괄(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원, %)

구 분	세입예산안				세출예산안
	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
농업기술원	4,621,846	4,434,540	187,306	4.22	32,859,228	32,268,612	590,616	1.83

나. 세출 관련 사항

1) 자체사업 신규예산 편성내역(1천만원 이상) 현황

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	추경 예산액	편성사유	명세서 (P)
	4개 사업		951,000
농업기술원	오픈소스 기반 저비용 시설과수 스마트팜 고도화	전산개발비	99,000	2021년 농업기술원 자체 연구로 저비용 시설과수 스마트함 시스템을 개발하였으나 농가 실증 과정에서 안정성의 문제가 있어 전반적인 고도화 용역이 필요	271
농업기술원	청년농업인학교 운영 참가 보상	행사실비지원금	10,000	청년농업인들의 우수 정착사례 및 농산물 연계 수출업체 방문 등 정보 수집을 위한 현장교육 필요 * 통계목 변경(사무관리비->행사실비지원금)	272
농업기술원	제주농업관측 및 데이터 서비스 시스템 구축	전산개발비	822,000	제주 농업관측 및 데이터센터 설치 운영계획에 따른 데이터 종합 관리 서비스 제공 시스템 구축 필요	272
농업기술원	아열대과수 전시포 시설 개선	시설비	20,000	기후변화로 새로운 농업소득 발굴을 위한 아열대작목 실증 전시포로 시설 노후 개선 현안사항임(2006년도 조성시설로 시설개선 시급)	273

◦ 농업기술원 소관 1천만원 이상 자체 신규사업은 4개 사업ㆍ9억 5천 만 원을 편성하고 있음.

2) 증액사업 편성내역(1천만원 이상 사업 중 증액사업) 현황

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	증액	증액사유	명세서 p
	2개 사업		119,265	87,015	32,250
농업기술원	농산물 소득조사 분석 기간제근로자 보수	기간제근로자등보수	100,515	79,515	21,000	ㅇ 공무직 근로자 가사휴직에 따른 기간제근로자 대체채용으로 인한 통계목 변경(공무직보수→기간제근로자보수)	270
농업기술원	농업미생물 공급 포장지 제작	사무관리비	18,750	7,500	11,250	ㅇ 농업미생물 포장지 부족에 따른 농가 공급 애로 발생으로 증액 요구	273

◦ 농업기술원 소관 1천만원 이상 사업 중 증액 편성하는 사업은 2개 사업, 3천 2백만 원을 증액 편성하고 있음.

3) 예산집행률 0%미만(2023.4.30. 기준) 주요 사업 추경 편성 내역

(단위: 천원)

부서명	세부사업명	통계목	예산안	기정액	집행액	미집행사유및 향후계획	명세서 P
	총251개 사업		555,980	7,784,578	0
농업기술원	농업 빅데이터 수집 및 데이터인프라 구축	시험연구비	-	21,995		ㅇ 데이터 수집 농가 변경 및 센서 이설('23. 3월~ 5. 1.)에 따른 물품 구입 지연 ㅇ6월내신규센서구입및지출예정(16,000천원)
농업기술원	제주지역특화작목 연구인프라 현행화 구축	시설비	-	200,000		ㅇ (국비교부지연) * 국비 일부 미교부 / 6월 중 국비교부완료 ㅇ연구기반고도화준공후지출예정(6월,180,000천원)
농업기술원	제주지역특화작목 연구인프라 현행화 구축	자산및물품취득비	-	200,000		ㅇ (국비교부지연) * 국비 일부 미교부 / 6월 중 국비교부완료 ㅇ연구기자재납품후지출예정(6월,180,000천원)
농업기술원	제주 지역특화작목 융복합 기술 성과 창출·확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충	시설비	-	520,000		ㅇ (국비교부 지연) * 국비교부일: 4. 24. - 스마트하우스 등 시설 3종 설계용역비(5월) 및 공사비(6월) 집행 추진
농업기술원	제주 지역특화작목 융복합 기술 성과 창출·확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충	자산및물품취득비	-	200,000		ㅇ (국비교부 지연) * 국비교부일: 4. 24. - 기상 및 토양 데이터 수집 시스템 등 3종 입찰 낙찰자 결정(4. 28.) ㅇ계약체결(5월중)및계약대금지출(6월중)
농업기술원	제주지역 비트 연중 공급 생산을 위한 재배·수확 후 관리 기술 개발	민간경상사업보조	-	100,000		ㅇ (국비교부 지연) * 국비 교부일: 4. 24. ㅇ5월초보조금교부예정
농업기술원	국내육성 브로콜리 안정생산 및 소비확대를 위한 부가가치 향상기술 개발	민간경상사업보조	-	70,000		ㅇ (국비교부 지연) * 국비교부일: 4. 24. ㅇ5월초보조금교부예정
농업기술원	농산물원종장 기반조성 및 관리운영	자산및물품취득비	-	24,000		ㅇ 구입 대상 트럭 조달청 물품 등록 4월 중순 -> 4월밀 조달계약 체결 ㅇ선고지18백만원집행(5월말), 납품 및 잔액 집행(10월 말.)
농업기술원	국내육성 품종 채종포 운영지원	민간경상사업보조	-	78,000		ㅇ 메밀, 채종단지, 마늘 채종포 생육 진행 중(23. 3. ~ 8.) ㅇ메밀,마늘채종포수확및종자검사후예산집행예정(9월)
농업기술원	센서기반 부숙도 측정기의 현장적용 신기술 시범	자산및물품취득비	-	20,000		ㅇ 계약체결 후 부숙도 측정기 업체 제작 중 ㅇ6월중지출예정
농업기술원	종합분석실 운영	기간제근로자등보수	-	32,160		ㅇ 기간제근로자 채용기간(23.6.1.~11.30.) 미도래 ㅇ근로계약에따라월별인건비집행
농업기술원	가축분뇨 부숙도 측정 인건비	기간제근로자등보수	-	42,880		ㅇ 기간제근로자 채용기간(23.5.1.~12.31.) 미도래 ㅇ근로계약에따라월별인건비집행
농업기술원	탄소중립 가축분뇨 분석기반 장비	자산및물품취득비	-	200,000		ㅇ 계약체결 후 분석장비 업체 제작 중 ㅇ6월중지출예정
농업기술원	농작물 병해충 방제운영	재료비	-	180,000		ㅇ 돌발 해충 예찰 및 방제재료 구입 입찰 요청(5월) ㅇ5월중81백만원집행,하반기농작물병해충방제사업재료구입(8월)

◦ 농업기술원 소관 본예산 세출 사업 중 2023.4.30. 기준 예산집행률이 0%인 사업 총251개 사업에 78억원으로 현재 사업시기 미도래인 것으로 파악되지만, 향후 불용액이 발생하지 않도록 집행에 철저를 기할 필요가 있음

- 예산 집행률 0%(2023.4.30. 기준) 사업 전체 내역 첨부

《축산진흥원》

가. 예산총괄(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원, %)

구 분	세입예산안				세출예산안
	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
축산진흥원	2,848,714	2,832,000	16,714	0.59	7,884,915	7,884,896	19	0.00

나. 세출 관련 사항

1) 증액사업 편성내역(1천만원 이상) 및 전액 감액사업은 해당사항 없음

2) 예산집행률 0%미만(2023.4.30. 기준) 사업 추경 편성 내역 (단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	미집행사유 및 향후계획	명세서 p
	28개 사업			2,489,428
축산진흥원	종모우사 신축 공사비	시설비	-	1,500,000	5월 중 선금급 지급 및 사업 준공(12월) 후 예산 집행
축산진흥원	제주마 운송차량(5t) 구입 및 특장	자산및물품취득비	-	200,000	사업 착수(4월), 5월 중 선금급 집행 예정
축산진흥원	말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금	민간위탁금	-	180,000	협약체결 완료(5월)에 따라 상반기 민간위탁금 집행 예정
축산진흥원	ICT 활용 돈사 환경관리 시스템 기술보급 시범	민간자본사업보조	-	120,000	대상농가 사업관련 견적진행 중, 6월 중 보조금 교부예정
축산진흥원	초지관리용 파종기 구입	자산및물품취득비	-	100,000	사업착수(3월) 및 상반기 집행 예정
축산진흥원	진입로 자동 출입시스템 설치 공사	시설비	-	90,000	사업 준공(5월) 후 예산 집행
축산진흥원	축산진흥원 방역 차량 교체	자산및물품취득비	-	48,000	납품(8월) 후 예산 집행
축산진흥원	축우 노후 축사시설 개보수	시설비	-	40,000	공사발주(6월) 및 사업 준공(10월) 후 예산 집행
축산진흥원	치즈 숙성실 활용 숙성기술 보급 시범	민간자본사업보조	-	30,000	사업착수에 따른 장비 납품내역 검수확인중, 상반기 집행 예정
축산진흥원	폐사축 보관 저온 냉동고	자산및물품취득비	-	30,000	조달 구입 후 설치 진행중, 5월 중 집행 예정
축산진흥원	마사, 원형마장, 퇴비사 등 부대시설 시설장비유지비	공공운영비	-	26,500	마사, 마장 등 부대시설 수리 후 집행 예정
축산진흥원	기본업무수행 여비	국내여비	-	22,810	하반기 집행 예정
축산진흥원	종모우사 신축 공사 감리비	감리비	-	20,000	공사 준공(12월) 후 예산 집행
축산진흥원	제주마 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석제거 인부임	기간제근로자등보수	-	19,881	하절기 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석제거 후 집행 예정
축산진흥원	축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	재료비	-	12,288	4월 말 납품 완료에 따라 5월 중 전액 집행 예정
축산진흥원	재래가축 축사 및 시설장비 유지비	공공운영비	-	10,000	축사시설, 장비 수리 진행후 집행 예정
축산진흥원	보존관 건물 및 장비 유지 관리비	공공운영비	-	9,000	건물, 장비유지 및 수리후 집행 예정
축산진흥원	종돈장 돈사 및 울타리 잡초 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	기간제근로자등보수	-	6,305	잡초제거 미실시/5~6월중 일시사역 후 예산집행 예정
축산진흥원	침강지 및 침전지 퇴적물 준설(7개소)	공공운영비	-	5,000	사업 완료(11월) 후 예산 집행
축산진흥원	습지 유지관리용 식물 구입 및 연못정비 7개소	공공운영비	-	5,000	사업 완료(11월) 후 예산 집행
축산진흥원	비점오염 저감시설 환경정비 인부임(상시고용금지)	기간제근로자등보수	-	4,474	사업 완료(11월) 후 예산 집행
축산진흥원	청사 시설물 보수용 재료(보수용 페인트, 도어록 등 20여종) 구입	재료비	-	3,275	사업 완료(11월) 후 예산 집행
축산진흥원	소방 등 모터펌프 유지관리	공공운영비	-	3,000	사업 완료(11월) 후 예산 집행
축산진흥원	유전자원은행 관리용 소모품 구입	사무관리비	-	1,584	5월 전액 집행 예정
축산진흥원	통신시설유지보수	공공운영비	-	1,000	사업 완료(11월) 후 예산 집행
축산진흥원	조경관리용 비료 및 종자 등 구입	재료비	-	1,000	사업 완료(11월) 후 예산 집행
축산진흥원	한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비	행사실비지원금	-	210	5월 교육 시행에 따른 집행 예정
축산진흥원	축산기술교육 급식 제공	행사실비지원금	-	101	인공수정 기술교육(10월 중) 시 집행예정

《해양수산연구원》

가. 예산총괄(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원, %)

구 분	세입예산안				세출예산안
	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
해양수산연구원	210,092	37,000	173,092	467.82	6,455,757	6,105,137	350,620	5.74

나. 세출 관련 사항

1) 자체사업 신규예산 편성내역(1천만원 이상) : 해당사항 없음

2) 증액사업 편성내역(1천만원 이상) 현황 : 1건(공공요금 및 재세)

3) 예산집행률 0%미만(2023.4.30. 기준) 사업 추경 편성 내역 (단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	미집행사유 및 향후계획	명세서 p
	36개 사업			931,919
해양수산연구원	연구원관리운영	행사운영비		3,000	하반기 해양수산연구사업 평가보고회 개최 시 집행예정
해양수산연구원	연구원관리운영	도서구입비		1,684	집행완료(5월 중 카드대금 1,500천원 지출)
해양수산연구원	제주특산 어류 자원 조성 사업	기간제근로자등보수		3,927	특산어류 방류일정(7~8월)에 따른 미집행
해양수산연구원	도립수산종묘 배양장 지원사업(전환사업)	감리비		20,000	현재 해당 공사에 대해 실시설계 중이며, 6월 중 감리계약 체결
해양수산연구원	수산자원조사선 운영	시설비		68,000	계약체결('23. 5. 1.) 및 상반기 내 집행완료
해양수산연구원	수산자원조사선 운영	시설부대비		1,000	계약체결('23. 5. 1.) 및 상반기 내 집행완료
해양수산연구원	정원가산업무추진비	정원가산업무추진비		1,908	연간 집행사항(5월 중 카드대금 954천원 지출)
해양수산연구원	기후변화 대응 해양환경 변동 연구	자산및물품취득비		30,000	양식장 선정 이후 수온, 염분 모니터링 센서 구입, 설치(6월)
해양수산연구원	수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	사무관리비		20,000	매입방류사업 시행 이후 조사 임차료, 분석료 및 소모품 구입(6~7월)
해양수산연구원	수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	공공운영비		2,000	방류효과 적지조사 관련 상반기 수질환경측정 장비 보정(6월)
해양수산연구원	수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	재료비		5,000	방류효과조사 추진에 따른 분석용 시료 구입(6~7월)
해양수산연구원	수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	시험연구비		9,000	계약체결('23. 4. 14.) 및 5월 중 집행완료
해양수산연구원	연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	사무관리비		2,000	시제품 어선설치(5~6월) 후 실증시험 자료생성 등을 위해 7월 이후 집행 가능
해양수산연구원	연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	재료비		5,000	시험용 소모품 구입 중 및 5월 중 집행
해양수산연구원	연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	기타자본이전		5,000	특허출원 내용 보완에 따른 7월 이후 추진
해양수산연구원	제주연안 해양환경 변화 모니터링 조사 연구	자산및물품취득비		50,000	입찰공고 진행 중 및 6월 중 집행
해양수산연구원	제주해역 해양 유해물질 영향 연구	전산개발비		8,000	계약체결('23. 4. 17.) 및 5월 중 집행완료
해양수산연구원	제주해역 해양 유해물질 영향 연구	시험연구비		10,000	하천하구역 조사 추진에 따른 소모품 구입완료(5월 중)
해양수산연구원	제주해역 해양 유해물질 영향 연구	자산및물품취득비		200,000	계약체결('23. 4. 18.) 및 6월 중 집행완료
해양수산연구원	수산종자 연구센터 운영	재료비		5,000	연간 집행사항 (5월 중 카드대금 3,000천원 지출)
해양수산연구원	해조류 증·양식 기술개발	공공운영비		4,000	해조류 연구가 4월 이후 중점적으로 이루어짐에 따라 5월달 부터 예산집행 예정
해양수산연구원	해조류 증·양식 기술개발	재료비		10,000	해조류 연구가 4월 이후 중점적으로 이루어짐에 따라 5월달 부터 예산집행 예정
해양수산연구원	해조류 증·양식 기술개발	시험연구비		65,000	해조류 연구가 4월 이후 중점적으로 이루어짐에 따라 5월달 부터 예산집행 예정
해양수산연구원	해조류 증·양식 기술개발	자산및물품취득비		5,000	해조류 연구가 4월 이후 중점적으로 이루어짐에 따라 5월달 부터 예산집행 예정
해양수산연구원	마을어장 자원조성 연구	공공운영비		3,000	전복류, 홍해삼 종자생산 관련 노후시설 보수 예정(8월)
해양수산연구원	전복류 양식 생산성 향상 연구	공공운영비		15,000	전복류 먹이생물 배양시스템 보수 추진예정(7월)
해양수산연구원	수산물 안전센터 운영	자산및물품취득비		4,000	정비물품 및 냉난방기 구입 추진(5월) 6월중납품 완료 및 집행 예정
해양수산연구원	생산단계 수산물 안전성조사(전환사업)	공공운영비		45,000	분석장비 연간 유지보수 계약 등(4건/38,636천원) 계약 완료 및 연내 집행
해양수산연구원	생산단계 수산물 안전성조사(전환사업)	자산및물품취득비		110,000	안전성조사 기초장비 구입 등(2건/91,906천원) 계약 완료 및 6월 중 집행완료
해양수산연구원	질병예방 및 구제연구	시험연구비		29,000	시약 및 소모품 구입 입찰 추진중 -계약심사및입찰요청(4월) -6월중납품완료및집행예정
해양수산연구원	수산물 방역 및 안전성검사	시험연구비		152,000	시약 및 소모품 구입 입찰 추진중 -계약심사및입찰요청(4월) -6월중납품완료 및 집행예정
해양수산연구원	수산물 방역 및 안전성검사	자산및물품취득비		4,400	입찰 구입 낙찰에 따른 계약 완료(4월) -6월중납품완료및집행예정
해양수산연구원	광어연구센터 운영	기타자본이전		3,000	특허출원 및 등록수수료 지출(12월 중)
해양수산연구원	광어 양식 생산성 향상 연구	사무관리비		1,000	광어연구센터 사무용품비 집행예정(5월)
해양수산연구원	광어 양식 생산성 향상 연구	시험연구비		28,000	생물관리용품 구입예정(6월)
해양수산연구원	광어 양식용 배합사료 효율화 연구	사무관리비		3,000	배합사료 단백질원 성분분석 의뢰(6월)

◦ 해양수산연구원 소관 본예산 세출 사업 중 2023.4.30. 기준 예산집행률이 0%인 사업 총36개 사업에 9억 3천 만 원임

- 예산 집행률 0%(2023.4.30. 기준) 사업 전체 내역 첨부

《동물위생시험소》

가. 예산총괄(일반회계+특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	세입예산안				세출예산안
	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
동물위생시험소	3,016,392	1,812,997	1,203,395	66.38	8,513,348	5,810,338	2,703,010	46.52

나. 세출 관련 사항

1) 증액사업 편성내역(1천만원 이상 사업 중 증액사업) 현황

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	증액	증액 사유	명세서 p
	2개 사업		518,151	252,510	265,641
축산물안전과	공공요금 및 제세	공공운영비	180,351	117,710	62,641	전기요금 인상	279
축산물안전과	생애 최초 유기 동물 보금자리 지원	기타보상금	337,800	134,800	203,000	유기동물 발생감소 및 입양활성화 도모 를 위한 중성화 수술, 치료,보금자리 지원 등 4월현재기정액의95%(128백만원)집행됨	279

◦ 동물위생시험소 소관 1천만원 이상 사업 중 증액사업은 2건, 2억 6천 만 원을 증액 편성하고 있음.

《제주시》

가. 예산총괄(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원, %)

구 분		세입예산안				세출예산안
		예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
제주시		6,510,644	1,391,977	5,118,667	367.73	243,894,041	234,003,379	9,890,662	4.23
	농정과	4,693,650	160,000	4,533,650	2,833.5	113,464,302	118,043,655	△4,579,353	△3.88
	해양수산과	1,383,423	853,523	529,900	62.08	49,170,777	46,690,806	2,479,971	5.31
	축산과	89,298	0	89,298	순증	33,828,171	31,949,383	1,878,788	5.88
	경제소상공인과	286,898	357,454	△70,556	19.74	16,290,814	16,088,146	202,668	1.26
	일자리에너지과	50,138	21,000	29,138	138.75	27,643,567	17,832,479	9,811,088	55.02
	정보화지원과	7,237	0	7,237	순증	3,496,410	3,398,910	97,500	2.87

나. 세출 관련 사항

1) 성립전 사용예산(사전집행 내역) 현황

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산액	기정액	성립전 승인액	집행액 (4.30)	재원 구분	명세서 (P)
	1개 사업		30,000	-		30,000
축산과	가축전염병 긴급방역약품 등 구입	재료비	30,000	-	30,000	30,000	특별교부세	368

◦ 성립전 집행사유로 봄철 고병원상 AI 등 가축전염병 방역대책 추진을 위한 특별교부세 배정

2) 자체사업 신규예산 편성내역(1천만원 이상) 현황

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산액	편성사유	명세서 (P)
	17개 사업		2,671,800
농정과	초등돌봄교실 과일간식 지원사업 (한시지원)	민간경상사업보조	250,000	국비사업 일몰(국비 예산 미반영)에 따른 자체재원으로 신규 예산 편성	359
농정과	임산부 친환경 농산물 지원사업(한시지원)	민간경상사업보조	499,200	국비사업 일몰(국비 예산 미반영)에 따른 자체재원으로 신규 예산 편성	359
농정과	농업재해업무 보조원 인부임(상시고용금지)	기간제근로자등보수	105,600	기후변화에 따른 자연재해 발생빈도 및 규모가 증가하고 있어 농업재해 피해조사, 접수 및NDMS 입력을 위한 보조인력 필요	360
농정과	한파로 인한 만감류 등 열매 언 피해 지원	민간인재해및복구활동보상금	153,000	재난지원금 대상에서 제외되는 과실류 언피해 지원을 위해 예산 확보	360
해양수산과	판포어촌계 해녀탈의장 파제제 시설 및 축양장 보수보강	시설비	150,000	어촌계 기반시설 정비를 통한 해양쓰레기 유입방지 및 수산물 적정보관 장소 필요	362
해양수산과	수산자원보호직불제	기타보상금	100,000	2022년 수산직불제 사업 추진관련, 교부시기 등의 사유로 2023 본예산 미편성 후 1회 추경시 보조금 재편성 사용 승인통보	363
해양수산과	월정 정주어항 준설	시설비	200,000	어항 내 월정해수욕장에서 유입된 모래퇴적으로 인하여 어선통항 및 입출항 지장초래로 준설 필요	363
해양수산과	고내어촌정주어항 재해복구공사 (22년도특별교부세분)	시설비	300,000	강풍 및 풍랑에 따른 방파제 파손으로 22년 하반기 2차 특별교부세 교부결정	363
해양수산과	월정해수욕장 목제데크 연상	시설비	110,000	월정해수욕장 진입 시 석축에서 넘어짐 등 안전사고 발생 방지	365
축산과	한우농장 배합사료 물류비 지원	민간경상사업보조	300,000	한우농가에 사료물류비를 지원함으로써 생산비 절감을 통한 농가 경영안정 도모	366
축산과	가축전염병 긴급방역약품 등 구입	재료비	30,000	특별교부세 배정에 따른 예산반영	368
축산과	제주시 가축분뇨 공공처리시설 보강사업	공기관등에대한 자본적위탁사업비	300,000	`22년 11월 제주시 가축분뇨공공처리 증설시설 종합시운전의 정상추진 및 마무리를 위한 원료수집 운반 및 처리비 등에 대한 예산 필요	369
경제소상공인과	골목상권 소상공인 활성화 지원사업(보조율90%)	민간경상사업보조	10,000	상권별 워크숍 개최 및 현장 고충사항 접수 활동 등을 통해 자생적 상인회 조직화 지원 및 골목 특색에 맞는 지역상표 창출을 위한 활성화 사업 및 홍보 활동 필요	328
경제소상공인과	환경기초시설 주변마을 지원사업(정액)	민간경상사업보조	15,000	화북공업지역 주변마을 환경정비 지원사업을 통한 주민복지 향상	328
경제소상공인과	중앙지하상가 외부 전광판 홍보 콘텐츠 제작	사무관리비	30,000	전통시장 및 상점가 활성화를 위한 홍보 콘텐츠 제작 필요	328
경제소상공인과	동네상권발전소사업(국가직접지원사업)	공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	동네상권발전소 공모사업(중소벤처기업부)선정에 따른 국비 매칭 예산 편성	328
일자리에너지과	신촌리마을회 비품구입 및 기능보강 <기금집행재편성사업>	민간자본사업보조	19,000	‘22년 제주복합발전소 기본지원사업 집행잔액 재편성	330

◦ 제주시 소관 1천만 원 이상 신규 자체 사업은 17건, 26억 7천 만 원 편성하고 있음.

◦ 제주시 자체사업들이 신규편성되어 있는데 이유에 대한 설명이 필요함.

- 월정 정주어항 준설                           2억

- 고내어촌정주어항 재해복구공사                3억

- 월정해수욕장 목제데크 연상                  1.1억

- 한우농장 배합사료 물류비 지원                3억

- 제주시 가축분뇨 공공처리시설 보강사업        3억

- 동네상권발전소사업(국가직접지원사업)         1억

3) 증액사업 편성내역(1천만원 이상 사업 중 증액사업) 현황

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	추경 예산안	기정액	증액	증액 사유	명세서 p
	29개 사업		22,009,397	8,504,157	13,505,240
농정과	감귤원 방풍수 정비사업	민간경상사업보조	900,000	600,000	300,000	‘23~’25년 한시적 집중지원으로 사업수요가 많아 예산 증액 필요	358
농정과	기본형 공익직불사업 보조원 인부임	기간제근로자등보수	87,701	77,314	10,387	국고보조금(기금) 추가 교부 결정에 따른 예산 반영	359
해양수산과	친환경 에너지 절감장비 보급사업	민간자본사업보조	242,536	205,000	37,536	국비 확정 내시(증액)에 따른 예산증액	362
해양수산과	대체어장 자원동향조사	민간경상사업보조	116,416	111,935	4,481	국비 확정 내시(증액)에 따른 예산증액	363
해양수산과	어촌체험휴양마을 사무장채용지원(구엄, 하도)	민간경상사업보조	48,254	48,000	254	국비 확정 내시(증액)에 따른 예산증액	364
해양수산과	신규해녀 초기 정착금 지원	사회보장적수혜금	40,900	25,200	15,700	도 해녀어업 보존 및 육성에 관한 조례 개정에 따른 지급액 증가분	362
해양수산과	고령해녀 은퇴수당	사회보장적수혜금	925,200	745,200	180,000	도 해녀어업 보존 및 육성에 관한 조례 개정에 따른 지급액 증가분	362
해양수산과	신규해녀 어촌계 가입비 지원	민간경상사업보조	12,000	10,000	2,000	신규해녀 2명 추가지원	362
해양수산과	김녕리 마을단위특화개발사업(균특이양)	공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	800,000	200,000	사업비 단가(용역 인건비 등) 상승에 따른 증액 필요	364
해양수산과	행원리 마을단위특화개발사업(균특이양)	공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	800,000	200,000	사업비 단가(용역 인건비 등) 상승에 따른 증액 필요	364
해양수산과	한림2리 마을단위특화개발사업(균특이양)	공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	400,000	200,000	사업비 단가(용역 인건비 등) 상승에 따른 증액 필요	364
해양수산과	추자도 방문객 여객선 운임보조	민간경상사업보조	1,100,000	500,000	600,000	추자도 방문객 증가에 따른 운임비 지원금 부족분	364
해양수산과	추자주민 여객선 운임보조	민간경상사업보조	150,000	100,000	50,000	섬주민 여객선 증가에 따른 운임비 지원금 부족분	364
해양수산과	조업중 인양쓰레기 수매사업(3개수협)(균특이양)	민간경상사업보조	540,000	500,000	40,000	수매한 쓰레기를 집하장에 적치 후 즉각 폐기물처리 하여 미관상 문제해결 및 악취발생 예방	365
축산과	조사료용 종자구입비 지원	민간경상사업보조	200,000	100,000	100,000	매년 국비에산 감소로 조사료용 종자 실구입량에 비해 예산부족	367
축산과	가축전염병 예방약품 구입	재료비	488,313	476,535	11,778	국비 확정내시(증액)에 따른 예산 증액	367
축산과	긴급특별방역대책 추진(상황실 운영 및 방역홍보)	사무관리비	30,000	20,000	10,000	국비 확정내시(증액)에 따른 예산 증액	367
축산과	거점소독통제초소 운영 재료 구입	재료비	188,552	59,464	129,088	국비 확정내시(증액)에 따른 예산 증액	368
축산과	길고양이 중성화 시술비 추가지원	기타보상금	299,536	199,536	100,000	길고양이 중성화 시술 필요성에 대한 시민공감대 형성으로 중성화 시술 개채수 급증	368
축산과	가축분뇨 공공처리시설 전기사용료	공공운영비	530,000	391,973	138,027	가축분뇨 공공처리장 증설 및 전기료 인상에 따른 예산증액	369
축산과	금악리 친환경에너지타운 운영관리	민간경상사업보조	216,489	12,000	204,489	`23.2월 시설준공 후 마을 운영관리에 따른 사업추진 운영비가 부족한 실정으로 원활한 사업추진을 위한 증액	369
축산과	가축분뇨 공공처리시설 유지보수 및 시설개선	시설비	490,000	360,000	130,000	가축분뇨 공공처리 증설시설 환경영향평가 도의회 조건부 동의 이행에 따른 사후환경영향조사 추진 예산 필요	369
축산과	제주시 가축분뇨 공공처리 증설시설 의무운전	시설비	1,376,000	600,000	776,000	가축분뇨 공공처리장 증설사업 입찰 및 계약조건 이행사항으로 준공 후 의무운전을 통한 운영상태 등 점검을 위한 예산 필요	369
축산과	축산환경개선	민간경상사업보조	270,000	150,000	120,000	제주양돈농협 미생물생산시설 증설에 따른 미생물 종균 및 배지 구입비용으로 미생물 제제 농가 수요 충족 필요	369
경제 소상공인과	착한가격업소 인센티브 지원	기타보상금	80,000	50,000	30,000	착한가격업소 대상 인센티브 지원으로 민생경제 활력화	327
경제 소상공인과	중앙로상점가 청년몰활성화 지원사업(국가직접지원사업)	공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	155,000	45,000	국비매칭사업에 따른 예산 증액	328
일자리에너지과	공공근로사업(자체예산)	기간제근로자등보수	10,553,000	800,000	9,753,000	일자리 수요 대비 공급이 미흡하여 일자리 추가 제공을 통한 경제활성화 도모	329
일자리에너지과	친환경자동차 주차 및 충전방해행위 금지 홍보물 제작	사무관리비	27,000	7,000	20,000	친환경자동차 충전방해행위 및 과태료 부과체계 변경사항에 대한 지속적인 홍보를 위해 증액요구	329
정보화지원과	행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	자산및물품취득비	297,500	200,000	97,500	취약계층 난방비 지원 업무용 PC 및 농민수당, 어업인 수당 지원 업무용 PC 구입	334

◦ 제주시 소관 1천만 원 이상 사업 중 증액 편성하는 사업은 29건, 135억원을 증액 편성하고 있음.

4) 전액감액사업

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	추경 예산안	기정액	감액	감액사유	명세서 p
	13개 사업		0	1,338,372	△1,338,372
농정과	초등돌봄교실 과일간식 지원사업	민간경상사업보조	0	242,000	△242,000	국비사업 일몰(국비 예산 미반영)에 따른 예산 감액	358
농정과	임산부 친환경 농산물지원사업	민간경상사업보조	0	499,200	△499,200	국비사업 일몰(국비 예산 미반영)에 따른 예산 감액	359
농정과	노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	민간경상사업보조	0	207,000	△207,000	국비 미반영에 따른 예산 감액	360
농정과	농어촌민박사업자 서비스 안전교육 지원	사무관리비	0	3,172	△33,172	국비 재원 변경에 따라 국고보조금 삭감 후 균특 편성	361
해양수산과	낙도지역 어업인안전쉼터(비양도)	민간자본사업보조	0	200,000	△200,000	통계목 작성 오류로 통계목 변경을 위한 전액삭감	363
축산과	취약지역 및 소규모 폐업희망 양돈농장 폐업보상비	기타보상금	0	100,000	△100,000	폐업의사 결정 번복으로 감액	370
일자리에너지과	상명리 마을 야외 운동기구 및 데크쉼터 구입(한림복합발전소 기본지원사업)	민간자본사업보조(이전재원)	0	16,000	△16,000	사업계획 변경에 따른 부기명 변경	330
일자리에너지과	한원리마을 환경개선(한경풍력발전소 기본지원사업)	민간자본사업보조(이전재원)	0	1,000	△1,000	사업계획 변경에 따른 부기명 변경	330
일자리에너지과	한원리 소공원 정비사업(탐라해상풍력발전소 기본지원사업)	민간자본사업보조(이전재원)	0	800	△800	사업계획 변경에 따른 부기명 변경	330
일자리에너지과	북촌리 마을공동이용시설 방역 및 환경개선(동복북촌풍력발전소 기본지원사업)	민간자본사업보조(이전재원)	0	8,500	△8,500	사업계획 변경에 따른 부기명 변경	330
일자리에너지과	동복리 마을공동이용시설 지게차 구입(동복북촌풍력발전소 기본지원사업)	민간자본사업보조(이전재원)	0	12,300	△12,300	사업계획 변경에 따른 부기명 변경	330
일자리에너지과	동복리 마을공동이용시설 지게차 구입(제주환경자원순환센터 기본지원사업)	민간자본사업보조(이전재원)	0	16,700	△16,700	사업계획 변경에 따른 부기명 변경	330
일자리에너지과	동복리 마을공동이용시설 지게차 구입(북촌서모풍력발전소 기본지원사업)	민간자본사업보조(이전재원)	0	1,700	△1,700	사업계획 변경에 따른 부기명 변경	330

◦ 제주시 소관 전액 감액사업은 13개 사업, 13억 3천 8백 만 원을 감액편성하고 있음.

5) 예산집행률 0%(2023.4.30. 기준) 주요 사업 추경 편성 내역

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	추경 예산안	기정액	미집행사유 및 향후계획	명세서 p
	합계	222개 사업		88,786,641
농정과	한국여성농업인 제주시연합회 소득증대를 위한 농산물 홍보 및 교류 지원사업(보조율 90%)	민간경상사업보조		30,000	한국여성농업인 전국대회가 9월에 개최됨에 따라 5월 세부계획 수립 후 6월이내교부 예정
농정과	한국후계농업경영인제주시연합회 회원대회 및 워크숍 지원사업	민간경상사업보조		20,000	한국후계농제주시연합회 회원대회가 9월 초개회 예정으로 5월 내 세부계획 수립 후 6월중 교부예정
농정과	한국생활개선회제주시연합회 농업인의 날 기념행(보조율 90%)	민간행사사업보조		60,000	제주시 농업인의 날 기념행사가 11월 개최에 따라 5~6월이내 세부계획 수립 후 교부예정
농정과	정부양곡관리에 따른 손실보상금	기타보상금		15,000	집행시기 미도래로, 11월중 보조금 교부예정
농정과	청년창업농영농정착지원	민간경상사업보조		1,279,000	집행시기 미도래로, 5월중 보조금(426,330천원) 교부예정
농정과	기타과수 생산시설 현대화 사업	민간자본사업보조		500,000	4월 보조금심의 후 대상자확정된 상태로, 5월이후 보조금 교부예정
농정과	노지한라봉 봉지피복지원사업	민간경상사업보조		10,000	집행시기 미도래로 순차적으로 교부 예정
농정과	감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율60%)	민간자본사업보조		500,000	집행시기 미도래로 5월중 보조금 교부예정
농정과	과수 무병묘 모수포 지원사업	민간자본사업보조		160,000	국립종자원에서 대상자 4월 선정 통보에 따라, 5월 이후 보조금교부 예정
농정과	고품질 감귤 출하조절 장려금 지원	기타보상금		400,000	만감류 출하시기의 차이로 인해 6월경 1차 교부후 하반기 교부예정
농정과	지역브랜드 비대면 마케팅 지원 사업(균특이양)	민간경상사업보조		200,000	12개소 사업자 선정완료(60%), 5월중 추가공모 및 교부예정
농정과	농촌융복합산업 맞춤형 홍보 지원사업	민간경상사업보조		100,000	13개소 사업자 선정완료(64%), 5월중 추가공모 및 교부예정
농정과	농촌융복합산업육성 지원 사업(균특이양)	민간자본사업보조		200,000	3개소 사업자 선정완료(100%)에 따른 6월중 사업완료 및 교부완료
농정과	농산물 가공장비 지원 사업	민간자본사업보조		100,000	9개소 사업자 선정완료(90%) 및 6월중 사업완료
농정과	초등돌봄교실 과일간식 지원사업	민간경상사업보조	0	242,000	국비사업 일몰에 따른 1회추경 시 전액삭감	358
농정과	경관보전 직불지불사업(초지) 지원	기타보상금		525,293	집행시기 미도래로, 11월중 보조금 교부예정
농정과	친환경농업직접지불제 지언	기타보상금		400,000	집행시기 미도래로, 11월중 보조금 교부예정
농정과	기본형(소농,면적) 공익질불사업 지원	기타보상금		28,980,000	집행시기 미도래로, 11월중 보조금 교부예정
농정과	친환경유기농업자재지원	민간경상사업보조	292,640	430,000	국비 미교부 및 보조사업자 업무 협의에 따른 지연으로 5월 중 보조금 교부 신청 및 교부 예정	359
농정과	웰빙기능성가공식품개발사업(균특이양)	민간자본사업보조	-	140,000	입찰 및 계약 진행중이며 6월말 한 집행 예정(139,768천원)
농정과	친환경 웰빙작물 생산유통단지 조성사업(균특이양)	민간자본사업보조	-	238,000	사업계획 변경 및 건축허가 등 행정절차 이행으로 사업추진이 지연중이나, 연내 사업 마무리 예정
농정과	유기질비료 지원사업	민간경상사업보조		3,981,840	보조사업자와의 업무협의에 따른 보조금 집행 지연(5월 중 교부예정)
농정과	에너지절감시설지원사업	민간자본사업보조		11,645	사업추진(1농가)중으로 6월 중 전액 집행 예정
농정과	신재생에너지시설(공기열)지원사업	민간자본사업보조		194,628	국비 확보 후 5월 중 전액 집행 예정(시->농어촌공사)
농정과	친환경비료(발효액비) 지원사업	민간경상사업보조		300,000	차세대지방재정시스템 전환에 따른 업무 협의로 5월 중 보조금 교부 신청 및 교부 예정
농정과	토양개량제 지원사업	민간경상사업보조		1,460,000	보조사업자와의 업무협의에 따른 보조금 집행 지연(5월 중 교부예정)
농정과	토양개량제 공동살포	민간경상사업보조		230,000	보조사업자와의 업무협의 및 위원회심의 등 절차이행에 따른 보조금 집행 지연(5월 중 교부예정)
농정과	시설원예 현대화 사업	민간자본사업보조	-	22,220	사업추진(2농가)중으로 6월 중 전액 집행 예정
농정과	토양ㆍ용수 분석	사무관리비	-	150,000	입찰 및 계약 완료하여 사업추진 중이며, 6월말 한 집행 예정(128,986천원)
농정과	임산부 친환경농산물 지원사업	민간경상사업보조	0	499,200	국비사업 일몰(국비 예산 미반영)에 따른 예산 감액→추경에 자체재원으로 신규 예산 편성하여 사업 추진
농정과	농업환경보전 프로그램지원	민간경상사업보조		150,000	국고 보조금 교부결정(4.20)이 늦어졌으나, 사업추진 일정에 맞춰 집행 예정
농정과	특용작물 생산시설 현대화사업	민간자본사업보조		37,500	사업추진(1농가)중으로 7월중 전액 집행 예정
농정과	고추비가림 재배 시설지원	민간자본사업보조		90,720	`23년도 사업 수요조사(3회)에도 사업 희망 농가가 없어 향후 사업비 삭감 예정
농정과	농작물 돌발병해충 긴급 공동방제	재료비		27,000	돌발병해충 발생시기 미도래에 따른 미집행(5~6월 돌발병해충 발생 시 집행 예정)
농정과	감자 종서 구입비 지원사업	민간경상사업보조		200,000	5차 보조금 심의(4.11.) 결과에 따라 5월중 보조금 교부예정
농정과	농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	민간자본사업보조		650,000	대행입찰 및 착공 전 행정절차 이행, 설계 및 납품에 따른 기간소요 등으로 사업추진 지연(6월 60% 이상 집행예정)
농정과	밭작물 중형농기계 지원	민간자본사업보조		800,000	대행 입찰에 따른 기간소요 및 농기계 출고 지연 등으로 보조금 집행 지연(6월 70% 이상 집행예정 )
농정과	무 주산지경쟁력강화 지원사업	민간자본사업보조		50,592	배터리 규격 변경 및 업체 납품지연 등으로 사업추진 지연 (6월 보조금 집행 예정)
농정과	농·특산물 직거래 장터 지원사업(보조율 90%)	민간경상사업보조		20,000	사업공모(2개소) 결과 1개소 사업신청 및 5월초 교부 예정이며, 잔여사업비 5월 추가공모 진행중으로 6월 심의 후 교부예정
농정과	농산물 온라인 물류비 지원사업	민간경상사업보조		250,000	3~4월 보조사업자와 업무협의 및 추진계획 수립, 교부신청 절차 진행중으로 5월 보조금 교부 예정
농정과	농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)	민간자본사업보조		200,000	보조금심의 및 문화재영향검토 등 행정절차 이행에 따른 기간소요, 농가와 업체의 계약 지연 및 사업포기에 따른 추가선정 등으로 사업추진 지연(읍면동 재배정 사업)
농정과	채소.화훼 비닐하우스 시설지원(보조율70%)	민간자본사업보조		550,000	사업추진(7농가)중으로 빗물이용시설 설치 등 사업 독려로 사업 조기 마무리 추진
농정과	노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	민간경상사업보조	0	207,000	국비 미편성에 따른 집행불가(5월 추경 삭감예정)	360
농정과	비료 가격안정 지원사업	민간경상사업보조	6,724,020	11,326,000	보조금 미교부 및 보조사업자와의 업무협에 따른 보조금 교부 지연(5월 중 교부예정)	360
농정과	농지원부 일제정비 인부임	기간제근로자등보수		66,000	집행시기 미도래로, '23년 5~10월 농지원부 일제정비 집중정비 기간 집행
농정과	농어촌민박사업자 서비스·안전교육 지원	사무관리비		33,172	국비 재원변경에 따라 1회 추경 이후 집행	361
농정과	농어촌민박업사업장 CCTV 설치비 지원사업	민간자본사업보조		16,000	보조사업 추진 중으로 6월 중 1차 보조금 집행
농정과	저류지 및 배수로 등 정비사업	시설비		200,000	저류지 점검 결과('23년 4월)에 따라 설계용역 추진(5월) 및 결과에 따라 공사 진행
농정과	가뭄대비 농업용 수리시설 정비공사	시설비		200,000	준공기간 미도래, 진행중인 공사 준공('23년 6월중)에 따라 집행
농정과	농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	시설비		46,733	관급자재 미설치, '23년 8월중 설치완료 후 집행	명시이월
농정과	농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	시설비		50,266	관급자재 미설치, '23년 8월중 설치완료 후 집행	사고이월
농정과	칠전로 상습침수지역 배수개선사업	시설비		353,538	5월 발주 예정 및 8월 준공 예정	명시이월
해양수산과	어촌정주어항 항계 측량 및 지정표시	사무관리비	-	10,000	- 2023. 4. 28. 용역 완료로 5. 4.(2,390천원) 집행예정
해양수산과	종달어촌계 마을어장 복원(시비재 살포) 사업	재료비	-	50,000	- 2023. 4. 4. 계약 체결 완료, 5월 중 완료계 접수 후 사업비 집행 예정
해양수산과	마을어장 복원(시비재 살포) 사업	재료비	-	90,000	- 2023. 5. 4.까지 계약 체결하여 5 ~ 6월 중 사업비 집행 예정
해양수산과	종달어촌계 수산종자 방류사업	재료비	-	20,000	- 2023. 5. 12.까지 사전영향조사 완료 후 5 ~ 6월 중 사업비 집행 예정
해양수산과	어촌계 수산종자 방류사업	재료비	-	40,000	- 2023. 5. 12.까지 사전영향조사 완료 후 5 ~ 6월 중 사업비 집행 예정
해양수산과	어장진입로 보수보강	시설비	-	150,000	- 사업대상지 확정 3개소 - 5월 행정절차이행(공유수면 협의등) 및 공사 발주 예정

◦ 제주시 소관 본 예산에 편성된 세출예산 중 2023.4.30. 기준 예산집행률이 0%인 사업은 222개 사업ㆍ887억 8천 6백만 원 규모로서 이는 제주시 전체 본예산 기준(2,340억원) 대비 37.9%달함.

◦ 전액 미집행된 사업은 대부분 민간자본 및 민간경상보조 사업으로서 조기 집행이 필요한 사업으로 판단되며, 사업 추진 지연에 있어서는 부서별 점검할 필요가 있다고 판단됨

《서귀포시》

가. 예산총괄(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원, %)

구 분		세입예산안				세출예산안
		예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
서귀포시		6,055,947	1,542,200	4,513,747	292.68	233,643,973	226,478,722	7,165,251	3.16
	경제일자리과	71,869	21,800	50,069	229.67	23,930,690	18,348,460	5,582,230	30.42
	감귤농정과	4,131,000	53,000	4,078,000	7,694	106,989,610	109,900,992	△2,911,382	△2.65
	해양수산과	1,780,727	1,446,300	334,427	23.12	57,721,592	54,877,544	2,844,048	5.18
	청정축산과	60,975	21,100	39,875	188.98	15,793,717	15,608,362	185,355	1.19
	건설과 (농업기반)	0	0	0	0	26,478,740	25,078,740	1,400,000	5.58
	정보화지원과	11,376	0	11,376	순증	2,729,624	2,664,624	65,000	2.44

나. 세출 관련 사항

1) 성립전 사용예산(사전집행 내역) 현황

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산액	기정액	성립전 승인액	집행액 (4월말)	재원 구분	명세서 (P)
	1개 사업		20000			19,798
청정축산과	가축전염병 긴급방역약품 등 구입(사전집행)	재료비	20,000		20,000	19,798	특교	491

◦ 성립전 집행사유로 봄철 고병원성 조류인플인플루엔자 등 가축 전염병 방역대책 추진

2) 자체사업 신규예산 편성내역(1천만원 이상) 현황

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	추경 예산액	편성사유	명세서 (P)
	10개 사업		1,428,140
경제일자리과	서귀포시 스타트업베이 창업지원 공간 조성	시설비	38,600	스타트업베이 글로벌센터 시설보완	477
경제일자리과	서귀포시 스타트업베이 창업지원 공간 조성	민간위탁사업비	31,200	스타트업베이 글로벌센터 비품구입	478
감귤농정과	외국인 공공형 계절근로사업	민간경상사업보조	66,000	공공형 계절근로사업 공모 선정에 따른 외국인 계절근로자 관리 및 체류에 대한 지원 필요	481
감귤농정과	농업재해 긴급 현장점검 업무보조원 채용	기간제근로자등보수	120,000	재해 발생시 농업 피해 정밀조사를 위한 필수 인원 필요	481
감귤농정과	서귀포in정 브랜드 포장재 지원사업	민간경상사업보조	150,000	고품질 감귤 농가 인센티브를 위한 신규사업 편성	482
감귤농정과	초등돌봄교실 과일 등 간식 지원(한시지원)	민간경상사업보조	76,082	국비사업 일몰에 따른 자체 재원으로 신규 예산 편성	483
감귤농정과	임산부 친환경농산물 지원(한시지원)	민간경상사업보조	192,000	국비사업 일몰에 따른 자체 재원으로 신규 예산 편성	483
감귤농정과	한파로 인한 만감류 등 열매 언 피해 지원	기타보상금	256,000	한파 피해농가의 상품성이 낮은 감귤을 시장격리하여 고품질 감귤 공급 및 가격 안정 도모	484
해양수산과	어촌공간재생계획 수립	연구용역비	198,258	당초 시설비에서 연구용역비로 통계목 변경	488
청정축산과	한우농가 배합사료 물류비 지원	민간경상사업보조	300,000	전국적인 한우 과잉 사육으로 한우 산지가격 하락 및 경영비 상승으로 이중고를 겪는 한우농가에 배합사료 물류비(30원/kg)를 지원하여 경영 안정 도모	490

◦ 서귀포시 소관 1천만 원 이상 신규 자체 사업은 10건, 14억 2천 8백만원을 편성하고 있음.

3) 증액사업 편성내역(1천만원 이상) 현황

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	추경 예산안	기정액	증액	증액사유	명세서 p
	총37건		57,424765	46,010,631	11,414,134
경제일자리과	사회적기업 사업개발비 지원	민간경상사업보조	397,780	373,230	24,550	지역특화사업 공모 후 잔여 예산(24,550천원)을 예산 대비 수요가 많은 공모사업(사업개발비 지원)으로 조정하여 수요 충족 - 사업개발비 선정현황 : (신청)14개 기업, 486백만 → (선정)13개 기업, 370백만원	476
경제일자리과	대정농공단지 복함문화센터 건립사업	시설비	2,464,000	1,264,000	1,200,000	관급자재, 물가인상 등에 따른 사업비 증액 불가피	476
경제일자리과	향토오일시장 부지임차료(7필지)	사무관리비	197,674	179,674	18,000	서귀포향토오일시장 토지 임차인에게 지급해야할 임차료의 부가가치세 편성	477
경제일자리과	4개 전통시장 공공요금	공공운영비	166,000	120,000	46,000	전통시장 사용료 50% 감면 실시로, 2개 시장 사용료 수입 감소에 따른 공공요금 지출 필요	477
경제일자리과	전통시장 노후 시설물 유지보수	시설비	300,000	150,000	150,000	전통시장 내 전기시설 노후화로 화재발생 위험성이 커짐에 따라 전기 안전사고 예방 목적의 시설물 유지보수 필요	477
경제일자리과	서귀포매일올레시장 시설현대화사업(균특이양)	시설비	1,250,000	900,000	350,000	서귀포매일올레시장 내 아케이드 시설 및 건물 구간에 소방시설 추가 설치 필요	477
경제일자리과	서귀포시 스타트업베이 운영	민간위탁금	798,754	765,574	33,180	서귀포시 스타트업베이 운영 공간 임차료 편성	477
경제일자리과	공공근로 확대사업	기간제근로자등보수	4,200,000	700,000	3,500,000	하반기 공공근로사업 인건비	477
경제일자리과	청년희망이음일자리사업	기간제근로자등보수	460,000	250,000	210,000	하반기 청년희망이음일자리사업 인건비	478
경제일자리과	연탄사용가구 수송비 지원	민간경상사업보조	166,500	130,000	36,500	코로나19 완화로 소상공인의 연탄 수요가 증가하여 수송비 증액	478
경제일자리과	전기차 충전방해행위 단속 홍보물 제작	사무관리비	16,000	6,000	10,000	「제주특별자치도 환경친화적 자동차 충전구역 등 단속 업무처리 지침」 개정으로 즉시 과태료 부과 시행 예정임에 따라 시민 인식 제고를 위한 적극 홍보 필요	479
감귤농정과	GAP 안전성 검사비 지원	민간경상사업보조	116,000	100,000	16,000	국비 확정내시에 따른 증액	480
감귤농정과	GAP 안전성 검사비 지원(자체재원)	민간경상사업보조	33,420	-	33,420	검사 수요 증가에 따른 자체재원 예산 추가편성	480
감귤농정과	FTA기금 고품질 감귤 생산시설 현대화사업	민간자본사업보조	23,362,164	23,342,164	20,000	기금 확정내시에 따른 증액	481
감귤농정과	과수 무병묘 모수포 지원사업	민간자본사업보조	160,000	80,000	80,000	사업대상자 선정 및 기금 확정내시에 따른 증액	482
감귤농정과	농수축산물 온오프라인 홍보마케팅	사무관리비	100,000	80,000	20,000	서귀포in정 활성화를 위한 온·오프라인 홍보비 필요	482
감귤농정과	농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영	민간위탁금	1,200,000	900,000	300,000	입점농가수 및 판매량 급증으로 인한 인력부족, 마케팅비 조기 소진 및통합물류시스템 운영비 부족에 따른 증액	482
감귤농정과	기본형 공익직불제사업 인건비	기간제근로자등보수	85,413	70,000	15,413	기금 확정내시에 따른 증액	484
감귤농정과	농업용 수리시설 사후 위탁관리	공기관등에대한경상적위탁사업비	3,406,000	2,170,000	1,236,000	수리계 전기료 100% 지원을 위한 예산 증액	484
해양수산과	고령해녀 은퇴수당 지원	사회보장적수혜금	784,000	504,000	280,000	조례개정으로 월지급액 증가(300천원→500천원) 및 지급조건 변경(만80세→만75세)으로 은퇴 신청 예정자 증가 예상에 따른 예산 반영	486
해양수산과	신규 해녀 초기 정착금 지원	사회보장적수혜금	80,000	57,600	22,400	조례개정으로 월지급액 증가(300천원→500천원)에 따른 예산 반영	486
해양수산과	친환경 에너지절감장비 보급 지원	민간자본사업보조(이전재원)	242,538	205,000	37,538	국비 확정 내시에 따른 도비 보담금 증액 편성	487
해양수산과	배합사료 직불금 지원	사무관리비	96,829	20,000	76,829	국비 확정 내시에 따른 예산 편성	487
해양수산과	배합사료 직불금 지원	기타보상금	5,693,513	4,427,389	1,266,124	국비 확정 내시에 따른 예산 편성	487
해양수산과	어촌정주어항 개발사업	시설비	1,500,000	1,050,000	450,000	법적 의무사항인 어촌정주어항 개발계획 수립을 위한 용역 실시 및 정비가 필요한 어항시설의 용역비,공사비 필요에 따른 예산 편성	487
해양수산과	어항관리 운영비	공공운영비	42,880	18,400	24,480	시설물 이관에 따른 공제보험 가입비, 전기요금 추가 필요에 따라 예산 편성	487
해양수산과	서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	4,183,000	4,017,000	166,000	당초 연차별 투자계획의 국비보다 '23년 국비가 증액되어 교부됨에 따라 국비 및 도비 증가분에 대한 예산 반영 필요	488
청정축산과	축산재해 폐사가축 랜더링 처리비 지원	민간경상사업보조	20,000	5000	15,000	대정읍 양돈농가 화재발생(`23.3.28, 900두 폐사)에 따른 폐사축 처리지원 필요	491
청정축산과	차단방역용 소독약품 등 구입	재료비	80,000	50,000	30,000	악성가축전염병 및 환절기 가축전염병 차단방역 위한 소독약품 구입 필요	491
청정축산과	말 진드기 구제제 지원	재료비	30,000	10,000	20,000	승마연계 말 사육농가 진드기 감염방지 및 생산성향상을 위한 예방약품 지원필요	491
청정축산과	기후변화 대응 꿀벌질병 예방사업	재료비	65,000	30,000	35,000	기후재난, 양봉질병 등 꿀벌 사육군감소 예방을 위한 면역력 증강제 지원필요	491
청정축산과	길고양이 중성화 수술비 지원	기타보상비	99,200	70,000	29,200	농림축산식품부 사업비 배정확정에 따른 증액[도 동물방역과-3432(2023.2.17.)호]	491
청정축산과	축산환경개선	민간경상사업보조	188,000	120,000	68,000	다량의 냄새민원에 따른 미생물제 추가 공급 예정에 따른 증액	492
청정축산과	조사료생산 사일리지 제조비 지원	민간경상사업보조	1,560,600	1,470,600	90,000	조사료생산기반확충사업 예산배정 조정 관련:도친환경축산정책과-3164(23.3.22)	493
청정축산과	말 임신 진단비 지원	민간경상사업보조	49,500	10,000	39,500	말 임신진단비 지원을 통한 코로나19 피해 말 농가의 비용부담 해소	493
건설과(농업기반팀)	농로 및 배수로 정비사업	시설비	3,700,000	2,300,000	1,400,000	마을 요청사항으로 농로 및 배수로 정비사업 필요	513
정보화지원과	행정업무용PC구입	자산및물품취득비	130,000	65,000	65,000	내용연수 경과 업무용 PC 잦은 고장 및 수리 불가 PC 교체	439

◦ 서귀포시 소관 1천만 원 이상 사업 중 증액 편성하는 사업은 37건, 114억 원을 증액 편성하고 있음.

4) 전액감액사업(1천만원이상)

(단위: 천원)

부서별	사업(부기)명	통계목	추경 예산안	기정액	감액	감액사유	명세서 p
	5개 사업			1,205,400	△1,205,400
감귤농정과	노후경유 농업기계 조기폐차 지원	민간경상사업보조	-	207,000	△207,000	국비 예산 미반영	482
감귤농정과	초등돌봄교실 과일간식 지원	민간경상사업보조	-	84,000	△84,000	국비 예산 미반영	483
감귤농정과	임산부 친환경농산물 지원	민간경상사업보조	-	192,000	△192,000	국비 예산 미반영	483
해양수산과	어촌공간재생계획수립	시설비	-	350,000	△350,000	연구용역비로 예산과목 변경	488
청정축산과	조사료 전문단지 조성	민간경상사업보조	-	372,400	△372,400	조사료생산기반 확충사업(농식품부) 확정 내시에 따른 예산 전액 삭감	493

◦ 서귀포시 소관 전액 감액사업은 5개 사업, 12억원을 감액편성하고 있으며, 감액 사유로 국비예산 미반영이라고 되어 있는데, 향후에는 타시도와 차별화된 논리개발로 국비 예산 확보 노력해야 할 것으로 보임

5) 예산집행률 0%(2023.4.30 기준) 사업 추경 편성 내역

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	미집행사유 및 향후계획	명세서 p
서귀포시	172개 사업		12,299,178	57,195,684
경제일자리과	사회적기업 사업개발비 지원	민간경상사업보조	397,780	373,230	·제1차 사업개발비 공모(도 소상공인과) 절차 이행에 따른 미집행 - 선정(4.19.) : 13개 기업, 370백만원 ·사업개발비1차교부(296백만원):5월 ·사업개발비2차교부(74백만원):6월 ·제2차사업개발비공모:6월	476
경제일자리과	발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-서귀)	민간자본사업보조(이전재원)	338,374	338,374	7개읍면동 35개마을 48개사업 추진 중으로 각 마을에서 사업완료 후 보조금 교부신청 예정	479
감귤농정과	GAP 인증농가 안정성 검사지원	민간경상사업보조	150,000	100,000	보조금 교부(1차): 5월(51백만원) 보조금교부(2차):6월말(99백만원)	480
감귤농정과	친환경농업직접지불제	기타보상금	-	200,000	신청접수: 4월까지 이행점검:11월까지 직불금지급:12월
감귤농정과	친환경(유기질) 비료 지원사업(전환사업)	민간경상사업보조	-	5,729,000	보조금교부(1차):5월(2,900백만원) 보조금교부(2차):6월(2,829백만원)
감귤농정과	친환경비료 지원사업	민간경상사업보조	-	300,000	보조금 교부: 5월(300백만원)
감귤농정과	친환경농자재지원사업	민간경상사업보조	292,500	405,000	보조금 교부: 5월(292백만원)	480
감귤농정과	친환경 웰빙작물 생산 유통단지 조성사업(전환사업)	민간자본사업보조(자체재원)	-	100,000	사업완료후 교부: 10월(58백만원) 추가공모:5월(42백만원)
감귤농정과	농업인력육성 및 농업인단체지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	59,000	사업완료(후계농 개보수 및 드론구입)후 교부: 9~10월(59백만원)
감귤농정과	청년창업농 영농정착 지원사업	민간경상사업보조	-	1,028,000	23. 5월중 1차 사업비 교부예정(685백만원)
감귤농정과	농촌축제 지원사업	민간행사사업보조	14,000	40,000	23. 5월중 보조금 교부예정(14백만원) 2023년농촌축제개최및사업비집행:23.6월~12월	481
감귤농정과	농업환경보전프로그램	민간경상사업보조	-	300,000	보조금 교부(1차): 5월(150백만원) 보조금교부(2차):8월(150백만원)
감귤농정과	과수하우스 재난방지시스템 지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	130,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	향토재래귤 보존관리	기타보상금	-	5,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	노지만감류 봉지피복 지원사업	민간경상사업보조	-	35,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	기타과수 생산기반시설 지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	500,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	감귤원 토양피복 지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	1,950,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	과수분야 스마트팜 확산사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	417,073	23.11월 집행완료 예정
감귤농정과	농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)	민간자본사업보조(이전재원)	-	1,244,666	23. 6월중 815백만원 집행예정 23.12월집행완료
감귤농정과	감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재지원사업	기타보상금	-	900,000	23. 5월 300백만원 집행예정 23.12월집행완료
감귤농정과	감귤 명인 활용 조수입 1조원 달성을 위한 현장 밀착 교육 사업	민간경상사업보조	-	150,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	성산지역 키위특화단지 조성사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	1,400,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	과수 무병묘 모수포 조성지원	민간자본사업보조(이전재원)	160,000	80,000	23. 6월중 집행완료 예정	482
감귤농정과	서귀포 청년농업인 육성 챌린지 100 지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	80,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	웰빙기능성 가공식품개발 지원사업(전환사업)	민간자본사업보조(자체재원)	-	140,000	보조금 심의 및 대상자 확정: 23. 5월 중 연내사업완료후교부예정
감귤농정과	농촌융복합산업(6차산업) 육성지원(전환사업)	민간자본사업보조(자체재원)	-	300,000	보조금 교부결정(1·2차): 23. 5월 중 연내사업완료(준공및교부)
감귤농정과	식품소재 및 반가공산업 육성사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	420,000	사업계획변경 최종 승인 및 교부결정 : 23. 5월 중 연내사업완료(준공및교부)
감귤농정과	정부양곡 관리손실 보상지원	기타보상금	-	4,500	23. 12월 집행예정
감귤농정과	무 세척시설 교체 지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	80,000	사업완료 후 집행: 23. 11월
감귤농정과	밭작물 생산 관리	공공운영비	-	375	23. 6월 중 집행
감귤농정과	밭작물 생산 관리	국내여비	-	340	23. 10월 중 집행
감귤농정과	밭작물 생산 관리	민간경상사업보조	-	180,000	23. 5월 중 교부결정 및 교부: 156백만원 23.6월중교부결정및교부:20백만원
감귤농정과	농업에너지 이용효율화 사업(에너지절감시설)	민간자본사업보조(이전재원)	-	13,200	23. 9월 사업완료 후 교부: 13백만원
감귤농정과	돌발병해충 공동방제 지원	재료비	-	7,000	병해충 발생 시 집행
감귤농정과	농작물 가뭄 대책	사무관리비	-	1,000	23. 6월 중 집행
감귤농정과	농작물 가뭄 대책	재료비	-	1,000	23. 6월 중 집행
감귤농정과	토양개량제 공급 지원	민간경상사업보조	-	1,495,000	23. 5월 중 교부 예정: 1,495백만원
감귤농정과	밭작물 중형 농기계 지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	800,000	사업 완료 후 집행 23.5~7월:280백만원집행 23.8~10월:420백만원집행 23.11~12월:100백만원집행
감귤농정과	밭작물 토양소독제 지원사업	민간경상사업보조	-	400,000	23. 5월 중 교부결정 및 교부: 339백만원
감귤농정과	감자 종서 구입비 지원	민간경상사업보조	-	200,000	23. 5월 초 교부결정 및 교부: 197백만원 23.9월사업완료후교부:3백만원
감귤농정과	원예시설현대화 지원	민간자본사업보조(이전재원)	-	8,318	23. 5월 교부: 4백만원 23.9월사업완료후교부:4백만원
감귤농정과	시설원예분야 환경제어 및 개선 지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	240,000	사업 완료 후 집행 23.5~7월:160백만원집행 23.8~10월:60백만원집행 23.11~12월:20백만원집행
감귤농정과	드론 이용 농약방제 대행비 지원	민간경상사업보조	-	90,000	교부결정 및 교부: 23. 5월
감귤농정과	식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	450,000	교부결정: 23. 4월 입찰등사업추진:23.5~6월 사업완료및집행:23.7월
감귤농정과	경작지암반제거사업(전환사업)	민간자본사업보조(자체재원)	-	300,000	사업 완료 후 집행 5~7월:50백만원집행 8~10월:200백만원집행 11~12월:50백만원집행
감귤농정과	밭작물 재해예방용 자재 지원	민간경상사업보조	-	60,000	23. 5월 중 교부결정 및 교부: 58백만원
감귤농정과	노후경유농업기계조기폐차지원	민간경상사업보조	-	207,000	1회 추경 전액 예산 삭감
감귤농정과	지역특화 원예소득 작물 육성 장려금	기타보상금	-	1,000,000	사업완료 후 집행: 23. 11월
감귤농정과	생분해성 멀칭 비닐 지원	민간경상사업보조	-	200,000	23. 5월 중 교부결정 및 교부: 173백만원 23.7월중교부결정및교부:27백만원
감귤농정과	마늘 재배 기계화 시범사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	350,000	사업완료 후 집행: 23. 11월
감귤농정과	농업기계 등화장치 부착지원	민간경상사업보조	-	6,600	23. 5월 사업신청 접수 23.8~9월등화장치부착후집행
감귤농정과	비료 가격안정 지원사업	민간경상사업보조	7,309,714	12,502,000	1회 추경 예산 감액 (-5,192백만원) 교부결정및교부:23.6월	483
감귤농정과	마늘 기계작업 대행비 지원	민간경상사업보조	-	162,000	23. 5월 중 교부결정 및 교부: 37백만원
감귤농정과	고추비가림 재배시설 지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	21,780	23. 5월 중 교부결정 예정 23.6월이후사업완료후집행예정
감귤농정과	감귤 선과장 현대화 지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	400,000	추진중:13개소, 200백만원 23.5~6월:9개소,150백만원 23.7~8월:4개소,50백만원 2차공모:23.4.28~5.12
감귤농정과	농산물 수출 활성화 지원	민간경상사업보조	-	150,000	추진중: 5개소150백만원 23.5월:150백만원집행
감귤농정과	감귤 군납 출하 포장재 지원	민간경상사업보조	-	50,000	추진중: 2개소, 7백만원 23.5월보조금심의:1개소,42백만원 23.6월:42백만원집행
감귤농정과	농산물 유통 경쟁력 강화 지원	민간경상사업보조	-	120,000	추진중: 11개소, 88백만원 23.5월:60백만원집행 23.7월:28백만원집행 23.5월보조금심의:3개소,32백만원 23.7월:32백만원집행
감귤농정과	초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	민간경상사업보조	-	84,000	국비 예산 미반영에 따른 예산 전액 감액 자체재원으로추경예산76백만원편성추진
감귤농정과	임산부 친환경농산물 지원 시범사업	민간경상사업보조	-	192,000	국비 예산 미반영에 따른 예산 전액 감액 자체재원으로추경예산192백만원편성추진
감귤농정과	감귤 경쟁력 강화지원	기타보상금	-	800,000	추진중:672농가, 600백만원 6월: 600백만원 집행 황금향신청:23.7월 12월: 200백만원 집행
감귤농정과	동일1리 농산물 집하장 시설 지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	229,000	보조금 교부결정: 23. 3월 설계및입찰추진:23.4~5월 계약및착공:23.6월 완료및정산:23.8월
감귤농정과	농업농촌공익기능증진직접지불기금	기타보상금	-	2,971,900	사업절차에 따라 신청접수 내역 이행점검 이후 23.11월지출예정
감귤농정과	경관보전직접지불제 사업	기타보상금	-	40,643	사업절차에 따라 신청접수 내역 이행점검 이후 23. 8월 지출 예정
감귤농정과	경관보전직접지불제사업(초지)	기타보상금	-	126,545	사업절차에 따라 신청접수 내역 이행점검 이후 23. 8월 지출 예정
감귤농정과	농어촌 민박업체 교육	사무관리비	15,562	15,562	농어촌민박사업자 대상으로 서비스·안전 의무교육 실시에 따른 비용(강사료, 책자제작비 등) 지출 예정 : 23. 12월	484
감귤농정과	농어촌민박 운영관리	민간자본사업보조(자체재원)	-	36,000	<농촌지역 통합 안전망 관리체계 구축사업> 사업절차에따라농협시지부로예산액(20백만원)선교부예정:23.6월 <농어촌민박안전장비CCTV지원사업> 사업대상자추가공모를통해연말(12월)까지예산액(16백만원)집행토록지속적인사업홍보추진
감귤농정과	수리시설개보수(전환사업)	시설부대비	-	4,000	건설재해예방 기술지도 3건 착수: '23. 3월 건설재해예방기술지도3건완료:'23.6월~8월(※전액집행예정)
감귤농정과	과실전문생산단지 기반조성사업	시설비	677,500	676,800	과실전문생산단지 기반조성사업(의귀지구) 실시설계용역 추진: 23. 7월 ~ 11월 과실전문생산단지기반조성사업(의귀지구)공사발주:23.12월	484
해양수산과	마을어장 시비재 살포사업	재료비		50,000	○ 추진상황:시비재 구입요청: 2023. 3월
해양수산과	신규해녀 어촌계 가입비 지원	민간경상사업보조		9,000	○ 보조사업자 선정 및 신청 안내
해양수산과	해녀 안전공제 가입지원	민간경상사업보조		20,940	○상반기 내 사업 추진 예정
해양수산과	유색 해녀복 지원	민간경상사업보조		423,000	○상반기 내 사업 추진 예정
해양수산과	해녀테왁보호망 지원	민간경상사업보조		10,000	○ 보조사업자 선정
해양수산과	성산어촌계 해녀문화공연 지원	민간경상사업보조		55,000	○ 5월중 보조금 교부예정
해양수산과	대평어촌계 해녀문화공연 지원	민간경상사업보조		50,000	○ 5월중 보조금 교부예정
해양수산과	고성신양어촌계 해녀문화공연 지원	민간경상사업보조		55,000	○ 5월중 보조금 교부예정
해양수산과	해녀문화 전승 및 공연 지원	민간경상사업보조		13,500	○상반기 집행예정
해양수산과	법환해녀학교 실습생 유색해녀복 지원	민간경상사업보조		16,000	○ 법환해녀학교 종료 후 실습생에게 지원되는 사업(하반기 집행)
해양수산과	대평어촌계 해녀공연장 투광등 설치	시설비		15,000	○ 실시설계중(5월착공, 6월 준공예정)
해양수산과	해녀 안전장비구입 지원	민간자본사업보조		20,000	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 3월
해양수산과	소라껍질 및 성게 분쇄기 지원	민간자본사업보조		9,000	○ 사업신청없어 수요발생 시 추진
해양수산과	해녀작업장 시설 보수보강	민간자본사업보조		28,000	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 2월
해양수산과	어촌계 정치망 보수보강	민간자본사업보조		10,000	○ 사업신청없어 수요발생 시 추진
해양수산과	도서지역 수산물 유통물류비 지원	민간경상사업보조		7,000	○상반기 내 사업 추진 예정
해양수산과	수산업경영인 전국대회 참석 수산기술 교류 지원	행사실비지원금		15,000	○상반기 내 사업 추진 예정
해양수산과	FTA대응 수산업경영인 선진지 견학 지원사업	민간경상사업보조		25,000	○보조금심의 부적정으로 재심의 예정
해양수산과	어촌체험휴양마을 사무장 지원	민간경상사업보조	96,508	96,000	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월	p486
해양수산과	상어퇴치기 보급	민간자본사업보조		12,000	○ 사업신청없어 수요발생 시 추진
해양수산과	조건불리지역 수산직불제 사업	기타보상금		1,360,000	○하반기에 집행예정
해양수산과	고령해녀 특화검진비 지원	사회보장적수혜금		205,425	○도에서 세부시행계획 수립중
해양수산과	어선 자동화시설 지원	만간자본사업보조		428,000	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 3월 ○미집행사유 - 2023. 4. 28. 준공계 제출에 따라 5월중 집행예정
해양수산과	어선 노후기관 대체 지원	만간자본사업보조		420,000	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월 ○미집행사유 - 2023. 4월 교부결정에 따라 6월중 집행예정
해양수산과	어선 배전시설 정비 지원	만간자본사업보조		32,000	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 3월 ○미집행사유 - 준공계 미제출에 따라 6월중 집행예정
해양수산과	근해어선 알파레이더 지원	만간자본사업보조		36,000	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 3월 ○미집행사유 - 준공계 미제출에 따라 6월중 집행예정
해양수산과	친환경 에너지절감장비 보급 지원	만간자본사업보조	242,538	205,000	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월 ○미집행사유 - 준공계 미제출에 따라 6월중 집행예정	p 487
해양수산과	소형어선 인양기 설치	만간자본사업보조		220,000	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월 ○미집행사유 - 준공계 미제출에 따라 6월중 집행예정
해양수산과	항내 어선화재예방 보안카메라 시설	시설비		50,000	○ 추진상황 - 관급자재 구입 요청 : 2023. 4월 ○미집행사유 - 관급자재 구입에 따른 시설: 2023. 6월
해양수산과	어선 화재예방 및 소화설비 지원	민간자본사업보조		10,500	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 3월 ○미집행사유 - 준공계 미제출에 따라 6월중 집행예정
해양수산과	대체어장 자원동향조사 지원	민간경상사업보조	547,840	539,929	○ 추진상황 - 국고보조금 교부결정 2023. 3월 ○미집행사유 - 국고 비교부에 따른 집행지연, 6월 중 집행예정	p 487
해양수산과	생분해성어구 보급 지원	민간경상사업보조		50,000	○ 추진상황 - 사업대상자 선정 및 입찰대행 처리 중이며 어구 납품완료 8~9월 예정임. ○미집행사유 - 관련업체 물품 납품납품 가능기간이 7~8월 이후 가능
해양수산과	양식품종다양화 종자구입 지원	민간경상사업보조	0	80,000	- 고수온기 수산종자 면역력 약화 및 폐사 방지를 위해 고수온기 이후(9~11월) 사업 추진
해양수산과	최남단 청정광어 협동조합 홍보, 판매시설 신축	민간자본사업보조	0	157,500	- 청정광어 홍보·판매시설 신축(철근콘크리트/142㎡) 보조사업 건으로 공사기간이 최소한 150일 이상 소요되어 '23. 10월 준공 예정
해양수산과	나노버블 자외선 이용 용수정화사업	민간자본사업보조	0	240,000	- 사업 준공 및 보조금 교부(예정): ’23. 6월
해양수산과	하절기 고수온 대비 양식장 피해예방 지원	민간경상사업보조	0	120,000	- ’23. 5월 부터 사업 추진실적에 따라 매월 보조금 집행 예정
해양수산과	위해생물(기생충) 구제제 지원	민간경상사업보조	0	78,500	- 국고보조금 교부 지연에 따라 ’23. 5월중 사업 추진 예정
해양수산과	수산생물 질병방역	재료비	0	24,000	- 국고보조금 교부 지연에 따라 ’23. 5월중 사업 추진 예정
해양수산과	내항여객선 운임지원사업	민간경상사업보조		86,000	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월 ○향후계획 - 6월중 집행예정
해양수산과	섬주민 여객선 운임지원 사업	민간경상사업보조		40,000	○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월 ○향후계획 - 6월중 집행예정
해양수산과	사계절 명품해수욕장 조성사업	시설비	-	300,000	○ 미집행사유: 공사 사전 절차 진행 지연 ○향후계획 - 서부지역 해수욕장 현황조사 및 표선해수욕장 변경지정 용역 준공(6월) - 표선해수욕장 실시설계(5~7월)
해양수산과	친수공간 보수보강	시설비	-	50,000	○ 미집행사유: 착공 일정 지연 ○향후계획 - 중문해수욕장 보수보강 착공 및 준공(5~6월) - 안덕면 재배정(25백만원) 준공(6월)
해양수산과	양식어장 정화사업	공기관등에대한경상적위탁사업비		130,000	공기관 위탁협약 체결 후 집행(5월)
해양수산과	낚시터환경개선 사업	공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	공기관 위탁협약 체결 후 집행(5월)
해양수산과	하천유입오염물 수거처리	시설비		15,000	하천 오염물 발생량 많을 시 처리비용 집행(6월 중 집행예정)
해양수산과	파래 및 모자반 등 폐기물처리	시설비		70,000	파래 수거시 주민 민원(악취 등)으로 사업 추진이 어려움
해양수산과	해수욕장 안전요원 배치	인건비		580,000	해수욕장 개장기간(7~8월) 집행
해양수산과	인명구조장비(보트, 수상오토바이 등)임차	사무관리비		20,000	해수욕장 개장기간(7~8월) 집행
해양수산과	해수욕장 상황실운영물품 구입	사무관리비		8,000	해수욕장 개장기간(7~8월) 집행
해양수산과	해수욕장 안전, 편의 시설물 유지관리	공공운영비		18,000	해수욕장 개장기간(7~8월) 집행
해양수산과	해수욕장 안전부표 구입 등	재료비		18,000	해수욕장 개장 전 필요물품 수요조사 후 집행(6월)
해양수산과	해변 해파리 구제용품 구입 등	재료비		1,000	해수욕장 개장 전 필요물품 수요조사 후 집행(6월)
해양수산과	해수욕장 수상안전장비 등 구입	자산및물품취득비		1,000	해수욕장 개장 전 필요물품 수요조사 후 집행(6월)
해양수산과	어선폐윤활유 수집장 보수·보강	시설비		20,000	수집장 보수·보강 대상지 선정 후 집행(6월)
해양수산과	해양보호구역 해양환경관리사업	시설비		14,286	해양보호구역 내 환경정비 예정(6월)
해양수산과	해양쓰레기 집하장 설치	시설비		100,000	집하장 설치 완료 후 집행(6~8월)
해양수산과	해양쓰레기 집하장 해양쓰레기 처리	시설비		90,000	해양쓰레기 수거·처리 비용으로 일정 물량 수거시 집행 예정(6월)
해양수산과	신양리 어촌종합개발사업	공기관등에대한자본적위탁사업비		1,742,800	국비 교부시 집행예정
해양수산과	성산리 어촌테마마을 조성사업	공기관등에대한자본적위탁사업비		2,374,200	국비 교부시 집행예정
청정축산과	가축재해 보험료 지원	민간경상사업보조		72,500	- 분기별 실적 청구에 따라 집행 -5월중1분기실적지출예정

◦ 서귀포시 소관 본 예산에 편성된 세출예산 중 2023.4.30. 기준 예산집행률이 0%인 사업은 172개 사업, 571억 9천 만원 규모임

◦ 서귀포시 4월말 예산집행률 0%인 사업 비중은 서귀포시 전체 본예산 기준(2,265억원) 대비 572억원(25.3%)에 달하여, 조기 집행에 대한 의지가 부족하다고 보이며, 향후 예산집행에 대하여 부서별로 점검해 볼 필요가 있다고 사료됨

Ⅳ		기금운용계획 변경안 검토 사항

□ 도 전체 기금운용계획 변경안

□ 기금운용계획 변경 총괄

- 2023년도말 조성액은 1조 8,598억 7,707만원으로 2022년도말 조성액 2조 261억 7,006만 3천원 보다 1,662억 9,299만 3천원 감소(8.21%)하고 있음.

(단위 : 천원)

2022년도말 조 성 액 (a)	2023년도 조성계획						2023년도말 조 성 액 (a＋b-c)
	수 입			지 출
	경정(b)	기정	증감	경정(c)	기정	증감
2,026,170,063 (1,379,202,011)	420,080,754	370,507,164	49,573,590	586,373,747	384,529,058	201,844,689	1,859,877,070 (1,141,543,252)

※ (    )은 통합재정안정화기금(통합계정) 조성액을 제외한 규모임

□ 농수축경제위원회 소관 기금운용계획 변경안

□ 농수축경제위원회 소관 기금은 총 7개로서 2023년도말 조성액을 보면

- 중소기업육성기금 조성액은 105억 1천 6백만 원 감소

- 풍력자원공유화기금 조성액은 5천만 원 감소

- 지역농어촌진흥기금 조성액은 15억 3천 4백만 원 증가

- 농축산물소득보전기금 조성액은 2억 1천 4백만 원 증가

- 밭작물수급가격안정기금 조성액은 21억 8천 6백만 원 감소

- 선도농업인육성기금 조성액은 3억 8천 5백만 원 증가

(단위 : 천원)

기금명	2022년도말 조 성 액 (a)	2023년도 조성계획						2023년도말 조 성 액 (a＋b-c)
		수 입			지 출
		경정(b)	기정	증감	경정(c)	기정	증감
중소기업 육성기금	119,962,273	32,516,735	22,420,725	10,096,010	43,033,500	33,033,500	10,000,000	109,445,508
풍력자원 공유화기금	5,693,703	3,603,893	3,601,149	2,744	3,654,050	3,354,050	300,000	5,643,546
지역농어촌 진흥기금	248,679,060	83,557,693	84,337,955	△780,262	82,022,900	80,364,500	1,658,400	250,213,853
농축산물소득보전기금	22,614,920	3,223,068	3,205,237	17,831	3,009,000	5,509,000	△2,500,000	22,828,988
밭작물수급가격안정기금	3,663,225	3,345,457	3,055,218	290,239	5,531,500	5,531,500	0	1,477,182
선도농업인육성기금	4,229,249	564,469	550,211	14,258	179,000	167,000	12,000	4,614,718
수산물수급가격안정기금	10,232,554	5,117,366	5,109,021	8,345	3,820,500	3,820,500	0	11,529,420

*수입: 예치금 회수 및 예탁금 원금 회수 제외 / 지출: 예치금 및 예탁금 제외

기금별로 구체적으로 살펴보면

□ 중소기업육성기금 운용계획 변경

□ 중소기업육성기금인 경우 2023년도말 조성액은 1,094억 4천 5백만원으로, 2022년도말 조성액 1,199억원 보다 105억 감소하고 있으며,

□ 중소기업육성기금 “소상공인ㆍ자영업자 잠재적 리스크 극복을 하고, 이차 보전 확대 지원을 위한 100억원을 기금전출금으로 요구하고 있음.  이는 코로나19여파, 신3高로 매출액 감소 등 장기간 경영난을 겪는 영세 소상공인ㆍ자영업자를 대상으로 수요자부담금리 1.4% 초과분에 대해 최대 2.9%까지 추가지원하는 방식으로 1년간 이자보전을 해주고 있음

☞ 이차보전금: 6,700억원(융자규모)×1.5%(1.4% 초과분 평균 추정치)×1년=10,000,000천원

《 변경기금 조성규모 》

(단위: 천원)

구 분	2022년도말 조성액ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도말 조성액 (ⓐ+ⓑ-ⓒ)
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
중소기업 육성기금	119,962,273	32,516,735	43,033,500	△10,516,765	109,445,508

* 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁: 70,000,000천원

〈자금수지총괄〉

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항목	수입액	기정액	증감	항목	지출액	기정액	증감
합계	82,479,008	68,491,656	13,987,352	합계	82,479,008	68,491,656	13,987,352
전입금	30,000,000	20,000,000	10,000,000	비융자성 사업비	43,033,500	33,033,500	10,000,000
보조금	0	0	0	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
에탁금 원금회수	0	0	0	에탁금	0	0	0
예치금회수	49,962,273	46,070,931	3,891,342	예치금	39,445,508	35,458,156	3,987,352
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	2,516,735	2,420,725	96,010	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0

□ 풍력자원공유화기금

□ 풍력자원공유화기금인 경우 2023년도말 조성액은 56억 4,354만 6천원으로 2022년도말 조성액 56억 보다 5천만 원 감소하고 있음

□ 풍력자원공유화기금 변동의 주요 내용으로는 취약계층 에너지 지원사업으로 6억원(기정액 3억원 대비 100%증가) 했고, 마을공동이용시설 재생에너지 보급사업으로 4억원(기정액 2억원 대비 100% 증가) 공기관등에대한경상적위탁사업 추진 예정이며, 주택 태양열 보급사업이 대행기관이 사업 추진이 어려워 2억원 삭감하고 있고, 2022년 기금 결산에 따른 수입 계획 변경으로 예치금 회수액 수입 등 20억원 증액되고 있음

《 변경기금 조성규모 》

(단위 : 천원)

구 분	2022년도말 조성액ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도말 조성액 (ⓐ+ⓑ-ⓒ)
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
풍력자원 공유화기금	5,693,703	3,603,893	3,654,050	△50,157	5,643,546

* 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁: 2,000,000천원

□ 지역농어촌진흥기금

□ 지역농어촌진흥기금인 경우 2023년도말 조성액은 2,502억 1,385만 3천원으로 2022년도말 조성액 2,486억 7,906만원 보다 15억 3,479만 3천원 증가하고 있음.

□ 기금변동의 주요내용으로는 한우농가 경영 어려움에 따른 사료구매 융자금 이차보전 지원으로 1억 5,840만원, 농민수당 지원에 따른 15억원 증액하고 있으며, 2022년도 결산에 따른 예치금회수 및 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금이자수입 조정 등에 따른 에치금 42억 증가 분임

《 변경기금 조성규모 》

(단위: 천원)

구 분	2022년도말 조성액ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도말 조성액 (ⓐ+ⓑ-ⓒ)
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
지역농어촌진흥기금	248,679,060	83,557,693	82,022,900	1,534,793	250,213,853

* 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁: 215,000,000천원(2023년 200억 예탁 예정)

〈자금수지총괄〉

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항목	수입액	기정액	증감	항목	지출액	기정액	증감
합계	117,236,753	111,357,779	5,878,974	합계	117,236,753	111,357,779	5,878,974
전입금	77,760,000	76,260,000	1,500,000	비융자성 사업비	82,022,900	80,364,500	1,658400
보조금	0	0	0	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
에탁금 원금회수	0	0	0	에탁금	20,000,000	20,000,000	0
예치금회수	33,679,060	27,019,824	6,659,236	예치금	15,213,853	10,993,279	4,220,574
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	3,347,693	3,077,955	269,738	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	2,450,000	5,000,000	△2,550,000	기타지출	0	0	0

농축산물소득보전기금

□ 농축산물소득보전기금인 경우 2023년도말 조성액은 228억 2,898만 8천원으로 2022년도말 조성액 226억 1,492만원 보다 2억 1,406만 8천원 증가하고 있음.

□ 기금변동의 주요내용으로는 ‘22년산 노지감귤 가격안정관리제 추진결과 시장가격(1,815원/kg)이 목표관리 기준가격(1,191원/kg)보다 높아 집행 사유 미발생으로 25억원 전액 삭감하고 있고, 2023년 예치금 증가에 따른 60억원임

《 변경기금 조성규모 》

(단위: 천원)

구 분	2022년도말 조성액ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도말 조성액 (ⓐ+ⓑ-ⓒ)
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
농축산물소득보전기금	22,614,920	3,223,068	3,009,000	214,068	22,828,988

* 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁: 13,000,000천원

밭작물수급가격안정기금

□ 밭작물수급가격안정기금인 경우 2023년도말 조성액은 14억 7,718만 2천원으로 2022년도말 조성액 36억 6,322만원 5천원 보다 21억 8,604만 3천원 감소하고 있음.

《 변경기금 조성규모 》

(단위: 천원)

구 분	2022년도말 조성액ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도말 조성액 (ⓐ+ⓑ-ⓒ)
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
밭작물수급 가격안정기금	3,663,225	3,345,457	5,531,500	△2,186,043	1,477,182

* 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁: 590,000천원(2023년 25억 예탁금 원금회수)

선도농업인육성기금

□ 선도농업인육성기금인 경우 2023년도말 조성액은 46억 1,471만 8천원으로 2022년도말 조성액 42억 2,924만원 9천원 보다 3억 8,546만 9천원 증가하고 있음.

□ 기금변동의 주요내용으로는 농업ㆍ농촌 선도지도자 양성 교육과정 필요한 사무관리비 등 1,200만원, 여유자금 통합관리기금 4억원 예탁하고 있으며, 2022회계연도 결산에 따른 예치금 2억 7,467만 6천원 증가 분임

《 변경기금 조성규모 》

(단위: 천원)

구 분	2022년도말 조성액ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도말 조성액 (ⓐ+ⓑ-ⓒ)
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
선도농업인육성기금	4,229,249	564,469	179,000	385,469	4,614,718

* 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁: 3,100,000천원(2023년 4억원 예탁 예정)

수산물수급가격안정기금

□ 수산물수급가격안정기금인 경우 2023년도말 조성액은 115억 2,942만원으로 2022년도말 조성액 102억 3,255만원 4천원 보다 12억 9,686만 6천원 증가하고 있음.

□ 기금변동의 주요내용으로는 9억 5,846만 5천원 예치금으로 여유자금 금융기관에 예치함

《 변경기금 조성규모 》

(단위: 천원)

구 분	2022년도말 조성액ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도말 조성액 (ⓐ+ⓑ-ⓒ)
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
수산물수급 가격안정기금	10,232,554	5,117,366	3,820,500	1,296,866	11,529,420

* 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁: 7,500,000천원(2023년 25억원 예탁 예정)

Ⅴ		종합 검토의견

▢ 제주특별자치도 예산 규모

❍ 2023년도 제1회 제주특별자치도 추가경정 예산안 규모는
7조 4,767억 6,970만 4천원으로, 기정예산액 7조 639억 2,203만 6천원보다 4,128억 4,766만 8천원(5.84%) 증가하고 있음.

▢ 농수축경제위원회 소관 예산 규모

◦ 농수축경제위원회 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 2,959억 원으로 기정액 1조 2,180억 원보다 779억 원(6.40%)이 증액되고 있으며, 이는 도 전체 예산안의 17.3%를 점유하고 있음.

- 일반회계는 기정액 대비 777억 원 증가(6.91%)한 1조 2,011억 원 편성

- 특별회계는 기정액 대비 2억 원 증가(0.25%)한 948억 원이 편성

❍ 2023년도 제1회 추가경정 농수축경제위원회 소관 세입예산안은
4,487억 8,920만 8천원(총 세입액의 6%)으로, 기정액 4,466억 3,741만 9천원 보다 21억 5,178만 9천원(0.48%) 증가하고 있으며, 도전체 세입규모 7조 4,768억 원 대비 6%를 점유하고 있음.

- 일반회계는 기정액 대비 19억 증가한 4,408억 원이 편성

- 특별회계는 기정액 대비 2억 원 증가한 79억 원이 편성

□ 세입분야(일반+특별회계)

❍ 2023년도 제1회 추가경정 농수축경제위원회 소관 세입예산안은
4,487억 8,920만 8천원으로, 기정액 4,466억 3,741만 9천원 보다 21억 5,178만 9천원(0.48%) 증가하고 있으며, 도전체 세입규모 7조 4,768억 원 대비 6%를 점유하고 있음.

- 일반회계는 기정액 대비 19억 증가한 4,408억 원이 편성

- 특별회계는 기정액 대비 2억 원 증가한 79억 원이 편성

□ 세출분야(일반+특별회계)

❍ 농수축경제위원회 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 2,959억 원으로 기정액 1조 2,180억 원보다 779억 원(6.40%)이 증액되고 있으며, 이는 도 전체 예산안의 17.3%를 점유하고 있음.

❍ 신규사업 관련

<자체사업>

- 1천만 원 이상 신규 자체 사업은 111개 사업에 448억 9천 만 원임.

- 어려운 재정여건임에도 추경예산에 편성해야 할 만큼 예산이 이월되거나 불용 되지 않도록 철저한 사업계획을 바탕으로 도민의 행복과 지역경제 활성화를 위하여 신속․투명한 예산집행이 이루어질 수 있도록 하여야 할 것으로 사료됨.

<중앙지원사업>

- 1천만 원 이상 신규 중앙지원 사업은 31개 사업에 총 211억 원임.(국비 82억원, 지방비 129억원)

- 국비 확보가 점점 어려워지고 있는 점을 감안하면 예산 집행에 철저를 기하여 예산의 불용액 발생치 않도록 노력해야 하며, 지역경제 활성화를 위하여 신속․투명한 예산집행이 이루어질 수 있도록 하여야 할 것으로 사료됨.

❍ 증액사업 관련

- 1천만 원 이상 사업 중 증액 편성하는 사업은 총111개 사업에 1,560억 원으로 기정액 대비 460억 원(41.8%) 증가됨

- 증액되는 사업에 대하여는 예산이 이월되거나 불용 되지 않도록 철저한 사업계획을 바탕으로 신속․투명한 예산집행이 이루어질 수 있도록 하여야 할 것으로 사료됨.

❍ 전액 삭감사업 관련

- 총 32개 사업에 187억 원임.

⦁ 수소버스 구입 보조금 37억 원

☞ 올해 수소버스 보급을 민영버스에서 공영버스로 전환함에 따라 민간지원 보조금 삭감, 공영버스운송사업 공기업특별회계로 편성하여 추진

⦁ 정보시스템 민간 클라우드 설계·전환 통합사업 80억 원

⦁ 모슬포수협 수산물 처리□저장 시설 신축사업(균특이양) 18억원

⦁ 한림항 건설 16억

⦁ 조사료 전문단지 조성 3.7억원

⦁ 어촌공간재생계획수립 3.5억원

- 재정 여건이 어려운 상황에서 한정된 재원을 도민 삶의 질 향상을 위해 적재적소에 투입하는 것은 예산운영의 기본이라 할 수 있음. 편성된 예산을 적극적으로 집행해야 함

❍ 집행 부진사업 관련

- 2023년 본 예산 편성한 세출예산 중 4.30. 기준 예산집행률 0%인 사업이 1,068개ㆍ3,434억원으로 농수축경제위원회 전체 기정액 대비 28.2%에 달하고 있어 사업 추진이 제대로 이행되고 있는 부서별 점검이 필요하다고 사료됨

- 사업별로 살펴보면 행정절차 이행에 따른 지연, 사업시기 미도래, 보조금 집행절차 이행에 따른 사업 추진 및 사업비 부족에 따른 추경 증액편성 후 집행 예정 등으로 파악되고 있습니다.

참 고 자 료

□ 민간위탁금 예산편성 내역

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	공모대상 여부	위탁 기관	사전심사 결과	추경 예산안	기정액	증감액	명세서 p
합 계	4개 사업				4,746	3,955	791	1,275
경제 협력국	1개 사업				798,754	765,574	33,180	477
경제일자리과	서귀포시 스타트업베이 운영	공개	(재)넥스트챌린지	원안가결('21.12.15.)	798,754	765,574	33,180	477
서귀포시	1개 사업				1,200,000	900,000	300,000	482
감귤농정과	농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영	공개	(주)피터팬랩	원안동의	1,200,000	900,000	300,000	482
농축산식품국	4개 사업				5,026,000	4,694,000	332,000
친환경 농업정책과	여성농업인 행복이용권 지원 사업	공개	NH농협은행 제주지역본부	2020. 11. 3.	3,650,000	3,150,000	500,000	243
친환경 농업정책과	제주밭담 보전관리 사업	공개	(재)한국자치경제연구원	2022. 11. 2.	170,000	200,000	△30,000	244
식품산업과	농촌융복합(6차)산업 활성화 지원사업	공개	(사)제주농업농촌진흥원	2022. 10. 4.	914,000	1,044,000	△130,000	247
식품산업과	6차산업 제주국제박람회 개최	공개	(사)제주농업농촌진흥원	2022. 10. 4.	292,000	300,000	△8,000	247
해양수산국	2개 사업				298,400	346,400	△8,000
수산정책과	수산인 종합지원센터 관리운영 민간위탁	수의계약	한국수산업경영인제주특별자치도연합회	적정	52,400	50,400	2,000	257
해양산업과	아시아크루즈리더스네트워크(ACLN)운영	수의계약	(사)제주크루즈산업협회	적정	246,000	296,000	△50,000	263

□ 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 편성내역

(단위: 백만원)

부서명	사업(부기)명	대행기관	사전심사 결과	추경 예산안	기정액	증감액	명세서 p
합 계	26개 사업			36,318	25,850	10,430
혁신 산업국	10개 사업			1,953,000	788,000	1,105,000
미래성장과	연구개발장비 공동활용 지원사업	(재)제주테크노파크	적정	200,000	-	200,000	231
미래성장과	제주 한의약 웰니스 융합 전시 체험 박람회 지원사업	(재)제주한의약연구원	조건부	-	40,000	△40,000	231
미래성장과	CES2024 제주관 조성비	㈜제주국제컨벤션센터	적정	300,000	-	300,000	231
미래성장과	지역SW기업 성장지원 사업 (국가직접지원)	(재)제주테크노파크	조건부	292,000	418,000	△126,000	232
미래성장과	2023년 지역선도기업사업화지원사업(국가직접지원)	(재)제주테크노파크	적정	256,000	-	256,000	232
미래성장과	테크플러스 제주 개최	(재)제주테크노파크	조건부	70,000	80,000	△10,000	232
미래성장과	그린수소 글로벌 경제포럼 개최	제주국제컨벤션센터	적정	500,000	250,000	250,000	233
미래모빌리티과	지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원사업(홍수피해감지)(국가직접지원)	Keit 한국산업기술평가관리원	적정	75,000	0	75,000	238
미래모빌리티과	제주 우주산업 육성 촉진 위성 데이터 활용 경진대회 개최	제주테크노파크	적정	200,000	0	200,000	238
정보정책과	CCTV보안인증 강화에 따른 보안인증(TTA) 기업 지원	제주테크노파크	적정	60,000	0	60,000	241
경제활력국	13개 사업			19,600,778	14,017,398	5,583,380
경제일자리과	2025 APEC 정상회의 제주유치 홍보프로그램 운영	제주국제컨벤션센터	적정	300,000	-	300,000	220
경제일자리과	제주혼디론	제주신용보증재단	적정	1,200,000	-	1,200,000	221
경제일자리과	중장년 중소기업 장기재직 재형저축 사업	중소벤처기업진흥공단	조건부	1,900,000	1,200,000	700,000	222
경제일자리과	지역주도형 청년일자리 사업	제주테크노파크 경제통상진흥원 제주국제컨벤션센터 제주영상문화산업진흥원 제주대학교	조건부	9,491,978	8,360,198	1,131,780	222
기업투자과	민간형 워케이션 활성화 사업	제주국제컨벤션센터	적정	200,000	-	200,000	224
소상공인과	제주우수제품 품질인증제도 운영	제주경제통상진흥원	조건부	743,400	643,400	100,000	225
소상공인과	창업도약패키지 지원사업(국가직접지원)	제주테크노파크	조건부	-	100,000	△100,000	226
소상공인과	소상공인 경영지원센터 운영	제주경제통상진흥원	조건부	1,533,800	1,453,800	80,000	226
소상공인과	전통시장 화재공제 가입비 지원	제주경제통상진흥원	적정	63,000	-	63,000	226
통상물류과	제21차 세계한상대회 등 수출 기업전시회참가지원	제주경제통상진흥원	적정	310,000	-	310,000	228
통상물류과	해외시장조사서비스 및 해외비즈니스출장지원	제주경제통상진흥원	적정	15,000	10,000	5,000	228
통상물류과	아세안+α국가 제주상품 특별기획전	제주경제통상진흥원	적정	100,000	-	100,000	228
통상물류과	공동물류 지원	제주경제통상진흥원	적정	1,600,000	1,000,000	600,000	229
농축산식품국	1개 사업			400,000	-	400,000
친환경 농업정책과	제주특별자치도 농업용수 종합계획 수립	농어촌공사		400,000	-	400,000	245
해양수산국	9개 사업				1,643,600	1,250,000	393,600
수산정책과	수산산업 창업투자 지원사업	(재)제주테크노파크	적정	1,000,000	900,000	100,000	259
해양산업과	해양구조물관리 취업지원 사업	제주대학교	조건부	0	50,000	△50,000	263
해양산업과	제주씨그랜트사업 대응자금 지원	제주씨그랜트센터	조건부	180,000	200,000	△20,000	263
해양산업과	제주 지역 치유산업 활성화 박람회 개최	(재)제주테크노파크	조건부(사업명칭 변경)	200,000	0	200,000	263
해양산업과	염생식물 식생 복원 가능지구 조사	해양환경공단	조건부	0	100,000	△100,000	263
해녀문화유산과	제주해녀 홈스테이 프로그램 개발 및 시범운영	제주관광공사	조건부	21,000	0	21,000	266
해녀문화유산과	제주해녀어업 국가중요어업유산 활용관리 사업	㈜제주국제컨벤션센터	원안가결	49,000	0	49,000	266
해녀문화유산과	제주해녀어업시스템 세계중요농어업유산 등재선포 기념행사 개최	㈜제주국제컨벤션센터	조건부	33,600	0	33,600	266
해운항만과	제주항 항로지정 고시에 따른 어업보상	한국부동산원	적정	75,000	0	75,000	268
제주시	1개 사업			100,000	-	100,000
경제소상공인과	동네상권발전소사업(국가직접지원사업)	소상공인시장진흥공단	적정	100,000	-	100,000	328
서귀포시	3개 사업			7,664,000	6,307,000	1,357,000
경제일자리과	디지털 전통시장 육성사업(국가직접지원)	소상공인시장진흥공단	적정	75,000	120,000	△45,000	477
감귤농정과	농업용 수리시설 사후 위탁관리	한국농어촌공사	적정	3,406,000	2,170,000	1,236,000	484
해양수산과	서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	해양환경공단	적정	4,183,000	4,017,000	166,000	488

□ 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비 편성내역(모든사업)

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	대행기관	사전심사 결과	추경 예산안	기정액	증감액	명세서 p
합 계	12개 사업			24,667	24,642	676
제주시	3개 사업			3,340,000	2,431,000	909,000
해양수산과	김녕리 마을단위특화개발사업(균특이양)	한국농어촌공사	적정	1,000,000	800,000	200,000	364
해양수산과	행원리 마을단위특화개발사업(균특이양)	한국농어촌공사	적정	1,000,000	800,000	200,000	364
해양수산과	한림2리 마을단위특화개발사업(균특이양)	한국농어촌공사	적정	600,000	400,000	200,000	364
축산과	제주시 가축분뇨공공처리시설 보강사업	한국환경공단	적정	300,000	0	300,000	369
경제 소상공인과	중앙로상점가 청년몰활성화 지원사업(국가직접지원사업)	소상공인시장진흥공단	조건부 (예산부서자체검토후사업비조정필요)	200,000	155,000	45,000	328
경제 소상공인과	중앙로상점가 특성화시장 (문화관광형시장)육성사업 (국가직접지원사업)	소상공인시장진흥공단	조건부 (예산부서자체검토후사업비조정필요)	240,000	276,000	△36,000	328
경제활력국				200,000	100,000	100,000
기업투자과	중소기업 환경개선사업	제주테크노파크	조건부	200,000	50,000	150,000	224
소상공인과	중소기업 환경개선사업(부서변경)	제주테크노파크	조건부	-	50,000	△50,000	226
해양수산국				2,361,395	100,000	2,261,395
수산정책과	바다숲 조성사업(국가직접지원)	한국수산자원관리공단	적정	1,456,000	0	1,456,000	259
수산정책과	산란서식장 조성사업(국가직접지원)	한국수산자원관리공단	적정	905,395	0	905,395	259
수산정책과	양식장 태양광 발전 지원	한국농어촌공사	적정	0	100,000	100,000	260

□ 출연금 편성내역

(단위: 백만원)

부서명	사업명	출연기관명	추경 예산액	기정액	증감액	명세서 p
합 계	10개 사업		7,668	3,223	4,533
혁신산업국	3건		8,880,078	8,289,078	591,000
미래성장과	제주테크노파크 기관운영 출연금	(재)제주테크노파크	2,331,078	2,131,078	200,000	231
미래성장과	제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	(재)제주테크노파크	5,779,000	5,438,000	341,000	231
미래성장과	용암해수 미네랄 기반 기능성 식품(액상조미료) 산업 다각화사업	(재)제주테크노파크	770,000	720,000	50,000	234
경제 활력국	4건		2,955,842	1,850,042	1,105,800
소상공인과	청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	제주경제통상진흥원	407,000	357,000	50,000	225
소상공인과	중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원	제주경제통상진흥원	339,000	299,000	40,000	225
통상물류과	해외통상사무소 운영	제주경제통상진흥원	1,829,842	1,044,042	785,800	228
통상물류과	제주상품 글로벌 커머스 지원	제주경제통상진흥원	380,000	150,000	230,000	228

□ 예산집행률 0%(2023.4. 30. 기준) 사업 내역(전체)

(단위 : 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산안	기정액	미집행사유 및 향후계획	명세서 p
합 계	1,068개 사업		51,108,832	343,430,613
혁신산업국	69개 사업		21,740,000	49,877,656
미래성장과	4차산업혁명 도민 공감 확산	행사운영비	-	50,000	4차산업혁명 전문가 등 초청 도민공감콘서트 개최(상하반기 연2회)예정으로 6월, 11월 중 집행예정
미래성장과	공무원 발명 장려금	포상금	-	8,000	6월, 12월 장려금 신청 안내 및 지급 예정
미래성장과	제주발명 장려 프로그램 지원(정액)	민간경상사업보조	-	20,000	23년 11~12월 중 행사 예정으로 하반기 교부 예정
미래성장과	지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	민간위탁금	-	988,000	국비교부납입확인후 5월중 교부 예정
미래성장과	지식재산 기반 창업촉진(국가직접지원)	민간위탁금	-	530,000	국비교부납입확인후 5월중 교부 예정
미래성장과	신산업 분야 지식재산 융합인재 양성사업(국가직접지원)	교육기관에대한보조	-	24,000	국비교부납입확인후 상반기중 교부 예정
미래성장과	규제자유특구 지원사업(국가직접지원)	출연금	-	150,000	국비교부납입확인후 상반기중 교부 예정
미래성장과	제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	출연금	-	1,971,000	과제공모(4월), 선정 및 협약(5월) 이후 국비 교부에 따른 지방비 매칭금 교부 예정
미래성장과	거점기관 개방형 혁신 사업(국가직접지원)	출연금	-	772,000	과제공모(4월), 선정 및 협약(5월) 이후 국비 교부에 따른 지방비 매칭금 교부 예정
미래성장과	대구.제주.광주권 지역혁신 벤처펀드 조성	출연금	-	2,000,000	22년도 펀드 출자에 대한 자펀드 결성중에 따라 23년도분은 6월내 집행예정
미래성장과	제주 중소벤처기업 투자 활성화 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	100,000	지역혁신 벤처펀드 연계사업으로 운용사 선정(5월)후 5월내 집행예정
미래성장과	기술융복합 제품개발 및 품질(성능)인증 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	180,000	22년 사업(22.4~23.3) 정산완료후 협약 및 사업비 교부 진행 예정
미래성장과	기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	220,000	국가직접지원사업으로 23년도 수행 지침 미확정으로 사업계획 등 협의 중
미래성장과	제주산학융합지구 활성화 지원(국가직접지원)	출연금	-	300,000	사업기간(2023.5.~2024.4.)으로 국비 지급예정(23.5.)과 동시에 도비 집행예정('23.5월중)
미래성장과	메타버스 플랫폼 개발지원사업(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	350,000	국비 집행기관인 정보통신산업진흥원에서 협약체결(4월말) 지연, 5월 중 도비 매칭금 일부 집행 예정
미래성장과	휠체어 사용자를 위한 길안내 서비스 유지관리	공공운영비	-	164,800	유지관리 업체에서 기성금 5월 중 청구 예정
미래성장과	IoT통합플랫폼을 이용한 대민서비스 구축	전산개발비	-	100,000	용역 발주 전 행정절차(과업심의 등) 진행중으로 7월 중 선금 70% 집행예정
미래성장과	모두를 위한 무장애 데이터 확대 구축	전산개발비	-	350,000	용역 발주 전 행정절차(과업심의, 행안부 사전협의 등) 진행중으로 7월 중 선금 70% 집행예정
미래성장과	위성항법시스템(GNSS)노후장비 교체	자산및물품취득비	-	105,000	입찰 관련 행정절차 진행 중이며 8월 중 납품 검수 후 집행예정
미래성장과	제주과학 문화 확산 프로그램 지원(정액)	민간경상사업보조	-	120,000	사전 행사 관련 업무 협의 및 행정절차 추진 후 사업계획 확정됨에 따라 5월 첫째주 1차 사업비 교부 예정(84,000천원)
미래성장과	제주수학체험 프로그램 지원(정액)	민간경상사업보조	-	54,000	9월 개최행사로 사업계획 검토 후 6월 중 교부 예정
미래성장과	테크플러스 제주 개최	공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	80,000	11월 개최행사로 사업계획 검토 후 6월 중 교부 예정	232
미래성장과	온라인 이슈 모니터링 시스템 유지관리	공공운영비	-	13,200	용역 발주 전 행정절차(과업심의) 진행중으로 5월 중 선금 70% 집행예정
미래성장과	분야별 빅데이터 분석모델 구축	전산개발비	-	450,000	용역 발주 전 행정절차(과업심의, 행안부 사전협의 등) 진행중으로 7월 중 선금 70% 집행예정
미래성장과	공공데이터 개방 및 품질관리	전산개발비	-	130,000	4월말 사업자 선정완료하였으며, 5월초 선금 70% 집행예정
미래성장과	그린수소 글로벌 경제포럼 개최	공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	250,000	그린수소 글로벌 경제포럼 행사 개최(10~11월) 및 정산(12월) 예정	233
미래성장과	수소충전소 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	490,000	3㎿ 그린수소 생산기지 그린수소 생산시점과 연계하여 수소충전소 운영 예정
미래성장과	수소버스 구입 보조금	민간자본사업보조(이전재원)	-	3,720,000	올해 수소버스 보급을 민영버스에서 공영버스로 전환함에 따라 민간지원 보조금 삭감, 공영버스운송사업 공기업특별회계로 편성하여 추진예정(6월)	233
미래성장과	수소 청소차 구입	자산및물품취득비	18,000,000	22,320,000	현재 개발중인 수소청소차를 환경부 지원대상 승인절차 이행 중, 조달청(나라장터)에 등록시 집행 예정	234
미래성장과	용암해수 미네랄 기반 기능성 식품(액상조미료)산업 다각화 사업(국가직접지원)	출연금	770,000	720,000	국비 교부에 맞춰 지방비 집행 예정(5월)	234
에너지산업과	카본프리아일랜드 제주 실행 프로그램활성화 사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	78,000	업무 협의 중으로 5월 중 계획수립 후 12월말까지 전액 집행예정
에너지산업과	글로벌 분산에너지 포럼 개최	행사운영비	-	80,000	2023.6.20.(화) 포럼 행사 개최 예정
에너지산업과	분산에너지 활성화를 위한 신산업 육성방안 및 지역별 입지타당성 연구용역	연구용역비	-	200,000	제한경쟁입찰 1회 유찰되어 재공고한 사항으로서 5월 초 계약체결 예정
에너지산업과	2023년 도시가스 공급비용 산정용역	연구용역비	-	30,000	6월 도시가스 공급비용 산정용역 완료 및 사업비 지출 예정
에너지산업과	천연가스 생산기지 및 공급배관 주변지역 주민 선진지 견학	행사실비지원금	-	30,000	현재 사업 추진 중으로 견학계획에 따라 월별 집행예정
에너지산업과	LPG 벌크로리 점검 및 위기 대응훈련 사업 지원(보조율 50%)	민간경상사업보조	-	15,000	하반기 행사 개최예정
에너지산업과	보일러 점검 및 봉사활동 지원(보조율 50%)	민간경상사업보조	-	15,000	사업계획에 따라 6월 교부 예정
에너지산업과	애월 특산물 취나물 포장재 지원사업(정액)	민간경상사업보조	-	100,000	취나물 재배시기에 따른 하반기 교부예정
에너지산업과	제주시 신재생에너지 융복합지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	1,503,702	공사 실적에 따라 지급되는 사업으로 5월 부터 집행예정(12월말 까지 전액집행)
에너지산업과	서귀포시 신재생에너지 융복합지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	1,521,198	공사 실적에 따라 지급되는 사업으로 5월 부터 집행예정(12월말 까지 전액집행)
에너지산업과	지역자원시설세분	기타회계전출금	-	566,554	세출예산 배정계획에 따라 10월 집행 예정
에너지산업과	통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	예탁금	800,000	700,000	세출예산 배정계획에 따라 10월 집행 예정	237
미래모빌리티과	모바일 현장조사 시스템 유지관리	공공운영비	-	12,000	1월 용역 계약 완료에 따른 6월 기성금 집행 예정
미래모빌리티과	지하시설물 전산화 사업	시설비	-	970,000	공간정보 사전검토, 용역발주 완료('23. 4월), 사업 착수 후 선금 집행 예정(5월)
미래모빌리티과	지역문제 해결을 위한 스마트시티 서비스 발굴	전산개발비	-	200,000	부서별 관리 중인 데이터 발굴 수요조사(2월), 발굴된 서비스 관련 데이터 수집 가능 등 사업화 기업(충전기, PM 등) 및 관련부서 협의 추진 중
미래모빌리티과	제주 우주산업 거점 조성계획	연구용역비	-	80,000	용역 계약 체결 요청 및 제안서 평가 예정으로 5월 내 계약 후 선급금 집행 예정
미래모빌리티과	2023 드론 특별자유화구역 조성사업	전산개발비	-	650,000	정보화 사전협의 등 사전절차 진행에 따라 지연, 6월 선급금 지출 예정
미래모빌리티과	현장 행정업무 지원 드론촬영	전산개발비	-	50,000	용역 계약 체결, 착수계 접수 완료에 따라 5월 선급금 집행 예정
미래모빌리티과	UAM(도심항공교통) 특집프로그램 개최	민간경상사업보조	-	50,000	보조사업자 완료, 특집프로그램 일정 및 기획 협의 등으로 집행계획 수정 중, 보조사업자 보조금 신청 후, 교부예정(5월 중)
미래모빌리티과	2023 전국장애인 드론 재활캠프(보조율 90%)	민간경상사업보조	-	40,000	캠프 일정, 장소 등 협의 중으로 집행계획 수정 중, 보조사업자 보조금 신청 후, 교부예정(5월 중)
미래모빌리티과	제2회 제주컵 드론축구대회(보조율 50%)	민간행사사업보조	-	50,000	UAM.드론 페스타 및 컨퍼런스와 동시 개최(9월 예정)로 세부일정 결정 이후 교부 신청 및 교부 예정
미래모빌리티과	제주 전기차 충전서비스 규제자유 특구사업(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	139,000	국비 미배정에 따른 사업비 미집행으로 국비배정 후 사업비 교부예정
미래모빌리티과	FMTC 제주분소 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	220,000	사유 :대행협약 사업계획 검토 계획:5월대행협약후사업비집행
미래모빌리티과	전기차 충전방해행위 자동단속장비 확대 구축	시설비	-	70,000	자동단속장비 구축에 따른 협의 진행중 상반기중구축추진예정(6월)
미래모빌리티과	자율주행 전기차 구역표시 및 위치안내판 설치	시설비	-	50,000	사업대상지 선정 후 사업추진 상반기중사업대상지선정및현장조사실시(5월)
미래모빌리티과	전기차 민간 충전서비스 산업 육성 사업(국가직접지원)	민간자본사업보조	-	400,000	자본사업보조에 따른 시설 준공후 보조금 교부
미래모빌리티과	전기자동차 차세대 스마트충전기 설치 지원사업(보조율 50%)	민간자본사업보조	-	100,000	전기자동차 차세대 스마트 충전기 설치지원사업 공고 추진(5월) 하반기충전기설치준공완료후보조금교부
미래모빌리티과	전기자동차 개방형 충전기 구축사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	-	300,000	하반기 충전기 구축 준공 후 사업비 교부
미래모빌리티과	전기버스 개방형 충전기 구축사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	-	410,000	하반기 충전기 구축 준공 후 사업비 교부
미래모빌리티과	제주 초소형전기차 산업 육성 서비스 지원 실증사업(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	100,000	국비 미배정에 따른 사업비 미집행 사업조정필요에따라산업부변경심의이후사업비교부(9월)
미래모빌리티과	전기차 통합유지보수 기반 구축사업(국가직접지원)	공기관등에대한자본적위탁사업비	-	1,170,000	(미집행사유) 4개년사업으로 국비 교부 지연 (향후계획)5월국비매칭사업비교부
미래모빌리티과	전기차 사용후 배터리 재제조 제품 시험평가, 인증지원 기반 구축(국가직접지원)	공기관등에대한자본적위탁사업비	-	1,100,000	(미집행사유) 4년개사업으로 국비 교부 지연 (향후계획)5월국비매칭사업비교부
미래모빌리티과	전기이륜차 구입 보조금	민간자본사업보조(이전재원)	1,600,000	1,420,000	(미집행사유) 환경부 전기이륜차 보조금 업무처리지침 지연으로('23.4.6.) `23년 전기이륜차 민간보급사업 공고가 늦어짐 (향후계획) `23.4.17.부터 공고 및 접수에 따라 전기 이륜차 보급	239
정보정책 과	정보통신보조기기 심사 및 상담수당	사무관리비	-	5,710	정보통신보조기기 심사 중으로 6월달 심사 완료 후 지출 예정
정보정책과	행정업무용 SW 사용권 구입	사무관리비	-	545,892	행정업무용 SW 계약기간 만료시기인 5월달에 일괄 집행 예정
정보정책과	자동백업장비 테이프 구입	사무관리비	-	3,600	자동백업장비 테이프 현황 파악 후 6월달 집행 예정
정보정책과	정보통신시설 유지관리용 자재 구입	재료비	-	12,000	정보통신시설 유지관리 현황 파악 및 재료 구입 계획 후 5월달 집행 예정
정보정책과	인터넷전화기 구입	자산및물품취득비	-	80,000	인터넷전화기 구입 사전 행정 절차 이행 후 6월달집행예정
정보정책과	행정정보통신망 네트워크장비 교체	자산및물품취득비	-	80,000	행정정보통신망 네트워크장비 교체 계획 수립 후 6월달 집행 예정
	경제활력국	66개사업	354,000	24,751,754
경제일자리과	글로벌 제주상공인 리더십 포럼	민간행사사업보조	-	95,000	사업시기 미도래, 5월 초 집행예정
경제일자리과	지방경제혁신 아카데미 운영	민간행사사업보조	20,000	30,000	사업시기 미도래, 5월 초 집행예정	221
경제일자리과	보이스피싱 피해 예방 도민 홍보	사무관리비	-	36,000	보이스피싱 피해 예방 언론홍보 완료 후 사업비 집행 예정(23.하반기)
경제일자리과	2023년 대한민국 지방자치경영혁신 엑스포(구 일자리 엑스포) 참가	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	70,000	사업시기 미도래, 하반기 집행 예정
경제일자리과	취약계층 및 사회적약자에 대한 무료법률 상담활동	민간경상사업보조	-	18,400	사업시기 미도래, 5월 중 집행 예정
경제일자리과	한중베트남 노동단체 정기교류 사업	민간경상사업보조	-	15,000	해외단체와 교류시기 협의 후 사업추진 예정
경제일자리과	노동자 권리 보호를 위한 교육 및 워크숍	민간경상사업보조	-	52,000	사업시기 미도래, 5월 중 집행 예정
경제일자리과	선진노사관계 구축을 위한 국내 및 국외 연수사업	민간경상사업보조	-	44,000	사업시기 미도래, 6월 집행 예정
경제일자리과	노조창립 기념행사	민간행사사업보조	-	7,000	사업시기 미도래, 10월 집행 예정
기업투자과	금능농공단지 복합문화센터 건립사업	시설비	-	1,392,000	건축설계공모를 위한 사전검토 등 행정절차 진행중으로 6월~7월 설계공모 후 실시설계, 공사발주 등 사업 추진 예정
기업투자과	금능농공단지 복합문화센터 건립사업	시설부대비	-	8,000	건축설계공모를 위한 사전검토 등 행정절차 진행중으로 6월~7월 설계공모 후 실시설계, 공사발주 등 사업 추진 예정
기업투자과	투자유치 전문가 워크숍	행사운영비	-	12,000	하반기 세미나 개최 예정
기업투자과	국외 투자박람회 참가 및 홍보부스 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	40,000	하반기(11월) 국외투자전시회 참가 예정
기업투자과	국내기업유치 설명회 개최 및 홍보부스 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	150,000	5월 초 1차 교부(100,000천원) 예정
기업투자과	워케이션 거점 기자재 구입	자산및물품취득비	-	100,000	워케이션 오피스 조성(7월~8월) 시 구입 예정
기업투자과	수도권외 이전기업 투자지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	350,000	제주 이전기업 투자부지 미확보, 하반기 매입 후 착공 등 투자이행
기업투자과	지방투자기업 입지 지원	민간자본사업보조(이전재원)	-	3,350,000	제주 이전기업 투자부지 미확보, 하반기 매입 후 착공 등 투자이행
기업투자과	지방투자기업 설비투자 지원	민간자본사업보조(이전재원)	-	2,345,000	제주 이전기업 투자부지 미확보, 하반기 매입 후 착공 등 투자이행
소상공인과	제주중소기업 주간행사(미래전략포럼) 지원	민간경상사업보조	-	10,000	행사일정(하반기)에 맞춰 집행예정
소상공인과	장애인기업 경쟁력 강화 및 경영애로지원	민간경상사업보조	-	84,440	사업 신청(`23. 4월)에 따른 검토 단계 5월중사업비교부예정
소상공인과	전국 여성경제인 경영연수 제주개최 지원 (보조율70%)	민간행사사업보조	134,000	137,000	경영연수 하반기 개최에 따른 미교부 하반기사업계획서검토후교부예정	225
소상공인과	글로벌강소기업 육성사업(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	140,000	전담기관,지역혁신기관간 업무협약 진행중으로, 협약후지원기업공모선정후지원
소상공인과	메이드인 제주제품 대중매체 홍보	사무관리비	-	70,000	홍보사업운영社 공모 선정 심사예정(5.4)
소상공인과	제주제품 스트리텔링 마케팅 개발지원 (보조율90%)	민간경상사업보조	200,000	100,000	사업 신청(`23. 4월)에 따른 검토 단계 5월중사업비교부예정	225
소상공인과	공예품 공모대전 참가 지원	민간위탁금	-	40,000	수탁기관 공모 진행중, 6월 중 사업비 교부 예정
소상공인과	창업도약패키지 지원사업(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	100,000	‘23.1월 창업도약패키지 사업 공모(중기부) 미선정에 따른 대응자금 삭감	226
소상공인과	청년창업 스케일업 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	250,000	1차 교부금액(1억원) 지출원인행위 작성중
소상공인과	중소기업 매출채권 보험료 지원사업	출연금	-	50,000	출연계획 수립(5월 중) 및 교부 계획
소상공인과	중소기업협동조합 역량강화 및 기능활성화지원(정액)	민간경상사업보조	-	25,000	행사일정에 맞춰 집행예정
소상공인과	중소기업공제사업기금 이차보전 지원	이차보전금	-	20,000	´23.5월, 7월, 9월, 12월 지출예정
소상공인과	성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	4,000	´23.5월 성장유망중소기업 선정 추진계획 수립 및 추진 예정 (※21년선정업체인증기간:21.8.11.~23.8.10.)
소상공인과	성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	20,000	´23년 성장유망중소기업 선정 후 8~10월 경 국제박람회 참가 지원 추진
소상공인과	중소기업 기술사관육성 프로그램 지원 (국가직접지원)	민간경상사업보조	-	80,000	국가직접지원사업임에 따라 국비 교부금액 확정되는대로 교부 예정(`23. 5월 중)
소상공인과	산학연계 맞춤형 인력양성사업 지원(매칭)	교육기관에대한보조	-	60,000	공모(4.7.~4.21.)에 따른 평가심의 완료(4.25.) 선정된특성화고(4개교)사업계획서신청후 교부예정(5월)
소상공인과	품질분임조 경진대회(정액)	민간행사사업보조	-	10,000	5월 중 보조금 교부 및 경진대회 개최 예정
소상공인과	중소기업융합회 역량강화사업(보조율 50%)	민간행사사업보조	-	8,000	행사 하반기(11월) 일정에 맞춰 집행 예정
소상공인과	생산기술실용화 기술개발 및 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	162,000	사업계획서 검토 후 5월중 교부 예정
소상공인과	중소기업 R&D과제 상시발굴 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	47,000	사업계획서 검토 후 5월중 교부 예정
소상공인과	제주 제조기업 스마트 공장 보급 확산사업 지원(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	200,000	사업계획서 검토 후 교부 예정(`23. 5월)
소상공인과	제주특별자치도 지역상권 상생 및 활성화를 위한 실태조사	연구용역비	-	50,000	용역 입찰 후 제안서 평가 완료, 기술협상 후 용역 계약 예정(5월 중)
소상공인과	소상공인 활성화 지원사업(보조율 70%)	민간경상사업보조	-	40,000	보조사업자 사업 신청(5월 예정) 이후 보조금 교부 계획
소상공인과	소상공인 클린케어 지원사업(보조율 70%)	민간경상사업보조	-	30,000	보조사업자 사업 신청(5월 예정) 이후 보조금 교부 계획
소상공인과	전통시장 및 상점가 공모사업 컨설팅 지원사업	사무관리비	-	30,000	수의계약('23. 3. 21.) 후 사업 추진 중, 사업 완료 후 지출 예정(11월 중)
소상공인과	전통시장 매출동향 조사	연구용역비	-	20,000	용역 발주(9월) 및 사업추진
소상공인과	지역민방 전통시장 홍보방송(국가직접지원사업)	민간경상사업보조	-	40,000	사업 협약체결(6월) 및 보조금 교부
소상공인과	전통시장 통합콜센터 및 온라인쇼핑몰 운영지원(정액)	민간경상사업보조	-	64,256	보조사업자 사업 신청(5월 예정) 이후 보조금 교부 계획
소상공인과	시장매니저 지원사업(국가직접지원)	민간경상사업보조	-	71,392	사업 신청 접수(4. 21.) 및 보조금 교부 예정
소상공인과	전통시장 SNS홍보마케팅(보조율 90%)	민간경상사업보조	-	50,000	사업 신청 접수(4. 21.) 및 보조금 교부 예정
소상공인과	전통시장 및 상점가 상인 경영마인드 개선교육 및 홍보(보조율 70%)	민간경상사업보조	-	21,616	보조사업자 사업 신청(5월 예정) 이후 보조금 교부 계획
소상공인과	스마트 전통시장·상점가 R&D지원사업 (국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	300,000	사업계획(하반기)에 따라 교부 예정(`23. 10월)
소상공인과	골목상권 우대카드 포인트 적립 지원사업(정액)	민간경상사업보조	-	392,000	보조사업자 사업 신청(5월 예정) 이후 보조금 교부 계획
소상공인과	골목상권 홍보방송 프로그램 제작 지원사업(정액)	민간경상사업보조	-	40,000	보조사업자 선정 공고 중(~'23.5.4.), 보조사업자 선정 및 지방보조금관리위원회 심의 이후 사업비 지출 예정(6월 중)
소상공인과	골목상권 업종 전문컨설팅 지원사업(보조율 70%)	민간경상사업보조	-	45,150	보조사업자 사업 신청(5월 예정) 이후 보조금 교부 계획
소상공인과	누웨 마루거리 문화축제 지원사업(보조율 90%)	민간행사사업보조	-	30,000	행사 진행 일정에 맞춰 사업비 지출 예정(하반기 중 축제 개최)
소상공인과	중소유통 공동물류센터 기능보강사업 (보조율50%)	민간자본사업보조	-	43,000	보조사업자 자부담금 확보 중으로, 자부담금 확보 이후 사업 신청 예정
소상공인과	마을기업 판로망 구축 지원사업 (보조율90%)	민간경상사업보조	-	18,000	지방보조금관리위원회 심의 및 결과 통보(5.16예정) 후 보조금 교부 및 사업 추진(5월 중)
소상공인과	사회적경제 기념주간 프로그램 지원사업 (정액)	민간경상사업보조	-	33,000	지방보조금관리위원회 심의 및 결과 통보(5.16예정) 후 보조금 교부 및 사업 추진(5월 중)
소상공인과	사회적경제(가치)인식제고 교육 지원(정액)	민간경상사업보조	-	15,000	지방보조금관리위원회 심의 및 결과 통보(5.16예정) 후 보조금 교부 및 사업 추진(5월 중)
소상공인과	제주를 밝히는 사회적가치 실현대상(정액)	민간행사사업보조	-	30,000	지방보조금관리위원회 심의 및 결과 통보(5.16예정) 후 보조금 교부 및 사업 추진(5월 중)
통상물류과	제주전자무역지원시스템 운영	공공운영비	-	53,500	계약 변경 예정에 따른 12월 지출 예정	777
통상물류과	제주스마트공동물류센터 조성	시설비	-	11,770,000	사전절차 이행(사업부지 매입 등) 중으로 '23. 2분기 이후 본격적인 사업 추진 예정	777
통상물류과	제주스마트공동물류센터 조성	감리비	-	1,060,000	사전절차 이행(사업부지 매입 등) 중으로 '23. 2분기 이후 본격적인 사업 추진 예정	777
통상물류과	제주스마트공동물류센터 조성	시설부대비	-	50,000	사전절차 이행(사업부지 매입 등) 중으로 '23. 2분기 이후 본격적인 사업 추진 예정
고용센터	대학일자리플러스센터 사업 지원	교육기관에대한보조	-	575,000	22년 사업이 대학회계연도에 따라 '23.2월까지 지원되어 사업정산(익년도 3월) 후 '23년 사업 개시 및 '23. 5월 중 교부 예정
고용센터	도민행복 일자리박람회 운영	민간위탁금	-	100,000	수탁기관 선정 중으로 '23. 5월중 선정 후 교부 예정
고용센터	청년Dream 취업박람회 운영	민간위탁금	-	48,000	수탁기관 선정 중으로 '23. 5월중 선정 후 교부 예정
	농축산식품국	116개 사업	1,916,726	74,722,928
제주도 친환경 농업정책과	민생경제 안정을 위한 농업용 면세유 한시 지원	민간경상사업보조	-	2,477,000	· 1차 교부: 5월 ·2차교부:6월
친환경 농업정책과	제주 농어촌 지도자 생애사 콘텐츠 구축	민간경상사업보조	-	50,000	제주농어촌 지도자 생애사 콘텐츠 구축 사업 공모(5월), 대상자 선정 및 보조금 심의(6월), 사업추진(6월~12월)
친환경 농업정책과	주민주도농촌활성화지원	민간경상사업보조	-	80,000	· 1차 교부: 5월 ·2차교부:10월
친환경 농업정책과	친환경농산물의 소비촉진을 위한 홍보 및 기술교류	민간경상사업보조	-	27,000	· 보조금 교부: 5월 예정
친환경 농업정책과	고온성 미생물 지원사업	민간경상사업보조	-	400,000	· 보조금 교부: 5월 예정
친환경 농업정책과	영농폐기물 공동집하장 현대화(중간집하장)시범사업 (명시이월)	시설비	-	400,000	· 실시설계비(19백만원) 집행예정: 5월 ·공사비(381백만원)준공후집행예정
친환경 농업정책과	친환경농산물 생산기반 및 소득창출지원	민간경상사업보조	-	72,000	· 민간자본보조사업으로 사업완료 후 집행예정(6월말)
친환경 농업정책과	농산물우수관리(GAP) 단체 마을 육성	민간경상사업보조	-	210,000	· 민간자본보조사업으로 사업완료 후 집행예정(6월말)
친환경 농업정책과	스마트농업 육성계획 수립 연구용역	연구용역비	-	50,000	· 용역완료후 10월 지급
친환경 농업정책과	국민수확단(영농인력) 지원사업	민간경상사업보조	-	100,000	· 1차 교부: 5월 ·2차교부:8월
친환경 농업정책과	기후변화대응 농작물재해보험료 지원	민간경상사업보조	-	20,450,000	· 1차 교부(6,600,000): 5월 9일 ·2차교부:6월 ·3차교부:8월
친환경 농업정책과	농업 수입보장보험료 지원	민간경상사업보조	-	330,000	· 1차 교부(165,000): 5월 2일 지급 완료 ·2차교부:6월
친환경 농업정책과	농기계 종합보험료 지원	민간경상사업보조	-	360,000	· 1차 교부(180,000): 5월 2일 지급 완료 ·2차교부:6월
친환경 농업정책과	공공형 계절근로 사업	민간경상사업보조	65,000	130,000	· 1차 교부: 5월 ·2차교부:8월
친환경 농업정책과	후계농업경영인교육	민간경상사업보조	-	26,100	· 보조금 교부: 7월 예정 - `23. 4월 국비 교부는 되었으나 농식품부에서 수행기관이 선정되어야 진행이 되는 사업으로, 현재 수행기관 미지정
친환경 농업정책과	세계중요농업유산 제주밭담 홍보사업	민간경상사업보조	-	16,000	· 보조금 교부: 5월 예정 - 농식품부 사업계획서 승인이 `23. 3. 27. 이루어져 밭담 종합계획을 `23. 4. 5일 수립, 공모사업으로 5월 보조금심의 후 교부 예정
친환경 농업정책과	제주 농업유산 발굴사업	민간경상사업보조	-	50,000	· 보조금 교부: 5월 예정 - 농식품부 사업계획서 승인이 `23. 3. 27. 이루어져 밭담 종합계획을 `23. 4. 5일 수립, 공모사업으로 5월 보조금심의 후 교부 예정
친환경 농업정책과	제주 밭담 다큐멘터리 제작 및 책자발간	민간경상사업보조	-	40,000	· 보조금 교부: 5월 예정 - 농식품부 사업계획서 승인이 `23. 3. 27. 이루어져 밭담 종합계획을 `23. 4. 5일 수립, 공모사업으로 5월 보조금심의 후 교부 예정
친환경 농업정책과	제주밭담 보전관리사업	민간위탁금	170,000	200,000	· 보조금 교부: 5월 예정 - 농식품부 사업계획서 승인이 `23. 3. 27. 이루어져 밭담 종합계획을 `23. 4. 5일 수립, 민간위탁 계약 등을 4월말에 추진하여 사업비 5월 교부 예정
친환경 농업정책과	자영생명산업과생 급식비 지원	교육기관에대한보조	26,438	53,250	· 보조금 교부: 5월 예정 - 교육청에 예산서 보완요청하였으나 아직까지 예산서 보완되지 않은 상황으로, 보완되는대로 바로 교부 예정
친환경 농업정책과	농업계학교 실습장 지원사업	교육기관에대한보조	-	500,000	· 1회 추경 시 전액삭감
친환경 농업정책과	청년농업인 창업 인큐베이팅 지원사업	민간경상사업보조	-	120,000	· 1차 교부: 5월, 50백만원 예정 - 사업대상자의 보탬e시스템 사용 미숙 등으로 보조금 교부신청등이 늦어져 5월 중 교부 예정
친환경 농업정책과	청년농업인 자립역량 강화 지원	민간경상사업보조	-	50,000	· 보조금 교부: 5월 예정 - 4월 보조금심의 부적정으로 수정 보완하여 5월 재상정하여 재심의예정
친환경 농업정책과	전국으뜸농산물전시회 참가 및 대도시 농특산물 전시홍보 한마당 지원	민간경상사업보조	-	25,000	· 보조금 교부: 6월 예정
친환경 농업정책과	한국후계농업경영인 도 대회 참가 지원	민간경상사업보조	-	50,000	· 보조금 교부: 5월 예정
친환경 농업정책과	온 오프라인 스마트 직거래 활성화 지원	민간경상사업보조	-	40,000	· 보조금 교부: 11월 예정
친환경 농업정책과	제주지역 농정현안 토론회 지원	민간경상사업보조	-	3,500	· 보조금 교부: 11월 예정
친환경 농업정책과	한국여성농업인 전국대회 지원	민간경상사업보조	-	20,000	· 보조금 교부: 8월 예정
친환경 농업정책과	한국여성농업인 도연합회 역량강화 교육 및 워크숍 지원	민간경상사업보조	-	5,600	· 보조금 교부: 10월 예정
친환경 농업정책과	농업용수 노후관로 정비 사업	시설비	-	3,370,000	· 실시설계 6월 완료예정으로, ·공사선금6월(20억원)집행,12월준공후잔액(13.7억원)집행예정
친환경 농업정책과	제주 농업용수 통합 광역화사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	-	10,000,000	· 22년 이월액(11,950백만원) 상반기 집행완료 ·금년예산에대하여현재중앙부처에서미교부되어절충후6월(60억원),12월내(40억원)집행예정
식품산업과	6차산업 농특산물 한마당	민간경상사업보조	48,000	70,000	· 사업계획 수립 및 모집공고(4.10~5.1), 자체심사 완료(5.2.) *보조금심의예정:'23.5.16.
식품산업과	6차산업 제품 마케팅 강화사업	민간경상사업보조	-	30,000	· 사업 참여업체 모집완료(4월말, 8개업체)에 따른 보조금 교부신청서 접수(5.1.) -보조금교부및사업추진(5월초)
식품산업과	6차산업 제품 온라인 유통 활성화	민간경상사업보조	-	30,000	· 사업 참여업체 모집완료(4월말, 10개업체)에 따른 보조금 교부신청서 접수(5.1.) ·보조금교부및사업추진(5월초)
식품산업과	6차산업 체험편의시설 확충지원	민간자본사업보조	-	50,000	· 자본보조사업으로 사업추진 실적에 따라 보조금 교부 추진 *보조금심의완료:'23.4.11.
식품산업과	직매장 지원사업	민간자본사업보조	-	252,000	· 자본보조사업으로 사업추진 기성 실적에 따라 보조금 교부 추진 * 보조금 교부결정: '23. 4. 5.
식품산업과	지역육성 신품종 종구 보급 확대	민간경상사업보조	-	70,000	· 지역농협 대사니 종구 보급계획(5월)과 연계하여 지원계획 수립 및 추진 *사업신청접수(5~6월)→대상자확정(6월)→농가별사업추진(6~9월)→사업완료(10월)
식품산업과	월동채소 재배면적 드론 관측사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	400,000	· 업무협약(`23. 6월) 이후 사업 추진 *위탁기관:한국농촌경제연구원 *교부:1차260백만원(6월),2차140백만원(12월)
식품산업과	밭작물 공동경영체 육성사업	민간자본사업보조	-	743,400	· 자본보조사업으로 사업추진 기성 실적에 따라 보조금 교부 * 교부결정: '23. 3. 28.
식품산업과	제주 물&향토 식품 포럼 개최	민간경상사업보조	-	1,680	·5월중 집행예정
식품산업과	청정제주1차산품 및 특산물대전	민간경상사업보조	-	180,000	· 5월중 집행예정
식품산업과	농식품 스마트소비	민간경상사업보조	-	20,000	· 교부결정(5.2.) 후 보조금 교부 예정(5월초)
식품산업과	슬로푸드 맛의 방주 발굴 및 홍보지원	민간경상사업보조	-	20,000	· 사업계획 승인 완료(4.11.) ·보조금교부결정,교부예정(5월)
식품산업과	제주 향토음식 창업 요리교실 운영	민간경상사업보조	-	24,000	· 사업계획 승인 완료(4.24.) ·보조금교부결정및교부예정(5월)
식품산업과	제주향토음식 육성 및 관광콘텐츠화 지원	민간경상사업보조	-	90,000	· 사업계획서 접수(4.27.) 및 검토 추진 ·사업계획승인및협약체결예정(~5.10) ·보조금교부결정및교부예정 (1차) 60백만원, 5월/ (2차) 30백만원, 6월
식품산업과	보리생산 농가 수매가보전	민간경상사업보조	-	2,300,000	· 보리 수확 완료 후 집행 예정('23. 5~6월)
식품산업과	화훼생산농가 포장자재비 지원	민간경상사업보조	-	200,000	· 32개 농가 개별 보조금 교부 추진 중으로 5월말 완료 예정
식품산업과	밭작물 대행 농기계 지원사업	민간자본사업보조	-	470,000	· 입찰 대행 추진 중(4~5월), 사업완료에 따른 보조금 교부 5~6월)
식품산업과	고령화 대응 도-농협 협력사업	민간자본사업보조	-	2,500,000	· 농협 중앙회 자금 교부 5월 말 예정, 복권기금 분기별 집행계획에 따라 교부 예정(실적비)
식품산업과	향토자원을 활용한 식품산업화사업	민간자본사업보조	-	2,000,000	· 민자사업으로 사업완료후 교부. ·'23.4.30일기준보조사업자선정:4개소1,527,241천원(예산액기준) ·(향후계획)5월추가공모(4차)및사업자별사업완료후보조금지출
감귤유통과	과수(감귤) 수출 등 경쟁력강화 지원	민간자본사업보조	-	90,000	· 4월말 교부결정(3개소)으로 사업완료 후 교부 예정 ·60백만원집행(6월),30백만원집행(12월)
감귤유통과	극조생 노지감귤 고접(품종)갱신사업	민간경상사업보조	-	180,000	·행정시 재배정사업 ·2월대상자확정후5월중사업완료건에따른집행예정
감귤유통과	기후온난화 대응 신소득작물 개발지원	민간자본사업보조	300,000	150,000	· 하우스설치 및 장비지원사업(4개소) ·2월대상자확정후사업완료에따라집행예정(5월집행예정1개소19백만원)	250
감귤유통과	기타과수 스마트팜 구축사업	민간자본사업보조	-	50,000	· 2차례 공모시 사업참여 수요 없어 추경 삭감 (50백만원)예정	250
감귤유통과	고품질 감귤출하 농가 인센티브 지원사업	민간경상사업보조	-	120,000	6월중 집행예정(노지감귤 출하시기(9월)부터 사업 추진)
감귤유통과	풋귤 출하농가 택배비 지원사업	민간경상사업보조	-	200,000	·풋귤출하시기(8.1~9.15)이후 개별택배실적에 따라 집행예정
감귤유통과	감귤 가공산업 경쟁력 강화 지원사업	민간경상사업보조	-	30,000	·6월중 사업추진 예정
감귤유통과	감귤가공 시설장비 현대화 지원사업	민간자본사업보조	-	100,000	·6월중 사업추진 예정
감귤유통과	감귤 유통시스템개선 지원사업	민간자본사업보조	-	90,000	·사업 완료(장비 구입) 후 사업비 교부
감귤유통과	농산물 집하장 시설지원	민간자본사업보조	-	250,000	·대상자 선정 지연(모집공고 3회 실시) ·입찰공고후착수예정(5월말)	251
감귤유통과	채소류 다품목 체계구축 유통장비 현대화	민간자본사업보조	-	20,000	·장비납품 완료 및 물품검수(5월) 후 6월초 집행예정	251
감귤유통과	강정마을 농산물 공동집하장 시설 지원	민간자본사업보조	-	8,000,000	·선별시설 제작 및 집하장 실시설계 용역중 ·"민군복합형관광미항지역발전계획"변경등각종행정절차이행중	251
감귤유통과	거점산지유통센터(APC) 시설보완	민간자본사업보조	-	3,360,000	·입찰 완료 및 계약협상 진행중(5월)
감귤유통과	소규모 광센서 선별기 보급 지원사업	민간자본사업보조	-	700,000	·사업추진 중으로 지출시기 미도래(장비 납품시 지출예정)
감귤유통과	노후 감귤선과장 선별기 등 교체 지원사업	민간자본사업보조	-	300,000	·사업추진 중으로 지출시기 미도래(장비 납품시 지출예정)
감귤유통과	과수 유통시설 현대화 사업	민간자본사업보조	-	374,000	·사업추진중으로 지출시기 미도래(장비 납품시 지출예정)
감귤유통과	저온유통체계구축사업(산지저온시설)	민간자본사업보조	1,030,488	1,063,578	·3개소 중 1개소(5월말 준공예정) 6월 초 집행예정 ·나머지2개소실시설계및건축허가등행정절차진행중이며6월중착수예정	251
친환경 축산정책과	제주한우 소비촉진 활성화	민간경상사업보조	100,000	50,000	· 특정시기 행사 집중을 예방하기 위해 단체별 행사시기 조정, 6월중 집행예정
친환경 축산정책과	FTA대응 흑우출하 지원	민간경상사업보조	-	65,000	· 지역축협에서 세부추진계획 수립중으로 5월중 집행 예정
친환경 축산정책과	축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원(국가직접지원)	민간경상사업보조	-	450,000	· 농식품부 사업확정(5월) 일정에 맞춰 상반기내 집행예정
친환경 축산정책과	송아지생산기지조성	민간자본사업보조	-	380,000	· 시설개선 및 장비구입사업으로 공사기간 및 장비 납품에 기일 소요, 5월부터 사업대상자별 실적에 따라 보조금 집행
친환경 축산정책과	도축장 노후위생시설 개선	민간자본사업보조	-	600,000	· 시설개선 및 장비구입사업으로 공사기간 및 장비 제작 납품에 기일 소요, 6월부터 사업대상자별 실적에 따라 보조금 집행
친환경 축산정책과	축산물 수급안정화 지원	민간경상사업보조	-	20,000	· 방학중 학교우유급식 배송을 위한 사업추진으로 8월중 집행예정
친환경 축산정책과	제주 축산물 홍보지원	민간경상사업보조	-	24,300	· 사업 재공고하여 사업대상자 선정 예정
친환경 축산정책과	축산물 가공품 생산시설 현대화	민간자본사업보조	-	200,000	· 사업 추진중
친환경 축산정책과	도계장 시설보완	민간자본사업보조	172,000	100,000	· 사업 추진중
친환경 축산정책과	육계 부화장 시설	민간자본사업보조	-	56,000	· 사업 추진중
친환경 축산정책과	유제품 생산시설 지원	민간자본사업보조	-	300,000	· 사업 추진중
친환경 축산정책과	우수품종 종봉(여왕벌) 보급	민간경상사업보조	-	10,000	· 5월 중 집행예정
친환경 축산정책과	제주산 양봉산물 홍보지원	민간경상사업보조	-	8,000	· 5월 중 집행예정
친환경 축산정책과	곤충 산업화(종자 보급센터) 지원사업	민간자본사업보조	-	270,000	· 사업 추진중
친환경 축산정책과	가축분뇨 정화처리 재이용	민간자본사업보조	-	600,000	○ 미집행사유: 사전 행정절차 이행기간 소요 및 대상자 선정 추진중 ○향후계획:잔여사업비추가공모및대상자선정등연도내사업추진
친환경 축산정책과	골프장 및 경종농가 연계 액비이용 관수시설 설치	민간자본사업보조	-	20,000	○ 미집행사유: 사업추진 관련 정제(막여과) 액비 생산 관련업체 사전 업무협의 및 대상자 선정 추진중 ○향후계획:사업비추가공모및대상자선정등연도내사업추진
친환경 축산정책과	악취저감형 양돈장 구축 시설지원	민간자본사업보조	-	480,000	○ 미집행사유: 사전 양돈장 현장 간담회 개최 및 컨설팅 등 대상자 선정 기간 소요 ○향후계획:완료실적에따른보조금교부등연도내사업추진
친환경 축산정책과	양돈장 밀집지역 악취저감 모델개발 사업	민간자본사업보조	-	200,000	○ 미집행사유: 사전 양돈장 현장 간담회 개최 및 컨설팅 등 대상자 선정 기간 소요 ○향후계획:완료실적에따른보조금교부및잔여사업비추가공모등연도내사업추진
친환경 축산정책과	24시 냄새민원 축산사업장 방제단 운영	민간경상사업보조	-	540,000	○ 미집행사유: 보조금 심의결과(조건부 적정) 이행에 따른 자부담분 추가 협의기간 소요 ○향후계획:자부담분확보및사업계획변경하여사업추진(5월중지출예정)
친환경 축산정책과	양돈장 냄새지도점검 1회용 방제용품	재료비	-	4,000	○ 미집행사유: 방제용품 제품 선정중 ○향후계획:제품조기선정후사업비지출예정
친환경 축산정책과	헌마공신 김만일 관복제작	자산및물품취득비	-	17,000	· 5월초 사업발주 및 6~7월말 집행에정
친환경 축산정책과	제주마 경매지원	민간경상사업보조	4,800	50,000	· 6월중 경매행사 추진으로 5월중 예산집행예정
친환경 축산정책과	제주마 축제 행사지원	민간행사사업보조	-	20,000	· 10월중 축제행사 추진으로 9월중 예산 집행
친환경 축산정책과	제주특별자치도지사배 대상경주	민간행사사업보조	-	300,000	· 11월중 대상경주행사 추진으로 10월중 예산 집행
친환경 축산정책과	탐라배 대상경주	민간행사사업보조	-	290,000	· 10월중 대상경주행사 추진으로 9월중 예산 집행
친환경 축산정책과	말산업 광역 인프라 확대	민간자본사업보조	-	100,000	· 사업 교부결정 후 사업추진 중 6월말 예산 집행예정
친환경 축산정책과	제주 경주퇴역마 승용마 전환 등 용도다각화	민간경상사업보조	-	120,000	· 5월 중 자부담금 확보 분에 대한 보조금 집행 예정
친환경 축산정책과	민간 승마대회	민간행사사업보조	-	350,000	· 국가직접지원사업으로 5월부터 개최하는 승마대회별 국비 확보 내역 접수 후 보조금 집행 예정
친환경 축산정책과	에코힐링 마로 유지관리	시설비	-	50,000	· 5월 중 공사완료 및 준공검사 후 집행 예정
친환경 축산정책과	말고기 냉장유통 시스템 구축	민간자본사업보조	-	14,400	· 5~6월 중 물품 납품 완료 및 현장확인 후 집행예정
친환경 축산정책과	제주 전문 비육마 생산목장 설치	민간자본사업보조	-	600,000	· 5월 중 보조금 교부 결정 및 사업착수 예정
친환경 축산정책과	말산업 전문인력 양성기관(자본)	민간자본사업보조	-	120,000	· 6월 중 시설개보수 공사 일부 완료 건에 대한 보조금 집행 예정
동물방역과	악성가축전염병 매개체 일제방역	재료비	-	70,000	· 5월 중 농가 등 희망약품 구입·공급
동물방역과	악성가축전염병 긴급 방역	재료비	-	80,120	· 5월 중 농가 등 희망약품 구입·공급
동물방역과	수의기술 연수 및 강습회	민간경상사업보조	-	9,000	· 시기 미도래(10월), 6월 중 보조금 교부
동물방역과	대한수의학회 제주개최지원	민간경상사업보조	-	20,000	· 시기 미도래(11월), 6월 중 보조금 교부
동물방역과	가축방역 기동 예찰차량 지원	민간자본사업보조	-	24,000	· 보조금 교부결정 완료(1.30.), 사업완료 후 보조금 교부 예정(6월 중)
동물방역과	돼지열병 백신항원(롬주) 근절 조사사업	민간경상사업보조	-	45,000	· 사업공모 완료(4.24.), 5월 중 보조금 심의 및 교부 예정
동물방역과	폐사축 저리장비 등 방역장비 지원	민간자본사업보조	-	125,000	· 보조금 교부결정 완료(8개소), 사업완료 후 보조금 교부 예정(6~8월 중)
동물방역과	축산관계시설 방역시스템 구축 지원 사업	민간자본사업보조	-	21,000	· 사업공모 완료(5.1.), 보조금 심의(5월) 및 보조금 교부 예정(8월 중)
동물방역과	ICT형 축산차량 소독 시스템 구축지원	민간자본사업보조	-	48,000	· 사업대상자 선정 완료(2.24.), 사업완료 후 보조금 교부 예정(9월 중)
동물방역과	분사식 무침 주사기 지원	민간자본사업보조	-	168,000	· 사업대상자 선정 완료(2.24.), 사업완료 후 보조금 교부 예정(9월 중)
동물방역과	닭 진드기 공동방제 지원사업	민간경상사업보조	-	144,000	· 중간보고서 접수 후 보조금 교부(6월 중)
동물방역과	동물복지형 축산농장 조성 사업	민간자본사업보조	-	106,000	· 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 완료(4월), 2개소 세부사업 착공(4월) 및 사업준공(5월) 후 사업비 집행예정
동물방역과	반려동물 복지문화센터 조성사업	시설비	-	2,948,400	· 환경영향평가 및 사전재해평가 협의 완료 후 공공건축심의 완료(4월), 건축·토목공사 실시설계 발주(5월) 및 완료 후 시공업체 선정하여 착공 추진(8월 예정)
동물방역과	반려동물 복지문화센터 조성사업 감리비	감리비	-	43,500	· 집행시기 미도래로 착공 후 하반기 집행
동물방역과	반려동물 복지문화센터 조성사업 시설부대비	시설부대비	-	8,100	· 집행시기 미도래로 착공 후 하반기 집행
동물방역과	축산물 HACCP시설 지원사업	민간자본사업보조	-	200,000	· 보조금 교부결정 완료(3~4월), 사업추진 경과에 따라 보조금 교부 예정(5월 중)
동물방역과	식용란 선별포장업 시설 지원	민간자본사업보조	-	20,000	· 보조금 교부결정 완료(3월), 일부 장비의 부품을 해외에서 수입·제작해야 함에 따라 5월 말 장비 납품 및 보조금 교부 예정
	해양수산국	95개사업	1.638,000	36,548,433
제주도 수산정책과	여성어업인 행복이용권 지원	민간위탁금	-	290,000	(사유) 행복이용권 신청·접수 중(신청기간: 4.5.~5.2.) (계획)5월중대상자선정후사업비집행예정
수산정책과	(사)도 어촌계장연합회 운영 지원	민간단체법정운영비보조	-	30,000	(사유) 어촌계장연합회장 교체에 따른 정관 변경 승인 등 행정절차 미추진으로 보조금 교부 신청 지연. (계획)5월중보조금신청접수후집행예정
수산정책과	한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사참가	민간인국외여비	8,000	26,000	(사유) 행사시기 미도래 (계획)행사시기에맞춰집행예정
수산정책과	어촌지도자 교육훈련	사무관리비, 행사실비지원금 등	-	32,800	(사유) 국비 미교부 및 사업추진일정 미도래 (계획)6월중어촌지도자교육실시예정(5월2일국비교부)
수산정책과	수산업경영인 및 자율관리 공동체 교육	사무관리비, 행사실비지원금	-	18,000	(사유) 신규 어업후계자 4월 선정 완료 및 국비 미교부 (계획)6월중교육실시예정(5월2일국비교부)
수산정책과	수산계고교 특성화 사업	교육기관에대한보조	-	25,000	(사유) 국비 미교부 (계획)5월중국비교부후집행예정
수산정책과	최고해양수산업경영자과정	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	81,000	(사유) 국비 미교부 (계획)5월중국비교부후집행예정(5월2일국비교부)
수산정책과	수산종자(어류)매입방류사업	재료비	-	600,000	(사유 및 계획) 수산종자 방류지침에 명시된 어류 종자 방류가능시기(5~11월 중)에 따라 사업집행 예정
수산정책과	수산물 가공시설 보수보강사업	민간자본사업보조	-	130,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 현재 보조금 교부결정 및 사업추진중(5개소, 보조금 75백만원) (계획)민간자본사업으로사업완료후보조금집행예정및예산잔액에대한추가모집공고예정
수산정책과	수산물 가공품 포장기자재 지원사업	민간자본사업보조	-	65,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 현재 보조금 교부결정 및 사업추진중(11개소, 보조금 64백만원) (계획)민간자본사업으로사업완료후보조금집행예정
수산정책과	수산물 처리저장시설 지원사업	민간자본사업보조	-	900,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 현재 보조금 교부결정 및 사업추진중(2개소, 보조금 35백만원) (계획)민간자본사업으로사업완료후보조금집행예정및예산잔액에대한추가모집공고예정
수산정책과	수산물 산지가공시설 지원사업	민간자본사업보조	-	900,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 현재 사업자 선정(1개소, 보조금 265백만원) (계획)보조사업자수요부족으로인한추가모집(2차)예정
수산정책과	멸치염장가공처리시설 개선사업	민간자본사업보조	-	350,000	(사유) 현재 설계용역 및 원가검토 추진중 (계획)실시설계완료시즉시착공예정
수산정책과	제주수산물 해외시장 개척 지원사업	민간경상사업보조	-	500,000	(사유 및 계획) 해외시장 개척 지원사업 공고 예정 : 2023. 5월
수산정책과	저온유통 포장재료비 지원사업	민간경상사업보조	200,000	300,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (계획)사업자선정완료(28개소)에따라보조금교부결정및교부예정:5월
수산정책과	제주 바다목장 유지관리(균특이양)	시설비	-	1,000,000	(사유) 어초관리 위원회 개최(4.25.) 완료 후 사업 설계 중 (계획)3월중사업발주예정
수산정책과	수산물 포장지 지원	민간경상사업보조	-	227,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 사업자 선정(38개소), 보조금 교부 결정(4개소) 완료 (계획)5월중보조금교부예정
수산정책과	제주수산물 수출 마케팅 지원	민간경상사업보조	-	180,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 사업자 선정완료(6개소) (계획)3월중보조금교부예정
수산정책과	제주수산물(가공) 군납품비 지원	민간경상사업보조	-	60,000	(사유) 보조금 교부결정 검토중 (계획)상반기내보조금집행예정
수산정책과	모슬포수협 수산물처리·저장시설 신축사업(균특이양)	민간자본사업보조	0	1,800,000	(사유) 보조사업자 사업 포기 (계획)1회추경시전액감액
수산정책과	활어일시보관시설 지원사업	민간자본사업보조	-	180,000	(사유) 보조사업자 선정 등에 따른 기간 소요. 보조금 교부결정 완료 (계획)사업추진순기에따라사업비집행
수산정책과	어상자 구입비 지원(명시이월)	민간자본사업보조	-	113,455	(사유 및 계획) 보조사업자 사업 추진중으로 상반기내 집행 예정
수산정책과	수산시장 시설개선사업	민간자본사업보조	-	700,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 보조금교부결정(4개소) (계획)사업추진순기에따라사업비집행예정
수산정책과	수산 ICT융합 지원사업(명시이월)	민간자본사업보조	-	342,000	(사유) 입찰대행 추진 중 (계획)시행사낙찰시즉시착수예정
수산정책과	FPC 한수위 수산물 축제 지원	민간행사사업보조	-	54,000	(사유) 축제 시기 미도래 (계획)축제시기도래시사업추진
수산정책과	아미노산제 및 유익곰팡이 첨가제 지원	민간경상사업보조	-	50,000	(사유) 보조사업자 공모, 선정 기간 소요 (사업신청 40개소) (계획)사업자선정(5월)및보조금교부(6월)
수산정책과	고품질 배합사료용 첨가제 지원사업	민간경상사업보조	-	200,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 보조금 교부결정 검토 중 (사업자 선정 2개소) (계획)5월중121,000천원(60.5%)1차교부
수산정책과	제주광어 체질개선 우수 브랜드화 공동경영체 육성지원	민간경상사업보조	-	40,000	(사유) 보조사업자 보조금 교부신청 중 (제주어류양식수협) (계획)5월중보조금교부
수산정책과	수출용 수산물 해상물류비 지원	민간경상사업보조	-	100,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 보조사업자 보조금 교부신청 중 (사업자 선정 5개소) (계획)5월중보조금교부
수산정책과	제주광어 대축제 지원	민간행사사업보조	-	40,000	(사유) 보조금 교부결정 검토 중 (제주어류양식수협) (계획)5월중보조금교부
수산정책과	어업기반정비(양식어장자동화시설장비)	민간자본사업보조	1,350,000	850,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요.(사업자 선정 45개소) (계획)연중사업자별사업완료에따른보조금교부
수산정책과	친환경 수산물 생산지원	민간경상사업보조	-	50,000	(사유) 5월 중 사업자 모집 공고 예정 (계획)사업자선정및사업추진(하반기)
수산정책과	전복류, 해삼 친환경 배합사료 지원	민간경상사업보조	-	100,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (사업신청 9개소) (계획)사업자선정(5월)및보조금교부(6월)
수산정책과	패류 양식용 해조류 먹이 구입 지원	민간경상사업보조	60,000	90,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (사업신청 7개소) (계획)사업자선정(5월)및보조금교부(6월)
수산정책과	지역특화 양식 종자 지원	민간경상사업보조	-	80,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. 보조사업자 보조금 교부신청 중 (사업자 선정 2개소) (계획)5월중보조금교부
수산정책과	광어양식 전환 대체어종 배합사료 지원	민간경상사업보조	-	100,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (사업신청 3개소) (계획)사업자선정(5월)및보조금교부(6월)
수산정책과	수산종자 양식업체 시설개선 지원(보조율 50%)	민간자본사업보조	-	100,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (6개소 추진중) (계획)사업완료및보조금교부(7월)
수산정책과	친환경 에너지 보급(해수열히트펌프)	공기관등에대한자본적위탁사업비	-	207,758	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (사업신청 1개소) (계획)수산조정위원회심의(5월)및사업비교부(6월)
수산정책과	양식장 태양광 발전 지원	민간자본사업보조	0	100,000	(사유) 중앙부처 국비 미편성 (계획)국비감액예정
수산정책과	고수온 대응 지원사업	민간경상사업보조	-	370,000	(사유) 5월 중 고수온 대응 관계기관 협의 후 사업계획 수립〮추진 (계획)사업계획수립후5~6월중보조금교부
수산정책과	활어차 산고공급장비 교체지원	민간자본사업보조	-	148,800	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (사업신청 10개소) (계획)5월중사업자선정및사업추진(연중사업자추가모집추진)
수산정책과	2023년 양식수산물 폐사체 처리지원	민간자본사업보조	-	833,000	(사유) 보조사업자 보조금 교부신청 중 (제주어류양식수협) (계획)5월중보조금교부결정및보조금(선금)교부
수산정책과	2022년 양식수산물 폐사체 처리지원(명시이월)	민간자본사업보조	-	595,000	(사유) 설계용역 추진 중(2022. 11월 사업자 선정, 제주어류양식수협) (계획)공사실적에따른보조금교부검토
수산정책과	양식수산물 규격화 지원사업(명시이월)	민간자본사업보조	-	2,400,000	(사유) 실시설계 지연 및 행정절차 이행 기간 소요 (계획)보조금교부(실시설계비(5월),선금(6월)),준공(12월)
수산정책과	2022년 환경친화형 양식배합사료 생산시설 확충(명시이월)	민간자본사업보조	-	3,333,000	(사유) 설계용역 추진 중(2022. 9월 사업자 선정, 제주어류양식수협) (계획)공사실적에따른보조금교부검토
수산정책과	항만 및 어항 내 화재감지용 열화상카메라 설치(명시이월)	시설비	-	183,170	(사유) 보안성 검토 및 CCTV설치 행정예고 절차 이행에 따른 기간 소요 (계획)5월중발주예정임
수산정책과	어선 보호용 방충재 설치 지원(보조율 60%)	민간자본사업보조	-	60,000	(사유) 보조금 교부결정(`23.4월)완료 후 수협에서 입찰 진행에 따른 기간 소요 (계획)7월중사업완료후집행예정
수산정책과	근해어선 배전시설 정비 지원(보조율 60%)	민간자본사업보조	-	300,000	(사유) 1~2차 사업공고하였으나 신청자 없음 (계획)현재(`23.5월)사업집행계획변경및3차사업공고하여사업신청접수중,6~12월중사업추진예정
수산정책과	성산포수협 유류저장시설 이설 및 보수공사 지원(명시이월)	민간자본사업보조	-	1,800,000	(사유) 유류공급 자동화시설 설치 위치 지번에 대한 합병 등 행정절차 기간 소요 (계획)6월중사업완료예정
수산정책과	최남단 방어축제 지원(보조율 70%)	민간행사사업보조	-	150,000	(사유) 행사시기 미도래 (계획)보조사업자행사준비시기에맞춰집행예정
수산정책과	서귀포 은갈치 축제 지원(보조율 50%)	민간행사사업보조	-	200,000	(사유) 행사시기 미도래 (계획)보조사업자행사준비시기에맞춰집행예정
수산정책과	추자도 참굴비축제 지원(보조율 70%)	민간행사사업보조	-	150,000	(사유) 행사시기 미도래 (계획)보조사업자행사준비시기에맞춰집행예정
수산정책과	어업지도선 대체 건조(명시이월)	시설비	-	6,000,000	(사유) 실시설계 완료되는 '23. 10월 건조공사 발주 예정 (계획)11월계약업체선정및선금지급
수산정책과	친환경선박 연구개발단 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	200,000	(사유) 사업추진계획 검토 및 보완에 따른 기간 소요 (계획)사업추진계획마련후공기관대행사업비집행예정
수산정책과	제주형 친환경선박 실증연구	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	355,000	(사유) 사업추진계획 검토 및 보완에 따른 기간 소요 (계획)사업추진계획마련후공기관대행사업비집행예정
수산정책과	탄소중립 어업장비 설치 시범사업(보조율 70%)	민간자본사업보조	-	100,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (계획)상반기내보조금교부결정및교부예정
수산정책과	전기소형선박 개발보급 종합계획 수립 연구 용역(명시이월)	연구용역비	-	30,000	(사유) 용역완료 기간 미도래(5월말) (계획)용역완료후집행예정
해양산업과	섬의 날 행사 운영지원	행사운영비	-	50,000	(사유) 섬의 날 행사 시기 미도래 (계획)섬의날행사시기도래시집행예정:2023.7.~8.
해양산업과	이어도문화 의식제고사업	민간경상사업보조	-	120,000	(사유) 보조금 교부 미신청 (계획)보조금교부예정:2023.5.~6.
해양산업과	하멜 제주표착 기념 문화제 및 학술세미나	민간행사사업보조	-	25,000	(사유) 보조금 교부 미신청 (계획)보조금교부예정:2023.5.~6.
해양산업과	제주 수중사진 촬영대회	민간행사사업보조	-	30,000	(사유) 대회 시기 미도래에 따른 보조금 교부 미신청 (계획)대회시기도래시,보조금교부 및 집행 예정 : 2023. 5. ~ 6.
해양산업과	해양구조물관리 취업지원 사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	0	50,000	1회 추경 시 전액 삭감 예정
해양산업과	지방어항(세화항) 파제제 등 시설정비 사업	시설비	-	1,400,000	(사유) 어촌계 및 해녀회 협의 지연 (계획)추후협의후에집행예정:2023.하반기
해양산업과	어촌어항 관광특성화(신천항) 사업 보수보강	시설비	-	500,000	(사유) 지하수 영향조사 용역 시행 중 : 2023. 3. 17. ~ 2023. 6. 14. (계획)어촌어항관광특성화(신천항)보수보강공사발주예정:2023.5.4
해양산업과	지방어항 화재예방시설 설치	시설비	-	200,000	급수사용신청(2개소) : 2023. 4. 24. 도로굴착심의:2023.6. 사업발주예정:2023.6.
해양산업과	도내 항포구 안전사고 예방 시설	시설비	-	120,000	사업발주 : 2023. 4. 26.
해양산업과	연료운반선 선박검사 대비 수리	시설비	-	150,000	(사유) 연료운반선 선박검사 수리 시기 미도래, 사업 설계 중 (계획)수리용역발주및집행:2023.9.~10.
해양산업과	제주 해양레저관광 활성화 국내외 마케팅	민간경상사업보조	-	100,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요 (계획)보조금교부및사업추진:2023.5.
해양산업과	제1회 제주 국제 슈퍼컵 카이트보딩 대회 개최지원	민간행사사업보조	-	200,000	(사유) 보조사업자 선정 및 보조금 교부 신청 요구(제주특별자치도 해양레포츠협회): 2023. 3. (계획)사업계획서검토및보조금교부:2023.5.~6.
해양산업과	제주해양레저페스티벌	민간행사사업보조	-	100,000	(사유) 사업시기 미도래에 따른 보조금 교부 미신청 (계획)보조금교부예정:2023.5.~6.
해양산업과	제주권 해양레저 콘텐츠 페스티벌	민간행사사업보조	-	100,000	(사유) 사업시기 미도래에 따른 보조금 교부 미신청 (계획)보조금교부예정:2023.5.~6.
해양산업과	노후 해양레저시설물 개선사업	시설비	-	100,000	(사유 및 계획) 4월 시설 점검완료에 따라 5월 중 집행 예정
해양산업과	신창항 다이버 지원센터 하수처리개선사업	시설비	-	300,000	(사유) 도로굴착심의 등 행정절차 이행 시간 소요 (계획)사업발주:2023.5.
해양산업과	어민복지회관 시설개선 사업	민간자본사업보조	-	196,000	(사유) 보조사업자 선정 및 보조금 교부신청 요구(서귀동 어촌계) : 2023. 4. (계획)사업계획서검토및사업추진:2023.5.~6.
해양산업과	해양레저스포츠교육프로그램 운영사업	민간경상사업보조	-	60,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요 (계획)보조사업자선정후상반기내집행예정
해양산업과	제4회 제주 국제해양레저박람회 개최	민간행사사업보조	-	600,000	사업계획 신청(도->해수부) : 2023. 2. 27. 국고보조금교부및사업추진:2023.5.
해양산업과	해양사구 보전을 위한 도민 인식개선 사업	민간경상사업보조	-	25,000	(사유) 보조금 교부 미신청 (계획)보조금교부예정:2023.5.
해양산업과	제주특별자치도지사배전국바다낚시대회	민간행사사업보조	-	25,000	(사유) 사업시기 미도래에 따른 보조금 교부 미신청 (계획)보조금교부예정:2023.6.
해양산업과	염생식물 식생 복원 가능지구 조사	공기관등에대한경상적위탁사업비	0	100,000	1회 추경 시 전액 삭감 예정
해양산업과	낚시통제구역 안내판 정비	시설비	-	30,000	(사유) 사업 시기 미도래(여름철 태풍 대비 정비 사업) (계획)사업발주예정:2023.6.~7.
해양산업과	신양항 방파제 철거 사후영향 조사 용역	시설비	-	70,000	(사유) 사업 설계 등 기간 소요 (계획)사업발주예정:2023.5.
해녀문화유산과	순수 해녀공연팀 운영 지원	민간경상사업보조	-	30,000	(사유 및 계획) 사업계획 보완 후 공모 예정
해녀문화유산과	제주해녀문화 전국방송 제작지원	민간경상사업보조	-	150,000	(사유) 사업 추진 방향 설정 및 보조금 교부 신청 기간 소요 (계획)5월집행예정
해녀문화유산과	제주해녀 문화유산 조사 연구용역	연구용역비	-	50,000	(사유) 사업 공모 진행중(접수기간 4.24.~5.8.) (계획)사업자선정후집행예정
해녀문화유산과	제주해녀 생애사 조사 연구용역	연구용역비	-	80,000	(사유) 사업 공모 추진중(회계과 검토중) (계획)사업자선정후집행예정
해녀문화유산과	제주해녀 문화유산 복원 및 정비	시설비	-	70,000	(사유) 현장조사 등 사전절차 기간 소요 (계획)5월중으로설계진행예정
해녀문화유산과	제주해녀 문화유산 복원 및 정비	감리비	-	10,000	(사유) 현장조사 등 사전절차 기간 소요 (계획)5월중으로설계진행예정
해녀문화유산과	제주해녀역량강화사업	민간경상사업보조	20,000	30,000	(사유) 보조사업자와 사업추진방향 협의중 (계획)5월중사업비집행예정
해녀문화유산과	제주해녀축제 및 해녀의날 기념식 개최	행사운영비	-	350,000	(사유 및 계획) 제주해녀축제 및 해녀의 날 기념식 개최 시기에 맞춰 집행 예정
해녀문화유산과	마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업	재료비	-	120,000	(사유) 마을어업경영평가 기간 소요 (계획)6월중우수어촌계4개소종자지원예정
해녀문화유산과	해양생태환경사업	민간경상사업보조	-	300,000	(사유) 보조사업자 공모, 심의, 선정 등 기간 소요. (계획)보조금교부및2차공모추진중
해녀문화유산과	해녀탈의장 등 부지 대부료 지원	민간경상사업보조	-	50,000	(사유) 사업 공모 기간 소요(접수기간: 2.27.~4.28.) (계획)보조사업대상자선정등지원예정
해녀문화유산과	수산종자 매입방류사업	재료비	-	2,100,000	(사유) 방류 물량 및 대행자 선정 등 기간 소요 (계획)상반기사업추진예정
해녀문화유산과	자율관리공동체 활성화 사업	민간경상사업보조	-	37,450	(사유) 집행 시기 미도래 (계획)자율관리공동체전국대회(하반기)추진등에따라5월중보조금교부예정
해운항만과	제주항 항만근로자 복지회관 대수선	시설비및부대비	-	300,000	(사유) 복지회관 설계용역 중 (계획7월중공사착수
	농업기술원	251개사업	555,980	7,784,578
농업기술원	농업과학도서관용 도서구입	도서구입비	-	1,600	ㅇ본원상반기도서구입수요조사진행중(23.1.~4.말) ㅇ수요조사완료후도서구입및지출예정(5월중순)
농업기술원	PLS대응 농약직권등록시험 농가보상	기타보상금	-	2,701	ㅇ 농약직권등록시험 추진중 - 농약직권등록시험: 2개 시험(동일포장 수행) · 오렌지 잿빛곰팡이병(4월~6월), 오렌지 검은점무늬병(6월~8월) ㅇ시험완료후농가보상금집행예정(9월중순)
농업기술원	농업 빅데이터 수집 및 데이터인프라 구축	시험연구비	-	21,995	ㅇ 데이터 수집 농가 변경 및 센서 이설('23. 3월~ 5. 1.)에 따른 물품 구입 지연 ㅇ6월내신규센서구입및지출예정(16,000천원)
농업기술원	농업 빅데이터 수집 및 데이터인프라 구축	기타보상금	-	9,990	ㅇ 농업 빅데이터 수집 및 데이터인프라 구축 사업 추진중 - 사업기간: '23. 1월 ~ 12월 ㅇ사업완료후보상금지급예정(12월하순)
농업기술원	제주지역특화작목 연구인프라 현행화 구축	시설비	-	200,000	ㅇ (국비교부지연) * 국비 일부 미교부 / 6월 중 국비교부완료 ㅇ연구기반고도화준공후지출예정(6월,180,000천원)
농업기술원	제주지역특화작목 연구인프라 현행화 구축	자산및물품취득비	-	200,000	ㅇ (국비교부지연) * 국비 일부 미교부 / 6월 중 국비교부완료 ㅇ연구기자재납품후지출예정(6월,180,000천원)
농업기술원	제주 지역특화작목 융복합 기술 성과 창출·확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충	시설비	-	520,000	ㅇ (국비교부 지연) * 국비교부일: 4. 24. - 스마트하우스 등 시설 3종 설계용역비(5월) 및 공사비(6월) 집행 추진
농업기술원	제주 지역특화작목 융복합 기술 성과 창출·확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충	자산취득비	-	200,000	ㅇ (국비교부 지연) * 국비교부일: 4. 24. - 기상 및 토양 데이터 수집 시스템 등 3종 입찰 낙찰자 결정(4. 28.) ㅇ계약체결(5월중)및계약대금지출(6월중)
농업기술원	농산물 소득조사 분석	기타보상금	-	24,800	ㅇ 농가경영기록장 수거 및 내검 추진 중('23. 1. ~ 7.) ㅇ내검완료후보상금집행예정(7월중)
농업기술원	지역특화 농업기술 정보화 인력지원	기간제근로자등보수	-	20,000	ㅇ 근로계약기간: '23, 4, 4. ~ 10. 31(7개월) ㅇ근로계약에따라5월초부터보수집행예정
농업기술원	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	행사운영비	-	1,000	ㅇ 사이버농업인 e-비즈니스 교육 8월 진행 예정 ㅇ교육진행시예산집행예정(하반기)
농업기술원	제주지역 비트 연중 공급 생산을 위한 재배·수확 후 관리 기술 개발	사무관리비	-	1,000	ㅇ (국비교부 지연) * 국비교부일: 4. 24. ㅇ5월초예산집행예정
농업기술원	제주지역 비트 연중 공급 생산을 위한 재배·수확 후 관리 기술 개발	민간경상사업보조	-	100,000	ㅇ (국비교부 지연) * 국비 교부일: 4. 24. ㅇ5월초보조금교부예정
농업기술원	제주농업 경영정보 인프라 구축 및 확산 사업	민간경상사업보조	-	7,000	ㅇ 제주농산물 도외 판촉행사 등 하반기 진행 예정 ㅇ판촉행사참여대상자등에대한보조금6월초지급예정
농업기술원	농업인 정보화 경진대회 개최지원	사무관리비	-	3,000	ㅇ 농업인 정보화 경진대회 9월 개최예정 ㅇ경진대회시예산집행예정(하반기)
농업기술원	농업인 정보화 경진대회 개최지원	행사운영비	-	5,800	ㅇ 농업인 정보화 경진대회 9월 개최예정 ㅇ경진대회시예산집행예정(하반기)
농업기술원	농업인 정보화 경진대회 개최지원	행사실비지원금	-	1,200	ㅇ 농업인 정보화 경진대회 9월 개최예정 ㅇ경진대회시예산집행예정(하반기)
농업기술원	국내육성 브로콜리 안정생산 및 소비확대를 위한 부가가치 향상기술 개발	사무관리비	-	6,000	ㅇ (국비교부 지연) * 국비교부일: 4. 24. ㅇ5월초예산집행예정
농업기술원	국내육성 브로콜리 안정생산 및 소비확대를 위한 부가가치 향상기술 개발	민간경상사업보조	-	70,000	ㅇ (국비교부 지연) * 국비교부일: 4. 24. ㅇ5월초보조금교부예정
농업기술원	농산물원종장 기반조성 및 관리운영	자산및물품취득비	-	24,000	ㅇ 구입 대상 트럭 조달청 물품 등록 4월 중순 -> 4월밀 조달계약 체결 ㅇ선고지18백만원집행(5월말), 납품 및 잔액 집행(10월 말.)
농업기술원	식량작물 재배법 개발 및 포장운영	재료비	-	1,710	ㅇ 4월 사업 본격 시행(출수기)에 따라 4월 물품구입과 카드결제 완료 ㅇ카드대금청구에따른집행예정(5월말)
농업기술원	특용 약용작물 실용화 기술개발 및 종자공급	자산및물품취득비	-	3,000	ㅇ 녹차 포장관리용 전지기(외산) 발주(3월) 납품 예정일 미도래 ㅇ납품완료후예산집행(6월중)
농업기술원	국내육성 잡곡류 신품종 공급 및 기술개발	시험연구비	-	3,330	ㅇ 메밀 개화시기(5월 중) 물품 발주 따른 예산 미집행 ㅇ5월내물품구입및지출예정(5월중)
농업기술원	국내육성 메밀 종자 보급체계 구축	재료비	-	4,000	ㅇ 4월 사업 본격 시행(메밀 파종기: 4월)에 따른 재료 카드결제 완료 ㅇ카드대금청구에따른집행예정(5월말)
농업기술원	국내육성 품종 채종포 운영지원	민간경상사업보조	-	78,000	ㅇ 메밀, 채종단지, 마늘 채종포 생육 진행 중(23. 3. ~ 8.) ㅇ메밀,마늘채종포수확및종자검사후예산집행예정(9월)
농업기술원	센서기반 부숙도 측정기의 현장적용 신기술 시범	자산및물품취득비	-	20,000	ㅇ 계약체결 후 부숙도 측정기 업체 제작 중 ㅇ6월중지출예정
농업기술원	종합분석실 운영	기간제근로자등보수	-	32,160	ㅇ 기간제근로자 채용기간(23.6.1.~11.30.) 미도래 ㅇ근로계약에따라월별인건비집행
농업기술원	가축분뇨 부숙도 측정 인건비	기간제근로자등보수	-	42,880	ㅇ 기간제근로자 채용기간(23.5.1.~12.31.) 미도래 ㅇ근로계약에따라월별인건비집행
농업기술원	탄소중립 가축분뇨 분석기반 장비	자산및물품취득비	-	200,000	ㅇ 계약체결 후 분석장비 업체 제작 중 ㅇ6월중지출예정
농업기술원	농작물 병해충 방제운영	재료비	-	180,000	ㅇ 돌발 해충 예찰 및 방제재료 구입 입찰 요청(5월) ㅇ5월중81백만원집행,하반기농작물병해충방제사업재료구입(8월)
농업기술원	병해충 진단실 운영 및 예찰용 물품	사무관리비	-	1,000	ㅇ 물품 구입 시기 미도래 ㅇ병해충진단실운영물품구입(6월중)
농업기술원	병해충 진단실 운영재료	재료비	-	1,000	ㅇ 기구입한 진단실 운영재료 활용중으로 소진 후 구입 예정 ㅇ병해충진단실운영관련재료구입(예찰용루어구입,6월초)
농업기술원	국가관리 병해충 예찰방제 업무 추진 여비	국내여비	-	4,000	ㅇ 부서 여비 순차적으로 여비 집행중 ㅇ병해충예찰방제업무보고도내외출장여비지출
농업기술원	국가관리 병해충 예찰 및 방제재료	재료비	-	16,240	ㅇ 기구입한 예찰 및 방제 재료 활용중으로 소진 후 구입 ㅇ병해충예찰및방제추진재료구입(크림형유인제7월중)
농업기술원	강소농 육성 성과대전 행사운영	행사운영비	-	21,000	ㅇ 강소농 모집(3월~4월), 교육(5~10월) 추진, 11월 성과보고회 추진 ㅇ하반기스마트강소농육성성과보고회개최시집행(11월중)
농업기술원	강소농 교육 운영 재료	재료비	-	3,000	ㅇ 강소농 교육(5~10월)에 따라 교육 시기별 운영 재료 집행예정 ㅇ강소농컨설팅을위한재료구입(5월중순,6월중순)
농업기술원	강소농 교육 및 중앙단위 참가보상	행사실비지원금	-	4,000	ㅇ5월~10월 교육추진 일정에 따라 집행예정 ㅇ스마트강소농교육추진시상시집행
농업기술원	귀농창업전시 및 홍보행사 운영	행사운영비	-	30,000	ㅇ 귀농창업박람회, 감귤박람회 등 연계 귀농창업전시 행사 추진(11월) ㅇ귀농창업활성화홍보행사추진일정에맞춰집행예정
농업기술원	귀농창업교육 실습 재료	재료비	-	5,000	ㅇ 3~5월 교육일정에 따라 집행예정 ㅇ귀농창업활성화기초심화교육추진집행(4월,5월)
농업기술원	귀농창업지원사업	민간경상사업보조	-	30,000	ㅇ 3~5월 교육추진 중으로 수료자 대상으로 사업대상자 선정 후 집행 ㅇ5월말귀농창업교육종료후지원사업대상자선정및교부(6월중순)
농업기술원	조직학습 교육 운영	사무관리비	9,200	12,000	ㅇ 1회추경 편성(예산삭감) 중임 ㅇ1회추경편성확정후농촌진흥공무원조직학습교육추진시집행	271
농업기술원	국제교류 및 팀제훈련 과정 연수	국외업무여비	-	18,000	ㅇ 국제교류 및 팀제훈련(진흥청 사업) 시기 미도래 ㅇ농촌진흥공무원팀제훈련및국제교류해외연수시집행(하반기)
농업기술원	현장기술지도 활동지원	기간제근로자등보수	-	21,440	ㅇ 근로계약기간 2023. 4. 1. ~ 11. 30.으로 5월부터 균등집행 ㅇ근로계약에따라월별보수및보험료지출:2,375,060원/월*8개월(5~12월)
농업기술원	현장기술지도 활동지원	사무관리비	-	5,360	ㅇ 정보영상실 운영 계획 수립 중 ㅇ미래농업육성관BF인증완료(5월중예정)후정보영상실장비설치부대비용집행(6월중)
농업기술원	4-H회 양성 교육 운영 재료	재료비	-	2,000	ㅇ 사업 시기 미도래, 4-H회 야영교육 시 집행 예정(9월 예정) ㅇ4-H야영교육추진시집행(9월예정)
농업기술원	생활지도자(농촌여성리더) 양성교육	재료비	-	2,000	ㅇ 사업 시기 미도래, 생활개선회 역량강화교육(6월) ㅇ상반기생활개선회역량강화교육추진시집행(6월중순)
농업기술원	농업마이스터대학 현장교육	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	50,000	ㅇ 하반기 국외현장교육(10월중) 운영 예정 ㅇ하반기농업마이스터대학국외현장교육운영시(10월중)위탁금교부
농업기술원	스마트팜 현장지원센터 운영 보조	기간제근로자등보수	-	21,440	ㅇ 근로계약기간 2023. 4. 1. ~ 11. 30.으로 5월부터 균등집행 ㅇ근로계약에따라월별보수및보험료지출:2,375,060원/월*8개월(5~12월)
농업기술원	스마트팜 교육 재료	재료비	-	14,000	ㅇ 스마트팜 현장지원센터 국비교부 지연(4.11) 및 5.8 교육시작 ㅇ5~6월스마트팜교육운영시집행예정
농업기술원	스마트팜 현장지원센터 운영장비	자산및물품취득비	-	3,000	ㅇ 스마트팜 현장지원센터 국비교부 지연(4.11)에 따른 구입지연 ㅇ5~6월중현장지원센터운영물품집행예정
농업기술원	직불제 이행점검 토양검사	재료비	14,280	16,390	ㅇ 공익직불제 이행점검용 시약 및 물품 납품 완료(4. 28.) ㅇ물품검사,검수및대금지출예정(5월초)	271
농업기술원	종합검정분석 장비	자산및물품취득비	-	120,000	ㅇ 종합검정 분석장비 계약 체결 완료(계약체결일: 4. 20.), 납품 예정일(6월 중) 미도래 ㅇ물품납품및대금지출(6월말)
농업기술원	해외농업 전문연수	국외업무여비	-	17,000	ㅇ 해외농업 전문연수 시기 미도래(하반기 추진 예정) ㅇ농업인국외현장교육인솔등국외연수추진시집행(하반기)
농업기술원	농업인전문교육 재료	재료비	-	9,000	ㅇ 집행시기 미도래: 하반기 교육시 집행(7월~11월) ㅇ하반기친환경농업심화교육(7월~11월)추진시상시집행
농업기술원	청년농업인학습프로그램 운영 재료	재료비	-	9,000	ㅇ 집행시기 미도래: 하반기 교육시 집행(6~7월) ㅇ청년농업인학교교육추진(6~7월)시교육과정에따라집행
농업기술원	지방 4-H회 육성	민간경상사업보조	-	30,000	ㅇ 4-H 중앙경진대회 참가 등 사업시기 미도래 ㅇ사업계획접수후5월중집행예정
농업기술원	학교4-H과제 활동지원	교육기관에대한보조	-	90,000	ㅇ 학교별 사업비 차등배정 완료(4월) 및 교부진행중(5월) ㅇ사업신청서접수후5월중집행예정
농업기술원	농가경영 컨설팅 운영	사무관리비	-	15,000	ㅇ 사업시기 미도래 ㅇ농가경영컨설팅사업운영시상시집행(하반기)
농업기술원	농가경영 컨설팅 중앙연찬 및 현장교육	국내여비	-	3,000	ㅇ 농가경영 컨설팅 운영 관련 출장 미실시 ㅇ중앙연찬회및현장교육참여시집행(하반기)
농업기술원	농가경영개선 지원 운영장비	자산및물품취득비	-	12,000	ㅇ 농가경영개선 운영 장비 구입 계획 수립 중 ㅇ홍보용장비,기자재등계약발주및지출(6월중)
농업기술원	농촌융복합사업 활성화 지원	행사운영비	-	5,000	ㅇ 하반기 행사운영예정(9월중순)으로 사업시기 미도래 ㅇ하반기행사운영시 예산 집행 예정 (9월 중순)
농업기술원	농촌융복합사업 기초심화과정	재료비	-	10,000	ㅇ 농촌융복합교육 시기 미도래(5월 중순) ㅇ농촌융복합사업기초심화교육추진시필요재료구입예정(5월중순)
농업기술원	제주감귤박람회 제주농업관 운영	행사운영비	-	10,800	ㅇ 제주감귤박람회 행사 시기 미도래(11월) ㅇ제주감귤박람회행사운영시일괄집행(11월)
농업기술원	농업인단체 행사운영	행사운영비	-	9,000	ㅇ 사업시기 미도래 : 11월 중 농업인의 날 행사 등 예정 ㅇ농업인의날등행사시예산집행예정(11월)
농업기술원	농업인의 날 운영지원	민간경상사업보조	-	35,000	ㅇ 사업시기 미도래 : 11월 중 농업인의 날 행사 등 예정 ㅇ사업계획접수후6월중집행예정
농업기술원	전여농 토종종자 수확물 나눔행사	민간경상사업보조	-	7,000	ㅇ 사업시기 미도래: 하반기 토종종자 수확물 나눔 행사 시 집행 예정 ㅇ사업계획접수후8월중보조금교부예정
농업기술원	농업기술자 제주농업발전과 실천방향 워크숍	민간경상사업보조	-	3,000	ㅇ 보조사업자 사업계획서 작성 중 ㅇ사업계획접수후6월중집행예정
농업기술원	한라봉연합회 고품질 한라봉 핵심기술실천 교육	민간경상사업보조	-	3,000	ㅇ 보조사업자 사업계획서 작성 중 ㅇ사업계획접수후6월중집행예정
농업기술원	유기농협회 유기농업실천 핵심기술 교육	민간경상사업보조	-	4,000	ㅇ 사업계획서 작성 중 ㅇ사업계획접수후6월중집행예정
농업기술원	농단협 농촌체험 활성화 교육 및 대도시 소비자 감귤홍보	민간경상사업보조	-	4,000	ㅇ 사업시기 미도래 : 사업시기 미도래 (11월 ~12월 중 감귤홍보 행사 시 집행) ㅇ사업계획접수후 9월 중 보조금 교부 예정
농업기술원	농업기술자 우수농산물 실태조사 현장교육	민간경상사업보조	-	2,400	ㅇ 보조사업자 사업계획서 작성 중 ㅇ사업계획접수후6월중집행예정
농업기술원	농촌지도자 제주농특산물 직거래 장터운영 및 홍보	민간경상사업보조	14,000	19,000	ㅇ 보조사업자 사업계획서 작성 중 ㅇ사업계획접수후6월중집행예정	271
농업기술원	농단협 제주농업발전 기관단체 연찬회	민간경상사업보조	-	5,000	ㅇ 보조사업자 사업계획서 작성 중 ㅇ사업계획접수후6월중집행예정
농업기술원	농민회 제주농정연구 및 좌담 토론회	민간경상사업보조	-	3,000	ㅇ 보조사업자 사업계획서 작성 중 ㅇ사업계획접수후6월중집행예정
농업기술원	4-H본부 전문지도자 역량강화 현장교육	민간경상사업보조	-	4,000	ㅇ 보조사업자 사업계획서 작성 중 ㅇ사업계획접수후5월중집행예정
농업기술원	4-H대상 및 학교 에듀케이션사업	민간경상사업보조	-	12,000	ㅇ 보조사업자 사업계획서 작성 중 ㅇ사업계획접수후6월중집행예정
농업기술원	4-H회 교육행사	행사운영비	-	15,480	ㅇ 사업시기 미도래: 하반기(9월~11월) 4-H 행사 시 예정 ㅇ4-H야영대회(9월)및4-H대상시상식(11월)집행
농업기술원	청년농업인 학교 운영	재료비	-	4,000	ㅇ 집행시기 미도래: 청년농업인 학교 교육 시 집행(6~7월) ㅇ청년농업인학교교육추진(6~7월)시교육과정에따라집행
농업기술원	청년농업인 그룹별 기술지원	재료비	-	10,000	ㅇ 청년농업인학교(3~6월) 수료 후 그룹별 교육시 집행(7월~8월) ㅇ그룹별기술지원사업추진(7~8월)시교육과정에따라집행
농업기술원	4-H행사 운영 시상금	기타보상금	-	1,500	ㅇ 사업시기 미도래: 하반기 행사 시 집행(9월) ㅇ하반기4-H회야영대회행사추진(9월)시일괄집행
농업기술원	감귤관측조사 현장조사 인부임	기간제근로자등보수	-	40,896	ㅇ 감귤관측조사 개화상황조사 추진(-5.3일) ㅇ감귤관측조사결과정리완료후5.하순또는6.상순집행
농업기술원	감귤관측조사 농가 보상	기타보상금	-	80,000	ㅇ 시기 미도래: 감귤관측조사 3차 조사까지 완료후 총 조사열매에 대한 보상 ㅇ3차관측조사(11월수행)결과확정후보상금집행(12월)
농업기술원	농업관측 및 공공데이터 분야 지원	기간제근로자등보수	-	41,916	ㅇ 근로계약기간 2023. 4. 1. ~ 11. 30.으로 5월부터 균등집행 ㅇ근로계약에따라월별보수및보험료지출:2,375,060원/월*8개월(5~12월)*2명
농업기술원	공공데이터 센터 구축	시설비	450,000	790,000	ㅇ 공공데이터 센터 사무실 장소 4월 확정에 따른 공사 지연 ㅇ센터사무실리모델링설계(5월말),리모델링추진(7월~12월)	272
농업기술원	원예작물 재배기술 교재 제작	사무관리비	-	2,800	ㅇ 시기 미도래: 원예작물 재배기술에 대한 교재 또는 리플릿 등 제작 금액 ㅇ하반기마늘,조생양파기계정식등재배기술에대한리플릿,재배력등제작
농업기술원	월동채소 관측 물품	사무관리비	-	1,200	ㅇ 시기 미도래: 23-24년 월동채소 관측조사 추진시 조사용 물품 구입 ㅇ5-6월중관측조사방법개선계획확정후관측조사용물품구입배분
농업기술원	원예작물 품질향상 및 새소득작목 재배실증	재료비	-	5,000	ㅇ 실증계획 미확정에 따른 미집행(5.상순 확정 예정) ㅇ5월상순실증계획확정후필요재료구입(5.중순-6월)
농업기술원	월동채소 관측 재료	재료비	-	3,000	ㅇ 시기 미도래: 23-24년 월동채소 관측조사 추진시 조사용 재료 구입 ㅇ5-6월중관측조사방법개선계획확정후관측조사용재료구입배분
농업기술원	월동채소 관측농가 보상	기타보상금	-	3,500	ㅇ 22-23년 월동채소 관측조사 추진중(마늘조사) ㅇ관측조사결과정리후6월보상금지출
농업기술원	치유농업센터 운영 지원	기간제근로자등보수	-	20,958	ㅇ 근로계약기간: 4.1~11.30 ㅇ근로계약에따라매월인건비집행예정
농업기술원	치유농업 프로그램 운영	행사운영비	-	40,000	ㅇ 시기 미도래: 하반기 치유농업행사 진행 예정 (8~11월) ㅇ하반기치유농업홍보행사추진집행(8~11월) - 천연염색홍보행사기간 치유농업 홍보행사 집행(8월초) - 치유농업센터 개소식 제주형치유농업 홍보행사 집행(8월말) - 감귤박람회 시 치유농업홍보행사 집행(11월초)
농업기술원	치유농업 교육 운영 재료	재료비	-	10,000	ㅇ 치유농업프로그램 운영교육 재료 상시집행 (4~8월) ㅇ치유농업교육운영시상시집행 - 치유농업시설운영자과정 교육 재료구입 완료(4.10) - 치유농업시설운영자과정 9,12회 교육재료 구입 (5월말)
농업기술원	생활지도자 양성 교육 재료	재료비	-	5,000	ㅇ 시기 미도래: 생활개선회 역량강화교육 집행 전 (6월) ㅇ생활개선회역량강화교육추진시집행(6월중순)
농업기술원	농작물병해충 예찰재료	재료비	-	4,000	ㅇ 기 구입한 물품 소진 후 구입 예정 ㅇ바이러스진단키트추가구입배부(7월중)
농업기술원	농업기상관측장비 설치 농가 보상	기타보상금	-	9,020	ㅇ 집행시기 미도래: 농업기상관측사업 진행 중 ㅇ사업완료후일괄보상금집행(12월중)
농업기술원	잡곡 신품종 조기 확산 시범단지 조성	민간자본사업보조	-	40,000	ㅇ 교부결정(40,000천원) 및 사업추진 중 ㅇ사업완료및교부예정(6월중순)
농업기술원	식량자급률 향상을 위한 나물콩 이모작 작부체계 시범사업	민간자본사업보조	-	100,000	ㅇ 교부결정(100,000천원) 및 사업추진 중 ㅇ사업완료및교부예정(6월중순)
농업기술원	종합검정실 운영 물품	사무관리비	-	1,000	ㅇ 필요물품 구입 계획중(23. 1. ~ 12.말) ㅇ사무용품구입1,000천원(6월)지출계획
농업기술원	병해충진단실 운영 홍보 자료 제작	사무관리비	-	4,000	ㅇ 홍보자료 작성 중 ㅇ홍보자료제작및집행예정(6월중순)
농업기술원	병해충 예찰포, 진단실 운영 재료	재료비	-	7,000	ㅇ 4.19. 카드 결제 1,445천원 ㅇ카드대금청구에따른대금지출및추가재료구입(5월하순)
농업기술원	병해충관찰포 운영 재료	재료비	-	1,800	ㅇ 관찰포 운영시 필요 재료 견적 중 ㅇ견적완료후필요재료구입(5월중순)
농업기술원	국가관리병해충 방제단 운영 물품	사무관리비	-	17,120	ㅇ 시기미도래(하절기 병해충 진단실 운영 예정) ㅇ병해충진단실운영시집행예정(6월하순)
농업기술원	국가관리병해충 방제단 운영	공공운영비	-	2,000	ㅇ 시기미도래(하절기 병해충 진단실 운영 예정) ㅇ병해충진단실운영시집행예정(6월하순)
농업기술원	국가관리병해충 방제단 운영 재료	재료비	-	2,000	ㅇ 시기미도래(하절기 병해충 진단실 운영 예정) ㅇ병해충진단실운영시집행예정(6월하순)
농업기술원	강소농 선도농가 육성사업 운영 재료	재료비	-	5,000	ㅇ 사업시기 미도래(6월 예정) ㅇ6월이후강소농교육시집행:9월말10월초
농업기술원	청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영	사무관리비	-	6,800	ㅇ 사업시기 미도래(7월~11월) ㅇ하반기컨설팅추진시집행:7월~11월
농업기술원	청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영	재료비	-	2,000	ㅇ 사업시기 미도래(7월~11월) ㅇ하반기컨설팅추진시집행:7월~11월
농업기술원	청년농업인 경영진단분석 컨설팅 참가자 보상	행사실비지원금	-	2,000	ㅇ 사업시기 미도래(7월~11월) ㅇ하반기컨설팅추진시집행:7월~11월
농업기술원	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 운영	사무관리비	-	6,000	ㅇ 사업시기 미도래(5월 말~6월 말) ㅇe-비즈니스교육추진시집행:6월말
농업기술원	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 참가자 보상	행사실비지원금	-	1,000	ㅇ 사업시기 미도래(5월 말~6월 말) ㅇe-비즈니스교육추진시집행:6월말
농업기술원	신규농업인 영농기초교육 재료	재료비	-	3,000	ㅇ 사업시기 미도래(5월 하순), ㅇ9월하순신규농업인기초교육대상교육추진
농업기술원	신규농업인 현장실습교육 보상	기타보상금	-	18,000	ㅇ 사업시기 미도래(매달 현징실습 추진 후 보상금 지출) ㅇ5~10월상순까지현장실습후보상금지출
농업기술원	농산물소득조사 농가 보상	기타보상금	-	7,520	ㅇ 지출시기 미도래(6월초, 10월말) ㅇ하작물소득조사마무리후집행:6월초,동작물소득조사마무리집행:10월말
농업기술원	진로체험프로그램 운영지원	민간자본사업보조	-	60,000	ㅇ 1개소 사업 착수관련 서류 검토 및 보완중(5월중 착수예정) / 1개소 4차 공고로 대상자 선정(23. 4. 27.) ㅇ1개소5월말사업완료후6월말지출예정/1개소교부신청및사업착수지도(5월중)
농업기술원	농기계 교육 실습 재료(균특이양)	재료비	-	4,700	ㅇ 사업 기간 미도래(23. 6월 / 10월) ㅇ실습재료구입요청,지출예정(5월말)
농업기술원	농기계 교육 참가자 보상(균특이양)	행사실비지원금	-	6,300	ㅇ 사업 기간 미도래(23. 5. ~11월) ㅇ교육훈련추진,지출예정(23.5.~11월)
농업기술원	교육용 농기계 구입(균특이양)	자산및물품취득비	-	80,000	ㅇ 교육훈련 장비 계약 체결 완료, 제작 중 ㅇ납품예정(6월중순)
농업기술원	농가경영개선지원 사업 운영(균특이양)	사무관리비	-	3,000	ㅇ 사업시기 미도래(10월말) ㅇ하반기사업추진후지출11월
농업기술원	농가경영기술 현장실용화 교육 참가자 보상(균특이양)	행사실비지원금	-	7,000	ㅇ 사업시기 미도래(10월말) ㅇ하반기사업추진후지출11월
농업기술원	고품질 가루녹차 생산 두물차 차광재배 시범(균특이양)	재료비	-	17,000	ㅇ 보조금 교부 결정 5개소('23. 4. ~ 6.말) ㅇ보조금교부35,000천원(6월말)
농업기술원	감귤류 관수관비 기술보급 시범(균특이양)	민간자본사업보조	-	35,000	ㅇ 1개소 교부결정 및 사업추진 중 /1개소 작물(망고) 생육 중으로 9월 수확 후 사업추진 협의 ㅇ1개소집행(6월하순),1개소집행(11월하순)
농업기술원	시설원예 에너지 절감 시범(균특이양)	민간자본사업보조	-	84,000	ㅇ 교부결정 및 사업추진 중 ㅇ사업완료및교부예정(6월하순)
농업기술원	국내산 신품종 녹두재배 시범(균특이양)	민간자본사업보조	-	56,000	ㅇ 보조금 교부 결정 4개소('23. 4. ~ 6.말) ㅇ보조금교부126,000천원(6월말)
농업기술원	극조생 하우스감귤 고온기 품질향상 및 조기출하 시범(균특이양)	민간자본사업보조	-	126,000	ㅇ 보조금 교부 결정 5개소('23. 4. ~ 6.말) ㅇ보조금교부59,500천원(6월말)
농업기술원	소득과수 스마트 관비시스템 보급 시범(균특이양)	민간자본사업보조	-	59,500	ㅇ 행정과 타센터 보조사업 동시 진행에 따른 준공 지연(2개소) ㅇ완료보고서접수및교부(5월중순)
농업기술원	시설하우스 재해예방 ICT 종합관리 시범(균특이양)	민간자본사업보조	-	4,200	ㅇ 사업 착수 중(23. 5. 3.) ㅇ5월말사업완료후6월말지출예정
농업기술원	농촌융복합 치유농장 조성 시범(균특이양)	민간자본사업보조	-	30,000	ㅇ 보조금 교부 결정 2개소('23. 4. ~ 6.말) ㅇ보조금교부107,100천원(6월말)
농업기술원	자연에너지 활용 난방비절감 시범(균특이양)	민간자본사업보조	-	107,100	ㅇ 보조금 교부 결정 3개소('23. 4. ~ 6.말) ㅇ보조금교부143,500천원(6월말)
농업기술원	주산단지 명품감귤만들기 프로젝트(균특이양)	민간자본사업보조	-	143,500	ㅇ 보조금 교부 결정 5개소('23. 4. ~ 5.말) ㅇ보조금교부24,500천원(5월말)
농업기술원	자가 배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산시범(균특이양)	민간자본사업보조	-	24,500	ㅇ 보조금 교부 결정 1개소('23. 4. ~ 6.말) ㅇ보조금교부29,400천원(6월말)
농업기술원	만감류 안정생산을 위한 고온기 품질관리 시범(균특이양)	민간자본사업보조	-	29,400	ㅇ 보조금 교부 결정 3개소('23. 4. ~ 5.말) ㅇ보조금교부33,600천원(5월말)
농업기술원	노지감귤 무인 약제 방제기 시범(균특이양)	민간자본사업보조	-	33,600	ㅇ 행정과 타센터 보조사업 동시 진행에 따른 준공 지연(2개소) ㅇ보조금교부(5월하순)
농업기술원	제주형 시설원예 스마트팜 시스템보급(균특이양)	민간자본사업보조	-	18,200	ㅇ 보조금 교부 결정 3개소('23. 4. ~ 6.말) ㅇ보조금교부75,600천원(6월말)
농업기술원	시설원예 병해충 방제 생력화 기술보급(균특이양)	민간자본사업보조	-	75,600	ㅇ 농촌지도자제주시연합회 교부신청: 5월중순 ㅇ교부신청서검토후교부예정(5월말)
농업기술원	농촌지도자 역량강화 현장교육(보조율50%)	민간경상사업보조	-	6,000	ㅇ 농촌지도자제주시연합회 교부신청: 8월중순 ㅇ교부신청서검토후교부예정(9월초),9월말사업추진
농업기술원	농촌지도자 활력화 및 경쟁력강화 워크숍(보조율70%)	민간경상사업보조	-	16,000	ㅇ 농촌지도자제주시연합회 교부신청: 9월초 ㅇ교부신청서검토후교부예정(9월말),10월말사업추진
농업기술원	농촌지도자 농업교류 활성화 사업(보조율50%)	민간경상사업보조	-	5,000	ㅇ 생활개선제주시연합회 교부신청: 5월중순 ㅇ교부신청서검토후교부예정(6월초)
농업기술원	생활개선회 농촌문화 활력화 사업(보조율70%)	민간경상사업보조	-	15,000	ㅇ 제주시4-H본부 교부신청(5월초) ㅇ5월교부후 6월중순 집행
농업기술원	4-H본부회원 역량강화 선진농업 현장교육(보조율50%)	민간경상사업보조	10,000	20,000	ㅇ 학교 4-H회 교부신청(6월) ㅇ7월교부후하반기추진:9월말	272
농업기술원	학생4-H회원 재능발굴 체험교육(정액)	민간경상사업보조	-	5,000	ㅇ 제주시4-H본부 교부신청(5월) ㅇ6월교부후하반기추진:10월말
농업기술원	4-H본부회원 리더십 향상 워크숍(보조율70%)	민간경상사업보조	-	14,000	ㅇ 제주시 4-H연합회 교부신청(5월) ㅇ5월교부신청후하반기추진:9월말
농업기술원	청년4-H회 자립 역량강화 사업(보조율90%)	민간경상사업보조	-	5,000	ㅇ 감귤 및 키위 생육조사 기간: 5월 ~ 12월 ㅇ키위생육조사농가보상200천원(10월말),감귤생육조사농가보상2,000천원(12월초)
농업기술원	감귤 및 낙엽과수 생육조사 농가보상	기타보상금	-	2,200	ㅇ 감귤 및 키위 생육조사 기간: 5. ~ 12. ㅇ키위생육조사농가보상200천원(10월), 감귤 생육조사 농가 보상 2,000천원(12월)
농업기술원	농업 생산기반을 활용한 라이브커머스 운영	사무관리비	-	5,000	ㅇ 라이브커머스 마케팅 교육(5.10.~5.19.) 추진 예정 ㅇ교육추진후강사수당및현수막지출예정(5월말)
농업기술원	실내 공기질개선을 위한 식물활용 시범	교육기관에대한보조	-	40,000	ㅇ 보조금 교부신청서 제출 지연(교내 업무담당자 교체, 사업예정지 변경) ㅇ보조사업자사업계획서제출및보조금교부결정(5월)→교부(6월중)
농업기술원	이상기상 대응 과원 피해예방 기술 확산 시범	민간자본사업보조(이전재원)	-	50,000	ㅇ 사업 추진 중(보조금 교부결정(4.14.) 3개소) ㅇ사업완료후집행예정(5월말)
농업기술원	병해충 진단실 운영 재료	재료비	-	2,000	ㅇ 병해충진단실운영재료구입(4.21): 1,172천원(카드결제) ㅇ카드결제건지출(5월말),병해충진단실재정비후추가재료구입예정(5월중)
농업기술원	병해충 진단 장비 구입	자산및물품취득비	-	7,000	ㅇ 병해충진단실 재정비를 위한 장비 견적 및 활용율 검토 중 ㅇ병해충진단실재정비후필요장비구입예정(6월)
농업기술원	병해충 관찰포 운영 재료	재료비	-	1,800	ㅇ 전시포병해충경감점적 설치(4.25): 1,155천원(카드결제) ㅇ카드결제건지출(5월말)
농업기술원	국가관리병해충 방제단 운영	사무관리비	-	4,120	ㅇ 현재 기구입한 방제물품 사용 중이며 5월 중 운영물품 추가 구입 추진 예정 ㅇ국가관리병해충방제단운영물품구입:5월2,000천원
농업기술원	국가관리병해충 방제단 운영 차량 임차	사무관리비	-	10,000	ㅇ 차량임차 계약완료(계약기간: 2. 9. ~ 12. 8.) ㅇ4,500천원집행예정(7월말)
농업기술원	국가관리병해충 방제단 운영 재료	재료비	-	5,000	ㅇ 4월 중 재료구입 4건: 4,783천원(카드결제) ㅇ카드대금청구에따라지출예정(5월말)
농업기술원	강소농 육성 지원 재료	재료비	-	5,000	ㅇ 스마트강소농 교육 운영 실습교육(5. 11.) 예정 ㅇ교육실습재료구입(5월중카드결제→6월말지출)
농업기술원	신규농업인 영농기초 교육 재료	재료비	-	2,000	ㅇ 신규농업인 감귤 재배기초 교육 추진 중(3~9월) ㅇ여름철전정교육추진시필요재료구입(7월말)
농업기술원	신규농업인 현장실습 교육 보상	기타보상금	-	12,000	ㅇ 신규농업인 현장실습 교육 연수기간 및 청구일 미도래 ㅇ매월교육종료후(23.4.~10.)익월중순지출예정(23.5.중~11.중)
농업기술원	품목별 농업인 연구회 교육 재료	재료비	-	1,000	ㅇ 시기 미도래(품목농업인연구회 역량강화 교육 6월 추진 예정) ㅇ품목연구회역량강화교육재료비1,000천원지출(6월)
농업기술원	농산물 소득조사 보상	기타보상금	-	8,400	ㅇ 보상금 지출 시기 미도래 ㅇ농가별소득조사자료입력및검토후집행예정 - 상반기 소득조사 보상금 지출 8,160천원(5월 지출) - 하반기 소득조사 보상금 지출 240천원(9월 지출)
농업기술원	농업기계교육 재료(균특이양)	재료비	-	3,000	ㅇ 현재 농업기계 교육생 모집중 ㅇ농업기계교육중(5~9월)필요재료구입예정
농업기술원	농촌융복합산업 활성화 행사 운영(균특이양)	행사운영비	-	5,000	ㅇ 농촌융복합사업장 가공품 판매 코너 운영 예정(6월) ㅇ농촌융복합사업장가공품판매코너운영에따른예산집행(6월)
농업기술원	고품질 가루녹차 생산 두물차 차광재배 시범(균특이양)	재료비	-	8,500	ㅇ 시범사업 추진 재료 수의계약(4.10) 추진 중, 납품예정일(5월 초) 미도래 ㅇ5월초재료납품후예산집행예정
농업기술원	농가맞춤형 감귤 직거래 원스톱 시설 시범(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	15,400	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진중(2개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(5월말)
농업기술원	농촌융복합치유농장 조성 시범(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	30,000	ㅇ 보조금 교부결정완료 및 사업 추진 중(1개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(6월중)
농업기술원	농촌융복합 활성화 패키지 지원 사업(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	20,000	ㅇ 보조금 교부결정완료 및 사업 추진 중(1개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(6월중)
농업기술원	농산물 브랜드 마케팅 활성화 시범(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	7,000	ㅇ 통계목 변경 추진(1회추경)(민간자본사업보조 → 민간경상사업보조) ㅇ통계목변경후사업추진및보조금교부예정(6월말)	273
농업기술원	감귤원 품질향상 지중관비시스템 보급 시범(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	30,800	ㅇ 보조금 교부결정완료 및 사업 추진 중(2개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(6월말)
농업기술원	제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	72,800	ㅇ 보조금 교부결정완료 및 사업 추진 중(8개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(6월말)
농업기술원	만감류 안정생산을 위한 고온기 품질관리 시범(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	117,600	ㅇ 보조금 교부결정완료 및 사업 추진 중(8개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(6월말)
농업기술원	감귤류 관수관비 기술보급 시범(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	28,000	ㅇ 보조금 교부결정완료 및 사업 추진 중(4개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(6월말)
농업기술원	자연에너지 활용 난방기 절감시범(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	71,400	ㅇ 보조금 교부결정완료 및 사업 추진 중(2개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(5월중)
농업기술원	시설하우스 재해예방 ICT 종합관리 시범(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	14,700	ㅇ 보조금 교부결정완료 및 사업 추진 중(7개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(5월중)
농업기술원	키위꽃가루 조제방법 개선 시범(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	6,300	ㅇ 보조금 교부결정완료 및 사업 추진 중(3개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(5월중)
농업기술원	소득과수 스마트 관수시스템 보급 시범(균특이양)	민간자본사업보조(자체재원)	-	21,000	ㅇ 보조금 교부결정완료 및 사업 추진 중(3개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(5월중)
농업기술원	진로체험 프로그램 운영 지원	민간자본사업보조(이전재원)	-	60,000	ㅇ 보조금 교부결정완료 및 사업 추진 중(2개소) ㅇ사업완료보고에따른현장확인후지출(6월중)
농업기술원	천연염색 홍보행사 운영	행사운영비	-	70,000	ㅇ 사업 시기 미 도래(천연염색행사 8.4~8.6, 예정) ㅇ8월천연염색행사추진시필요운영비집행예정
농업기술원	품목별 농업인 연구회 과제발표 및 경진 시상	기타보상금	-	1,000	ㅇ 품목별 농업인 연구회 과제발표 시기 미도래(11월 예정) ㅇ품목별농업인연구회과제발표추진후11월중집행예정
농업기술원	과수류 생육조사 보상	기타보상금	-	2,500	ㅇ 시기 미도래(12월 말 생육조사 추진) ㅇ생육조사추진후집행예정(12월말)
농업기술원	이상기상 대응 과원 피해예방 기술확산 시범	민간자본사업보조(이전재원)	-	50,000	ㅇ 교부결정완료 및 사업 추진중(3개소) ㅇ5월중순~6월중순사업완료후 3개소 47,574천원 교부 예정
농업기술원	병해충 예찰포.진단실 운영	사무관리비	-	4,000	ㅇ 기존 사무용품 재고파악 및 필요 물품 정리 중(~4. 28.) ㅇ물품정리완료후5월중집행예정
농업기술원	병해충 예찰포.진단실 운영 재료	재료비	-	7,000	ㅇ 진단실 운영재료 납품 및 카드 결제 완료 ㅇ카드대금청구서접수후5월중집행예정
농업기술원	병해충 관찰포 운영 재료	재료비	-	1,800	ㅇ 관찰포 선정에 따른 업무 추진 중 - 추진상황: 감귤 관찰포 선정 2월~11월, 콩 병해충 관찰포 미선정(7~9월 선정예정) ㅇ관찰포필요운영재료파악후5월중~6월초집행예정
농업기술원	신규농업인 현장실습 교육	기타보상금	-	12,000	ㅇ 시기 미도래 - 사업기간: 2023. 4. 1.~ 8. 31. (4월 집행액 2,400천원 품의 완료) ㅇ향후월별집행예정
농업기술원	품목농업인연구회 육성 재료	재료비	-	2,000	ㅇ 교육 추진 중(5월 중 지출 예정)
농업기술원	다양한 우리쌀 활용 교육	사무관리비	-	1,300	ㅇ 사업 시기 미도래 - 2023. 6. 8. ~ 6. 15. 3회, 9시간 교육추진 예정 ㅇ6월교육추진시필요물품구입예정
농업기술원	다양한 우리쌀 활용 교육 재료	재료비	-	2,000	ㅇ 사업 시기 미도래 - 2023. 6. 8. ~ 6. 15. 3회, 9시간 교육추진 예정 ㅇ6월교육추진시필요교육재료구입예정
농업기술원	작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	민간자본사업보조(이전재원)	-	50,000	ㅇ 교부결정 완료 및 보조사업 추진 중 ㅇ6월중사업완료후지출
농업기술원	농업인단체 육성 지원	민간경상사업보조	-	17,000	ㅇ보조금 교부결정 완료, 5월 중 보조금 교부 예정
농업기술원	농업기계 안전교육 재료	재료비	-	5,000	ㅇ 사업 시기 미도래 - 상반기 교육 5월, 하반기 교육 10월 ㅇ상반기교육재료(납품대기중),하반기교육재료(9월말집행) - 5월 초 2,500천원 집행, 9월 말 2,500천원 집행
농업기술원	농업기계 안전교육 보상	행사실비지원금	-	4,000	ㅇ 사업 시기 미도래 - 상반기 교육 5월, 하반기 교육 10월 ㅇ상반기교육급식비(5월말집행),하반기교육급식비(10월말집행) - 5월말2,000천원 집행, 10월말 2,000천원 집행
농업기술원	농업기계 안전교육용 장비 구입	자산및물품취득비	-	60,000	ㅇ 장비 구입 요청 및 계약체결 완료(조달), 5월 말 장비 납품 예정 ㅇ5월말납품완료후대금지출예정
농업기술원	농촌융복합산업 활성화 교육 운영	사무관리비	-	3,000	ㅇ 사업 시기미도래(7~8월 로컬푸드 활용연계 농촌융복합산업 활성화 교육 추진 예정) ㅇ교육추진시필요물품구입예정
농업기술원	여성농업인 교육 참가 보상	행사실비지원금	-	840	ㅇ 현재 다른 교육이 진행되고 있어 순차적으로 7월 이후 로컬푸드 활용연계 농촌융복합산업 활성화 교육 추진 예정 ㅇ교육추진시필요물품구입예정
농업기술원	농업인단체 활력화 사업	민간경상사업보조	-	10,000	ㅇ 보조금 교부결정 완료, 5월 중 보조금 교부 예정
농업기술원	농산물 브랜드 마케팅 활성화 시범	민간경상사업보조	-	14,000	ㅇ 사업계획서 접수 검토중 ㅇ5월중보조금결정및지급예정
농업기술원	진로체험 프로그램 운영 지원	민간자본사업보조(이전재원)	-	30,000	ㅇ 사업추진 중 - 보조금교부결정 3.21일 - 6월 사업완료 및 지출
농업기술원	농촌융복합 치유농장 조성 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	30,000	ㅇ 보조금 결정완료 및 사업 추진 중 - 보조금 교부결정 4.10일 ㅇ사업완료(6월예정)시보조금교부예정
농업기술원	농촌융복합 활성화 패키지 지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	20,000	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 - 보조금 교부결정 4. 20 ㅇ사업완료(6월예정)시보조금교부예정
농업기술원	밭작물 농작업 생력화 재배 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	31,640	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 - 보조금 교부결정: 4. 7일 ㅇ사업완료(5월하순예정)시보조금교부예정
농업기술원	국내산 신품종 녹두재비 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	28,000	ㅇ사업추진중 - 병해충 방제용 장비 납품 예정(5월 하순) ㅇ병해충방제용장비납품후지출(5월하순~6월상순)
농업기술원	노동력 절감 더덕 파종방법 개선 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	8,400	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 - 동력 파종기 납품 후 현지 점검 완료 ㅇ5월초보조금교부예정
농업기술원	환경보전 땅콩 파종 생력화 재배 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	32,200	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 - 납품 예정일 미도래: 5월 초 파종기 및 생분해멀칭비닐 납품 예정 ㅇ현지심사후보조금교부(5월중순)
농업기술원	자가배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	24,500	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 ㅇ현지심사후보조금교부:5월상순
농업기술원	제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	45,500	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 - 보조금 교부결정: 4. 12. ㅇ현지심사후보조금교부:5월하순
농업기술원	자연에너지 활용 난방비 절감 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	71,400	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 - 보조금 교부결정: 4. 12. ㅇ현지심사후보조금교부:5월하순
농업기술원	밀식재배 만감류 과원 환경개선 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	42,000	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 - 보조금 교부결정: 3. 30. ㅇ현지심사후보조금교부:5월하순
농업기술원	키위 우수품종 보급 재배 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	42,000	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중(2개소) - 보조금 교부결정: 3. 30. ㅇ현지심사후보조금교부:(1개소,/5월하순),(1개소/6월상순)
농업기술원	시설하우스 친환경 해충방제시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	22,400	ㅇ (미집행 사유) 대상자 선정 없음(5차 광역 시범사업 홍보 추진) ㅇ(향후계획)보조금교부:6월하순
농업기술원	시설하우스 재해예방 ICT 종합관리 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	6,300	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 - 보조금 교부결정: 3. 30. ㅇ현지심사후보조금교부:5월하순
농업기술원	만감류 안정생산을 위한 고온기 품질관리시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	29,400	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 - 보조금 교부결정: 4.17일 ㅇ현지심사후보조금교부:5월중순
농업기술원	감귤류 관수관비 기술보급 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	35,000	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 - 보조금 교부결정: 3. 31. ㅇ현지심사후보조금교부:5월중순
농업기술원	극조생 하우스 감귤 고온기 품질향상 및 조기출하 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	50,400	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 ㅇ현지심사후보조금교부:6월중
농업기술원	키위 꽃가루 조제방법 개선 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	4,200	ㅇ (미집행 사유)대상자 선정 없음(5차 광역 시범사업 홍보 추진) ㅇ(향후계획)사업완료후보조금교부:6월하순
농업기술원	실증시험 하우스 노후 비닐교체	시설비	-	20,000	ㅇ 실증시험 하우스 노후 비닐 공사 추진 중 - 공사기간: 5. 15. ~ 5. 30. ㅇ공사준공(5월말)후대금지출(6월초)예정
농업기술원	감귤류 생육조사 보상	기타보상금	-	1,712	ㅇ 사업시기 미도래 - 생육조사 계획 수립 및 추진: '23. 8. 1. ~ '24. 04. 하순 ㅇ'23생육조사완료후지출예정('23.12.5.)
농업기술원	콩파종기이용 수량향상 기술보급 시범	민간자본사업보조(자체재원)	-	30,800	ㅇ 보조금 결정완료 및 사업 추진 중 - 보조금교부결정일 5.4일 - 트랙터 부착용 콩 파종기 납품 예정(5월 하순) ㅇ파종기납품후지출예정(5월하순~6월상순)
농업기술원	농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	행사실비지원금	-	1,000	ㅇ 하반기 농촌진흥사업 평가회 추진 예정 ㅇ농촌진흥사업평가회추진시(하반기)예산집행예정
농업기술원	바이오차 활용 시설재배지 온실가스 감축 기술 시범	민간자본사업보조(이전재원)	-	30,000	ㅇ 사업계획서 및 교부신청서 접수 중 ㅇ 교부신청서 접수 완료시 교부결정 및 교부(5월 말)
농업기술원	이상기상 대응 원예작물 안정생산 기술 시범	민간자본사업보조(이전재원)	-	100,000	ㅇ (미집행 사유) 사업계획서 접수 완료 ㅇ (향후 계획) 사업대상지 수확 종료 후 하반기 공사 추진(8월)
농업기술원	PLS 대응 밭작물 병해충 종합관리 시범	민간자본사업보조(이전재원)	-	50,000	ㅇ 보조금 교부결정 완료 및 사업 추진 중 ㅇ 현지심사 후 보조금 교부: 5월 중순
농업기술원	종합분석관리실 운영 지원	사무관리비	-	1,000	ㅇ 종합분석관리실 운영 상반기 물품 수요조사 중(~ '23. 4. 30.) ㅇ수요조사완료후사무용품구입및지출(5월중순)
농업기술원	농작물 병해충 예찰 및 진단실 운영 인부임	기간제근로자등보수	-	3,000	ㅇ 병해충 중점 예찰기간(7~9월) 미도래 ㅇ 중점 예찰기간시 일용근로 인부사역 및 집행(7~9월)
농업기술원	농작물 병해충 예찰 및 진단실 운영 인부임	재료비	-	8,000	ㅇ 병해충 중점 예찰기간(7~9월) 미도래 ㅇ 중점 예찰기간 중 병해충 예찰 트랩 및 작물보호제 구입(7~9월)
농업기술원	병해충 관찰포 운영 재료	재료비	-	1,800	ㅇ 병해충 관찰포 미선정 및 병해충 조사기일 미도래 ㅇ 병해충 관찰포 선정 및 트랩 등 구입 지출(5월 하순)
농업기술원	국가관리 병해충 방제단 운영	사무관리비	-	19,120	ㅇ 병해충 중점 예찰기간(7~9월) 미도래 ㅇ 중점 예찰기간 중 예찰용 차량 임차 및 임차료 집행(6월)
농업기술원	국가관리 병해충 방제단 운영 장비 유지 보수	공공운영비	-	1,000	ㅇ 병해충 예찰용 차량 운영기간(7~11월) 미도래 ㅇ 예찰용 차량 유류비 및 유지보수비 집행(7~11월)
농업기술원	국가관리 병해충 방제단 운영 재료	재료비	-	1,000	ㅇ 병해충 중점 예찰기간(7월~11월) 미도래 ㅇ 중점 예찰기간 중 예찰용 재료 구입 및 집행 (7월)
농업기술원	강소농 육성사업 지원	국내여비	-	2,000	ㅇ 강소농 도외 현장교육(10월), 농촌진흥청 강소농 워크숍(7~8월) 및 성과보고회(11월) 예정 ㅇ현장교육,워크숍및성과보고회참석시여비지출예정(7월~10월)
농업기술원	강소농 육성사업 지원	재료비	-	6,000	ㅇ 스마트강소농 모집, 교육계획 수립 중 ㅇ스마트강소농스타트단계교육추진시필요재료구입 -> 스마트강소농 스마트농업기술 교육 재료 구입 - 기간: 5. 3 ~ 5. 31(매주 수) 5회 -> 스마트강소농 스마트 경영 교육 재료 구입 - 기간: 6. 19 ~ 7. 17(매주 월) 5회 -> 스마트강소농 스마트 농산물마케팅 교육 재료 구입 - 기간: 8. 21 ~ 9. 19(매주 월) 6회
농업기술원	청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영	사무관리비	-	9,800	ㅇ 청년농업인 경영 컨설팅 교육 시기 미도래 - 기간 및 인원: 7월 ~ 9월, 25명내외 ㅇ컨설팅교육추진시필요물품구입예정(7월~9월)
농업기술원	청년농업인 경영진단분석 컨설팅 참석자 보상	행사실비지원금	-	1,000	ㅇ 청년농업인 경영 컨설팅 교육 시기 미도래 - 기간 및 인원: 7월 ~ 9월, 25명내외 ㅇ컨설팅교육추진시예산집행예정(7월~9월)
농업기술원	신규농업인 영농정착기술교육 재료	재료비	-	1,000	ㅇ 신규농업인 기초영농기술교육 현장교육 시기 미도래 - 일시/교육인원: 2023. 5. 30/ 50명 ㅇ교육진행중필요재료구입예정
농업기술원	신규농업인 현장실습교육 보상	기타보상금	-	12,000	ㅇ 신규농업인 현장실습 교육 추진 중 - 추진상황: 대상자 선정(3월) 현장실습교육 추진(4월) - 연수기간: '23. 4월 ~ 9월(5개월) ㅇ신규농업인현장실습교육에따른교육훈련비집행(5월부터) - 2,400천원*5개월=12,000천원
농업기술원	품목별 농업인 연구모임 육성 운영	사무관리비	-	1,000	ㅇ 상반기교육 균특전환사업비 집행 ㅇ품목농업인연구회교육집행(9~11월)
농업기술원	품목별 농업인 연구모임 육성 재료	재료비	-	3,000	ㅇ 상반기교육 균특전환사업비 집행 ㅇ품목농업인연구회교육집행(9~11월)
농업기술원	우리쌀 가공식품 활용 전문교육 운영	사무관리비	-	800	ㅇ 대상자 선정 및 급식관계자 일정 협의(23. 1. ~ 4.말) ㅇ우리쌀가공활용교육후지출예정(6월말)
농업기술원	우리쌀 가공식품 활용 전문교육 재료	재료비	-	1,600	ㅇ 대상자 선정 및 급식관계자 일정 협의(23. 1. ~ 4.말) ㅇ우리쌀가공활용교육후지출예정(6월말)
농업기술원	작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범	민간자본사업보조(이전재원)	-	50,000	ㅇ 보조금 교부결정(3.21.) 후 사업추진중(컨설팅 진행중) -> 컨설팅: 2023. 3. ~ 6. ㅇ컨설팅완료및개선된안전장비,보호구보급후보조금지급(6월말)
농업기술원	농산물 소득조사 농가 보상	기타보상금	-	6,800	ㅇ 3~4월 하작물 소득조사 추진 자료 입력 중(~4. 30.) ㅇ하작물소득조사결과(3작물12개소)작성후보상금지출(5월)
농업기술원	진로체험 프로그램 운영 지원	민간자본사업보조(이전재원)	-	30,000	ㅇ 보조금 교부결정(3.28.) 후 사업추진중(컨설팅 및 공사진행중) -> 컨설팅: 2023. 3. ~ 6, 공사기간: 2023. 4. ~ 6. ㅇ컨설팅완료및공사완료후보조금지급(6월말)
농업기술원	복합가공공장 운영 급속 냉동기 구입(지방이양사업)	자산및물품취득비	-	30,000	ㅇ 급속냉동기 사양 등 견적 중 ㅇ 물품 구입 견적 후 입찰요청 및 구입(7월 하순)
농업기술원	청사 냉난방기 구입(지방이양사업)	자산및물품취득비	-	15,000	ㅇ 냉난방기 견적 의뢰 및 구입 계획 수립 중(~5월 중순) ㅇ 계획수립 후 조달 구입 및 대금 지출 예정(6월 중순)
농업기술원	농가 경영컨설팅 운영(균특이양)	사무관리비	-	9,000	ㅇ 계획 결재 수요조사 중(5. 4) ㅇ농가및농촌융복합사업장경영컨설팅교육 - 수요조사 완료 후 6월 ~ 10월 컨설팅 후 월별 집행
농업기술원	농가 경영컨설팅 참석자 보상(균특이양)	행사실비지원금	-	1,000	ㅇ 계획 결재 수요조사 중(5. 4) ㅇ농가및농촌융복합사업장경영컨설팅교육 - 수요조사 완료 후 6월 ~ 10월 컨설팅 후 월별 집행
농업기술원	농촌융복합산업 활성화 행사운영(균특이양	행사운영비	-	5,000	ㅇ 농촌융복합사업장 홍보 행사 추진 - 일 시 : '23. 5. 20. ㅇ행사추진시필요운영비집행예정
농업기술원	신소득작목 주산단지 조성 업무추진	국외업무여비	-	9,000	ㅇ 계획 수립 및 대상자 선정중 ㅇ 국외연수 공무원 여비 집행(7월 중순)
농업기술원	신소득작목 주산단지 조성 기술연수	민간인국외여비	58,500	98,500	ㅇ 계획 수립 및 대상자 선정중 ㅇ 국외연수 민간인 여비 집행(7월 중순)	274
농업기술원	농업인단체 연찬회 참석자 보상	행사실비지원금	-	1,600	ㅇ 농업인단체 연찬회 하반기 추진 예정 ㅇ농업인단체연찬회참석자에대한보상금지출예정(하반기) * 하반기 평가회 병행 추진: 11월
농업기술원	농업인단체 교육 및 활동 지원(보조율 70%)	민간경상사업보조	-	2,400	ㅇ 보조금 교부신청서 접수 (4월) ㅇ보조금교부결정및교부완료(4.28.)- 5. 8일 집행 예정
농업기술원	원예작물 생력 재배기술 시험 재료	시험연구비	-	18,000	ㅇ 실증계획 수립( 6월) ㅇ실증재료구입및지출(6월8,000천원/8월10,000천원)
농업기술원	과수 생육조사포장 농가보상	기타보상금	-	1,500	ㅇ 과수 생육상황 조사 중(4월~12월) ㅇ 과수 생육상황 조사 완료 후 농가보상금 지출(12월 중순)
농업기술원	협업체계 구축 새소득작목 단지 조성(보조율 70%)	민간자본사업보조(자체재원)	-	350,000	ㅇ 보조금 교부결정(4월), 사업완료(5월~6월) ㅇ사업완료후보조금집행(5월~6월)
농업기술원	노후 농기계 교체	자산및물품취득비	-	200,000	ㅇ 조달기종 종합쇼핑몰 등록 지연 ㅇ 일반경쟁 입찰 추진(5~7월) 예정
	축산진흥원	28개사업	0원	2,489,428
축산진흥원	○종모우사 신축 공사비	시설비	-	1,500,000	5월 중 선금급 지급 및 사업 준공(12월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○제주마 운송차량(5t) 구입 및 특장	자산및물품취득비	-	200,000	사업 착수(4월), 5월 중 선금급 집행 예정	-
축산진흥원	○말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금	민간위탁금	-	180,000	협약체결 완료(5월)에 따라 상반기 민간위탁금 집행 예정	-
축산진흥원	○ICT 활용 돈사 환경관리 시스템 기술보급 시범	민간자본사업보조	-	120,000	대상농가 사업관련 견적진행 중, 6월 중 보조금 교부예정	-
축산진흥원	○초지관리용 파종기 구입	자산및물품취득비	-	100,000	사업착수(3월) 및 상반기 집행 예정	-
축산진흥원	○진입로 자동 출입시스템 설치 공사	시설비	-	90,000	사업 준공(5월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○축산진흥원 방역 차량 교체	자산및물품취득비	-	48,000	납품(8월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○축우 노후 축사시설 개보수	시설비	-	40,000	공사발주(6월) 및 사업 준공(10월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○치즈 숙성실 활용 숙성기술 보급 시범	민간자본사업보조	-	30,000	사업착수에 따른 장비 납품내역 검수확인중, 상반기 집행 예정	-
축산진흥원	○폐사축 보관 저온 냉동고	자산및물품취득비	-	30,000	조달 구입 후 설치 진행중, 5월 중 집행 예정	-
축산진흥원	○마사, 원형마장, 퇴비사 등 부대시설 시설장비유지비	공공운영비	-	26,500	마사, 마장 등 부대시설 수리 후 집행 예정	-
축산진흥원	○기본업무수행 여비	국내여비	-	22,810	하반기 집행 예정	-
축산진흥원	○종모우사 신축 공사 감리비	감리비	-	20,000	공사 준공(12월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○제주마 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석제거 인부임	기간제근로자등보수	-	19,881	하절기 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석제거 후 집행 예정	-
축산진흥원	○축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	재료비	-	12,288	4월 말 납품 완료에 따라 5월 중 전액 집행 예정	-
축산진흥원	○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	공공운영비	-	10,000	축사시설, 장비 수리 진행후 집행 예정	-
축산진흥원	○보존관 건물 및 장비 유지 관리비	공공운영비	-	9,000	건물, 장비유지 및 수리후 집행 예정	-
축산진흥원	○종돈장 돈사 및 울타리 잡초 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	기간제근로자등보수	-	6,305	잡초제거 미실시/5~6월중 일시사역 후 예산집행 예정	-
축산진흥원	○침강지 및 침전지 퇴적물 준설(7개소)	공공운영비	-	5,000	사업 완료(11월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○습지 유지관리용 식물 구입 및 연못정비 7개소	공공운영비	-	5,000	사업 완료(11월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○비점오염 저감시설 환경정비 인부임(상시고용금지)	기간제근로자등보수	-	4,474	사업 완료(11월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○청사 시설물 보수용 재료(보수용 페인트, 도어록 등 20여종) 구입	재료비	-	3,275	사업 완료(11월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○소방 등 모터펌프 유지관리	공공운영비	-	3,000	사업 완료(11월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○유전자원은행 관리용 소모품 구입	사무관리비	-	1,584	5월 전액 집행 예정	-
축산진흥원	○통신시설유지보수	공공운영비	-	1,000	사업 완료(11월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○조경관리용 비료 및 종자 등 구입	재료비	-	1,000	사업 완료(11월) 후 예산 집행	-
축산진흥원	○한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비	행사실비지원금	-	210	5월 교육 시행에 따른 집행 예정	-
축산진흥원	○축산기술교육 급식 제공	행사실비지원금	-	101	인공수정 기술교육(10월 중) 시 집행예정	-
	해양수산연구원	36개사업	0원	931,919
해양수산연구원	연구원관리운영	행사운영비	-	3,000	하반기 해양수산연구사업 평가보고회 개최 시 집행예정
해양수산연구원	연구원관리운영	도서구입비	-	1,684	집행완료(5월 중 카드대금 1,500천원 지출)
해양수산연구원	제주특산 어류 자원 조성 사업	기간제근로자등보수	-	3,927	특산어류 방류일정(7~8월)에 따른 미집행
해양수산연구원	도립수산종묘 배양장 지원사업(전환사업)	감리비	-	20,000	현재 해당 공사에 대해 실시설계 중이며, 6월 중 감리계약 체결
해양수산연구원	수산자원조사선 운영	시설비	-	68,000	계약체결('23. 5. 1.) 및 상반기 내 집행완료
해양수산연구원	수산자원조사선 운영	시설부대비	-	1,000	계약체결('23. 5. 1.) 및 상반기 내 집행완료
해양수산연구원	정원가산업무추진비	정원가산업무추진비	-	1,908	연간 집행사항(5월 중 카드대금 954천원 지출)
해양수산연구원	기후변화 대응 해양환경 변동 연구	자산및물품취득비	-	30,000	양식장 선정 이후 수온, 염분 모니터링 센서 구입, 설치(6월)
해양수산연구원	수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	사무관리비	-	20,000	매입방류사업 시행 이후 조사 임차료, 분석료 및 소모품 구입(6~7월)
해양수산연구원	수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	공공운영비	-	2,000	방류효과 적지조사 관련 상반기 수질환경측정 장비 보정(6월)
해양수산연구원	수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	재료비	-	5,000	방류효과조사 추진에 따른 분석용 시료 구입(6~7월)
해양수산연구원	수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	시험연구비	-	9,000	계약체결('23. 4. 14.) 및 5월 중 집행완료
해양수산연구원	연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	사무관리비	-	2,000	시제품 어선설치(5~6월) 후 실증시험 자료생성 등을 위해 7월 이후 집행 가능
해양수산연구원	연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	재료비	-	5,000	시험용 소모품 구입 중 및 5월 중 집행
해양수산연구원	연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	기타자본이전	-	5,000	특허출원 내용 보완에 따른 7월 이후 추진
해양수산연구원	제주연안 해양환경 변화 모니터링 조사 연구	자산및물품취득비	-	50,000	입찰공고 진행 중 및 6월 중 집행
해양수산연구원	제주해역 해양 유해물질 영향 연구	전산개발비	-	8,000	계약체결('23. 4. 17.) 및 5월 중 집행완료
해양수산연구원	제주해역 해양 유해물질 영향 연구	시험연구비	-	10,000	하천하구역 조사 추진에 따른 소모품 구입완료(5월 중)
해양수산연구원	제주해역 해양 유해물질 영향 연구	자산및물품취득비	-	200,000	계약체결('23. 4. 18.) 및 6월 중 집행완료
해양수산연구원	수산종자 연구센터 운영	재료비	-	5,000	연간 집행사항 (5월 중 카드대금 3,000천원 지출)
해양수산연구원	해조류 증·양식 기술개발	공공운영비	-	4,000	해조류 연구가 4월 이후 중점적으로 이루어짐에 따라 5월달 부터 예산집행 예정
해양수산연구원	해조류 증·양식 기술개발	재료비	-	10,000	해조류 연구가 4월 이후 중점적으로 이루어짐에 따라 5월달 부터 예산집행 예정
해양수산연구원	해조류 증·양식 기술개발	시험연구비	-	65,000	해조류 연구가 4월 이후 중점적으로 이루어짐에 따라 5월달 부터 예산집행 예정
해양수산연구원	해조류 증·양식 기술개발	자산및물품취득비	-	5,000	해조류 연구가 4월 이후 중점적으로 이루어짐에 따라 5월달 부터 예산집행 예정
해양수산연구원	마을어장 자원조성 연구	공공운영비	-	3,000	전복류, 홍해삼 종자생산 관련 노후시설 보수 예정(8월)
해양수산연구원	전복류 양식 생산성 향상 연구	공공운영비	-	15,000	전복류 먹이생물 배양시스템 보수 추진예정(7월)
해양수산연구원	수산물 안전센터 운영	자산및물품취득비	-	4,000	정비물품 및 냉난방기 구입 추진(5월) -6월중납품완료및집행예정
해양수산연구원	생산단계 수산물 안전성조사(전환사업)	공공운영비	-	45,000	분석장비 연간 유지보수 계약 등(4건/38,636천원) 계약 완료 및 연내 집행
해양수산연구원	생산단계 수산물 안전성조사(전환사업)	자산및물품취득비	-	110,000	안전성조사 기초장비 구입 등(2건/91,906천원) 계약 완료 및 6월 중 집행완료
해양수산연구원	질병예방 및 구제연구	시험연구비	-	29,000	시약 및 소모품 구입 입찰 추진중 -계약심사및입찰요청(4월) -6월중납품완료및집행예정
해양수산연구원	수산물 방역 및 안전성검사	시험연구비	-	152,000	시약 및 소모품 구입 입찰 추진중 -계약심사및입찰요청(4월) -6월중납품완료및집행예정
해양수산연구원	수산물 방역 및 안전성검사	자산및물품취득비	-	4,400	입찰 구입 낙찰에 따른 계약 완료(4월) -6월중납품완료및집행예정
해양수산연구원	광어연구센터 운영	기타자본이전	-	3,000	특허출원 및 등록수수료 지출(12월 중)
해양수산연구원	광어 양식 생산성 향상 연구	사무관리비	-	1,000	광어연구센터 사무용품비 집행예정(5월)
해양수산연구원	광어 양식 생산성 향상 연구	시험연구비	-	28,000	생물관리용품 구입예정(6월)
해양수산연구원	광어 양식용 배합사료 효율화 연구	사무관리비	-	3,000	배합사료 단백질원 성분분석 의뢰(6월)
	동물위생시험소	13개 사업	0원	341,592
동물위생시험소 축산물안전과	도축위생검사	자산및물품취득비	-	5,600	5월중 집행 예정
동물위생시험소 방역진단과	악성가축전염병 차단방역시스템 운영	국내여비	-	936	2023년 5~11월 중 악성가축전염병 차단방역 홍보 및 여비 지출예정
동물위생시험소 방역진단과	AI 정밀진단기관 운영	국내여비	-	2,006	5월 가금질병 교육 후 여비 지출 예정
동물위생시험소 방역진단과	AI 정밀진단기관 운영	기타보상금	-	2,000	23~'24 특별방역대책 기간 AI 시료 채취 비용으로 지출 예정
동물위생시험소 축산물안전과	실험실 안전관리	공공운영비	-	5,500	6월 중 연구실 안전점검 및 정밀안전진단 실시
동물위생시험소 축산물안전과	실험실 종사자 안전위생 보호장비 등 구입	재료비	-	1,000	연구실 안전점검 결과에 따른 보완물품 구입
동물위생시험소 축산물안전과	축산물 검사시스템 구축	자산및물품취득비	-	100,000	6월 중 장비 2종(70,000천원) 구입완료 예정
동물위생시험소 축산물안전과	동물보호센터 운영	자산및물품취득비	-	16,000	고양이동 입원장 등 제작중 6월내집행예정
동물위생시험소 축산물안전과	유실∙유기동물 관리수준 개선지원	사무관리비	-	12,650	국비미교부, 5월 중 교부 후 집행예정
동물위생시험소 축산물안전과	유실∙유기동물 관리수준 개선지원	재료비	-	75,900	국비미교부, 5월 중 교부 후 집행예정
동물위생시험소 축산물안전과	유실∙유기동물 관리수준 개선지원	기타보상금	-	88,500	국비미교부, 5월 중 교부 후 집행예정
동물위생시험소 방역진단과	돼지질병 검사 사업	기타보상금	-	1,500	돼지열병 백신(롬)주 신규발생 시 확인검사를 위한 시료채취비 지급
동물위생시험소 방역진단과	학술발표대회	행사운영비	-	30,000	5월 한국동물위생학회 행사비용 지출 예정
	제주시	222개사업	12,958,884	88,786,641
농정과	한국여성농업인 제주시연합회 소득증대를 위한 농산물 홍보 및 교류 지원사업(보조율 90%)	민간경상사업보조	-	30,000	한국여성농업인 전국대회가 9월에 개최됨에 따라 5월 세부계획 수립 후 6월이내교부 예정
농정과	한국후계농업경영인제주시연합회 회원대회 및 워크숍 지원사업	민간경상사업보조	-	20,000	한국후계농제주시연합회 회원대회가 9월 초개회 예정으로 5월 내 세부계획 수립 후 6월중 교부예정
농정과	한국생활개선회제주시연합회 농업인의 날 기념행(보조율 90%)	민간행상사업보조	-	60,000	제주시 농업인의 날 기념행사가 11월 개최에 따라 5~6월이내 세부계획 수립 후 교부예정
농정과	정부양곡관리에 따른 손실보상금	기타보상금	-	15,000	집행시기 미도래로, 11월중 보조금 교부예정
농정과	청년창업농영농정착지원	민간경상사업보조	-	1,279,000	집행시기 미도래로, 5월중 보조금(426,330천원) 교부예정
농정과	기타과수 생산시설 현대화 사업	민간자본사업보조	-	500,000	4월 보조금심의 후 대상자확정된 상태로, 5월이후 보조금 교부예정
농정과	노지한라봉 봉지피복지원사업	민간경상사업보조	-	10,000	집행시기 미도래로 순차적으로 교부 예정
농정과	감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율60%)	민간자본사업보조	-	500,000	집행시기 미도래로 5월중 보조금 교부예정
농정과	과수 무병묘 모수포 지원사업	민간자본사업보조	-	160,000	국립종자원에서 대상자 4월 선정 통보에 따라, 5월 이후 보조금교부 예정
농정과	고품질 감귤 출하조절 장려금 지원	기타보상금	-	400,000	만감류 출하시기의 차이로 인해 6월경 1차 교부후 하반기 교부예정
농정과	지역브랜드 비대면 마케팅 지원 사업(균특이양)	민간경상사업보조	-	200,000	12개소 사업자 선정완료(60%), 5월중 추가공모 및 교부예정
농정과	농촌융복합산업 맞춤형 홍보 지원사업	민간경상사업보조	-	100,000	13개소 사업자 선정완료(64%), 5월중 추가공모 및 교부예정
농정과	농촌융복합산업육성 지원 사업(균특이양)	민간자본사업보조	-	200,000	3개소 사업자 선정완료(100%)에 따른 6월중 사업완료 및 교부완료
농정과	농산물 가공장비 지원 사업	민간자본사업보조	-	100,000	9개소 사업자 선정완료(90%) 및 6월중 사업완료
농정과	초등돌봄교실 과일간식 지원사업	민간경상사업보조	0	242,000	국비사업 일몰에 따른 1회추경 시 전액삭감	358
농정과	경관보전 직불지불사업(초지) 지원	기타보상금	-	525,293	집행시기 미도래로, 11월중 보조금 교부예정
농정과	친환경농업직접지불제 지언	기타보상금	-	400,000	집행시기 미도래로, 11월중 보조금 교부예정
농정과	기본형(소농,면적) 공익질불사업 지원	기타보상금	-	28,980,000	집행시기 미도래로, 11월중 보조금 교부예정
농정과	친환경유기농업자재지원	민간경상사업보조	292,640	430,000	국비 미교부 및 보조사업자 업무 협의에 따른 지연으로 5월 중 보조금 교부 신청 및 교부 예정	359
농정과	웰빙기능성가공식품개발사업(균특이양)	민간자본사업보조	-	140,000	입찰 및 계약 진행중이며 6월말 한 집행 예정(139,768천원)
농정과	친환경 웰빙작물 생산유통단지 조성사업(균특이양)	민간자본사업보조	-	238,000	사업계획 변경 및 건축허가 등 행정절차 이행으로 사업추진이 지연중이나, 연내 사업 마무리 예정
농정과	유기질비료 지원사업	민간경상사업보조	-	3,981,840	보조사업자와의 업무협의에 따른 보조금 집행 지연(5월 중 교부예정)
농정과	에너지절감시설지원사업	민간자본사업보조	-	11,645	사업추진(1농가)중으로 6월 중 전액 집행 예정
농정과	신재생에너지시설(공기열)지원사업	민간자본사업보조	-	194,628	국비 확보 후 5월 중 전액 집행 예정(시->농어촌공사)
농정과	친환경비료(발효액비) 지원사업	민간경상사업보조	-	300,000	차세대지방재정시스템 전환에 따른 업무 협의로 5월 중 보조금 교부 신청 및 교부 예정
농정과	토양개량제 지원사업	민간경상사업보조	-	1,460,000	보조사업자와의 업무협의에 따른 보조금 집행 지연(5월 중 교부예정)
농정과	토양개량제 공동살포	민간경상사업보조	-	230,000	보조사업자와의 업무협의 및 위원회심의 등 절차이행에 따른 보조금 집행 지연(5월 중 교부예정)
농정과	시설원예 현대화 사업	민간자본사업보조	-	22,220	사업추진(2농가)중으로 6월 중 전액 집행 예정
농정과	토양ㆍ용수 분석	사무관리비	-	150,000	입찰 및 계약 완료하여 사업추진 중이며, 6월말 한 집행 예정(128,986천원)
농정과	임산부 친환경농산물 지원사업	민간경상사업보조	0	499,200	국비사업 일몰(국비 예산 미반영)에 따른 예산 감액→추경에 자체재원으로 신규 예산 편성하여 사업 추진
농정과	농업환경보전 프로그램지원	민간경상사업보조	-	150,000	국고 보조금 교부결정(4.20)이 늦어졌으나, 사업추진 일정에 맞춰 집행 예정
농정과	특용작물 생산시설 현대화사업	민간자본사업보조	-	37,500	사업추진(1농가)중으로 7월중 전액 집행 예정
농정과	고추비가림 재배 시설지원	민간자본사업보조	-	90,720	`23년도 사업 수요조사(3회)에도 사업 희망 농가가 없어 향후 사업비 삭감 예정
농정과	농작물 돌발병해충 긴급 공동방제	재료비	-	27,000	돌발병해충 발생시기 미도래에 따른 미집행(5~6월 돌발병해충 발생 시 집행 예정)
농정과	감자 종서 구입비 지원사업	민간경상사업보조	-	200,000	5차 보조금 심의(4.11.) 결과에 따라 5월중 보조금 교부예정
농정과	농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	민간자본사업보조	-	650,000	대행입찰 및 착공 전 행정절차 이행, 설계 및 납품에 따른 기간소요 등으로 사업추진 지연(6월 60% 이상 집행예정)
농정과	밭작물 중형농기계 지원	민간자본사업보조	-	800,000	대행 입찰에 따른 기간소요 및 농기계 출고 지연 등으로 보조금 집행 지연(6월 70% 이상 집행예정 )
농정과	무 주산지경쟁력강화 지원사업	민간자본사업보조	-	50,592	배터리 규격 변경 및 업체 납품지연 등으로 사업추진 지연 (6월 보조금 집행 예정)
농정과	농·특산물 직거래 장터 지원사업(보조율 90%)	민간경상사업보조	-	20,000	사업공모(2개소) 결과 1개소 사업신청 및 5월초 교부 예정이며, 잔여사업비 5월 추가공모 진행중으로 6월 심의 후 교부예정
농정과	농산물 온라인 물류비 지원사업	민간경상사업보조	-	250,000	3~4월 보조사업자와 업무협의 및 추진계획 수립, 교부신청 절차 진행중으로 5월 보조금 교부 예정
농정과	농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)	민간자본사업보조	-	200,000	보조금심의 및 문화재영향검토 등 행정절차 이행에 따른 기간소요, 농가와 업체의 계약 지연 및 사업포기에 따른 추가선정 등으로 사업추진 지연(읍면동 재배정 사업)
농정과	채소.화훼 비닐하우스 시설지원(보조율70%)	민간자본사업보조	-	550,000	사업추진(7농가)중으로 빗물이용시설 설치 등 사업 독려로 사업 조기 마무리 추진
농정과	노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	민간경상사업보조	0	207,000	국비 미편성에 따른 집행불가(5월 추경 삭감예정)	360
농정과	비료 가격안정 지원사업	민간경상사업보조	6,724,020	11,326,000	보조금 미교부 및 보조사업자와의 업무협에 따른 보조금 교부 지연(5월 중 교부예정)	360
농정과	농지원부 일제정비 인부임	기간제근로자등보수	-	66,000	집행시기 미도래로, '23년 5~10월 농지원부 일제정비 집중정비 기간 집행
농정과	농어촌민박사업자 서비스·안전교육 지원	사무관리비	-	33,172	국비 재원변경에 따라 1회 추경 이후 집행	361
농정과	농어촌민박업사업장 CCTV 설치비 지원사업	민간자본사업보조	-	16,000	보조사업 추진 중으로 6월 중 1차 보조금 집행
농정과	저류지 및 배수로 등 정비사업	시설비	-	200,000	저류지 점검 결과('23년 4월)에 따라 설계용역 추진(5월) 및 결과에 따라 공사 진행
농정과	가뭄대비 농업용 수리시설 정비공사	시설비		200,000	준공기간 미도래, 진행중인 공사 준공('23년 6월중)에 따라 집행
농정과	농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	시설비		46,733	관급자재 미설치, '23년 8월중 설치완료 후 집행	명시이월
농정과	농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	시설비		50,266	관급자재 미설치, '23년 8월중 설치완료 후 집행	사고이월
농정과	칠전로 상습침수지역 배수개선사업	시설비		353,538	5월 발주 예정 및 8월 준공 예정	명시이월
해양수산과	어촌정주어항 항계 측량 및 지정표시	사무관리비	-	10,000	- 2023. 4. 28. 용역 완료로 5. 4.(2,390천원) 집행예정
해양수산과	종달어촌계 마을어장 복원(시비재 살포) 사업	재료비	-	50,000	- 2023. 4. 4. 계약 체결 완료, 5월 중 완료계 접수 후 사업비 집행 예정
해양수산과	마을어장 복원(시비재 살포) 사업	재료비	-	90,000	- 2023. 5. 4.까지 계약 체결하여 5 ~ 6월 중 사업비 집행 예정
해양수산과	종달어촌계 수산종자 방류사업	재료비	-	20,000	- 2023. 5. 12.까지 사전영향조사 완료 후 5 ~ 6월 중 사업비 집행 예정
해양수산과	어촌계 수산종자 방류사업	재료비	-	40,000	- 2023. 5. 12.까지 사전영향조사 완료 후 5 ~ 6월 중 사업비 집행 예정
해양수산과	어장진입로 보수보강	시설비	-	150,000	- 사업대상지 확정 3개소 - 5월 행정절차이행(공유수면 협의등) 및 공사 발주 예정
해양수산과	북촌어촌계 어장진입로 보수보강	시설비	-	50,000	- 공사추진중(착공) 및 6월 내 준공 후 집행예정
해양수산과	패조류 투석	감리비	-	13,000	- 2023. 6. 4.까지 사전영향조사 용역 완료 및 사업 착공 후 사업비 집행 예정
해양수산과	수산업경영인 전국대회 참석(격년제)	행사실비지원금	-	40,000	- 6월초 수산업경영인 전국대회 행사일정 - 6~7월 집행 예정
해양수산과	한수풀 해녀학교 프로그램 운영비 지원	민간경상사업보조	-	150,000	-제6차보조금 심의 안건 상정, 심의 결과에 따라 보조금 교부
해양수산과	2023년 이어도 청소년 문화예술경연대회	민간행사사업보조	-	30,000	○3차 보조금심의 완료 및 하반기 진행사업으로 7~8월 보조금 교부 예정
해양수산과	해녀복 및 잠수장비 지원	민간경상사업보조	-	786,220	-보조금 심의 원안가결, 5월 교부 예정
해양수산과	해녀테왁 보호망 지원	민간경상사업보조	-	20,340	-보조금 심의 원안가결, 5월 교부 예정
해양수산과	성게껍질 분할기 지원	민간경상사업보조	-	26,000	-보조금 심의 원안가결, 5월 교부 예정
해양수산과	어촌계 사무실 보수보강	민간자본사업보조	-	30,000	-3개소·9,975천원 교부결정, 사업완료 후 준공금 지급
해양수산과	해녀탈의장(복지시설 포함) 보수보강	민간자본사업보조	-	59,000	-4개소·45,338천원 교부결정, 사업완료 후 준공금 지급
해양수산과	해녀공동작업장 보수보강	민간자본사업보조	-	30,000	-사업자 모집공고 신청자 없음으로 5월 중 재공고 실시
해양수산과	친환경 해녀탈의장 시설개선사업	민간자본사업보조	-	180,000	- 사업자 모집공고 신청자 없음, 현재 공고 진행 중이며 사업자 선정 후 사업 추진
해양수산과	2023년 어촌유휴시설활용 海드림사업	민간자본사업보조	-	500,000	-어촌계, 자문단과 기본계획 작성 중이며, 5월 중 기본계획용역비 교부 예정(10,000천원)
해양수산과	제16회 제주해녀축제 운영	행사운영비	-	20,000	-미집행사유: 예산집행 시기 미도래 -향후계획:`23.9.축제개최전자체계획수립후예산집행예정
해양수산과	제16회 제주해녀축제 실비보상비 지원	행사실비지원금	-	25,000	-미집행사유: 예산집행 시기 미도래 -향후계획:`23.9.축제개최전자체계획수립후예산집행예정
해양수산과	해녀문화공연 운영비 지원(정액)	민간경상사업보조	-	45,000	-미집행사유(추진상황) - 보조금 심의(`23.4.14.) - 대상자 선정완료(`23.4.14.) - 선정대상자 구비서류 제출완료(`23. 5. 1.) -향후계획:`23.5.4개소·45,000천원지출예정
해양수산과	조건불리지역 수산직불제 사업	사무관리비	-	35,980	-미집행사유: 국비 미교부 -향후계획:국비교부후직불제사업추진을위한비품구입등예산집행예정
해양수산과	조건불리지역 수산직불제 사업	기타보상금	-	1,777,674	-미집행사유: 현재 사업신청중(`23.4.10.~5.31.) -`23.11.사업대상자확정후보상금지출예정
해양수산과	고령해녀 특화검진비 지원	사회적보장수혜금	-	310,575	-2023년 신규사업으로 도 해녀문화유산과에서 건강검진 병원 입찰예정, 병원 선정 후 사업집행계획에 따른 월별 지급 예정
해양수산과	친환경에너지 절감장비 보급사업	민간자본사업보조	242,536	205,000	-어선 출어 및 정기검사 시기를 고려하여2023. 5. ~ 6. 집행 예정	363
해양수산과	생분해성어구 보급사업	민간경상사업보조	-	750,000	-어망제작 등 납품 지연, 2023. 5. ~ 6. 월 집행 예정
해양수산과	어항 및 항만 유류탱크 보수보강	민간자본사업보조	-	20,000	- 2023.05.01 준공에 따른 집행 예정
해양수산과	육상양식장 양식품종 다양화 종자구입 지원	민간경상사업보조	-	200,000	-어류 종자 구입 시기(6월) 사업비 집행
해양수산과	추자도수협 해조류 종자구입비 지원	민간경상사업보조	-	30,000	- 해조류 종자구입 시기(6월) 사업비 집행
해양수산과	양식장 방역시설 지원	민간자본사업보조	-	15,000	- 3월 교부결정, 6월중 물품검수후 보조금 교부예정
해양수산과	도서종합개발사업(멸치액젓 가공공장 시설)	시설비	-	808,750	실시설계 용역 진행중(3.13. 완료 예정이었으나, '23.2.6. 지역주민 의견 수렴 등을 위한 용역 정지) *추자수협조합장신규선출및지역주민추가의견수렴으로인해협의지연 -'23.5월용역재개및행정절차이행후공사발주예정
해양수산과	도서종합개발사업(상추자도 꽃섬 조성사업)	시설비	-	200,000	-추자면 재배정 사업으로, 식재 위치 등 지역주민 의견 수렴 지연에 따른 사업 진행 지연 -'23.5월용역진행및행정절차이행후공사발주예정
해양수산과	도서종합개발사업(하추자도 꽃섬 조성사업)	시설비	-	200,000	-추자면 재배정 사업으로, 식재 위치 등 지역주민 의견 수렴 지연에 따른 사업 진행 지연 -'23.5월용역진행및행정절차이행후공사발주예정
해양수산과	도서종합개발사업(하고수동 포구 정비)	시설비	-	300,000	-제주해양수산관리단-4999(2023.04.13.)호 관련, 간이해역이용협의 사항이 아님에 따라 일반해역이용협의 필요 -일반해역이용협의용역(약3개월소요)등행정절차이행에시간이소요됨에따라상반기내사업비지출불가 ※(근거:해양환경관리법제84조의거) -일반해역이용협의완료후공사발주예정
해양수산과	항만 및 어항 안전시설물 점검 및 보수보강	시설비	-	60,000	-2023년 어항 및 항만 가로등(보안등) 유지보수공사 진행 중으로, 5월 초 기성금(20,816천원) 지출 예정
해양수산과	제주시 어항공사 현장관리용 임시 무선(LTE· 태양광) CCTV 설치공사	시설비	-	10,000	-2023년 어항 현장관리용 임시 무선 CCTV 설치 단가계약공사 진행 중 -6월중기성금등지출예정
해양수산과	가문동항 준설 및 물양장 보강 공사	시설비	-	150,000	-어촌계 및 마을 협의 중에 있으나, 지역주민간 의견이 상이하여 협의가 지연됨에 따라 상반기 내 사업비 지출 불가 -민원발생최소화를위한어촌계등마을관계자협의를통해사업추진협의
해양수산과	월령항 방파제 보강사업	시설비	-	700,000	-매립기본계획 반영을 위한 해양공간적합성 협의, 어촌정주어항 개발계획 변경 등 행정절차에 시간이 소요됨에 따라 상반기 내 사업비 지출 불가 -해양공간적합성협의및매립기본계획수시반영요청(도해양산업과)을통해사업추진계획
해양수산과	옹포항 등 보강공사	시설비	-	70,000	-공사 계약 및 착공('23.4.27.) 됨에 따라 5월 중 준공 예정
해양수산과	소규모어항 정비준설 및 보수보강	시설비	-	200,000	-2023년 어항 및 항만 안전시설물 보수보강 공사 진행 중으로, 6월 중 기성금 지출 예정
해양수산과	우도 주흥동어항 도로확장 공사	시설비	-	150,000	-제주해양수산관리단-4999(2023.04.13.)호 관련, 간이해역이용협의 사항이 아님에 따라 일반해역이용협의 필요 일반해역이용협의용역(약3개월소요)등행정절차이행에시간이소요됨에따라상반기내사업비지출불가 ※(근거:해양환경관리법제84조의거) -일반해역이용협의완료후공사발주예정
해양수산과	조천 해동어항 정비공사	시설비	-	100,000	-실시설계 완료에 따라 공유수면 점사용 협의 진행 중 -공유수면점사용협의완료후5월중공사발주예정
해양수산과	낙도지역 어업인 안전쉼터(비양도)	민간자본사업보조(이전재원)	-	200,000	-1회 추경시 재원변경(시설비) 후 사업추진 예정
해양수산과	여객선 대합실 시설물보수(우도항, 한림항, 종달항)	시설비	-	40,000	-5월 중 대합실 보수 등 추진 예정
해양수산과	도선 비양호 상사수리(중간검사)	시설비	-	30,000	-중간검사 기간 미도래 및 상반기 비양호 매각예정에 따른 미집행
해양수산과	어촌공간재생계획 수립	연구용역비	-	191,000	'해양수산부 어촌공간재생계획 수립 가이드라인' 통보 후 추진 예정
해양수산과	어촌특화개발사업 예비계획 수립	시설비	-	100,000	-계획 수립 용역(귀덕2리 사업계획 수립 1식, 12,875천원) 준공일 미도래
해양수산과	어촌체험마을 시설물 유지보수	시설비	-	30,000	-유지보수 공사 업체 선정하여 내역서 작성 중이며 5월 공사 추진 예정
해양수산과	해수욕장 화장실 및 샤워장 리모델링 등	시설비	-	50,000	-애월읍 재배정 - 곽지해수욕장 샤워실 온수설치 및 배관공사 시행 착공 : 23. 4. - 5월 중 준공 예정
해양수산과	함덕 해안변 경관조명 시설물 등 보수	시설비	-	20,000	- 조천읍 재배정 - 함덕해안도로 파제벽 LED경관등 철거 착공 : 23. 4. - 5월 중 준공 예정
해양수산과	해수욕장 민간안전요원 인건비	기간제근로자등보수	-	2,000,000	- 해수욕장 개장 후 투입되는 안전요원 인건비로 5~6월 채용 예정
해양수산과	해수욕장 인명구조용 및 해파리구제용 물품구입	사무관리비	-	18,000	-해수욕장 개장 전 물품 구입으로 5월 중 구입예정
해양수산과	안전시설 장비 임대 및 수리(수상오토바이, 보트)	사무관리비	-	20,000	-해수욕장 개장 전 보트 임차 예정 (4대)
해양수산과	해수욕장 인명구조용 고무보트 등 수상레저종합보험 가입료	공공운영비	-	13,000	-해수욕장 개장 전 레저보험 가입 예정(6월)
해양수산과	해안변 및 해수욕장 안전 시설물 정비사업	시설비	-	16,000	-경고판 설치 및 보수 수요조사 완료 및 착공예정 (5월)
해양수산과	해수욕장 인명구조용 장비구입	자산및물품취득비	-	20,000	-해수욕장 개장 전 물품 구입으로 5월 중 구입예정
해양수산과	해수욕장 수상오토바이 및 보트 등 수상장비 구입	자산및물품취득비	-	100,000	-수상오토바이 구입 관련 계약심사 이행 후 입찰 예정 (5월)
해양수산과	양식어장 정화사업(균특이양)	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	132,500	-어촌어항공단과 위수탁협약 체결완료 추후교부신청시집행예정(5월)
해양수산과	낚시터 환경개선사업(균특이양)	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	157,000	-어촌어항공단과 위수탁협약 체결완료 추후교부신청시집행예정(5월)
해양수산과	해양쓰레기 집하장 설치	시설비	-	50,000	-애월읍 재배정 예산으로, 집하장 정비후 상반기 중 발주 예정
해양수산과	해양쓰레기 집하장 운영	시설비	-	60,000	-해양쓰레기 집하장 처리용역 예산으로(구좌읍, 한림항) 상반기중 30,000천원 집행예정,
해양수산과	해양보호구역 관리사업 환경정비	기간제근로자등보수	-	28,572	-구좌읍,추자면 재배정 사업으로, 연중 수요에따라 해양보후 구역 환경정비 인부임실시
축산과	한우 비육우 도외 출하 운송비 지원	민간경상사업보조	-	10,400	5월 중 집행예정
축산과	가축재해보험료 지원	민간경상사업보조	-	190,000	실적 청구에 따른 집행으로 4.30일 기준 1분기 실적 미청구
축산과	한(흑)우 친자확인 지원	민간경상사업보조	-	15,000	5월 중 집행예정
축산과	FTA 대응 한우사육 환경개선	민간자본사업보조	-	100,000	보조사업 대상자 선정(3.23) 후 사업추진 중
축산과	친환경 한우농가 인센티브 지원	민간자본사업보조	-	30,000	보조사업 대상자 선정(3.23) 후 사업추진 중
축산과	조사료 절단기 지원	민간자본사업보조	-	90,000	보조사업 대상자 선정(3.23) 후 사업추진 중
축산과	육우 비육 전문농가 육성	민간자본사업보조	-	175,000	사업 대상자 포기에 따른 재공고사업
축산과	거점소독통제초소 근무자 인건비	기간제근로자등보수	297,088	436,176	명시이월 예산(288,464천원) 선집행(178,076천원)에 따른 본예산 편성액 하반기 집행	367
축산과	가축전염병 예방접종 시술비	기타보상금	-	54,624	상·하반기 실적에 따른 사업비 지급
축산과	전업농 구제역 예방백신 구입 지원	민간경상사업보조	-	1,244,023	양돈농가 전업농 구매실적에 따른 보조금 지급
축산과	브루셀라병 채혈비 및 보정비	기타보상금	-	162,000	상·하반기 실적에 따른 사업비 지급
축산과	돼지 소모성질환 지도 지원	민간경상사업보조	-	130,000	국비 지침에 따른 상·하반기 50% 교부
축산과	가금농가 질병관리 지원	민간경상사업보조	-	72,000	국비 지침에 따른 상·하반기 50% 교부
축산과	가축방역소독차량 구입	자산취득비	-	85,000	정수배정 승인(2023.4.13)에 따른 차량 구입예정
축산과	가축질병치료보험 지원(기준보조율)(국가직접지원사업)	민간경상사업보조	-	90,606	상·하반기 실적에 따른 사업비 지급
축산과	축산농가 폐사축보관고 지원	민간자본사업보조	-	25,200	4월 보조금 교부결정에 따른 사업추진
축산과	축산사업장 소독시설 지원	민간자본사업보조	-	30,000	4월 보조금 교부결정에 따른 사업추진
축산과	가축전염병 시술비 지원	기타보상금	-	17,500	상·하반기 실적에 따른 사업비 지급
축산과	돼지열병 백신 접종관리 및 시료채취비	기타보상금	-	80,000	상·하반기 실적에 따른 사업비 지급
축산과	가축폐사체 수거처리비 지원(보조율 60%)	민간경상사업보조	-	53,200	사업세부지침 확정 후 사업 추진
축산과	가축폐사체 수거함 지원(보조율 60%)	민간자본사업보조	-	88,200	사업세부지침 확정 후 사업 추진
축산과	저소득계층 반려동물 진료비 지원	기타보상금	-	30,000	제주특별자치도 동물 보호 및 복지 조례 5월 개정후 사업 시행
축산과	동물보호(교육,홍보) 추진 지원	민간경상사업보조	-	8,000	사업 신청 저조로 추가 공고 예정
축산과	동물복지 축산농장 컨설팅 지원	민간경상사업보조	-	7,000	사업 신청 저조로 추가 공고 예정
축산과	반려동물 영업점 운영장비 지원 사업	재료비	-	15,000	22년 재고량 우선 사용에 따라 5월말 구입 예정
축산과	제주산 축산물 가격안정지원사업	민간경상사업보조	-	50,000	5차 지방보조금 심의 가결(2023.4.14), 공모등절차거쳐하반기예산집행
축산과	고품질계란 생산지원사업	민간경상사업보조	-	21,000	5월 중 전액집행 계획
축산과	축산물 HACCP컨설팅 지원사업	민간경상사업보조	-	11,760	HACCP인증 후 사업비 지급이 가능하며 컨설팅 기간이 소요(4개월 이상)되어 하반기 집행
축산과	축산물 가공장 시설개선사업	민간자본사업보조	-	63,000	육가공장 장비 설치 등 기간 소요되어 6월중 예산 집행
축산과	가금류 가공장 시설개선사업	민간자본사업보조	-	100,000	시설 설치 등 기간 소요, 6월중 예산집행
축산과	가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	민간위탁금	-	1,600,000	사업계획 변경 검토 완료 후 '23.5월 중 상반기 위탁운영비(800백만원) 지급 예정
축산과	제주시 가축분뇨공공처리 증설시설 의무운전	시설비	1,376,000	600,000	가축분뇨공공처리 증설시설 준공('23.8월) 후 용역 계약·착수('23.9월) 및 선급금, 완료금 집행예정	369
축산과	가축분뇨 공동자원화시설 운영 활성화 지원	민간자본사업보조	-	150,000	지방보조금관리위원회 심의 완료('23.4월)에 따른 보조금 교부결정 및 사업착수('23.5월) 후 상반기 내 사업완료 및 완료금 집행 예정
축산과	가축분뇨 처리기반 구축	민간자본사업보조	-	300,000	지방보조금관리위원회 심의 완료('23.4월)에 따른 보조금 교부결정 및 사업착수('23.5월) 후 상반기 내 사업완료 및 완료금 집행 예정
축산과	가축분뇨처리시설	민간자본사업보조	1,044,000	1,280,000	본예산 편성 시 2개 사업 통합편성으로 1회 추경을 통해 사업예산 분리이행 후 집행예정	369
축산과	액비저장조 설치 지원	민간자본사업보조	-	350,000	공작물 설치 개발행위 인허가 등 행정절차 이행 후 상반기 내 집행예정
축산과	가축분뇨 공동자원화시설 경영 안정화 지원	민간경상사업보조	-	400,000	지방보조금관리위원회 심의('23.5월) 결과에 따라 사업대상자 확정 및 사업추진을 통해 상반기 내 집행 예정
축산과	가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	재료비	-	150,000	수요조사 및 배정확정('23.5월) 후 상반기 내 집행예정
축산과	퇴비 부숙용 속성발효기 및 소형 교반장비 지원	민간자본사업보조	-	10,000	지방보조금관리위원회 심의 완료('23.4월)에 따른 보조금 교부결정 및 사업착수('23.5월) 후 상반기 내 사업완료 및 완료금 집행 예정
축산과	축산사업장 악취저감시설		-	256,000	지방보조금관리위원회 심의 완료('23.4월)에 따른 보조금 교부결정 및 사업착수('23.5월) 후 상반기 내 사업완료 및 완료금 집행 예정
축산과	깨끗한 축산농장 인센티브 지원	민간자본사업보조	-	200,000	지방보조금관리위원회 심의 완료('23.4월)에 따른 보조금 교부결정 및 사업착수('23.5월) 후 상반기 내 사업완료 및 완료금 집행 예정
축산과	가축분뇨 효율화 처리 미생물 생산시설 지원	민간자본사업보조	-	500,000	수요조사 및 지방보조금관리위원회 심의 등 행정절차 이행('23.5월) 후 상반기 내 사업대상자 선정 및 사업추진을 통해 4분기 내 예산집행 예정
축산과	조사료 품질평가 보조인력 인부임	기간제근로자등보수	-	15,000	기간제 근로자 채용 5월 중 진행으로 매월 근무에 따른 지출 집행 예정
축산과	목초지 돌발해충 긴급방제약품 구입	재료비	-	5,000	멸강나방 발생 미도래로 상반기 집행예정
축산과	FTA대응 조사료 곤포사일리지 비닐랩 지원	민간경상사업보조	-	60,000	조사료 생산 수확 시기 5~6월로 상반기 집행예정
축산과	이동식 급유기 지원	민간자본사업보조	-	10,000	대상자 선정 후 물품 배송 지연으로 상반기 내 집행 예정
축산과	낙농시설 현대화	민간자본사업보조	-	60,000	대상자 선정 후 물품 배송 지연으로 물품 구입 완료에 따른 집행 예정
축산과	낙농 HACCP 지정농가 지원	민간자본사업보조	-	10,000	대상자 선정 후 물품 배송 지연으로 상반기 내 집행 예정
축산과	젖소 품종 교체	민간경상사업보조	-	200,000	대상자 선정 후 입찰 진행으로 낙찰 후 수정란 구입에 따른 집행 예정
축산과	FTA대응 TMR 사료배합기 지원	민간자본사업보조	-	140,000	대상자 선정 후 물품 배송 지연으로 물품 구입 완료에 따른 집행 예정
축산과	조사료 사일리지 제조비 지원	민간경상사업보조	2,342,600	2,432,600	국비 미교부에 따른 미집행으로 향후 국비교부에 따른 집행 예정	366
축산과	조사료용 종자구입비 지원	민간경상사업보조	-	208,200	국비 미교부에 따른 미집행으로 향후 국비교부에 따른 집행 예정
축산과	조사료용 종자구입비 지원(자체재원)	민간경상사업보조	200,000	100,000	국비 사업과 연계하여 진행하는 사업으로 국비 미교부에 따른 미집행으로 향후 국비 교부에 따른 집행 예정	367
축산과	조사료 경영체 장비	민간자본사업보조	-	140,000	국비 미교부에 따른 미집행으로 향후 국비교부와 물품 구입 완료에 따른 집행 예정
축산과	말 수송 트레일러 지원	민간자본사업보조	-	20,000	대상자 선정 후 사업 추진중으로 6월 중 집행예정
축산과	승용마 생산농가 지원	민간자본사업보조	-	10,000	대상자 선정 후 사업 추진중으로 6월 중 집행예정
축산과	경주마 생산농가 지원	민간자본사업보조	-	50,000	대상자 선정 후 사업 추진중으로 6월 중 집행예정
축산과	학생 승마체험	민간경상사업보조	-	438,928	승마체험 학생 선발중으로 6월 중 집행예정
축산과	마필 사육기반 확충	민간자본사업보조	-	400,000	14개소 사업대상자 선정 후 사업 추진중으로 사업완료 즉시 집행 예정
축산과	축산분야 ICT융복합 확산사업	민간자본사업보조	-	1,500,000	대상자 선정(23.4월) 이후 입찰 등에 따른 사업 추진 지연으로 상, 하반기 중으로 집행
축산과	기후변화대응 축산농장 기자재 지원사업	민간자본사업보조	-	55,000	대상자 선정(23.4월) 이후 사업 추진 절차 진행 중으로 상반기 내 집행
축산과	가금농가 시설 현대화사업	민간자본사업보조	-	25,000	대상자 선정(23.4월) 이후 사업 추진 절차 진행 중으로 상반기 내 집행
축산과	육계농장 딱정벌레 구제비 지원	재료비	-	15,000	5월 중으로 물품 구입 및 배부 예정
축산과	전면 소초광 지원	민간경상사업보조	-	60,000	사업완료에 따른 5월 중 교부 예정
축산과	제주산 우수벌꿀 포장재 지원	민간경상사업보조	-	60,000	대상자 선정(23.4월) 이후 사업 추진 절차 진행 중으로 상반기 내 집행
축산과	양봉생산 기자재 지원	민간자본사업보조	-	100,000	교부결정(23.5.2.) 이후 농가공급 후 상반기내 집행예정
축산과	양봉농가 스마트 센서 보급사업	민간자본사업보조	-	21,420	2차 수요조사에 따른 대상자선정 후 상반기내 집행
축산과	곤충 사육기반 시설확충	민간자본사업보조	-	36,000	대상자 미선정에 따른 4차 공고 예정
축산과	기타가축 고급축산물 생산·유통 기반 지원	민간경상사업보조	-	12,000	대상자 선정(23.4월) 이후 사업 추진 절차 진행 중으로 상반기 내 집행
축산과	기타가축 시설·장비 지원	민간자본사업보조	-	15,600	대상자 선정(23.4월) 이후 사업 추진 절차 진행 중으로 상반기 내 집행
경제소상공인과	지역경제 활성화 시책추진 우수부서 포상금	포상금	-	2,750	○연말 시책 평가 후 12월 전액 집행예정
경제소상공인과	지역경제활성화를 위한 노사시민 한마음행사(보조율90%)	민간행사사업보조	-	13,000	○한국노총 중앙회의 소집으로 인한 근로자의날(5.1.) 행사 진행 불가로 법정기념일 이외에 진행 시 자부담 증가(보조율 50%)에 따른 보조사업자 사업 포기 ○도보조사업과목적성중복으로사업일몰검토
경제소상공인과	착한가격업소 이용실적 우수부서 포상금	포상금	-	2,750	○연말 시책 평가 후 12월 전액 집행예정
경제소상공인과	기후위기 대응 사회적경제기업 지원사업(보조율 90%)	민간경상사업보조	-	100,000	○3월 공모 및 4월 자체 심사 등 절차 이행으로 미집행 ○5월보조금심의후전액집행예정
경제소상공인과	사회적기업 사업개발비 지원	민간경상사업보조	-	484,770	○공모(도)에 따른 사업자 선정 절차 이행으로 미집행 ○5월중약정체결및1차보조금(235백만원)교부예정
경제소상공인과	소상공인 활성화를 위한 우수사례 벤치마킹(보조율 50%)	민간경상사업보조	-	15,000	○보조사업자의 신청 지연 ○5월중보조금15백만원전액교부예정
경제소상공인과	골목형 상점가 홍보 마케팅 등 지원사업(보조율 50%)	민간경상사업보조	-	20,000	○사업대상인 골목형 상점가 미지정 ○연내골목형상점가지정및지원
경제소상공인과	소상공인 한마음 박람회(보조율 90%)	민간행사사업보조	-	100,000	○소상공인의날(11.5) 주간 행사 개최 계획에 따른 사업기간 미도래 ○6월중보조금교부안내및전액교부예정
경제소상공인과	전국우수시장 박람회 참가자 보상	행사실비지원금	-	1,000	○박람회 참가 후 수시 집행예정
경제소상공인과	전통시장 이용실적 우수부서 포상금	포상금	-	2,750	○연말 시책 평가 후 12월 전액 집행예정
경제소상공인과	청년몰 청년상인 선진지 시찰(보조율 50%)	민간경상사업보조	-	3,000	○6월 청년상인 선진지 시찰 실시 및 전액 집행예정
경제소상공인과	시장경영패키지 지원사업(정액)	민간경상사업보조	-	46,500	○4.27 보조금 교부신청으로 8백만원 5월 교부 예정 ○6월보조금교부신청접수및보조금추가교부
경제소상공인과	중앙로상점가 청년몰활성화 지원사업(국가직접지원사업)	공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	155,000	○추경예산 반영 후 6월 중 200백만원 전액 집행예정	328
경제소상공인과	중앙로상점가 특성화시장 (문화관광형시장)육성사업 (국가직접지원사업)	공기관등에대한자본적위탁사업비	240,000	276,000	○5월 위탁사업비(감액분 제외) 240백만원 집행예정	328
경제소상공인과	제주시 민속오일시장 사유지매입	시설비	-	2,400,000	○ 보상비 책정 감정평가 진행 중 ○23.5~12월보상협의후토지매입비집행예정
경제소상공인과	함덕오일시장 시설현대화사업	시설비	-	71,000	○조천읍 재배정 사업 ○계약체결및착공(4.17.~5.14.) ○5월43,000천원집행예정
경제소상공인과	한림중앙상가 시설현대화사업	시설비	-	60,000	○한림읍 재배정 사업 ○6월주차장출구바닥정비사업50백만원집행예정
일자리에너지과	지역공동체 일자리사업 추진에 따른 재료비 등(지방이양사업)	재료비	-	2,500	○6월 중 전액 집행 예정
일자리에너지과	청년 공공일자리사업(자체예산)	기간제근로자등보수	-	200,000	○청년 공공일자리사업 수요조사(~ 4.28.) 완료 및 사업 추진 예정(6.1.~10.31.)
일자리에너지과	제주시 청년 글로벌기업 취업멘토링 콘서트	행사운영비	-	22,000	○6.24. 행사 진행 후 전액 집행 예정
일자리에너지과	도서지역 LPG용기 교체지원사업(정액)	민간자본사업보조(자체재원)	-	15,000	○현재 사업 진행 중으로 사업 완료 이후 보조금 집행 예정 ○6월15백만원집행예정
일자리에너지과	LPG용기 사용가구 시설개선사업(한국가스안전공사)	공기관등에대한자본적위탁사업비	-	36,000	○국비 교부 후 6월 중 전액 집행 예정
일자리에너지과	친환경자동차 충전방해행위 단속 통합 시스템 구축	전산개발비	-	27,000	○친환경자동차 충전방해행위 단속 통합시스템 구축사업 추진 중(착수: 4.11. / 완료: 5.30.) ○6월15백만원집행예정
일자리에너지과	제주화력(LNG 복합) 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	51,670	○읍면동 재배정사업 -교부결정후 사업추진중, 상반기내 사업완료 예정
일자리에너지과	제주화력발전소 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	100,930	읍면동 재배정사업 ○비품구입사업:교부결정후사업추진중 상반기내 사업완료 예정 ○기능보강사업:실시설계(추진중),공사발주예정
일자리에너지과	한림복합발전소 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	32,000	○읍면동 재배정사업 -1회 추경 사업 부기변경 후 사업 추진 -교부결정 등 상반기내 사업완료 예정	330
일자리에너지과	한경풍력발전소 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	24,000	○읍면동 재배정사업 -1회 추경 사업 부기변경 후 사업 추진 -교부결정 등 상반기내 사업완료 예정	330
일자리에너지과	행원풍력발전소 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	20,000	○읍면동 재배정사업 -교부결정후 사업추진중, 상반기내 사업완료 예정
일자리에너지과	김녕풍력발전실증단지 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	30,000	○읍면동 재배정사업 -교부결정후 사업추진중, 상반기내 사업완료 예정
일자리에너지과	행원연안국산화풍력발전소 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	20,000	○읍면동 재배정사업 -교부결정후 사업추진중, 상반기내 사업완료 예정
일자리에너지과	월정풍력발전소 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	16,000	○읍면동 재배정사업 -교부결정후 사업추진중, 상반기내 사업완료 예정
일자리에너지과	김녕풍력발전소 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	24,000	○읍면동 재배정사업 -교부결정후 사업추진중, 상반기내 사업완료 예정
일자리에너지과	동복북촌풍력발전소 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	30,000	○읍면동 재배정사업 -1회 추경 사업 부기변경 후 사업 추진 -교부결정 등 상반기내 사업완료 예정	330
일자리에너지과	상명풍력발전소 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	19,586	○읍면동 재배정사업 -교부결정후 사업추진중, 상반기내 사업완료 예정
일자리에너지과	제주환경자원순환센터 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	30,000	○읍면동 재배정사업 -1회 추경 사업 부기변경 후 사업 추진 -교부결정 등 상반기내 사업완료 예정	330
일자리에너지과	북촌서모풍력발전소 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	14,000	○읍면동 재배정사업 -1회 추경 사업 부기변경 후 사업 추진 -교부결정 등 상반기내 사업완료 예정	330
일자리에너지과	성산풍력발전소 기본지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	1,040	○읍면동 재배정사업 -교부결정후 사업추진중, 상반기내 사업완료 예정
	서귀포시	172개 사업	11,945,242	57,195,684
경제일자리과	사회적기업 사업개발비 지원	민간경상사업보조	397,780	373,230	·제1차 사업개발비 공모(도 소상공인과) 절차 이행에 따른 미집행 - 선정(4.19.) : 13개 기업, 370백만원 ·사업개발비1차교부(296백만원):5월 ·사업개발비2차교부(74백만원):6월 ·제2차사업개발비공모:6월	476
경제일자리과	발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-서귀)	민간자본사업보조(이전재원)	0	338,374	7개읍면동 35개마을 48개사업 추진 중으로 각 마을에서 사업완료 후 보조금 교부신청 예정	479
감귤농정과	GAP 인증농가 안정성 검사지원	민간경상사업보조	150,000	100,000	보조금 교부(1차): 5월(51백만원) 보조금교부(2차):6월말(99백만원)	480
감귤농정과	친환경농업직접지불제	기타보상금	-	200,000	신청접수: 4월까지 이행점검:11월까지 직불금지급:12월
감귤농정과	친환경(유기질) 비료 지원사업(전환사업)	민간경상사업보조	-	5,729,000	보조금교부(1차):5월(2,900백만원) 보조금교부(2차):6월(2,829백만원)
감귤농정과	친환경비료 지원사업	민간경상사업보조	-	300,000	보조금 교부: 5월(300백만원)
감귤농정과	친환경농자재지원사업	민간경상사업보조	292,500	405,000	보조금 교부: 5월(292백만원)	480
감귤농정과	친환경 웰빙작물 생산 유통단지 조성사업(전환사업)	민간자본사업보조(자체재원)	-	100,000	사업완료후 교부: 10월(58백만원) 추가공모:5월(42백만원)
감귤농정과	농업인력육성 및 농업인단체지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	59,000	사업완료(후계농 개보수 및 드론구입)후 교부: 9~10월(59백만원)
감귤농정과	청년창업농 영농정착 지원사업	민간경상사업보조	-	1,028,000	23. 5월중 1차 사업비 교부예정(685백만원)
감귤농정과	농촌축제 지원사업	민간행사사업보조	14,000	40,000	23. 5월중 보조금 교부예정(14백만원) 2023년농촌축제개최및사업비집행:23.6월~12월	481
감귤농정과	농업환경보전프로그램	민간경상사업보조	-	300,000	보조금 교부(1차): 5월(150백만원) 보조금교부(2차):8월(150백만원)
감귤농정과	과수하우스 재난방지시스템 지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	130,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	향토재래귤 보존관리	기타보상금	-	5,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	노지만감류 봉지피복 지원사업	민간경상사업보조	-	35,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	기타과수 생산기반시설 지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	500,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	감귤원 토양피복 지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	1,950,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	과수분야 스마트팜 확산사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	417,073	23.11월 집행완료 예정
감귤농정과	농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)	민간자본사업보조(이전재원)	-	1,244,666	23. 6월중 815백만원 집행예정 23.12월집행완료
감귤농정과	감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재지원사업	기타보상금	-	900,000	23. 5월 300백만원 집행예정 23.12월집행완료
감귤농정과	감귤 명인 활용 조수입 1조원 달성을 위한 현장 밀착 교육 사업	민간경상사업보조	-	150,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	성산지역 키위특화단지 조성사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	1,400,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	과수 무병묘 모수포 조성지원	민간자본사업보조(이전재원)	160,000	80,000	23. 6월중 집행완료 예정	482
감귤농정과	서귀포 청년농업인 육성 챌린지 100 지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	80,000	23. 5월중 집행완료 예정
감귤농정과	웰빙기능성 가공식품개발 지원사업(전환사업)	민간자본사업보조(자체재원)	-	140,000	보조금 심의 및 대상자 확정: 23. 5월 중 연내사업완료후교부예정
감귤농정과	농촌융복합산업(6차산업) 육성지원(전환사업)	민간자본사업보조(자체재원)	-	300,000	보조금 교부결정(1·2차): 23. 5월 중 연내사업완료(준공및교부)
감귤농정과	식품소재 및 반가공산업 육성사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	420,000	사업계획변경 최종 승인 및 교부결정 : 23. 5월 중 연내사업완료(준공및교부)
감귤농정과	정부양곡 관리손실 보상지원	기타보상금	-	4,500	23. 12월 집행예정
감귤농정과	무 세척시설 교체 지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	80,000	사업완료 후 집행: 23. 11월
감귤농정과	밭작물 생산 관리	공공운영비	-	375	23. 6월 중 집행
감귤농정과	밭작물 생산 관리	국내여비	-	340	23. 10월 중 집행
감귤농정과	밭작물 생산 관리	민간경상사업보조	-	180,000	23. 5월 중 교부결정 및 교부: 156백만원 23.6월중교부결정및교부:20백만원
감귤농정과	농업에너지 이용효율화 사업(에너지절감시설)	민간자본사업보조(이전재원)	-	13,200	23. 9월 사업완료 후 교부: 13백만원
감귤농정과	돌발병해충 공동방제 지원	재료비	-	7,000	병해충 발생 시 집행
감귤농정과	농작물 가뭄 대책	사무관리비	-	1,000	23. 6월 중 집행
감귤농정과	농작물 가뭄 대책	재료비	-	1,000	23. 6월 중 집행
감귤농정과	토양개량제 공급 지원	민간경상사업보조	-	1,495,000	23. 5월 중 교부 예정: 1,495백만원
감귤농정과	밭작물 중형 농기계 지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	800,000	사업 완료 후 집행 23.5~7월:280백만원집행 23.8~10월:420백만원집행 23.11~12월:100백만원집행
감귤농정과	밭작물 토양소독제 지원사업	민간경상사업보조	-	400,000	23. 5월 중 교부결정 및 교부: 339백만원
감귤농정과	감자 종서 구입비 지원	민간경상사업보조	-	200,000	23. 5월 초 교부결정 및 교부: 197백만원 23.9월사업완료후교부:3백만원
감귤농정과	원예시설현대화 지원	민간자본사업보조(이전재원)	-	8,318	23. 5월 교부: 4백만원 23.9월사업완료후교부:4백만원
감귤농정과	시설원예분야 환경제어 및 개선 지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	240,000	사업 완료 후 집행 23.5~7월:160백만원집행 23.8~10월:60백만원집행 23.11~12월:20백만원집행
감귤농정과	드론 이용 농약방제 대행비 지원	민간경상사업보조	-	90,000	교부결정 및 교부: 23. 5월
감귤농정과	식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	450,000	교부결정: 23. 4월 입찰등사업추진:23.5~6월 사업완료및집행:23.7월
감귤농정과	경작지암반제거사업(전환사업)	민간자본사업보조(자체재원)	-	300,000	사업 완료 후 집행 5~7월:50백만원집행 8~10월:200백만원집행 11~12월:50백만원집행
감귤농정과	밭작물 재해예방용 자재 지원	민간경상사업보조	-	60,000	23. 5월 중 교부결정 및 교부: 58백만원
감귤농정과	노후경유농업기계조기폐차지원	민간경상사업보조	-	207,000	1회 추경 전액 예산 삭감
감귤농정과	지역특화 원예소득 작물 육성 장려금	기타보상금	-	1,000,000	사업완료 후 집행: 23. 11월
감귤농정과	생분해성 멀칭 비닐 지원	민간경상사업보조	-	200,000	23. 5월 중 교부결정 및 교부: 173백만원 23.7월중교부결정및교부:27백만원
감귤농정과	마늘 재배 기계화 시범사업	민간자본사업보조(자체재원)	-	350,000	사업완료 후 집행: 23. 11월
감귤농정과	농업기계 등화장치 부착지원	민간경상사업보조	-	6,600	23. 5월 사업신청 접수 23.8~9월등화장치부착후집행
감귤농정과	비료 가격안정 지원사업	민간경상사업보조	7,309,714	12,502,000	1회 추경 예산 감액 (-5,192백만원) 교부결정및교부:23.6월	483
감귤농정과	마늘 기계작업 대행비 지원	민간경상사업보조	-	162,000	23. 5월 중 교부결정 및 교부: 37백만원
감귤농정과	고추비가림 재배시설 지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	-	21,780	23. 5월 중 교부결정 예정 23.6월이후사업완료후집행예정
감귤농정과	감귤 선과장 현대화 지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	400,000	추진중:13개소, 200백만원 23.5~6월:9개소,150백만원 23.7~8월:4개소,50백만원 2차공모:23.4.28~5.12
감귤농정과	농산물 수출 활성화 지원	민간경상사업보조	-	150,000	추진중: 5개소150백만원 23.5월:150백만원집행
감귤농정과	감귤 군납 출하 포장재 지원	민간경상사업보조	-	50,000	추진중: 2개소, 7백만원 23.5월보조금심의:1개소,42백만원 23.6월:42백만원집행
감귤농정과	농산물 유통 경쟁력 강화 지원	민간경상사업보조	-	120,000	추진중: 11개소, 88백만원 23.5월:60백만원집행 23.7월:28백만원집행 23.5월보조금심의:3개소,32백만원 23.7월:32백만원집행
감귤농정과	초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	민간경상사업보조	-	84,000	국비 예산 미반영에 따른 예산 전액 감액 자체재원으로추경예산76백만원편성추진
감귤농정과	임산부 친환경농산물 지원 시범사업	민간경상사업보조	-	192,000	국비 예산 미반영에 따른 예산 전액 감액 자체재원으로추경예산192백만원편성추진
감귤농정과	감귤 경쟁력 강화지원	기타보상금	-	800,000	추진중:672농가, 600백만원 6월: 600백만원 집행 황금향신청:23.7월 12월: 200백만원 집행
감귤농정과	동일1리 농산물 집하장 시설 지원	민간자본사업보조(자체재원)	-	229,000	보조금 교부결정: 23. 3월 설계및입찰추진:23.4~5월 계약및착공:23.6월 완료및정산:23.8월
감귤농정과	농업농촌공익기능증진직접지불기금	기타보상금	-	2,971,900	사업절차에 따라 신청접수 내역 이행점검 이후 23.11월지출예정
감귤농정과	경관보전직접지불제 사업	기타보상금	-	40,643	사업절차에 따라 신청접수 내역 이행점검 이후 23. 8월 지출 예정
감귤농정과	경관보전직접지불제사업(초지)	기타보상금	-	126,545	사업절차에 따라 신청접수 내역 이행점검 이후 23. 8월 지출 예정
감귤농정과	농어촌 민박업체 교육	사무관리비	15,562	15,562	농어촌민박사업자 대상으로 서비스·안전 의무교육 실시에 따른 비용(강사료, 책자제작비 등) 지출 예정 : 23. 12월	484
감귤농정과	농어촌민박 운영관리	민간자본사업보조(자체재원)	-	36,000	<농촌지역 통합 안전망 관리체계 구축사업> 사업절차에따라농협시지부로예산액(20백만원)선교부예정:23.6월 <농어촌민박안전장비CCTV지원사업> 사업대상자추가공모를통해연말(12월)까지예산액(16백만원)집행토록지속적인사업홍보추진
감귤농정과	수리시설개보수(전환사업)	시설부대비	-	4,000	건설재해예방 기술지도 3건 착수: '23. 3월 건설재해예방기술지도3건완료:'23.6월~8월(※전액집행예정)
감귤농정과	과실전문생산단지 기반조성사업	시설비	677,500	676,800	과실전문생산단지 기반조성사업(의귀지구) 실시설계용역 추진: 23. 7월 ~ 11월 과실전문생산단지기반조성사업(의귀지구)공사발주:23.12월	484
해양수산과	마을어장 시비재 살포사업	재료비	-	50,000	추진상황:시비재 구입요청: 2023. 3월
해양수산과	신규해녀 어촌계 가입비 지원	민간경상사업보조	-	9,000	보조사업자 선정 및 신청 안내
해양수산과	해녀 안전공제 가입지원	민간경상사업보조	-	20,940	상반기 내 사업 추진 예정
해양수산과	유색 해녀복 지원	민간경상사업보조	-	423,000	상반기 내 사업 추진 예정
해양수산과	해녀테왁보호망 지원	민간경상사업보조	-	10,000	보조사업자 선정
해양수산과	성산어촌계 해녀문화공연 지원	민간경상사업보조	-	55,000	5월중 보조금 교부예정
해양수산과	대평어촌계 해녀문화공연 지원	민간경상사업보조	-	50,000	5월중 보조금 교부예정
해양수산과	고성신양어촌계 해녀문화공연 지원	민간경상사업보조	-	55,000	5월중 보조금 교부예정
해양수산과	해녀문화 전승 및 공연 지원	민간경상사업보조	-	13,500	상반기 집행예정
해양수산과	법환해녀학교 실습생 유색해녀복 지원	민간경상사업보조	-	16,000	법환해녀학교 종료 후 실습생에게 지원되는 사업(하반기 집행)
해양수산과	대평어촌계 해녀공연장 투광등 설치	시설비	-	15,000	실시설계중(5월착공, 6월 준공예정)
해양수산과	해녀 안전장비구입 지원	민간자본사업보조	-	20,000	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 3월
해양수산과	소라껍질 및 성게 분쇄기 지원	민간자본사업보조	-	9,000	사업신청없어 수요발생 시 추진
해양수산과	해녀작업장 시설 보수보강	민간자본사업보조	-	28,000	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 2월
해양수산과	어촌계 정치망 보수보강	민간자본사업보조	-	10,000	사업신청없어 수요발생 시 추진
해양수산과	도서지역 수산물 유통물류비 지원	민간경상사업보조	-	7,000	상반기 내 사업 추진 예정
해양수산과	수산업경영인 전국대회 참석 수산기술 교류 지원	행사실비지원금	-	15,000	상반기 내 사업 추진 예정
해양수산과	FTA대응 수산업경영인 선진지 견학 지원사업	민간경상사업보조	-	25,000	보조금심의 부적정으로 재심의 예정
해양수산과	어촌체험휴양마을 사무장 지원	민간경상사업보조	96,508	96,000	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월	p486
해양수산과	상어퇴치기 보급	민간자본사업보조	-	12,000	사업신청없어 수요발생 시 추진
해양수산과	조건불리지역 수산직불제 사업	기타보상금	-	1,360,000	하반기에 집행예정
해양수산과	고령해녀 특화검진비 지원	사회보장적수혜금	-	205,425	도에서 세부시행계획 수립중
해양수산과	어선 자동화시설 지원	만간자본사업보조	-	428,000	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 3월 미집행사유 - 2023. 4. 28. 준공계 제출에 따라 5월중 집행예정
해양수산과	어선 노후기관 대체 지원	만간자본사업보조	-	420,000	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월 미집행사유 - 2023. 4월 교부결정에 따라 6월중 집행예정
해양수산과	어선 배전시설 정비 지원	만간자본사업보조	-	32,000	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 3월 미집행사유 - 준공계 미제출에 따라 6월중 집행예정
해양수산과	근해어선 알파레이더 지원	만간자본사업보조	-	36,000	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 3월 미집행사유 - 준공계 미제출에 따라 6월중 집행예정
해양수산과	친환경 에너지절감장비 보급 지원	만간자본사업보조	242,538	205,000	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월 미집행사유 - 준공계 미제출에 따라 6월중 집행예정	p 487
해양수산과	소형어선 인양기 설치	만간자본사업보조	-	220,000	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월 미집행사유 - 준공계 미제출에 따라 6월중 집행예정
해양수산과	항내 어선화재예방 보안카메라 시설	시설비	-	50,000	추진상황 - 관급자재 구입 요청 : 2023. 4월 미집행사유 - 관급자재 구입에 따른 시설: 2023. 6월
해양수산과	어선 화재예방 및 소화설비 지원	민간자본사업보조	-	10,500	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 3월 미집행사유 - 준공계 미제출에 따라 6월중 집행예정
해양수산과	대체어장 자원동향조사 지원	민간경상사업보조	547,840	539,929	추진상황 - 국고보조금 교부결정 2023. 3월 미집행사유 - 국고 비교부에 따른 집행지연, 6월 중 집행예정	p 487
해양수산과	생분해성어구 보급 지원	민간경상사업보조	-	50,000	추진상황 - 사업대상자 선정 및 입찰대행 처리 중이며 어구 납품완료 8~9월 예정임. 미집행사유 - 관련업체 물품 납품납품 가능기간이 7~8월 이후 가능
해양수산과	양식품종다양화 종자구입 지원	민간경상사업보조	-	80,000	- 고수온기 수산종자 면역력 약화 및 폐사 방지를 위해 고수온기 이후(9~11월) 사업 추진
해양수산과	최남단 청정광어 협동조합 홍보, 판매시설 신축	민간자본사업보조	-	157,500	- 청정광어 홍보·판매시설 신축(철근콘크리트/142㎡) 보조사업 건으로 공사기간이 최소한 150일 이상 소요되어 '23. 10월 준공 예정
해양수산과	나노버블 자외선 이용 용수정화사업	민간자본사업보조	-	240,000	- 사업 준공 및 보조금 교부(예정): ’23. 6월
해양수산과	하절기 고수온 대비 양식장 피해예방 지원	민간경상사업보조	-	120,000	- ’23. 5월 부터 사업 추진실적에 따라 매월 보조금 집행 예정
해양수산과	위해생물(기생충) 구제제 지원	민간경상사업보조	-	78,500	- 국고보조금 교부 지연에 따라 ’23. 5월중 사업 추진 예정
해양수산과	수산생물 질병방역	재료비	-	24,000	- 국고보조금 교부 지연에 따라 ’23. 5월중 사업 추진 예정
해양수산과	내항여객선 운임지원사업	민간경상사업보조	-	86,000	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월 향후계획 - 6월중 집행예정
해양수산과	섬주민 여객선 운임지원 사업	민간경상사업보조	-	40,000	추진상황 - 보조금 교부결정 : 2023. 4월 향후계획 - 6월중 집행예정
해양수산과	사계절 명품해수욕장 조성사업	시설비	-	300,000	미집행사유: 공사 사전 절차 진행 지연 향후계획 - 서부지역 해수욕장 현황조사 및 표선해수욕장 변경지정 용역 준공(6월) - 표선해수욕장 실시설계(5~7월)
해양수산과	친수공간 보수보강	시설비	-	50,000	미집행사유: 착공 일정 지연 향후계획 - 중문해수욕장 보수보강 착공 및 준공(5~6월) - 안덕면 재배정(25백만원) 준공(6월)
해양수산과	양식어장 정화사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	130,000	공기관 위탁협약 체결 후 집행(5월)
해양수산과	낚시터환경개선 사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	-	150,000	공기관 위탁협약 체결 후 집행(5월)
해양수산과	하천유입오염물 수거처리	시설비	-	15,000	하천 오염물 발생량 많을 시 처리비용 집행(6월 중 집행예정)
해양수산과	파래 및 모자반 등 폐기물처리	시설비	-	70,000	파래 수거시 주민 민원(악취 등)으로 사업 추진이 어려움
해양수산과	해수욕장 안전요원 배치	인건비	-	580,000	해수욕장 개장기간(7~8월) 집행
해양수산과	인명구조장비(보트, 수상오토바이 등)임차	사무관리비	-	20,000	해수욕장 개장기간(7~8월) 집행
해양수산과	해수욕장 상황실운영물품 구입	사무관리비	-	8,000	해수욕장 개장기간(7~8월) 집행
해양수산과	해수욕장 안전, 편의 시설물 유지관리	공공운영비	-	18,000	해수욕장 개장기간(7~8월) 집행
해양수산과	해수욕장 안전부표 구입 등	재료비	-	18,000	해수욕장 개장 전 필요물품 수요조사 후 집행(6월)
해양수산과	해변 해파리 구제용품 구입 등	재료비	-	1,000	해수욕장 개장 전 필요물품 수요조사 후 집행(6월)
해양수산과	해수욕장 수상안전장비 등 구입	자산및물품취득비	-	1,000	해수욕장 개장 전 필요물품 수요조사 후 집행(6월)
해양수산과	어선폐윤활유 수집장 보수·보강	시설비	-	20,000	수집장 보수·보강 대상지 선정 후 집행(6월)
해양수산과	해양보호구역 해양환경관리사업	시설비	-	14,286	해양보호구역 내 환경정비 예정(6월)
해양수산과	해양쓰레기 집하장 설치	시설비	-	100,000	집하장 설치 완료 후 집행(6~8월)
해양수산과	해양쓰레기 집하장 해양쓰레기 처리	시설비	-	90,000	해양쓰레기 수거·처리 비용으로 일정 물량 수거시 집행 예정(6월)
해양수산과	신양리 어촌종합개발사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	-	1,742,800	국비 교부시 집행예정
해양수산과	성산리 어촌테마마을 조성사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	-	2,374,200	국비 교부시 집행예정
청정축산과	가축재해 보험료 지원	민간경상사업보조	-	72,500	- 분기별 실적 청구에 따라 집행 -5월중1분기실적지출예정
청정축산과	암소 비육 전문 사업장 견학 및 기술 습득	민간경상사업보조	-	10,000	- 사업 추진 중으로 5월 중 집행 예정
청정축산과	무항생제, 친환경 축산물 생산농가 인증비 지원	민간경상사업보조	-	8,500	- 사업 추진 중으로 5월 중 집행 예정
청정축산과	소보정틀 및 환풍기 설치 지원	민간자본사업보조	-	62,000	- 사업 추진 중으로 5월 중 30% 집행 예정
청정축산과	조사료 절단기 지원	민간자본사업보조	-	72,000	- 사업 추진 중으로 5월 중 40% 이상 집행 예정
청정축산과	고령한우농가 노동력절감 기계·장비 지원	민간자본사업보조	-	250,000	- 사업 추진 중으로 5월 중 30% 집행 예정
청정축산과	마을공동목장 특성화	민간자본사업보조	-	200,000	- 목초종자 파종시기(9월)에 맞추어 사업추진
청정축산과	보들결 제주한우 사양관리 지원	민간자본사업보조	-	150,000	- 사업 추진 중으로 5월 중 40% 이상 집행 예정
청정축산과	제주흑우 사육기반 구축	민간자본사업보조	-	100,000	- 사업 추진 중으로 5월 중 30% 이상 집행 예정
청정축산과	AI 시료채취 비용지원	기타보상금	-	8,000	- 23/24 고병원성AI 특별방역대책 시료채취비 하반기(12월) 일괄지급 예정
청정축산과	가축전염병 예방접종 시술비	기타보상금	-	58,626	- 구제역 예방백신 일제접종{상반기(4~5월), 하반기(10~11월)} 실적에 따라 접종수당 지급 예정(6월,12월)
청정축산과	구제역 예방백신지원(전업농)	민간경상사업보조	-	327,252	- 사업지침에 따라 구제역 예방백신 구입 실적 확인 후 지급예정(6월, 12월)
청정축산과	브루셀라병 채혈비 및 보정비	기타보상금	-	108,000	- 브루셀라 일제채혈(3~5월) 실적 확인 후 지급(6월) 예정
청정축산과	돼지 소모성질환 지도 지원	민간경상사업보조	-	21,000	- 사업지침에 따라 컨설팅 실적 확인 후 중도금 교부(6월) 예정
청정축산과	CCTV 등 방역인프라 구축 지원	민간자본사업보조	-	64,800	- 사업대상자 선정 및 사업진행 중이며, 농가별 방역인프라 시설 구축 완료 후 보조금 지급 예정(5~12월)
청정축산과	가축폐사체 수거처리비 지원	민간경상사업보조	-	22,800	- 사업지침 최종확정(4월)에 따라 사업대상자 선정(5월) 및 보조금 교부(6월) 예정
청정축산과	가축폐사체 수거함 지원	민간자본사업보조	-	37,800	- 사업지침 최종확정(4월)에 따라 사업대상자 선정(5월) 및 보조금 교부(6월) 예정
청정축산과	가축방역 가상방역 훈련	민간경상사업보조	-	25,000	- 가축방역 가상방역 훈련(10월 예정) 보조금 교부(6월) 예정
청정축산과	거점소독시설 개보수	시설비	-	100,000	- 거점소독센터 보수공사 추진중으로, 공사 완료 후 지출(6월) 예정
청정축산과	요네병 등 방역보상	기타보상금	-	6,000	- 요네병 발생농가 송아지 입식 시 지원 예정
청정축산과	돼지열병 E2마커 백신접종 관리 및 시료채취비	기타보상금	-	20,000	- 하반기 돼지열병 E2마커백신 접종 사업 종료 시 지출 예정(12월)
청정축산과	구제역 예방백신 접종 보정비 등 지원	기타보상금	-	20,000	- 상반기(6월) 구제역 예방백신 접종수당 지급 예정
청정축산과	폐사축 위생처리시설 지원	민간자본사업보조	-	6,000	- 사업대상장 선정완료 및 사업추진 중. 폐사축 위생처리시설 구축 완료 후 보조금 지급 예정(6월)
청정축산과	학교우유급식	민간경상사업보조	-	270,000	- 미집행사유: 농식품부 지침에 의거 분기별 실적에 따른 국비교부 등 집행시기 미도래 -향후계획:국비교부에따른집행
청정축산과	포스트코로나 대응 수출육가공공장 시설개선 보완	민간자본사업보조	-	100,000	- 미집행사유: 대상자 선정('23.3월) 및 사업수행기간(입찰, 계약 체결 등) 소요에 따른 미집행 -향후계획:사업완료(6월)및집행
청정축산과	HACCP 인증농가 인센티브 지원(시설지원)	민간자본사업보조	-	60,000	- 미집행사유: 대상자 선정('23.3월) 및 사업수행기간(입찰, 계약 체결 등) 소요에 따른 미집행 -향후계획:사업완료(6월)및집행
청정축산과	축산물 HACCP 컨설팅 지원	민간경상사업보조	-	11,760	- 미집행사유: 대상자 선정('23. 4월) 지연(3차 공모) 및 사업수행기간 소요 -향후계획:컨설팅완료및집행(12월)
청정축산과	쇠고기 이력제 지원	민간경상사업보조	-	29,760	- 미집행사유: 국비 교부결정 통지('23. 3월)에 따른 사업 추진 지연 -향후계획:보조금집행(5월)
청정축산과	동물복지 축산농장 컨설팅 지원	민간경상사업보조	-	7,000	- 미집행사유: 공고(5회) 사업신청자 없음 -향후계획:추가공고및사업홍보강화
청정축산과	퇴비 부숙용 속성발효시설 지원	민간자본사업보조	-	75,000	사업대상자별 도급업체 선정을 위한 전자입찰 및 계약 추진중
청정축산과	퇴액비유통협의체 장비 유지보수	민간자본사업보조	-	3,000	사업완료에 따른 현장확인 및 보조금 지출 예정(5월중)
청정축산과	동일2리 환경기초시설설치 주변마을 지원	민간자본사업보조	55,000	47,000	전문공사(전기, 통신, 소방) 설계용역 계약체결 및 용역 착수 예정	492
청정축산과	축산사업장 악취저감시설 지원	민간자본사업보조	-	50,000	사업대상자별 도급업체 선정을 위한 전자입찰 및 계약 추진중
청정축산과	깨끗한 축산농장 인센티브 지원	민간자본사업보조	-	50,000	사업대상자별 도급업체 선정을 위한 전자입찰 및 계약 추진중
청정축산과	축산악취개선	민간자본사업보조	322,300	421,600	사업대상자별 도급업체 선정을 위한 전자입찰 및 계약 추진중	492
청정축산과	조사료생산 사일리지 제조비 지원	민간경상사업보조	1,560,600	1,470,600	사업계획서 검토후 대상자별 사업량 확정 및 보조금 지출	493
청정축산과	조사료생산 종자구입비 지원	민간경상사업보조	-	131,800	사업계획서 검토후 대상자별 사업량 확정 및 보조금 지출
청정축산과	시민건강 체험 승마장 조성 지원	민간자본사업보조	118,962	150,000	- 미집행사유: 협력승마장 지정, 보조금관리위원회 심의 등 행정절차 이행에 따른 집행시기 미도래 -향후계획:보조사업추진및사업완료시현장확인을통한보조금교부	493
정보화지원과	대민서비스 기능개발	전산개발비	-	45,000	5월 사업 발주 추진, 6월 계약예정
정보화지원과	주차안심번호시스템 유지관리	공공운영비	-	2,400	· 제주주차안심번호서비스 ARS 이용료로 현재 제주시에서 일괄 납부하고 있음 ·제주시,서귀포시분리를위한코드작업중으로하반기부터서귀포시별도납부예정
정보화지원과	공공데이터 개방사업 추진	전산개발비	-	20,000	5월 사업 발주 및 계약예정
정보화지원과	정보통신시설 정비	시설비	-	20,000	하반기(9~11월) 정보통신시설 정비 예정
정보화지원과	정보통신 기반시설 업무지원	시설비	-	25,000	외청부서 정보통신시설 개선공사 4월발주완료,6월준공예정
정보화지원과	개인정보보호 관리체계 업무관리 시스템 확대 구축	전산개발비	-	30,000	5월 사업 발주 및 계약예정