제416회 제주특별자치도의회 임시회

문화관광체육위원회

2023.  5. 10.(수) 10:00

2023년도 제1회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안) 심사

제  안  설  명  서

(관 광 교 류 국)

2023년 1회 추경 예산안 심사 제안 설명서

□ 안녕하십니까? 관광교류국장 변덕승입니다.

□ 평소 존경하는 문화관광체육위원회 이승아 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 도정발전을 위해 우리 관광교류국 소관 업무에 관심과 성원을 보내주시는데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 관광교류국 소관

2023년도 제1회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)과

기금운용계획변경(안)에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 및 특별회계 예산총괄 현황입니다.

□ 세입예산은 기정예산 8억 1천 8백만원 보다

3천 8만원이 증가한 8억 5천 6백만원을

편성하였으며,

□ 세출예산은 기정예산 378억 7천 3백만원 보다

20억 6천 8백만원이 증가한 399억 4천 1백만원을

편성하였습니다.

□ 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

□ 사업명세서 7쪽  기타이자수입으로

- 관광산업과 소관 코로나 위기 극복을 위한 제주관광 이미지 개선사업 이자발생액 1십 6만 4천원,

□ 사업명세서 11쪽 보조금반환수입으로

- 평화국제교류과 소관 재일제주인 1세대 실태조사 등 보조사업 집행잔액 7백 1십 8만 8천원을 편성하였으며,

□ 사업명세서 17쪽 위탁비반환수입으로

- 관광정책과 소관 2022년 위탁사업비 정산집행잔액 반납 2천 2백 5십 2만 5천원,

- 관광산업과 소관 코로나 위기 극복을 위한 제주관광 이미지 개선사업 집행잔액 8백 9십만 3천원을 신규 편성하였습니다.

□ 다음은 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 사업명세서 198쪽 관광정책과 소관입니다.

□ 관광정책과 예산규모는

기정예산 279억 1천 8백만원보다 15억 8천 9백만원 증액된 295억 7백만원을 편성하였습니다.

□ 세부내역으로는,

- 제주관광경쟁력 강화를 위하여

주민주도 농어촌 지역관광 육성      1억 5천만원

제주형 웰니스 관광 인증제도 운영   1억 5천만원

관광객 환대 서비스 개선을 위하여

제주종합관광안내소 운영             3천2백만원

증액 편성하였으며,

- 컨벤션센터운영 활성화 지원을 위해

컨벤션센터 승강기 안전부품 설치지원     1억5천만원

신규 편성하였으며,

- 외국인 관광객 유치홍보를 위해

중화권 홍보 마케팅                       7억원

일본시장 홍보 마케팅                     1억원

동남아 등 잠재시장 홍보마케팅            3억원

증액 편성하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 199쪽 관광산업과 소관입니다.

□ 관광산업과 예산규모는 기정예산 26억 5천 3백만원보다 1억 7천 9백만원 증액한 28억 3천 2백만원을 편성하였습니다.

□ 세부내역으로는,

- 관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원  3천 6백만원

증액 편성하였으며,

- 제주 카지노 마케팅 활성화를 위한 경쟁력 강화 지원사업                                1억 5천만원

신규 편성하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 200쪽 평화국제교류과 소관입니다.

□ 평화국제교류과 예산규모는 기정예산 73억 1백만원보다 3억원이 증액한 76억 1백만원을 편성하였습니다.

□ 세부내역으로는,

- 제주포럼 지원에                            3억원

증액 편성하였고,

- 공적개발협력(ODA) 사업에                 △5천만원

감액 편성하였으며,

- 재일제주인 이주역사 정립사업에          5천만원

신규 편성하였습니다.

□ 다음은 2023년도 제1회 제주관광진흥기금 운용계획 변경(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

□ 176쪽, 자금운용 수입계획입니다.

- 당초 수입계획 570억 3천 4백만원에서 예치금 및 기타수입 등 198억 9천 8백만원이 증가하여

- 총 769억 3천 2백만원이 되겠습니다.

□ 다음은 지출계획입니다.

- 관광사업체 융자지원에 따른 이차보전비와 관광산업 질적성장을 위한 보조사업비 등 당초 335억 6천 4백만원보다 48억 9천 5백만원 증액하여 총 384억 5천 9백만원 편성하였고,

- 예수금 원리금 상환으로 당초 4억3천1백만원보다 1억3천6백만원 증액하여 총 5억 6천 7백만원  편성하였으며,

- 예치금은 당초 230억 3천 7백만원 보다 148억 6천 8백만원 증액하여 379억 5백만원으로 조정하였습니다.

□ 세입예산 세부내역으로는

- 지난년도 수입으로 31억 5천 2백만원 증액

- 22년도 카지노납부금 13억원 증액

- 22년도 예치금 회수 154억 4천 6백만원을 증액   편성하였습니다.

□ 세출예산 세부내역으로는

- 관광사업체 융자지원 이차보전액으로      40억원

- 국제선 활용 외국인 관광객 유치 마케팅사업  10억원

- 컨벤션 홍보마케팅 활동지원             7천만원

- 제주형 특화 전시회 개발                5천만원

- MICE 홍보 마케팅                      5천만원

- 제주 유니크베뉴 육성                   4천만원

- 23년도 연도말 예치금         148억 6천 8백만원

- 통합재정안정화기금 예수금 이자상환  1억3천5백만원을 증액 편성하였으며,

- 공유경제 관광상품 특화사업지원    △3억5천만원

전액 삭감하였고,

- 등록야영장 인증 현판 제작 지원사업 1천 5백만원

- 외국인전용 카지노 도민인식조사     2천만원을 신규 편성하였습니다.

□ 이상으로, 저희 국에서 제출한 2023년 제1회 추가경정 예산(안)에 대하여 원안대로 의결하여 주실 것을 요청드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.